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INSTRUCTOR:
2017
CARTA DE NEGOCIACIN DEL SISTEMA
SSSTI SOFTWARE PARA LA SISTEMATIZACIN DE SERVICIOS TEXTILES E
INVENTARIOS
Versin 1.0
Logo:
producto
Inventario
factura
Informes
6. Tiempo de entrega
7. Capacitacin a usuarios
Manual fsico ilustrando de forma clara y grafica como se debe manejar cada
interfaz del sistema.
Se entregar un producto con base al manejo del inventario de las empresas textiles,
donde podrn llevar el control tanto de las materias primas como de los productos,
proveedores y clientes, adems de generar las facturas y reportes generales. Por
ende, se entrega un sistema de Informacin que realizara cualquier actividad de
operacin almacenamiento, modificacin, eliminacin, consulta de la informacin
relacionada a la empresa.
9. Garanta
10. Mantenimiento
Se desarrollar el mantenimiento del sistema, pero con las condiciones del contrato
que corresponde del cliente al proveedor que es el siguiente:
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a) Mantenimiento de HARDWARE.
b) Mantenimiento de SOFTWARE.
Servicios adicionales de () [citar todos y cada uno de los servicios] Que las Partes reunidas
en la sede social del CLIENTE, acuerdan celebrar el presente contrato de
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CLIENTE, por cualesquiera daos y perjuicios que sufra directamente, o por toda
reclamacin, accin o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o
cumplimiento defectuoso por parte del PROVEEDOR de lo dispuesto tanto en el Contrato
como lo dispuesto en la normativa reguladora de la proteccin de datos de carcter personal.
A los efectos del artculo 12 de la Ley 15/1999, el PROVEEDOR nicamente tratar los datos
de carcter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones del CLIENTE y no
los aplicar o utilizar con un fin distinto al objeto del Contrato, ni los comunicar, ni siquiera
para su conservacin, a otras personas. En el caso de que el PROVEEDOR destine los datos
a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del Contrato,
ser considerado tambin responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
El PROVEEDOR deber adoptar las medidas de ndole tcnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de carcter personal y eviten su alteracin, prdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologa, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que estn expuestos, ya provengan de la accin
humana o del medio fsico o natural. A estos efectos el PROVEEDOR deber aplicar los
niveles de seguridad que se establecen en el Real Decreto 1720/2007 de acuerdo a la
naturaleza de los datos que trate.
2.1.6. El PROVEEDOR responder de la correccin y precisin de los documentos que
aporte al CLIENTE en ejecucin del Contrato y avisar sin dilacin al CLIENTE cuando
detecte un error para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime
oportunas.
2.1.7. El PROVEEDOR responder de los daos y perjuicios que se deriven para el
CLIENTE y de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa
en errores del PROVEEDOR, o de su personal, en la ejecucin del Contrato o que deriven
de la falta de diligencia referida anteriormente.
2.1.8. Las obligaciones establecidas para el PROVEEDOR por la presente clusula sern
tambin de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto
externos como internos, y subcontratistas, por lo que el PROVEEDOR responder frente al
CLIENTE si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados.
2.2 El PROVEEDOR prestar los Servicios en los siguientes trminos y condiciones
especficos:
a) Mantenimiento de HARDWARE:
Mantenimiento preventivo que incluye una revisin peridica detallada del correcto
funcionamiento de los equipos de hardware en todos sus componentes.
Mantenimiento correctivo que incluye el coste de la mano de obra en la sustitucin
de los componentes tanto internos como externos que fallaran en los equipos.
Instalacin de otros dispositivos adicionales para la mejora del rendimiento
operativo en general y de seguridad.
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b) Mantenimiento de SOFTWARE:
2.2.8. Los productos que estn cubiertos por la garanta del fabricante debern ser
reparados por el servicio tcnico del fabricante. El PROVEEDOR solo se har
cargo si se trata de un producto suministrado por l.
2.2.9. Los consumibles que el PROVEEDOR deba sustituir sern por cuenta del
CLIENTE.
4.2 El pago de las facturas se realizar, tras la aceptacin de los trabajos por el
CLIENTE, mediante transferencia bancaria a los 30 das de la fecha de recepcin de
la factura a la siguiente cuenta corriente titularidad del PROVEEDOR: () [indicar
N. de cuenta].
Se entiende por incidencia grave: las incidencias que, en el marco de la prestacin de los
Servicios, afectan moderadamente al CLIENTE. [se deben establecer los parmetros
objetivos]
Se entiende por incidencia leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la prestacin
de los Servicios. se deben establecer los parmetros objetivos] La reparacin se realizar
en los siguientes perodos mximos desde el aviso:
Incidencia crtica ()
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Incidencia grave ()
Incidencia leve () [Dejar muy claros los perodos de atencin para cada una de las
incidencias]
Fdo: Fdo:
Bibliografa
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/pid-76722058-dt-content-
rid107470278_4/institution/semillas/228106_2_VIRTUAL-
2015/contenido/oaaps/oaap8/aa1/oa_%20contratoinfo/utilidades/Anexos/ModeloM
antenimiento.pdf