Manual de Procedimientos Operativos - Hotel PARAISO

PROCESO DE ALMACEN
Cdigo: PRO-ALO-002 Fecha de Elaboracin: Octubre de 2005
Sub Proceso: Recepcin de pedidos de los proveedores
Propsito: Recepcionar los pedidos solicitados por el rea de Compras
Desde.- Encargado de Almacn de Operaciones recepciona la documentacin del proveedor.
Alcance:
Hasta.- Encargado de Almacn de Operaciones entrega a Time Keeper la documentacin del proveedor.
Responsable: Gerente de Operaciones
Participantes: Encargado de Almacn de Operaciones, Jefe de Almacn.
Id Puesto de Trabajo Descripcin de las Actividades Observaciones
Entre las facturas y/o guas de remisin por lo
01. Proveedor Entrega la documentacin por los pedidos
pedidos a entregar.
Recibe la gua de remisin y/o factura en la que se
detalla los pedidos solicitados por el rea de
Encargado de Compras, verifica que dichos documentos estn
Recepciona la documentacin respectiva
02. Almacn de referidos a la Orden de Compra respectiva.
del proveedor
Operaciones Verifica que los precios detallados en las facturas
correspondan a lo acordado en la Orden de
Compra respectiva.

Encargado de Compara los pedidos solicitados en la Orden de

03. Almacn de Verifica la Orden de Compra respectiva Compra y lo detallado en la Gua de Remisin y/o
Operaciones Factura.
Entrega los pedidos, verificando con sus respectivas
04. Proveedor Entrega los pedidos
guas de remisin.
Encargado de Verifica la calidad de la mercadera a ser ingresada al
05. Almacn de Recepciona los pedidos almacn de operaciones y luego procede a
Operaciones recepcionarlos.

Firma y sella la conformidad de la recepcin de los

pedidos en las copias de las guas de remisin y/o
facturas del proveedor.
Encargado de Firma y sella la conformidad de la En caso que el proveedor solo venga con facturas,
06. Almacn de recepcin en las guas y/o facturas del el Encargado de Almacn de Operaciones deber
Operaciones proveedor sacar una copia de dichas facturas como cargo de
recepcin.
Archiva la copia Sunat de las guas de remisin, y
devuelve las dems copias al proveedor.
Encargado de Ingresa en el sistema la cantidad fsica ingresada y
07. Almacn de Emite el formato de nota de ingreso luego emite el correspondiente nota de ingreso, y
Operaciones luego da su V
VB.
Encargado de Archiva la copia Sunat de la gua, el respectivo
08. Almacn de Archiva los formatos Requerimiento de Compra, Orden de Compra y la
Operaciones Nota de Ingreso de Mercadera.
Entrega las facturas originales, la copia Destinatario
Entrega al Personal de Time Keeper la
09. Proveedor de las Gua de Remisin firmado por el Almacn de
documentacin del proveedor
Operaciones y la Orden de Compra respectiva.
10. Encargado de Comunica al rea solicitante la llegada de Informa a las reas que solicitaron sus pedidos
Almacn de los pedidos a Almacn de Operaciones (Ingeniera o Servicios Generales) la llegada de los

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Operaciones mismos, va mail o telefnicamente.

Detalles Adiciona
En caso que los pedidos tengan fallas y/o defectos procede a tachar los pedidos errados, se le devuelve la mercadera
01. fallada y solicita nueva emisin de facturas, luego deber comunicar al Personal de Time Keeper a fin de que no
recepcione las facturas del proveedor debido a los faltantes en la recepcin de la mercadera.
En caso de Pedidos Urgentes, el Encargado del Almacn de Operaciones deber registrar su ingreso en el sistema y emitir
02.
la nota de ingreso, con la copia de la factura entregada por el Personal de Compras.
Documentos Utilizados
Facturas y/o Guas de Remisin del Proveedor, Orden de Compra, Nota de Ingreso de Mercadera.

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