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AGENCIA JULIACA
2017
35%
55%
1. Evaluacion Operativa 2
1.1. Compra Hoja de Coca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Avance Meta Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Ejecucion Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Venta Hoja de Coca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.1. Avance Meta Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2. Ejecucion Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.3. Venta Movil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.4. Venta a Mayoristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Venta Productos Delisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1. Mates y Mixturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.2. Harina de Coca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Impresos Valorados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4.1. Derecho de Comercializacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4.2. Libros de Cuenta Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.5. Apoyo a la P.N.P. del Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5.1. Avance Meta Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5.2. Ejecucion Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5.3. Gastos Efectuados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Evaluacion Financiera 6
2.1. Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.1. Ingreso Bruto (Ib ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.2. ingreso Neto (In ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2. Egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.1. Total Egresos (Te ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.2. Tipo de Egreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gasto en Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gasto de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Servicios Prestados por terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Gastos en Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Otros Gastos de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Costo de Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3. Ganancia o Perdida (Gp ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.1. Calculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.2. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Agencia Juliaca : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Unidades Operativas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Observacion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Conclusiones 8
Referencias 9
1
Informe al Primer semestre del ano 2017 de Enaco S.A.
Agencia Juliaca
19 de agosto de 2017
Resumen
El presente informe tiene por objeto brindar informacion respecto a los porcentajes de ejecucion
y cumplimiento del programa de metas comeciales al cierre del primer Semestre 2017 de Enaco
S.A.- Agencia Juliaca (Compra y venta de Hojas de Coca, venta de Productos Delisse, venta de
Impresos Valorados y apoyo a la Policia Nacional del Peru en Operativos de Control al comercio
Ilegal de Hojas de Coca). Asi mismo se realizara una Evaluacion financiera (Perdida/Ganacia ) de
las unidades operativas del ambito de esta agencia.
Palabras clave: Agencia Juliaca, Metas Comerciales 2017, Plan Operativo 2017.
1. Evaluacion Operativa
1.1. Compra Hoja de Coca 1.1.2. Ejecucion Semestral
1.1.1. Avance Meta Anual Al Primer Semestre 2017 la Agencia registra egre-
sos en compras de Hojas de coca por S/.46,359.00
La Agencia Juliaca al I semestre 2017 a adquirido
Soles. (No Incluye IGV)
6,272.10 Kg. de hoja de coca, dicha cantidad repre-
senta el 59.72 % de su meta anual (10,502.66 Kg.)
Expresado en Kilogramos
Mes Programado Ejecutado % (Ejec.)
Figura 1: Historico compra hoja de coca en Kg. Tabla 1: Compra Hoja de coca I Semestre 2017
2
1.2. Venta Hoja de Coca 1.2.3. Venta Movil
Al Primer Semestre 2017 la Agencia registra in- Se han llegado a colocar 8,460 @ de Hoja de coca
gresos por S/.4,412,358.39 soles en venta de todo tipo en nuestras principales ferias y plazas, representando
de Hoja de coca (No Incluye IGV), el detalle por tipo el 33.93 % del total ejecutado el 1er Semestre 2017.
de producto se puede apreciar en la Tabla 6.
Expresado en @
Oficina V. Movil V. Oficina Total ( %)
1.2.1. Avance Meta Anual
Juliaca 2,082 9,280 11,362 18.32 %
El Volumen de venta de Hoja de Coca de la Agen-
Ayaviri 2,718 753 3,471 78.31 %
cia Juliaca al I semestre 2017 alcanzo las 24,931 @ ,
Azagaro 1,031 228 1,259 81.89 %
dicha cantidad representa el 66.81 % de su meta anual
Juli 2,000 110 5,418 94.79 %
(37,315 @) de acuerdo al Plan Operativo 2017.
Arequipa 269 5,088 5,357 5.02 %
Puno 360 1,012 1,372 26.24 %
Total 8,460 16,471 24,931 33.93 %
Fuente: Base de Datos Agencia Juliaca
Tabla 2: Ejecucion meta por Unidad Operativa Figura 4: Venta a Mayoristas Hoja de Coca.
3
1.3. Venta Productos Delisse 1.4. Impresos Valorados
Al Primer Semestre 2017 la Agencia registra in- Al Primer Semestre 2017 la Agencia registra in-
gresos por S/.59,989.92 soles en venta de Productos gresos por S/.22,370.83 soles en venta de Impresos
Delisse (No Incluye IGV). el detalle por tipo producto Valorados (No Incluye IGV). el detalle por tipo de
se puede apreciar en la Tabla 6. producto se puede apreciar en la Tabla 6.
El volumen de venta de Mates y Mixturas en el Se ha dado salida por venta al I Semestre del 2017
ambito de la Agencia Juliaca al 1er Semestre 2017 al- un total de 869 Unidades de Derecho de Comerciali-
canzo los 387,875 Filtros que representa 46.47 %) con zacion que representa el 77.52 % con respecto al total
respecto al total proyectado para el ano 2017 (834,733 proyectado para el ano 2017 (1,121 Unidades) segun
filtros) segun nuestro plan operativo 2017. nuestro plan operativo
252
1,277.65
544
2,680.10 2,529.40 173
2,273.80 2,225.70 356
218
1,081.65 152 131
4
1.5. Apoyo a la P.N.P. del Peru 1.5.3. Gastos Efectuados
Expresado en Kilogramos
Mes Juliaca Azangaro Arequipa Total
5
2. Evaluacion Financiera 2.1.2. ingreso Neto (In )
In = Ib Igv
IMPRESOS IGV; In = Ib Igv
VALORADOS 809,060.30
22,370.83 In = 5, 303, 779,4 809, 060,30
PRODUCTOS
DELISSE;
59,989.92
In = 4, 494, 719,14 . . . . . (ii)
6
2.2. Egresos 2.2.2. Tipo de Egreso
COMPRAS
GASTOS DE
197,637.45
Servicios Prestados por terceros Comprende egre-
GESTION SERVICIOS PERSONAL
5,202.04 174,596.68 227,440.542 sos los gastos por transporte, correo, gastos de via-
je,asesorias y cosultoria, Mantenimientos y repara-
ciones, Servicios basicos, servicios de contratistas y
Figura 11: Egresos al I Semestre 2017 (En S/.) otros servicios prestados por terceros por la suma de
S/.174,596.68 soles.
7
2.3. Ganancia o Perdida (Gp ) 3. Conclusiones
2.3.1. Calculo 1) El primer semestre 2017 la Agencia Juliaca ha
Gp = In Te superando las metas comerciales planteadas por
Gp = 4, 494, 719,14 2, 916, 403,86 la Gerencia de Comercio Tradicional, tanto en
Compra con un 123.75 % ver Tabla 1 como en
Gp = 1, 578, 315,28 venta de hoja de coca con un 119.83 % de ver
Tabla 2.
Donde: 2) La participacion de los Distribuidores mayoris-
tas de hoja de coca apenas represento el 6.51 %
Gp = Ganacia o Perdida del total Ejecutado este semstre, ver Figura 4.
In = Ingresos Netos
Te = Total Egresos 3) La venta Movil resulto ser fundamental para el
cumplimiento de nuestras metas, representando
el 33.93 % del total ejecutado este primer semes-
2.3.2. Resultados
tre, ver Figura 3.
Oficina (In ) (Te ) (Gp ) 4) El Producto mas vendido fue la Hoja de coca ti-
po Inca, generando ingresos por S/.4,135,528.97
Juliaca 2,012,269.54 1,608,176.79 404,092.75
Soles, ver Tabla 7. y el que menos ingresos ge-
Ayaviri 624,961.64 313,085.36 311,876.28 nero fue el Licor Aromatico S/.225 Soles.
Azangaro 222,602.44 123,566.91 99,035.53
5) Los Productos Delisse han alcanzado un Avance
Juli 377,306.84 186,527.44 190,779.40
del 46.47 % en venta de mates y Mixturas , ver
Arequipa 1,007,961.97 553,775.84 454,186.13 Figura 5 y un 45.85 % en venta de harina de
Puno 249,616.71 131,271.52 118,345.19 coca Micropulverizada, ver Figura 6. deacuer-
Agencia 4,494,719.14 2,916,403.86 1,578,315.28 do a lo proyectado en nuestro plan operativo
2017.
Nota 01: Los Importes estan Expresados en Soles (S/.)
6) Los impresos valorados han alcanzado un Avan-
Tabla 9: Ganancia/Perdida por unidad Operativa ce del 43.09 %. en venta Libros de cuenta co-
rriente Figura 7 y un 77.52 % en venta de de-
recho de comercializacion ver Figura 5.
Agencia Juliaca : La Agencia Juliaca a generado
ganancias por la suma S/.1,578,315.28 Soles al cierre 7) En cuanto al Apoyo a la PNP en operativos de
del primer Semestre 2017. control se ha ejecutado el 88.62 % de lo que se
tiene estimado comisar este ano, ver Figura 9.
Unidades Operativas : Todas nuestras unidades
8) Al primer Semestre 2017 se registro un Ingreso
operativas presentan ganancias, siendo la oficina Are-
Bruto por S/.5,303,779.44 Soles, ver Tabla 6 ,
quipa quien encabeza con S/.454,186.13 soles, mien-
siendo la Unidad Juliaca la que encabeza con
tras que la oficina Azangaro es la que menos ganan-
S/.2,374,479.95 soles y la unidad Puno la que
cias ha generado con S/.99,035.53 soles.
menos ingresos registra S/.294,548.03.
Observacion : Los montos (Ingresos - Egresos) pa- 9) En cuanto a los egresos al cierre del I semes-
ra el calculo de las ganancias al I Semestre 2017 se tre 2017 se registra la suma de S/.2,916,403.86
obtuvieron de la Base de datos Juliaca segun los nu- Soles, ver Tabla 8
meros de cuenta de cada rubro en coordinacion con
10) La ganacia producida por la Agencia Juliaca al
el area Operaciones.
cierre del I semestre 2017 alcanzo la suma de
S/.1,578,315.28 Soles, ver el detalle por oficina
en la Tabla 9.
8
Referencias