EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO GLOBAL HORAS HOMBRE

ao n+1

DETALLE Q 1 2
PRODUCCION
A 12000 1/3 1/6
B 10000 1/4 1
C 60000 1/3 1/2
D 8000 1/6 3/4

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE CIF
ao n+1

DETALLE TOTAL A B
%distribucion 100% 12% 14%
R.H VIN PRODUCCION 64000000 7680000 8960000
R.H VINCULADOS CALIDAD Y CONTROL
26000000 3120000 3640000
R.H COMPROMETIDO A LABORES
36000000 4320000 5040000
R.H ABASTECIMIENTO 20000000 2400000 2800000

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
ao n+1
DETALLE TOTAL VINCULACION
PRODUCCION NO
PRODUCCION

% 100% 60% 40%

R.H TAREAS DE AVASTE 20000000 12000000 8000000
SUM DE OF PARA AVAST 12000000 7200000 4800000
S.P PARA DESAR DE AVASTE 2400000 1440000 960000
EQ. PARA EL DEP DE AVASTE. 2000000 1200000 800000
TOTAL 36400000 21840000 14560000

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DE PRODUCCION
ao n+1
DETALLE ANUAL A B
% 100% 12% 14%
R.H LAB ADMI 64000000 7680000 8960000
SUM DE OF GESTION FABRIL 18000000 2160000 2520000
SP.CON PROP PRODUCC 15000000 1800000 2100000
SP ADM FRABRI MATERIALES 6000000 720000 840000
MANTENIMIENTO EQ. 1200000 144000 168000
TOTAL 104200000 12504000 14588000

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD
ao n+1
DETALLE ANUAL A B
% 100% 12% 14%
RH LAB ADM 26000000 3120000 3640000
SUM DE OF Y MANT 4500000 540000 630000
SERV.PUBL Y ADMI 2500000 300000 350000
MATERIALES 1200000 144000 168000
TOTAL 34200000 4104000 4788000

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
ao n+1
DETALLE ANUAL A B
% 100% 12% 14%
RH LAB ADM 36000000 4320000 5040000
SUM DE OF GEST FABRIL 4500000 540000 630000
SP CON PROP DE PROD 2500000 300000 350000
MANTE M EQ 1200000 144000 168000
TOTAL 44200000 5304000 6188000

EMPRESA LABORATORIOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
ao n+1
DETALLE A B C
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DE LA
PRODUCCION.
5892000 6874000 31915000
PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 4104000 4788000 22230000
PRESUPUESTO DE MANTIMIENTO 5304000 6188000 28730000
PRESUPUESTO DE ABASTECIMIENTO 2912000 2426666.67 14560000
TOTAL 18212000 20276666.67 97435000
ORIOS FARMACEUTICOS
OBAL HORAS HOMBRE
o n+1
(q) total
horas
3 4 T.HORAS % PRODUCTOS
A
2/3 1/4 1 3/7 17000 12% B
1/3 3/7 2 20000 14% C
3/7 1/3 1 4/7 95000 65% D
1/4 1/2 1 2/3 13333.3333 9%
145333.333 100%

COS

C D
65% 9%
41600000 5760000

16900000 2340000

23400000 3240000
13000000 1800000

ORIOS FARMACEUTICOS
TOS DE ADMINISTRACION
o n+1
A B C D TOTAL
12000 10000 60000 8000 90000

13.33% 11.11% 66.67% 8.89% 100%

1599600 1333200 7999200 1065600 12000000
959760 799920 4799520 639360 7200000
191952 159984 959904 127872 1440000
159960 133320 799920 106560 1200000
2911272 2426424 14558544 1939392 21840000

COS
ODUCCION

C D
65% 9%
41600000 5760000
11700000 1620000
 9750000 1350000
3900000 540000
780000 108000
67730000 9378000

COS
AD

C D
65% 9%
16900000 2340000
2925000 405000
1625000 225000
780000 108000
22230000 3078000

COS

C D
65% 9%
23400000 3240000
2925000 405000
1625000 225000
780000 108000
28730000 3978000

COS

D total presupuesto
de cif

4419000 49100000
3078000 34200000
3978000 44200000
1941333.33 21840000
13416333.33 149340000
 CENTROS DE COSTOS

1 2 3 4
20 10 40 15
15 60 20 25
20 30 25 20
10 45 15 30