ABRAHAM SANTANA GASCA, CARLOS ANDRES PATIO VALENZUELA , DULCE MARIA PACHECO EVARISTO, MAURICIO NORIA GARCIA

Aos financiamiento
Meses Importe Total 3
Concepto Pago mensual
CAPITAL DE TRABAJO: 16.210 1.223,89
Papeleria 1 ao 3.500
Consumibles 1 1.500
Renta 1 2.800
Publicidad 1 ao 2.500
Sueldos 1 3.360
Servicios 2.550
luz 2 1.500
agua 1 600 Depreciacion depreciacion mes
Telefono 1 450 20
ACTIVO FIJO: 27.850 - 10
Mobiliario y equipo 2.000
Escritorios 1.000
Mesas de trabajo 1.000
Equipo de computo
Computadoras can 2 5.800
Impresora 1 350 3 10
Herramienta 4.000
Maquinaria 9.000
Sillas de escritorio 2 700
Sillas de plastico 5 1.000 17 5
Remodelacin 1.500
Camioneta de transporte 1 3.500

APORTACIONES DEL EMPRENDEDOR 80.000

100% 16.210
Total de necesidades financieras 100% 16.210
Aportacin del Fondo de Arranque 0% -
Aportacin del emprendedor
Programa de ventas (ingresos) Incremento anual 5% 2%
Volumen de ventas anual
Productos/servicios Unidad medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Control de Riego Unidad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18.000 18.900 18.900 19.278 19.278
Panel solar - - - - -

Monto de ventas anual

Productos/servicios Precio unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Panel Solar 400,00 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 7.560.000 7.560.000 7.711.200 7.711.200
Panel solar 400,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ventas totales $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 7.560.000 $ 7.560.000 $ 7.711.200 $ 7.711.200

Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Costos variables $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 66.056 $ 69.216 $ 72.677 $ 76.311 $ 80.126 $ 80.126
23000Salarios 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 40.320 42.336 44.453 46.675 46.675
Costo primo Materia prima 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 60.288 - - - - -
16 , Jack hembra 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 302.400 302.400 308.448 308.448
6 Micro USB 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000 113.400 113.400 115.668 115.668
14 Microcircuitos 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 252.000 264.600 264.600 269.892 269.892
2 Resistencia 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 37.800 37.800 38.556 38.556
0,45 Botn de encendido 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 8.100 8.505 8.505 8.675 8.675
6 , Regulador de corriente 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000 113.400 113.400 115.668 115.668
30 Resina de polietileno 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 540.000 567.000 567.000 578.340 578.340
22 Panel solar 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 396.000 415.800 415.800 424.116 424.116
0 Cables 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400 5.670 5.670 5.783 5.783
60 Bateria 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 1.134.000 1.134.000 1.156.680 1.156.680
0,7Resistencia de 1k 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 12.600 13.230 13.230 13.495 13.495
Insumos 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 21.000 22.050 23.153 24.310 24.310
500Luz 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000 9.450 9.923 10.419 10.419
200Agua 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200 7.560 7.938 8.335 8.335
200Soldadura 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.780 3.969 4.167 4.167
100Pasta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.260 1.323 1.389 1.389
Gasto de venta 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7.896 8.291 8.705 9.141 9.141
1000telefono 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400 5.670 5.954 6.251 6.251
3000publicidad 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.496 2.621 2.752 2.889 2.889
Costos fijos 3.092 3.092 3.092 3.092 3.092 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 45.671 53.646 55.594 57.639 57.639
Gasto de administracin $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 3.092 $ 37.104 $ 38.959 $ 40.907 $ 42.953 $ 42.953
5000renta 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 33.600 35.280 37.044 38.896 38.896
1000papeleria 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3.504 3.679 3.863 4.056 4.056

Gasto Financiero (amortizacin

1.223,89 de financiamiento) 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 8.567 14.687 14.687 14.687 14.687
Costos totales $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 69.148 $ 106.320 $ 111.636 $ 117.218 $ 123.079 $ 123.079
 Segmento Cuestionario
Poblacin 329.794 100
Personas que 293.517 89%
consumen

Frecuencia
1 o ms al mes 205461,66 70% 205.462
2 veces al mes 29351,67 10% 58.703
Ocasional 26416,50 9% 6.604
1 al mes 270.769
Cantidad de consumo 1 44% 119.138

Consumo $ 2200 36% $94.357.623

Oferta de la
Competencia 80%
Demanda insatisfecha 23.828

Capacidad mes 224

Cobertura de la
demanda 0,9%
Cobertura venta mnima 45% 100,8
Volumen mensuales 100,8
Precio promedio $ 197
Ingresos promedio $ 19.858

CUENTAS CON CUANTOS? CUANTOS MAS HAY EN TU CASA?

Total de Aceptacin del producto
encuestas: 100 APARATOS
99 80 40 32
SI ELECTRONICOS? 65
COMPRARIA 99 99% 100 30 24
60
NO 95 18
80 SI COMPRARIA 20
COMPRARIA 1 1% 100 40 12
18 8 6
60 NO COMPRARIA 80 10
20 10 7
CUENTAS CON 40 60 0
ALGUN/OS 1 40 0 1 2 3 4 5 6 O MAS
20
APARATO/S 1 2 3 4 O MAS
20 5
ELECTRICO/S? 0
SI 95 95% 0
NO 5 5% SI NO
 CUANTOS
1 65 65%
2 18 18%
3 10 10%
4 O MAS 7 7%

CUANTOS MAS
HAY EN TU CASA
1 12 12%
2 18 18%
3 24 24%
4 32 32%
5 8 8%
6 O MAS 6 6%

QUE TAN
SEGUIDO
CARGAS
1 16 16%
2 54 54%
3 21 21%
4 O MAS 9 9%

Salarios 23000,00 #REF! Producto Precio de venta Producto Costo Unitario

$
Insumos 1750,00 176,45 Panel solar 400,00 Panel solar #REF!
Gasto de $
venta 658,00 4019,00 $ - 0 176,45
Gasto de $
administracin 3092,00 7242,89 0 $ - 0 4.019,00
$
19,00 39,20 0 $ - 0 7.242,89
$
155,00 0 $ - 0 39,20
$
0 $ - 0 155,00
 MENSUAL
Puesto Salario
CONTADOR $ 5.000,00
CALIDAD $ 5.000,00
R.HUMANOS $4000.00
ING.ELECTRONICO $8.000
ORERADOR $3500.00
Vendedor $ 5.000,00
$ 23.000,00

NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO
Equipo Cantidad Equipo

Escritorios 3 $ 2.000,00

Mesas de trabajo 3 $ 1.000,00

Sillas 8 $ 1.000,00

Maquinaria 4 $ 4.000,00
0 4 $ 9.000,00

Sillas de escritorio 4 $ -
$
0 4 700,00
0

0 $ -
0 $ -
0 $ -

Sillas de plastico $ -
$
17.700,00