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1
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 3
ASPECTOS GENERALES 9
Localizacin 10
Marco de referencia 13
IDENTIFICACION 17
Diagnostico situacional 17
Alternativas de solucin 41
FORMULACIN Y EVALUACIN 41
Horizonte de evaluacin 41
Anlisis de la demanda 42
Anlisis de la oferta 45
Evaluacin social 53
Anlisis de sensibilidad 59
Anlisis de sostenibilidad 59
Impacto ambiental 60
Seleccin de la alternativa 61
Plan de implementacin 62
Organizacin y gestin 62
Marco lgico 63
Conclusiones y recomendaciones 63
Anexos 64
2
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA
1. RESUMEN EJECUTIVO:
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
Alternativa 1:
Capacitaciones tcnicas:
3
adecuados de uso de agroqumicos en el control de la enfermedad,
periodos de carencia, etc.
Alternativa 2:
4
adecuados de uso de agroqumicos en el control de la enfermedad,
periodos de carencia, etc.
Alt 1 Alt 2
VABST S/. 6,585,368.70 S/. 5,612,165.09
VACST S/. 3,696,645.51 S/. 4,716,269.64
VANS S/. 2,888,723.19 S/. 895,895.45
TIR 47% 15%
5
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
La sostenibilidad del proyecto se orienta a mantener la produccin de
plantones de caf en los viveros de las agencias agrarias de Chanchamayo
y Satipo.
La Direccin Regional de Agricultura se comprometi a mantener la
operatividad de los viveros.
La modalidad sobre la cual se propone asegurar la sostenibilidad de la
operacin de los viveros y la produccin de plantones de caf de variedades
resistentes a la roya es mediante la produccin y venta de los plantones a
precios adecuados.
La DRA/J tiene la funcin transferida de produccin de plantones en viveros,
por lo que se estara implementando esta funcin.
Como se ha observado en los ingresos generados por el proyecto, existe un
nivel de rentabilidad en la venta de plantones, lo cual asegura su
sostenibilidad y que no se hace necesario un incremento de presupuesto
para mantener activa esta funcin y sus actividades.
I. IMPACTO AMBIENTAL:
Suelo:
Agua:
Flora:
6
Los cafetales en selva central son manejados mediante el uso de sombras
para asegurar la calidad del grano, lo cual ayuda adems a preservar
especies de flora y fauna nativa, las cuales conviven con el caf.
Fauna:
Existe presencia de aves nativas y animales que viven en los cafetales, los
cuales no sern molestados por las acciones del proyecto.
7
CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL:
8
Trabajos de preparacin
rea del
de hoyos para renovacin Cafetales afectados - B 12 meses baja SI B
proyecto
de cafetales
Trabajos de renovacin Cafetales afectados por rea del
+ A 18 meses alta SI A
de cafetales roya proyecto
rea del
Instalacin de viveros En el entorno del vivero + M 10 aos alta SI B
proyecto
Viveros de las Agencias rea del
Produccin de plantones + B 20 aos alta NO B
Agrarias proyecto
Transporte de materiales
A lo largo del recorrido del rea del
Alteracin del para produccin de - MB 12 meses muy baja NO MB
PAISAJE transporte proyecto
fenosistema. plantones
Trabajos de preparacin
En el rea de ubicacin de rea del
de hoyos para renovacin - B 20 aos alta SI B
los cafetales afcetados proyecto
de cafetales
Trabajos de renovacin rea del
Cafetales afectados + B 20 aos alta SI B
de cafetales proyecto
rea del
Instalacin de viveros Chanchamayo y Satipo + MB 3 meses muy baja NO MB
proyecto
rea del
Produccin de plantones agricultores beneficiarias + M 4 aos media NO MB
proyecto
Afectacin del Transporte de materiales
ASPECTOS A lo largo del recorrido del rea del
patrimonio para produccin de - MB 3 meses muy baja SI MB
SOCIO transporte proyecto
arqueolgico plantones
CULTURALES
y cultural. Trabajos de preparacin
Agricultores beneficiarios rea del
de hoyos para renovacin + MB 20 aos media NO M
afectados por la roya proyecto
de cafetales
Trabajos de renovacin rea del
Cafetales afectados + MB 20 aos alta SI A
de cafetales proyecto
Alteracin de O&M de la renovacin de rea del
+ M 20 aos media SI M
la textura, cafetales proyecto
estructura, rea del
SUELO O&M de viveros En el rea del proyecto + M 20 aos media SI M
fertilidad y la proyecto
calidad rea del
Cuidado de plantaciones + M 20 aos media SI M
general del proyecto
9
recurso. rea del
Uso adecuado de suelos + M 20 aos media SI M
proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ M 20 aos media SI M
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ M 20 aos media SI M
suelo proyecto
rea del
O&M de la renovacin + A 20 aos alta SI A
proyecto
rea del
O&M de viveros + MB 20 aos baja SI MB
proyecto
Alteracin de rea del
Cuidado de plantaciones + A 20 aos alta SI A
la calidad y proyecto
AGUA En el rea del proyecto
cantidad del rea del
Uso adecuado de suelos + A 20 aos alta SI A
recurso proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ A 20 aos alta SI A
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ M 20 aos media SI M
suelo proyecto
rea del
O&M de la renovacin + M 20 aos media SI M
proyecto
rea del
O&M de viveros + M 20 aos media SI M
proyecto
rea del
Alteracin de Cuidado de plantaciones + M 20 aos media SI M
proyecto
la
FLORA Y rea del
composicin y Uso adecuado de suelos En el rea del proyecto + M 20 aos media SI M
FAUNA proyecto
habitat de la
Proteccin de recursos rea del
Flora y Fauna + M 20 aos media SI M
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
- B 20 aos baja SI M
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ B 20 aos baja SI B
nativas proyecto
Alteracin del rea del
ATMSFERA O&M de la renovacin En el rea del proyecto + A 20 aos alta SI MB
aire y las proyecto
10
condiciones rea del
O&M de viveros + B 20 aos muy baja SI MB
climticas. proyecto
rea del
Cuidado de plantaciones + A 20 aos baja SI MB
proyecto
rea del
Uso adecuado de suelos + M 20 aos muy baja SI MB
proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ MB 20 aos muy baja SI MB
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ B 20 aos media SI B
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ B 20 aos muy baja SI MB
nativas proyecto
rea del
Alteracin de O&M de la renovacin + A 20 aos alta SI A
proyecto
las
rea del
PAISAJE condiciones O%M de viveros En el rea del proyecto + B 20 aos alta SI B
proyecto
paisajistas
Proteccin de rea del
existentes. + A 20 aos alta SI A
plantaciones proyecto
rea del
O&M de la renovacin + B 20 aos baja SI B
proyecto
rea del
O%M de viveros + MB 20 aos baja SI B
proyecto
Alteracin de
Proteccin de rea del
las + MB 20 aos alta SI B
plantaciones proyecto
ASPECTOS costumbres y
rea del
SOCIO tradiciones Uso adecuado de suelos En el rea del proyecto + M 20 aos alta SI M
proyecto
CULTURALES existentes en
Proteccin de recursos rea del
materia + M 20 aos alta SI B
naturales proyecto
agraria.
Intensidad de uso del rea del
+ B 20 aos baja SI B
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ M 20 aos baja SI B
nativas proyecto
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J. ORGANIZACIN Y GESTIN:
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la DRA/J, para lo
cual se dispone de toda la logstica y reas tcnicas necesarias:
La modalidad de ejecucin del proyecto se propone sea de Administracin
directa, la cual por la misma naturaleza de la intervencin requiere ser
implementada dentro de la estructura orgnica de la DRA/Junn y sus
agencias agrarias de selva.
En las agencias agrarias de selva central, la DRA/J dispone de profesionales
para hacer el seguimiento y monitoreo de las acciones del proyecto, asi
como tambin los viveros identificados son de propiedad de esta Institucin.
Las actividades de produccin en vivero son inherentes a esta institucin, por
lo que se estara implementando adecuadamente esta funcin.
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la DRA/J, para lo
cual se dispone de toda la logstica y reas tcnicas necesarias:
Oficina de Planeamiento
Direccin de y Presupuesto
Administracin
Vivero Vivero
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La modalidad de ejecucin del proyecto se propone sea de
Administracin directa, la cual por la misma naturaleza de la intervencin
requiere ser implementada dentro de la estructura orgnica de la
DRA/Junn y sus agencias agrarias de selva.
La DRA/J dispone de los suficientes recursos logsticos y profesionales
para la correcta ejecucin del proyecto as como tiene relacin
permanente con los productores de caf lo que genera una mejor fluidez
de comunicacin y trabajos.
En las agencias agrarias de selva central, la DRA/J dispone de
profesionales para hacer el seguimiento y monitoreo de las acciones del
proyecto, asi como tambin los viveros identificados son de propiedad
de esta Institucin.
Las actividades de produccin en vivero son inherentes a esta
institucin, por lo que se estara implementando adecuadamente esta
funcin.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN:
El proyecto ser ejecutado desde la DRA/Junn a travs de sus agencias
agrarias de Chanchamayo y Satipo, aunque como Unidad Ejecutora sea la
DRA la que implemente todas sus acciones:
13
Plan de implementacin:
14
L. MARCO LOGICO:
roya amarilla en Selva 2,880 fincas cafetaleras, con incidencia de la roya enfermedad se
central. una incidencia menor al 10% amarilla. mantiene.
al 3er ao de ejecutado el
proyecto.
Capacitacin a los 2,880 agricultores Fichas de evaluacin de los Se cuenta con la
productores en el manejo de capacitados en tcnicas de eventos de capacitacin asistencia y
la roya amarilla. manejo y control dela roya aprobadas por los asistentes compromiso de los
Componentes
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2. ASPECTOS GENERALES:
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2.2. LOCALIZACIN:
Regin : Junn.
16
17
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
Unidad formuladora:
Telfono: 964595545.
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2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS:
Grupos Acuerdos y
Problemas percibidos Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Productores Limitado conocimiento Lograr controlar la Participacin Los productores
de caf de la para el control de proliferacin de plagas activa durante la necesitan
selva central plagas y enfermedades, y enfermedades que elaboracin y plantones de cafs
de la regin dbil organizacin de afecten ejecucin de de variedades
Junn (Satipo, productores. econmicamente al proyectos. resistentes a la
Chanchamayo cultivo de caf. roya, y estn
, Junn, Jauja). dispuestos a
apoyar esa
iniciativa.
19
MINAG Proliferacin de la roya Reducir los impactos de Inversin de 100 El MINAG est
como plaga de inters la roya como poltica millones en control realizando la
nacional a ser nacional de control de directo de la roya entrega de Kits a
controlada en la selva plagas en cultivos en zonas los agricultores
central y dems zonas prioritarios nacionales afectadas con damnificados, y
cafetaleras a nivel entrega de kits de coordina con las
nacional. control de roya. dems
organizaciones para
una accin
conjunta.
Fuente: Elaboracin propia.
20
Artculo 1: Declrese el Estado de Emergencia en las zonas
cafetaleras de los departamentos de Amazonas, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Hunuco, Junn, Pasco, Puno, San Martn y
Ucayali; incluido los valles de los ros Apurmac, Ene y Mantaro
(VRAEM), por el plazo de sesenta (60) das calendario, por
incremento de la incidencia y severidad de la enfermedad Hemilia
Vastatrix o Roya Amarilla del Cafeto.
21
El Gobierno Regional Junn se comprometi a destinar para el ao 2013
un monto para acciones diversas para el control de la roya de
aproximadamente S/. 300,000.00 soles, los mismos que sern
destinados como fondo inicial para realizar acciones necesarias para la
recuperacin de los cafetales afectados por la roya, y se comprometi a
la DRA/Junn para la formulacin del perfil y enmarcarlo dentro de los
lineamientos y polticas sobre inversin pblica.
Lineamientos de Poltica
22
materia de sanidad vegetal, por lo que tomar las acciones necesarias
para asegurar que el cultivo del caf que es estratgico nacional,
reduzca la vulnerabilidad actual que tiene frente a la roya amarilla, ya
que las condiciones del clima se estima se mantengan aparentes para la
presentacin de la plaga de la roya de forma permanente.
Funcin: 10 Agropecuario.
3. IDENTIFICACIN:
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
23
que estn afectando severamente la productividad de este cultivo, y
estn poniendo en riesgo a una gran poblacin especialmente rural que
depende mayormente de este cultivo, adems de peligrar las
exportaciones de cafs especiales, de comercio orgnico y comercio
justo que son relevantes en el tema de comercio del caf.
24
privadas; el 45% de los cafetales estn siendo conducidos por
agricultores individuales, con tecnologa media y baja.
25
regionales con casi el 95% de las exportaciones no tradicionales
agrarias regionales.
26
variedades predominantes son la caturra, pache, tpica, bourbon, entre
las ms susceptibles.
Las zonas afectadas por la roya, segn los reportes del SENASA y las
mesas tcnicas para enfrentar la roya del caf son de 28,303 ha, las
cuales estn distribuidas por distrito de acuerdo al siguiente cuadro:
rea total
Distritos rea afectada
de caf
Satipo 7,321.00 1,484.00
Coviriali 1,589.00 240.00
Llaylla 2,755.00 443.00
Mazamari 5,272.00 1,102.00
Pampa Hermosa 4,142.00 680.00
Pangoa 17,846.00 7,250.00
Ro Negro 8,671.00 1,773.00
Rio Tambo 11,297.00 4,124.00
Chanchamayo 4,625.00 730.75
San Ramon 3,433.00 450.00
Perene 17,883.00 5,889.30
Pichanaki 18,258.00 2,108.05
San Luis de Shuaro 5,649.00 954.50
Vitoc 1,649.00 691.75
Monobamba 925.00 222.75
Ulcumayo 208.10 159.90
TOTAL 111,523.10 28,303.00
Fuente: SENASA Ag. Agr. Chanchamayo y Satipo 2013.
27
Las condiciones actuales de cambio climtico han desencadenado un
fenmeno de fuerte incremento de la humedad en la selva baja, la cual
genera las condiciones adecuadas para la proliferacin de la plaga de la
roya, y teniendo en consideracin que estos cambios podran ser cada
vez mas frecuentes, tambin se hace mucho mas probable la aparicin
de plagas como la roya que afecten grandemente nuestros cultivos
prioritarios y de manera frecuente y peridica, por lo que se hace
necesario tomar medidas para reducir la vulnerabilidad de los cultivos
como el caf que significan una actividad de sostn de muchsimas
familias en la selva central y de la economa local y regional.
28
no haba aos atrs la incidencia de la roya en la magnitud actual, solo
se tocaban los temas de sanidad como parte de los temas sin ahondar
en la forma de solucionar una infestacin de la magnitud actual.
La provisin de plantones de caf en la zona siempre ha sido
desarrollada por algunos Municipios distritales como el caso de la
Municipalidad Distrital de Ro Negro, en la que de manera habitual
producen plantones de caf para el mercado local, aunque se debe
considerar que como hasta hace una campaa atrs no haba incidencia
del ataque de la roya, los plantones que se producan y vendan no
necesariamente eran de variedades resistentes a la roya, sino mas bien
de muchas variedades requeridas por su prolificidad o calidad de grano.
INVOLUCRADOS EN EL PIP:
Poblacin total:
La poblacin total de la zona de intervencin es:
29
Poblacin por sexo y ocupacin principal Pobl. Total
Provincia CHANCHAMAYO 66,015
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 71
Profes., cientficos e intelectuales 3,572
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados 1,877
Jefes y empleados de oficina 1,372
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 7,304
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 17,865
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 3,188
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 5,409
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 21,136
Otra 313
Ocupacin no especificada 2,126
Desocupado 1,782
Provincia SATIPO 72,018
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 72
Profes., cientficos e intelectuales 3,075
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados 1,149
Jefes y empleados de oficina 713
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 5,006
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 26,138
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 2,368
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 3,186
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 26,565
Otra 544
Ocupacin no especificada 1,334
Desocupado 1,868
Distrito MONOBAMBA 615
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 6
Profes., cientficos e intelectuales 15
Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados 10
Jefes y empleados de oficina 3
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 38
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 300
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 14
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 24
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 197
Ocupacin no especificada 3
Desocupado 5
Fuente: INEI Censo 2007.
30
El nivel educativo alcanzado por la poblacin es:
31
Mujeres 82,563
Sin nivel 16,032
Educacin inicial 2,248
Primaria 35,918
Secundaria 23,109
Superior no univ. incompleto 1,501
Superior no univ. completo 1,320
Superior univ. incompleto 890
Superior univ. completo 1,545
32
Poblacin por Sistemas de Otros
TOTAL SIS ESSALUD Ninguno
aseguramiento de salud seguros
CHANCHAMAYO 168,949 28,556 13,920 4,517 122,260
Varones 89,216 14,187 7,310 2,882 65,055
Mujeres 79,733 14,369 6,610 1,635 57,205
SATIPO 193,872 46,176 8,798 4,258 134,874
Varones 103,868 22,914 4,590 2,720 73,800
Mujeres 90,004 23,262 4,208 1,538 61,074
MONOBAMBA 1,353 306 56 11 980
Varones 730 150 35 8 537
Mujeres 623 156 21 3 443
TOTAL 364,174 75,038 22,774 8,786 258,114
Varones 193,814 37,251 11,935 5,610 139,392
Mujeres 170,360 37,787 10,839 3,176 118,722
Fuente: INEI Censo 2007.
Poblacin involucrada:
La poblacin afectada es la poblacin asentada en la selva central de la
regin Junn:
33
nivel de la provincia de Satipo, existen 33,732 unidades agropecuarias,
conducidos por pequeos agricultores que manejan entre 3 a 5 has y
medianos productores que manejan entre 10 a 20 has; dichos
productores se encuentran ubicados en zonas de pobreza y pobreza
extrema segn la ENAHO 2007, carecen de servicios de asistencia
tcnica y capacitacin, asimismo carecen de poder adquisitivo para la
compra de equipos e insumos, a causa de los bajos precios que
obtienen por la venta de sus productos.
34
Las cooperativas y empresas privadas comercializadoras de caf y
cacao, brindan asistencia tcnica referida al manejo de cosecha y post
cosecha, y se estila que al inicio de cada campaa realizan prstamos a
sus socios para cubrir los costos de mano de obra durante la cosecha y
en ocasiones para adquirir fertilizantes.
35
proyectos especficos de control de plagas y enfermedades; Los dems
distritos aun no tienen en ejecucin ningn proyecto referido al manejo
del caf y dems cultivos tropicales porque no cuentan con suficiente
presupuesto
36
Poblacin de referencia:
La poblacin de referencia es la poblacin de las provincias de
Chanchamayo y Satipo, as como la poblacin del distrito de
Monobamba y el centro poblado de Llaupi (Ulcumayo), las que fueron
afectadas en la ltima campaa agrcola con el ataque de la roya:
N productores
Distritos
afectados
Satipo 3,150
Coviriali 1,248
Llaylla 1,405
Mazamari 2,065
Pampa Hermosa 2,750
Pangoa 6,899
Ro Negro 3,283
Rio Tambo 4,050
Chanchamayo 287
San Ramon 203
Perene 1,577
Pichanaki 532
San Luis de Shuaro 578
Vitoc 424
Monobamba 206
Ulcumayo 127
TOTAL 28,784
Fuente: SENASA Ag. Ag. Chanchamayo y Satipo 2013.
37
Otras variedades: 10%.
- Las plantaciones de caf estn ubicadas mayormente en un solo
predio, la cual tiene diferentes relieves y altitudes, la densidad de
siembra es de 5,000 plantas de caf por hectrea.
- Los agricultores que tienen como nica principal actividad el caf
disponen de pequeas reas de otros cultivos como cacao, yuca o
maz amarillo duro, los cuales son usados para el consumo interno o
para subsidiar sus necesidades cuando no hay cosecha de caf.
- El 65% de agricultores que posee mas de 3 ha de caf financia sus
actividades mediante crditos solicitados a las entidades financieras
locales (Cajas municipales, EDPYMES, etc), con crditos para ser
pagados al final de las cosechas, los intereses pagados son
habitualmente altos (2.8% mensual).
- Los bajos precios del grano en pocas de cosecha y la aparicin de
plagas y enfermedades en el caf hacen que las devoluciones de los
crditos sean muy lentas o en algunos casos sea necesaria una
refinanciacin de la deuda, lo que origina un mayor costo de
financiamiento cargado a los costos de produccin del caf.
- Los productores de caf son mayormente personas que han
alcanzado un nivel de educacin de primaria completa (45%), sin
nivel educativo (20%), y con secundaria completa (35%).
- Cada agricultor tiene una carga familiar promedio de 4.5 personas.
Poblacin beneficiaria:
Considerando que con la intervencin del estado se pretende ir
solucionando gradualmente la problemtica, ya que una intervencin
integral sera demasiado costosa.
En la ejecucin del proyecto (3 aos), se beneficiar a 2,880
agricultores, distribuidos en el mbito de intervencin, segn el siguiente
cuadro:
N productores
Distritos rea a renovar (ha)
beneficiados
Satipo 315 450
Coviriali 125 200
Llaylla 140 180
38
Mazamari 205 300
Pampa Hermosa 275 350
Pangoa 560 700
Ro Negro 325 350
Rio Tambo 432 440
Chanchamayo 60 100
San Ramon 40 57
Pichanaki 70 140
Monobamba 206 206
Ulcumayo 127 127
TOTAL 2,880 3,600
39
- Que los agricultores estn en condicin y capacidad de hacer un
pago simblico por la adquisicin de los plantones (S/. 0.18 n.s. x
plantn de caf), para generar una cultura de pago y asegurar la
sostenibilidad de la actividad una vez finalizada la intervencin con el
proyecto.
En conclusin, los beneficiarios del proyecto son los agricultores que
han sido mas afectados por la plaga de la roya y que requieren de una
ayuda del estado para poder recuperar su capacidad productiva.
Luego del anlisis de la situacin actual del cultivo del caf en selva
central se ha determinado como problema principal para este tipo de
intervencin como:
40
Variedades susceptibles a la roya:
41
rbol de causas y efectos:
42
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo central del proyecto:
Reducir la vulnerabilidad del cultivo de caf frente a la roya amarilla en
zonas priorizadas de la Selva Central de la regin Junn.
Objetivos especficos:
- Desarrollar capacidades en el manejo y control de la plaga de la roya
amarilla del caf en los productores de selva central de Junn.
- Promover la renovacin de cafetales con variedades resistentes a la
roya amarilla para reducir la vulnerabilidad del cultivo ante las
condiciones de alta humedad persistentes por el cambio climtico en
la zona.
43
Desarrollo de las condiciones socioeconmico
de los productores de selva central
Recuperacin de las
Adecuado manejo Eficiente Gestin
variedades susceptibles a la
agronmico organizativa de los
roya
productores
44
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
Los medios fundamentales derivados del rbol de medios y fines son:
Produccin de plantones
Promover la renovacin de resistentes a la roya
cafetales con variedades
resistentes a la roya
Adquisicin de plantones
resistentes a la roya
45
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL RPOBLEMA:
Alternativa 1:
Alternativa 2:
4. FORMULACIN Y EVALUACIN:
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO:
El proyecto tendr un horizonte de evaluacin de 10 aos, los mismos
que incluyen:
- La inversin inicial del proyecto que se inicia con la elaboracin del
estudio definitivo (expediente tcnico) que tendr una duracin de 2
meses.
- La inversin propiamente dicha que incluye la ejecucin de los
componentes del proyecto que es de 7 semestres (3.5 aos).
- La post inversin, que corresponde al periodo desde el ao 4 al ao
10.
46
Actividad Ao 1 2017 a 2022
2013 2014 2015 2016
Elaboracin del perfil
Ejecucin del proyecto
Operacin y mantenimiento
47
Las zonas a intervenir estn en los rangos de altitud de 900 a 1200
m.s.n.m., son zonas cafetaleras catalogadas como zonas bajas, las
que por las condiciones climticas son mas hmedas que las zonas de
caf de altura.
La poblacin demandante de los servicios del proyecto est conformada
por toda la poblacin afectada por la plaga de la roya:
N
rea total
Distritos rea afectada productores
de caf
afectados
Satipo 7,321.00 1,484.00 3,150
Coviriali 1,589.00 240.00 1,248
Llaylla 2,755.00 443.00 1,405
Mazamari 5,272.00 1,102.00 2,065
Pampa Hermosa 4,142.00 680.00 2,750
Pangoa 17,846.00 7,250.00 6,899
Ro Negro 8,671.00 1,773.00 3,283
Rio Tambo 11,297.00 4,124.00 4,050
Chanchamayo 4,625.00 730.75 287
San Ramon 3,433.00 450.00 203
Perene 17,883.00 5,889.30 1,577
Pichanaki 18,258.00 2,108.05 532
San Luis de Shuaro 5,649.00 954.50 578
Vitoc 1,649.00 691.75 424
Monobamba 925.00 222.75 206
Ulcumayo 208.10 159.90 127
TOTAL 111,523.10 28,303.00 28,784
48
La poblacin que conforma el restante 65% es la poblacin
potencialmente demandante de los servicios y bienes que sern
prestados por el proyecto, lo que significa que la poblacin
potencialmente demandante del proyecto es de 18,710 agricultores.
Poblacin 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
Poblacin
demandante 18,710 19,285 19,877 20,488 21,118 21,767 22,436 23,126 23,837 24,570 25,325
potencial
49
en ese periodo de intervencin abarcar el 100% de poblacin potencial
demandante.
Pero debido a la naturaleza del proyecto, la produccin de plantones de
caf de variedades resistentes a la roya se mantendr en el tiempo,
beneficiando a ms agricultores y reduciendo las zonas con plantaciones
vulnerables a la roya, con lo cual en la fase de post inversin se seguir
beneficiando a ms agricultores caficultores.
Extensin
de 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
cafetales
Has
28,303 29,173 28,773 28,373 27,973 27,573 27,173 26,773 26,373 25,973 25,573
afectadas
Has
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
renovadas
Has por
28,303 28,773 28,373 27,973 27,573 27,173 26,773 26,373 25,973 25,573 25,173
renovar
50
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA:
Capacitaciones tcnicas:
51
N Servicios
Servicios N Productores
Capacitados
Talleres y eventos de capacitacin para el
24,850 2,485
control de la roya
Asistencia Tcnica especializada en Caf 24,850 1,242
N N servicios
Servicios Brecha
productores capacitados
Talleres y eventos de capacitacin para el
24,850 400 24,450
control de la roya
El rea afectada por la roya es de 28,303 ha, por lo que una renovacin
con plantones resistentes requerira de 56 millones de plantones, a
razn de una renovacin de 5,000 plantones por hectrea.
52
mantendr la produccin en los viveros para renovacin, la cual ser
vendida a los productores a precios accesibles y con calidad, lo cual le
dar sostenibilidad a la produccin, por un periodo mnimo de 6 aos,
periodo en el que tcnicamente se podra recomenzar la renovacin de
cafetales viejos.
53
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:
Capacitacin en tcnicas de MIP y control de la roya:
Productores 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
Oferta actual 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Demanda 18,710 19,285 19,877 20,488 21,118 21,767 22,436 23,126 23,837 24,570 25,325
Deficit. -18,310 -18,885 -19,477 -20,088 -20,718 -21,367 -22,036 -22,726 -23,437 -24,170 -24,925
Plantones 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
Demanda de
plantones 58,345,916 60,139,367 61,987,945 63,893,346 65,857,315 67,881,652 69,968,215 72,118,915 74,335,723 76,620,672 78,975,857
Oferta actual 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000
Balance -56,687,916 -58,481,367 -60,329,945 -62,235,346 -64,199,315 -66,223,652 -68,310,215 -70,460,915 -72,677,723 -74,962,672 -77,317,857
Renovacin de
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
cafetales
Oferta actual
331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60 331.60
Has
Demanda (has) 11,669.18 12,027.87 12,397.59 12,778.67 13,171.46 13,576.33 13,993.64 14,423.78 14,867.14 15,324.13 15,795.17
Dficit. -11,337.58 -11,696.27 -12,065.99 -12,447.07 -12,839.86 -13,244.73 -13,662.04 -14,092.18 -14,535.54 -14,992.53 -15,463.57
54
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
Alternativa 1:
Capacitaciones tcnicas:
55
Despus de culminada la inversin (3 aos), los viveros mantendrn su
produccin la cual ser vendida a los productores a precios de costo
para asegurar la sostenibilidad de la produccin.
Alternativa 2:
56
Produccin de plantones resistentes a la roya 2,217,221.00
Trabajo de Acondicionamiento de viveros 53,040.00
Limpieza de terreno Gbl. 2.00 1,500.00 1.00 3,000.00
Acondicionamiento general de viveros Gbl. 2.00 15,000.00 1.00 30,000.00
Acondicionamiento de canales Gbl. 2.00 1,200.00 1.00 2,400.00
Cercado de viveros Gbl. 2.00 6,500.00 1.00 13,000.00
Postes de madera Unid. 100.00 15.00 1.00 1,500.00
Alambre de pas rollo 40.00 75.00 1.00 3,000.00
Grapas kg. 20.00 7.00 1.00 140.00
Camas de almacigos 36,900.00
Troncos Unid. 300.00 15.00 1.00 4,500.00
Carretillas Unid. 10.00 150.00 2.00 3,000.00
Palas Unid. 30.00 30.00 2.00 1,800.00
Picos Unid. 30.00 30.00 2.00 1,800.00
Lampa cuchara Unid. 30.00 30.00 2.00 1,800.00
Rastrillo Unid. 30.00 20.00 2.00 1,200.00
Zaranda 3x2 Unid. 30.00 350.00 2.00 21,000.00
Machetes Unid. 60.00 15.00 2.00 1,800.00
Camas de repique 4,500.00
Troncos Unid. 300.00 15.00 1.00 4,500.00
Equipo de manejo 15,068.00
Mochila manual jacto Unid. 24.00 270.00 1.00 6,480.00
Regadera Unid. 24.00 30.00 2.00 1,440.00
Serruhco de podar tramontina Unid. 24.00 20.00 2.00 960.00
Cuchillo de injertar tramontina Unid. 24.00 20.00 2.00 960.00
Tijera de podar tramontina Unid. 24.00 18.00 2.00 864.00
Machete tramontina Unid. 12.00 15.00 2.00 360.00
Carretilla boggue Unid. 12.00 165.00 1.00 1,980.00
Rastrillo Unid. 12.00 20.00 2.00 480.00
Cilindro vacio Unid. 16.00 35.00 1.00 560.00
Lampa recta tramontina Unid. 12.00 30.00 1.00 360.00
Sapa pico tramontina Unid. 12.00 32.00 1.00 384.00
Azadon tramontina Unid. 12.00 20.00 1.00 240.00
Construccin de tinglado 5,673.00
Fierro corrugado Unid. 114.00 17.00 1.00 1,938.00
Clavos de 2 1/2 kg. 30.00 4.50 1.00 135.00
Malla arpillera rollo 3.00 1,200.00 1.00 3,600.00
Insumos 132,000.00
Bolsas de polietileno millar 2,200.00 20.00 3.00 132,000.00
Fertilizantes 192,000.00
Guano de isla TM 20.00 1,200.00 3.00 72,000.00
Roca fosforica TM 20.00 1,200.00 3.00 72,000.00
Dolomita TM 20.00 800.00 3.00 48,000.00
Pesticidas 75,750.00
Biofungicidas lt. 80.00 75.00 3.00 18,000.00
Desinfectantes Gbl. 1.00 1,000.00 3.00 3,000.00
Abono foliar kg. 200.00 35.00 3.00 21,000.00
Benlate kg. 90.00 125.00 3.00 33,750.00
Produccin de plantones en vivero 1,113,840.00
57
Preparacin de terreno(rozo y shunteo) Jornales 40.00 40.00 3.00 4,800.00
Acarreo de tierra negra y agrcola m3 3,000.00 20.00 3.00 180,000.00
Acarreo de arena de rio m3 1,000.00 20.00 3.00 60,000.00
Mantenimiento de canales de riego Jornales 52.00 40.00 3.00 6,240.00
Mantenimiento de zanjas Jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Zarandeo de tierras jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Preparado de sustrato jornales 120.00 40.00 3.00 14,400.00
Desinfeccin de sustrato jornales 120.00 40.00 3.00 14,400.00
Llenado de bolsas jornales 1,500.00 40.00 3.00 180,000.00
Mantenimiento jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Preparacin de la cama de almacigo jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Almacigado y tapado de cama jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Riego de almacigo jornales 100.00 40.00 3.00 12,000.00
Repique de plntulas jornales 1,700.00 40.00 3.00 204,000.00
Riego de plantones jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Aplicacin de fertilizantes jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Deshierbo jornales 600.00 40.00 3.00 72,000.00
Remocin de plantones jornales 900.00 40.00 3.00 108,000.00
Aplicacin de herbicidas jornales 250.00 40.00 3.00 30,000.00
Aplicacin de fertilizantes jornales 150.00 40.00 3.00 18,000.00
Limpieza de drenes jornales 200.00 40.00 3.00 24,000.00
Tratamiento fitosanitario jornales 150.00 40.00 3.00 18,000.00
Semilla 236,250.00
Semilla de caf var.resistentes a roya kg. 1,125.00 70.00 3.00 236,250.00
Entrega de plantones de caf 352,200.00
Tcnicos evaluadores persona 4.00 2,000.00 36.00 288,000.00
Combustible gl. 360.00 15.00 3.00 16,200.00
Motocicleta Unid. 4.00 12,000.00 1.00 48,000.00
Gastos generales 553,500.00
Residente persona 1.00 2,500.00 41.00 102,500.00
Responsable de vivero persona 2.00 2,000.00 41.00 164,000.00
Administrativo persona 3.00 2,000.00 41.00 246,000.00
Gastos diversos Gbl. 1.00 1,000.00 41.00 41,000.00
Supervisin 110,700.00
Supervisin Persona 1.00 2,500.00 41.00 102,500.00
Gastos de supervisin Gbl. 1.00 200.00 41.00 8,200.00
TOTAL 3,392,271.00
58
Refrigerios Unid. 25.00 4.00 96.00 9,600.00
Servicio de copias Gbl. 1.00 50.00 96.00 4,800.00
Motofumigadora Unid. 2.00 2,500.00 1.00 5,000.00
Caldos bourdales Unid. 1.00 100.00 96.00 9,600.00
Fungicidas Gbl. 1.00 250.00 96.00 24,000.00
Vestuario de fumigador Unid. 2.00 150.00 1.00 300.00
Mascarilla, guantes, botas, etc Gbl. 2.00 150.00 1.00 300.00
Motocicleta Unid. 2.00 12,000.00 1.00 24,000.00
Combustible gl 3.00 15.00 96.00 4,320.00
Compra de plantones de caf resistentes a la
roya 4,279,200.00
Procesos administrativos 27,000.00
Utiles de escritorio Gbl. 1.00 9,000.00 3.00 27,000.00
Adquisicin de plantones de caf 3,900,000.00
Plantones de caf Unid. 2,000,000.00 0.50 3.00 3,000,000.00
Flete Gbl. 150.00 2,000.00 3.00 900,000.00
Entrega de plantones de caf 352,200.00
Tecnicos evaluadores persona 4.00 2,000.00 36.00 288,000.00
Combustible gl. 360.00 15.00 3.00 16,200.00
Motocicleta Unid. 4.00 12,000.00 1.00 48,000.00
Gastos generales 144,000.00
Residente persona 1.00 2,000.00 36.00 72,000.00
Administrativo persona 1.00 1,500.00 36.00 54,000.00
Gastos diversos Gbl. 1.00 500.00 36.00 18,000.00
Supervisin 76,680.00
Supervisin Persona 1.00 2,000.00 36.00 72,000.00
Gastos de supervisin Gbl. 1.00 130.00 36.00 4,680.00
TOTAL 4,723,200.00
59
Operacin y mantenimiento U.M. Cant. C.U. Costo anual
Operacin de vivero 626,480.00
Viveristas jornal 7,282.00 40.00 291,280.00
Insumos Gbl. 1.00 292,000.00 292,000.00
personal profesional Persona 2.00 21,600.00 43,200.00
Mantenimiento 10,500.00
Mantenimiento de viveros Gbl. 1.00 10,500.00 10,500.00
Costo anual de O&M 636,980.00
60
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS:
61
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO:
62
4.7. EVALUACIN SOCIAL:
FACTORES DE CORRECCIN:
B. Nacionales 0.8475
Servicios 0.9091
MONC 0.4400
BENEFICIOS SOCIALES:
63
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Situacin sin proyecto:
Los beneficios del proyecto estn representados por la reduccin de
prdidas ocasionadas por la plaga de la roya amarilla en el caf.
A precios de A precios
Beneficio sin proyecto x ao
mercado sociales
Has en produccin 200.00 200.00
Rendimiento kg/Ha 751.05 751.05
Perdida x roya 29.51% 29.51%
Produccin (kg) 105,880.98 105,880.98
Precio x kg 5.00 5.00
Ingreso bruto 529,404.91 529,404.91
Costo de produccin 919,954.50 590,178.83
Utilidad -390,549.59 -60,773.91
64
Con las capacitaciones y el control qumico solamente se llega a
recuperar parte de la produccin pero no se llega a solucionar el
problema de la presentacin de la roya cuando las condiciones
climticas le sean favorables (humedad alta), por lo que resulta mucho
ms rentable el de reemplazar los cafetales con plantas resistentes a la
roya y as reducir la incidencia futura de la roya.
Bajo esta perspectiva, se asume que a partir del tercer ao se lograra
recuperar la capacidad productiva de los cafetales renovados, la misma
que se ira incrementando de ao en ao hasta lograr la renovacin de
la casi la totalidad de cafetales actualmente afectados.
A precios de A precios
Beneficio con proyecto x ao
mercado sociales
Has en produccin 200 200
Rendimiento kg/Ha 751.05 751.05
Produccin sin roya 90% 90%
Produccin (kg) 135,189.85 135,189.85
Precio x kg 5.00 5.00
Ingreso bruto 675,949.23 675,949.23
Costo de produccin 919,954.50 590,178.83
Utilidad -244,005.27 85,770.40
65
Se asume que en todo el horizonte de evaluacin del proyecto se lograr
cubrir 1200 ha de cafetales afectados, las que se renovarn y lograrn
recuperar su capacidad productiva.
En la situacin sin proyecto se asume que la produccin ao a ao se
mantendr bajo las mismas condiciones de afectacin actuales.
66
Lampa cuchara 1,800.00 0.8475 1,525.42
Rastrillo 1,200.00 0.8475 1,016.95
Zaranda 3x2 21,000.00 0.8475 17,796.61
Machetes 1,800.00 0.8475 1,525.42
Camas de repique 4,500.00 3,813.56
Troncos 4,500.00 0.8475 3,813.56
Equipo de manejo 15,068.00 12,769.49
Mochila manual jacto 6,480.00 0.8475 5,491.53
Regadera 1,440.00 0.8475 1,220.34
Serruhco de podar tramontina 960.00 0.8475 813.56
Cuchillo de injertar tramontina 960.00 0.8475 813.56
Tijera de podar tramontina 864.00 0.8475 732.20
Machete tramontina 360.00 0.8475 305.08
Carretilla boggue 1,980.00 0.8475 1,677.97
Rastrillo 480.00 0.8475 406.78
Cilindro vacio 560.00 0.8475 474.58
Lampa recta tramontina 360.00 0.8475 305.08
Sapa pico tramontina 384.00 0.8475 325.42
Azadon tramontina 240.00 0.8475 203.39
Construccion de tinglado 5,673.00 4,807.63
Fierro corrugado 1,938.00 0.8475 1,642.37
Clavos de 2 135.00 0.8475 114.41
Malla arpillera 3,600.00 0.8475 3,050.85
Insumos 132,000.00 111,864.41
Bolsas de polietileno 132,000.00 0.8475 111,864.41
Fertilizantes 192,000.00 162,711.86
Guano de isla 72,000.00 0.8475 61,016.95
Roca fosfrica 72,000.00 0.8475 61,016.95
Dolomita 48,000.00 0.8475 40,677.97
Pesticidas 75,750.00 64,194.92
Biofungicidas 18,000.00 0.8475 15,254.24
Desinfectantes 3,000.00 0.8475 2,542.37
Abono foliar 21,000.00 0.8475 17,796.61
Benlate 33,750.00 0.8475 28,601.69
Preparacion y produccion de plantones de vivero 1,113,840.00 545,781.60
Preparacion de terreno(rozo y shunteo) 4,800.00 0.4900 2,352.00
Acarreo de tierra negra y agricola 180,000.00 0.4900 88,200.00
Acarreo de arena de rio 60,000.00 0.4900 29,400.00
Mantenimiento de canales de riego 6,240.00 0.4900 3,057.60
Mantenimiento de zanjas 24,000.00 0.4900 11,760.00
Zarandeo de tierras 24,000.00 0.4900 11,760.00
Preparado de sustrato 14,400.00 0.4900 7,056.00
Desinfecion de sustrato 14,400.00 0.4900 7,056.00
Llenado de bolsas 180,000.00 0.4900 88,200.00
Mantenimiento 24,000.00 0.4900 11,760.00
Preparacion de la cama de almacigo 24,000.00 0.4900 11,760.00
Almacigado y tapado de cama 24,000.00 0.4900 11,760.00
Riego de almacigo 12,000.00 0.4900 5,880.00
Repique de plantulas 204,000.00 0.4900 99,960.00
67
Riego de plantones 24,000.00 0.4900 11,760.00
Aplicacin de fertilizantes 24,000.00 0.4900 11,760.00
Deshierbo 72,000.00 0.4900 35,280.00
Remocion de plantones 108,000.00 0.4900 52,920.00
Aplicacin de herbicidas 30,000.00 0.4900 14,700.00
Aplicacin de fertilizantes 18,000.00 0.4900 8,820.00
Limpieza de drenes 24,000.00 0.4900 11,760.00
Tratamiento fitosanitario 18,000.00 0.4900 8,820.00
Semilla 236,250.00 200,211.86
Semilla de caf var.resistentes a roya 236,250.00 0.8475 200,211.86
Entrega de plantones de caf 352,200.00 316,224.96
Tecnicos evaluadores 288,000.00 0.9091 261,818.18
Combustible 16,200.00 0.8475 13,728.81
Motocicleta 48,000.00 0.8475 40,677.97
Gastos generales 553,500.00 500,654.85
Residente 102,500.00 0.9091 93,181.82
Responsable de vivero 164,000.00 0.9091 149,090.91
Administrativo 246,000.00 0.9091 223,636.36
Gastos diversos 41,000.00 0.8475 34,745.76
Supervisin 110,700.00 100,130.97
Supervisin 102,500.00 0.9091 93,181.82
Gastos de supervisin 8,200.00 0.8475 6,949.15
TOTAL 3,392,271.00 2,541,357.95
68
Flete 900,000.00 0.8475 762,711.86
Entrega de plantones de caf 352,200.00 316,224.96
Tecnicos evaluadores 288,000.00 0.9091 261,818.18
Combustible 16,200.00 0.8475 13,728.81
Motocicleta 48,000.00 0.8475 40,677.97
Gastos generales 144,000.00 129,799.69
Residente 72,000.00 0.9091 65,454.55
Administrativo 54,000.00 0.9091 49,090.91
Gastos diversos 18,000.00 0.8475 15,254.24
Supervisin 76,680.00 69,420.65
Supervisin 72,000.00 0.9091 65,454.55
Gastos de supervisin 4,680.00 0.8475 3,966.10
TOTAL 4,723,200.00 4,040,788.91
69
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES:
70
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL:
Alt 1 Alt 2
VABST S/. 6,585,368.70 S/. 5,612,165.09
VACST S/. 3,696,645.51 S/. 4,716,269.64
VANS S/. 2,888,723.19 S/. 895,895.45
TIR 47% 15%
71
Por otro lado, los precios del caf sufren variaciones que hacen que sea
un cultivo de riesgo para la determinacin de su rentabilidad.
Segn reportes de DIA, el precio del caf tiene variaciones que van por
el orden de 5% entre campaa y campaa, con fuertes oscilaciones que
hacen que el precio del caf suba en determinadas campaas y luego
regrese a sus precios habituales los que van de S/. 5.00 a 6.50 soles x
kilogramo.
Sobre estos supuestos de variaciones, se hace un anlisis en un
escenario de incremento de costos y cada de ingresos del proyecto:
S/. 3,000,000.00
VANS Alt 1
S/. 2,000,000.00
VANS Alt 2
S/. 1,000,000.00
S/. 0.00
3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30%
-S/. 1,000,000.00
-S/. 2,000,000.00
-S/. 3,000,000.00
72
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:
La sostenibilidad del proyecto se orienta a mantener la produccin de
plantones de caf en los viveros de las agencias agrarias de
Chanchamayo y Satipo.
La Direccin Regional de Agricultura asume el compromiso de mantener
la operatividad de los viveros.
La modalidad sobre la cual se propone asegurar la sostenibilidad de la
operacin de los viveros y la produccin de plantones de caf de
variedades resistentes a la roya es mediante la produccin y venta de
los plantones a precios adecuados.
La DRA/J tiene la funcin transferida de produccin de plantones en
viveros, por lo que se estara implementando esta funcin.
Como se ha observado en los ingresos generados por el proyecto, existe
un nivel de rentabilidad en la venta de plantones, lo cual asegura su
sostenibilidad y que no se hace necesario un incremento de presupuesto
para mantener activa esta funcin y sus actividades.
Suelo:
Agua:
73
Flora:
Fauna:
Moderados
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Variables de
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Media
Larga
Corta
incidencia
74
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Y SUS OCURRENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIN APLICADOS
Elementos del Impactos Tipo de Area de Probabilidad
Elementos causantes Lugar de ocurrencia Magnitud Duracin Mitigabilidad Significancia
medio Ambientales Impacto influencia de ocurrencia
rea del
Instalacin de viveros Chanchamayo y Satipo + M 3 meses medio NO MB
proyecto
Alteracin de rea del
Produccin de plantones Chanchamayo y Satipo + M 20 aos alta NO B
la textura, proyecto
estructura, Transporte de materiales
ros Salsipuedes, Toro, rea del
SUELO fertilidad y la para produccin de - MB 12 meses baja NO M
Satipo, Ipoke proyecto
calidad plantones
general del Trabajos de preparacin rea del
Cafetales afectados + B 20 aos alta NO MB
recurso. de cafetales a renovar proyecto
rea del
Trabajos de renovacin Cafetales afectados + A 18 meses alta NO A
proyecto
Implementacin de rea del
Chanchamayo y Satipo + MB 3 meses muy baja NO MB
viveros proyecto
rea del
Produccin de plantones Chanchamayo y Satipo + MB 20 aos muy baja NO MB
proyecto
Alteracin de Transporte de materiales
rea del
ATMSFERA la calidad de para produccin de Todo el tramo de recorrido - B 12 meses muy baja NO MB
proyecto
la atmsfera plantones de caf
Trabajos de preparacin rea del
Cafetales afectados + M 4 aos alta NO MB
de terreno definitivo proyecto
Trabajos de renovacin rea del
Cafetales afectados + A 18 meses alta NO A
de cafetales proyecto
rea del
Instalacin de viveros Entorno de viveros - B 3 meses muy baja SI B
proyecto
Alteracin de Produccin de plantones Viveros de las agencias rea del
- B 3 aos baja NO B
la de caf agrarias proyecto
FLORA Y
composicin y Transporte de materiales
FAUNA A lo largo del recorrido del rea del
habitat de la para produccin de - MB 12 meses baja NO MB
transporte proyecto
Flora y Fauna plantones
Trabajos de preparacin rea del
Cafetales afectados - B 12 meses baja SI B
de hoyos para renovacin proyecto
75
de cafetales
76
recurso. rea del
Uso adecuado de suelos + M 20 aos media SI M
proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ M 20 aos media SI M
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ M 20 aos media SI M
suelo proyecto
rea del
O&M de la renovacin + A 20 aos alta SI A
proyecto
rea del
O&M de viveros + MB 20 aos baja SI MB
proyecto
Alteracin de rea del
Cuidado de plantaciones + A 20 aos alta SI A
la calidad y proyecto
AGUA En el rea del proyecto
cantidad del rea del
Uso adecuado de suelos + A 20 aos alta SI A
recurso proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ A 20 aos alta SI A
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ M 20 aos media SI M
suelo proyecto
rea del
O&M de la renovacin + M 20 aos media SI M
proyecto
rea del
O&M de viveros + M 20 aos media SI M
proyecto
rea del
Alteracin de Cuidado de plantaciones + M 20 aos media SI M
proyecto
la
FLORA Y rea del
composicin y Uso adecuado de suelos En el rea del proyecto + M 20 aos media SI M
FAUNA proyecto
habitat de la
Proteccin de recursos rea del
Flora y Fauna + M 20 aos media SI M
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
- B 20 aos baja SI M
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ B 20 aos baja SI B
nativas proyecto
Alteracin del rea del
ATMSFERA O&M de la renovacin En el rea del proyecto + A 20 aos alta SI MB
aire y las proyecto
77
condiciones rea del
O&M de viveros + B 20 aos muy baja SI MB
climticas. proyecto
rea del
Cuidado de plantaciones + A 20 aos baja SI MB
proyecto
rea del
Uso adecuado de suelos + M 20 aos muy baja SI MB
proyecto
Proteccin de recursos rea del
+ MB 20 aos muy baja SI MB
naturales proyecto
Intensidad de uso del rea del
+ B 20 aos media SI B
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ B 20 aos muy baja SI MB
nativas proyecto
rea del
Alteracin de O&M de la renovacin + A 20 aos alta SI A
proyecto
las
rea del
PAISAJE condiciones O%M de viveros En el rea del proyecto + B 20 aos alta SI B
proyecto
paisajistas
Proteccin de rea del
existentes. + A 20 aos alta SI A
plantaciones proyecto
rea del
O&M de la renovacin + B 20 aos baja SI B
proyecto
rea del
O%M de viveros + MB 20 aos baja SI B
proyecto
Alteracin de
Proteccin de rea del
las + MB 20 aos alta SI B
plantaciones proyecto
ASPECTOS costumbres y
rea del
SOCIO tradiciones Uso adecuado de suelos En el rea del proyecto + M 20 aos alta SI M
proyecto
CULTURALES existentes en
Proteccin de recursos rea del
materia + M 20 aos alta SI B
naturales proyecto
agraria.
Intensidad de uso del rea del
+ B 20 aos baja SI B
suelo proyecto
Aumento de especies rea del
+ M 20 aos baja SI B
nativas proyecto
78
4.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA:
Sobre lo expuesto y analizado en los captulos y numerales anteriores, la
alternativa 1: produccin de plantones de caf de variedades
resistentes a la roya y capacitaciones en manejo y control de la
roya, es la alternativa que mejor responde a la solucin del problema
identificado, adems de ser la mas econmica.
79
Plan de implementacin:
80
Para implementar el proyecto, se deber de seguir todas las pautas y
procedimiento establecidos en la Directiva de Ejecucin de proyectos
Productivos N 002-2013 Implementada por la DRA/J.
Oficina de Planeamiento
Direccin de y Presupuesto
Administracin
Vivero Vivero
81
permanente con los productores de caf lo que genera una mejor fluidez
de comunicacin y trabajos.
En las agencias agrarias de selva central, la DRA/J dispone de
profesionales para hacer el seguimiento y monitoreo de las acciones del
proyecto, asi como tambin los viveros identificados son de propiedad
de esta Institucin.
Las actividades de produccin en vivero son inherentes a esta
institucin, por lo que se estara implementando adecuadamente esta
funcin.
82
4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO:
roya amarilla en Selva 2,880 fincas cafetaleras, con incidencia de la roya enfermedad se
central. una incidencia menor al 10% amarilla. mantiene.
al 3er ao de ejecutado el
proyecto.
Capacitacin a los 2,880 agricultores Fichas de evaluacin de los Se cuenta con la
productores en el manejo de capacitados en tcnicas de eventos de capacitacin asistencia y
la roya amarilla. manejo y control dela roya aprobadas por los asistentes compromiso de los
Componentes
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
- El problema identificado es la alta vulnerabilidad del cultivo de caf frente a
la roya amarilla.
- El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad del cultivo del caf
frente a la roya amarilla.
- Los componentes necesarios para lograr el objetivo son:
- Capacitacin a los agricultores en tcnicas de manejo agronmico y control
sanitario de la roya para reducir la incidencia de la roya.
83
- Promocin de plantones de caf resistentes a la roya amarilla, a travs de
la produccin de 1,000,000 de plantones por vivero, en los 2 viveros de las
agencias agrarias de Chanchamayo y Satipo., y entrega a los agricultores
afectados, por 3 campaas.
- El costo de la intervencin es de S/. 3,392,271.00.
- Los indicadores de rentabilidad social del proyecto son: VAN:
S/.2,888,723.19; TIR: 47%.
- Se recomienda la ejecucin del proyecto una vez aprobado el perfil.
- La fuente de financiamiento se sugiere sea con fondos de recursos
ordinarios de gobiernos regionales.
- La Unidad ejecutora del proyecto es la Direccin Regional de Agricultura
Junn.
6. ANEXOS:
- Padrones de productores cafetaleros afectados por la roya.
- Compromiso de la DRA/Junn para la operacin y mantenimiento de
los viveros forestales.
84