N2

Periodos Ventas Pronstico D-P

Febrero $ 16,522,325
Marzo $ 15,302,452
Abril $ 16,859,372 $ 15,912,389 946984
Mayo $ 16,837,254 $ 16,080,912 756342
Junio $ 18,959,222 $ 16,848,313 2110909
Julio $ 19,541,066 $ 17,898,238 1642828
Agosto $ 19,091,975 $ 19,250,144 158169
Septiembre $ 19,316,521 19316521
24,931,752
# Pronsticos 8
DAM= 3,116,469
EMC= 47,722,079,159,198
N4
Periodos Ventas Pronstico D-P
Febrero $ 16,522,325
Marzo $ 15,302,452
Abril $ 16,859,372
Mayo $ 16,837,254 16837254
Junio $ 18,959,222 $ 16,380,351 2578871
Julio $ 19,541,066 $ 16,989,575 2551491
Agosto $ 19,091,975 $ 18,049,229 1042747
Septiembre $ 18,607,379 18607379
41,617,742
# Pronsticos 8
DAM= 5,202,218
EMC= 80,496,961,040,533

Periodos Ventas
Febrero $ 16,522,325
Ventas
Marzo $ 15,302,452 $25,000,000
Abril $ 16,859,372
Mayo $ 16,837,254 $20,000,000
Junio $ 18,959,222 f(x) = 653072.428571429x + 14975376.8571429
R = 0.7749293137
Julio $ 19,541,066
$15,000,000
Agosto $ 19,091,975
Septiembre $ 17,712,840
$10,000,000

$5,000,000

$-
 $15,000,000

$10,000,000

Pendiente 653,072 $5,000,000

Coeficiente de 0.7749
correlacin
$-
0 1 2 3 4 5 6 7

Ordenada de la 10000000
origen
 N3
D.P^2 Periodos Ventas Pronstico
Febrero $ 16,522,325
Marzo $ 15,302,452
896777749272 Abril $ 16,859,372
572053220964 Mayo $ 16,837,254 $ 16,228,050
4455936806281 Junio $ 18,959,222 $ 16,333,026
2698883837584 Julio $ 19,541,066 $ 17,551,949
25017432561 Agosto $ 19,091,975 $ 18,445,847
373127964226920 Septiembre $ 19,197,421
381,776,633,273,582
# Pronsticos
DAM=
EMC=

D.P^2 PRONSTICOS
Periodos Ventas
Febrero $ 16,522,325
Marzo $ 15,302,452
283493122260516 Abril $ 16,859,372
6650576924077 Mayo $ 16,837,254
6510106323081 Junio $ 18,959,222
1087320263262 Julio $ 19,541,066
346234562553331 Agosto $ 19,091,975
643,975,688,324,266 Septiembre $ 17,842,561
Octubre $ 18,018,703
Noviembre $ 18,758,154
Diciembre $ 18,860,790

Ventas

2.428571429x + 14975376.8571429
93137
3 4 5 6 7 8
N3
D-P D.P^2

609204 371129919752
2626196 6896905430416
1989117 3956585113611
646128 417480961632
19197421 368540973051241
25,068,066 380,183,074,476,652
8
3,133,508
47,522,884,309,582

PRONSTICOS
Pronstico D-P D.P^2
- - -
- - -
- - -
- - -
$ 16,529,627 2429595 5902931864025
$ 16,602,557 2938509 8634836318485
$ 17,842,561 1249414 1561034843630
$ 18,018,703 176142 31025880865
$ 18,758,154 739451 546788225072
$ 18,860,790 102636 10534198275
$ 18,722,588 138203 19100016001
7,773,950 16,706,251,346,352

# Pronsticos 6
DAM= 971,744
EMC= 2,784,375,224,392
 AO 1 AO 2 AO 3
Periodo Demanda Periodo Demanda Periodo
1 Febrero 969.25152367 Enero 1069.472858 Enero
Febrero 977.65236686 Febrero 1029.2263193 Febrero
Marzo 905.47053254 Marzo 957.04448501 Marzo
2 Abril 997.59597633 Abril 1049.1699288 Abril
Mayo 996.28721893 Mayo 1047.8611714 Mayo
Junio 1121.8474556 Junio 1173.4214081 Junio
3 Julio 1156.2760947 Julio 1207.8500471 Julio
Agosto 1129.7026627 Agosto 1181.2766152 Agosto
Septiembre 1006.7197596 Septiembre 1058.2937121 Septiembre
4 Octubre 1019.0180499 Octubre 1070.5920024 Octubre
Noviembre 1017.7882209 Noviembre 1069.3621734 Noviembre
Diciembre 1017.9112038 Diciembre 1069.4851563 Diciembre

AO I II III PROMEDIO
TRIMESTRES
1 2852 3116 3293 3087
2 3056 3270 3447 3258
3 3493 3379 3887 3586

AO I II III
TRIMESTRES
2008 0.9240151986 1.0093283872 1.0666564142
2009 0.9379568909 1.0038615163 1.0581815928
2010 0.9739504559 0.9421314233 1.0839181207
2.8359225454 2.9553213269 3.2087561278

AO I II III
TRIMESTRES
1 2636 3145 3512
2 2866 3283 3648
3 3402 3183 4213

AO TRIMESTRES PERIODO INDICE

TRIMESTRES AO PERIODO
Ao 1 I 1 759 3.5 Ao 1
Regresin lineal
Ao 1 II 2 727 1
3
Ao 1 III 3 769
Ao 2 I 1 824 2.5 1 Result
Ao 2 II 2 673 f(x) = 0.0230769231x
2 + 1.6307692308
2 R = 0.0692307692
Ao 2 III 3 790
Ao 3 I 1 853 1.5 2 Result
Ao 3 II 2 942 3
1
Ao 3 III 3 869
0.5

0
Ao 1 A
 1.5

0.5 3 Result
Ao 1 Result
y = 20,339x + 699 0
Ao 1 Ao 2 A
1

1 Result
2

2 Result
3

3 Result
Ao 2 Result
Ao 3
1

1 Result
2

2 Result
3

3 Result
Ao 3 Result
Total Result
 AO 3
Demanda
1177.67729
1177.66499
1137.41845
1065.23662
1157.36206
1156.0533
1281.61354
1316.04218
1289.46875
1166.48584
1178.78413
1177.55431

TRIMESTRES Sum - INDICE

Regresin lineal

I 759
759
1x + 1.6307692308 PERIODO
2 Li nea r (PERIODO)
II 727 Li nea r (PERIODO)
727

III 769

Ao 3 Res ul t
 Li nea r (PERIODO)

769
2,255
Ao 3 Res ul t

I 824
824

II 673
673

III 790
790
2,287

I 853
853

II 942
942

III 869
869
2,664
7,206
 Promedio Simple
Periodos Ventas
Febrero $ 16,522,325
Marzo $ 15,302,452
Abril $ 16,859,372
Mayo $ 16,837,254
Junio $ 18,959,222
Julio $ 19,541,066
Agosto $ 19,091,975
Septiembre $ 17,587,667
Octubre $ 17,587,667
Noviembre $ 17,587,667
Diciembre $ 17,587,667
Promedio Ponderado
Periodos Ventas fj Periodos Ventas
Febrero $ 16,522,325 13.42% Febrero $ 16,522,325 0.1342038259
Marzo $ 15,302,452 12.43% Marzo $ 15,302,452 0.1242953158
Abril $ 16,859,372 13.69% Abril $ 16,859,372 0.1369415155
Mayo $ 16,837,254 13.68% Mayo $ 16,837,254 0.1367618604
Junio $ 18,959,222 15.40% Junio $ 18,959,222 0.1539977049
Julio $ 19,541,066 15.87% Julio $ 19,541,066 0.1587237764
Agosto $ 19,091,975 15.51% Agosto $ 19,091,975 0.1550760011
$ 123,113,666 100% Septiembre $ 17,712,840 0.143873874
Octubre $ 18,043,896 0.1465628987
Noviembre $ 18,786,438 0.1525942564
Diciembre $ 19,344,393 0.1571262848
 0.1

MESES VENTAS PRONOSTICO D-P Abs(D-P) D-P^2

Febrero $ 16,522,325 $ 16,522,325 0 0 0

Marzo $ 15,302,452 $ 16,522,325 -1219873 1219873 1488090136129

Abril $ 16,859,372 $ 16,400,338 459034 459034 210712488576
Mayo $ 16,837,254 $ 16,446,241 391013 391013 152891064506
Junio $ 18,959,222 $ 16,485,342 2473880 2473880 6120080191184
Julio $ 19,541,066 $ 16,732,730 2808336 2808336 7886748980959
Agosto $ 19,091,975 $ 17,013,564 2078411 2078411 4319792543600
Septiembre $ 17,221,405 -17221405 17221405 296,576,791,689,268
TOTALES -10230605 26651951 316755107094222

0.2
MESES VENTAS PRONOSTICO D-P Abs(D-P) D-P^2

Febrero $ 16,522,325 $ 16,522,325 0.0 0.0 0.0

Marzo $ 15,302,452 $ 16,522,325 -1219873 1219873 1488090136129

Abril $ 16,859,372 $ 16,278,350 581022 581022 337586099667
Mayo $ 16,837,254 $ 16,394,555 442699 442699 195982652513
Junio $ 18,959,222 $ 16,483,095 2476127 2476127 6131207019885
Julio $ 19,541,066 $ 16,978,320 2562746 2562746 6567666748886
Agosto $ 19,091,975 $ 17,490,869 1601106 1601106 2563539627038
Septiembre $ 17,811,090 -17811090 17811090 317,234,941,198,215
TOTALES -11367263 26694663 334519013482332

PRONSTICO AO SIGUIENTE AUMENTO DE VENTAS

AO 1 DEL 5%

Periodo Ventas Demanda Periodo Ventas

Febrero $ 16,522,325 978 Enero $ 18,074,091
Marzo $ 15,302,452 905 Febrero $ 17,393,925
Abril $ 16,859,372 998 Marzo $ 16,174,052
Mayo $ 16,837,254 996 Abril $ 17,730,972
 Junio $ 18,959,222 1122 Mayo $ 17,708,854
Julio $ 19,541,066 1156 Junio $ 19,830,822
Agosto $ 19,091,975 1130 Julio $ 20,412,666
Septiembre $ 17,013,564 1007 Agosto $ 19,963,575
Octubre $ 17,221,405 1019 Septiembre $ 17,885,164
Noviembre $ 17,200,621 1018 Octubre $ 18,093,005
Diciembre $ 17,202,699 1018 Noviembre $ 18,072,221
Diciembre $ 18,074,299
 PRONSTICOS

# Pronsticos 7 PERIODOS VENTAS PRONOSTICO D-P

DAM= 3,807,422 Febrero $ 16,522,325 $ 16,522,325 0

EMC= 45,250,729,584,889 Marzo $ 15,302,452 $ 16,522,325 -1219873
Abril $ 16,859,372 $ 16,400,338 459034
Mayo $ 16,837,254 $ 16,446,241 391013
Junio $ 18,959,222 $ 16,485,342 2473880
Julio $ 19,541,066 $ 16,732,730 2808336
Agosto $ 19,091,975 $ 17,013,564 2078411
Septiembre $ 17,013,564 $ 17,221,405 -207841
Octubre $ 17,221,405 $ 17,200,621 20784
Noviembre $ 17,200,621 $ 17,202,699 -2078
Diciembre $ 17,202,699 $ 17,202,492 208

# Pronsticos 7 6782959

DAM= 3,813,523
EMC= 47,788,430,497,476 Periodo Demanda
Febrero Ventas proyectadas
Febrero Result Marzo ao Marzo
2017Resu
978
$ 25,000,000 905
Demanda Febrero Res ul t
$ 16,522,325 $ 16,522,325 $ 15,302,452Marzo Res###
ul t
$ 20,000,000 Abri l Res ul t
Mayo Res ul t
Juni o Res ul t
$ 15,000,000 Jul i o Res ul t
Agosto Res ul t
Septiembre Res ul t
$ 10,000,000
Octubre Res ul t
Novi embre Res ul t
$ 5,000,000 Di ci embre Res ul t

$0
$ 16,522,325

TE AUMENTO DE VENTAS PRONSTICO AO 3 AUMENTO DE VENTAS DEL

5% 10%

Demanda Periodo Ventas Demanda

1,069 Enero $ 19,902,746 1,178
1,029 Febrero $ 19,902,538 1,178
957 Marzo $ 19,222,372 1,137
1,049 Abril $ 18,002,499 1,065
1,048 Mayo $ 19,559,419 1,157
1,173 Junio $ 19,537,301 1,156
1,208 Julio $ 21,659,269 1,282
1,181 Agosto $ 22,241,113 1,316
1,058 Septiembre $ 21,792,022 1,289
1,071 Octubre $ 19,713,611 1,166
1,069 Noviembre $ 19,921,452 1,179
1,069 Diciembre $ 19,900,668 1,178
 #
COS 10
Pronsticos

Abs(D-P) D-P^2 DAM= 963,839

0 0 EMC= 2,022,151,333,039
1219873 1488090136129
459034 210712488576
391013 152891064506
2473880 6120080191184
2808336 7886748980959
2078411 4319792543600
207841 43197925436
20784 431979254
2078 4319793
208 43198

9638388 20221513330391

2017 Abril Abril Result Mayo Mayo Result Junio Junio ResulJulio
998 996 1122 1156
emanda Febrero Res ul t
Marzo Res ul t
### $ 16,859,372 ### $ 16,837,254 ### ### ###
bri l Res ul t
Mayo Res ul t
uni o Res ul t
ul i o Res ul t
gosto Res ul t
eptiembre Res ul t
ctubre Res ul t
ovi embre Res ul t
i ci embre Res ul t
Julio ResultAgosto Agosto ResuSeptiembre Septiembre ResuOctubre Octubre Result
1130 1007 1019
### ### ### ### $ 17,013,564 $ 17,221,405 $ 17,221,405
Noviembre Noviembre ResuDiciembre Diciembre ResuTotal Result
1018 1018
$ 17,200,621 $ 17,200,621 $ 17,202,699 $ 17,202,699 $ 191,751,955
 HAMBURGUESA
PRODUCTO PAN LECHUGA CARNE CEBOLLA TOMATE QUESO
CANTIDAD 1 0.125 1 0.125 0.125 1
PRECIO $ 500 $ 25 $ 3,000 $ 25 $ 25 $ 200
$ 3,775

Ventas, cantidades histricas y pronosticadas Necesidad histrica y

Mes Ventas Demanda PAN LECHUGA

Febrero $ 16,522,325 978 1 0.125
Marzo $ 15,302,452 905 Febrero 978 122
Abril $ 16,859,372 998 Marzo 905 113
Mayo $ 16,837,254 996 Abril 998 125
Junio $ 18,959,222 1,122 Mayo 996 125
Julio $ 19,541,066 1,156 Junio 1,122 140
Agosto $ 19,091,975 1,130 Julio 1,156 145
Septiembre $ 17,013,564 1,007 Agosto 1,130 141
Octubre $ 17,221,405 1,019 Septiembre 1,007 126
Noviembre $ 17,200,621 1,018 Octubre 1,019 127
Diciembre $ 17,202,699 1,018 Noviembre 1,018 127
P.V. 16900 Diciembre 1,018 127
1,031 129
Necesidad Recepcin Necesidad
Septiembre Inventario Necesarias Octubre
Neta Planeada Neta
PAN 1,007 200 1031 - PAN 1,019
LECHUGA 126 50 129 - LECHUGA 127
CARNE 1,007 200 1031 - CARNE 1,019
CEBOLLA 126 500 129 - CEBOLLA 127
LECHUGA 126 500 129 - LECHUGA 127
QUESO 1,007 200 1031 - QUESO 1,019

HAMBURGUESA

PAN 1 2 3 4
RB 1,007 1,019 1,018 1,018
RP 500 500 500 500
INV 1000 493 0 0
RN 0 26 518 518
PO - - - -
PR - 26 518 518

CARNE 1 2 3 4 QUESO 1
RB 1,007 1,019 1,018 1,018 RB 1,007
RP 500 500 500 500 RP 200
INV 1000 493 0 0 INV 1031
RN 0 26 518 518 RN 0
 PO - - - - PO -
PR - 26 518 518 PR -

TOMATE 1 2 3 4 CEBOLLA 1
RB 126 127 127 127 RB 126
RP 129 50 50 50 RP 50
INV 50 53 0 0 INV 50
RN 0 24 77 77 RN 0
PO - - - - PO 26
PR - 24 77 77 PR -
 1 Nivel

Necesidad histrica y pronosticada ELEMENTO

CARNE CEBOLLA TOMATE QUESO PAN

1 0.125 0.125 1 LECHUGA
978 122 122 978 $ 3,703,763 CARNE
905 113 113 905 $ 3,418,151 CEBOLLA
998 125 125 998 $ 3,765,925 TOMATE
996 125 125 996 $ 3,760,984 QUESO
1,122 140 140 1,122 $ 4,234,974
1,156 145 145 1,156 $ 4,364,942
1,130 141 141 1,130 $ 4,264,628
1,007 126 126 1,007 $ 3,800,367
1,019 127 127 1,019 $ 3,846,793
1,018 127 127 1,018 $ 3,842,151
1,018 127 127 1,018 $ 3,842,615
1,031 129 129 1,031
Recepcin Necesidad Recepcin
Inventario Necesarias Noviembre Inventario
Planeada Neta Planeada
225 1031 - PAN 1,018 237 1031
53 129 - LECHUGA 127 55 129
225 1031 - CARNE 1,018 237 1031
503 129 - CEBOLLA 127 505 129
503 129 - LECHUGA 127 505 129
225 1031 - QUESO 1,018 237 1031

HAMBURGUESA

2 3 4
1,019 1,018 1,018
200 200 200
224 0 0
595 818 818
 - - -
595 818 818

2 3 4 LECHUGA 1 2 3
127 127 127 RB 126 127 127
50 50 50 RP 129 50 50
0 0 0 INV 50 53 0
77 77 77 RN 0 24 77
- - - PO - - -
77 77 77 PR - 24 77
 TIEMPO DE INVENTARIO RECEPCIN STOCK DE
APROVISIONAMIENTO DISPONIBLE PLANEADA SEGURIDAD
1 Mes 1000 500 0
1 Mes 50 129 0
1 Mes 1000 500 0
1 Mes 50 129 0
1 Mes 50 129 0
1 Mes 200 1031 0

Necesidad Recepcin
Necesarias Diciembre Inventario Necesarias
Neta Planeada
- PAN 1,018 251 1031 - PAN
- LECHUGA 127 56 129 - LECHUGA
- CARNE 1,018 251 1031 - CARNE
- CEBOLLA 127 506 129 - CEBOLLA
- LECHUGA 127 506 129 - LECHUGA
- QUESO 1,018 251 1031 - QUESO

NIVELES

2
 2

4
127
50
0 3
77
-
77
Inventario
Final
264 $ 132,239
58 $ 1,451
264 $ 793,437
508 $ 12,701
508 $ 12,701
264 $ 52,896
$ 1,005,427
 Ventas, cantidades histricas y pronosticadas
Hamburguesas
Mes Ventas ELEMENTO
Vendidas
Febrero $ 16,522,325 1,836 153 PAN
Marzo $ 15,302,452 1,700 142 LECHUGA
Abril $ 16,859,372 1,873 156 CARNE
Mayo $ 16,837,254 1,871 156 CEBOLLA
Junio $ 18,959,222 2,107 176 LECHUGA
Julio $ 19,541,066 2,171 181 QUESO
Agosto $ 19,091,975 2,121 177
Septiembre $ 17,013,564 1,890 158
Octubre $ 17,221,405 1,913 159
Noviembre $ 17,200,621 1,911 159
Diciembre $ 17,202,699 1,911 159
P.V. $ 9,000

# Operarios que Hamburgues

Dias al mes Horas as por Hora x Capacidad Capacidad
preparan
laborados trabajadas Instalada Disponible
hamburguesa trabajador

3 12 8 96 288 864

# Operarios que Hamburgues

Dias al mes Horas as por Hora x Capacidad Capacidad
preparan laborados trabajadas Instalada Disponible
hamburguesa trabajador
2 12 8 96 192 576

NUMERO DE TIEMPO DE ELABORACION Min. PERDIDAS DE TIEM

PRODUCTO
OPERARIOS
1 3
2 2
3 5
A B C UNITAREAS
1 2 1 g1
2 0 3 g1
3 1 1 g1

INGRESO POR UNIDAD DE

PRODUCTO 9000 11000 15000

INGRESO POR UNIDAD DE

PRODUCTO 9000 11000 15000

Capacidad Instalada 51,280

Capacidad Disponible 28,646
 CAPACIDAD INSTALADA x MATERIA PRIMA
TIEMPO DE PRONSTICO RECEPCIN STOCK DE INVENTARIO
APROVISIONAMIENTO MESES PLANEADA SEGURIDAD FINAL
1 Mes 4 4126 0 264
1 Mes 4 516 0 58
1 Mes 4 4126 0 264
1 Mes 4 516 0 58
1 Mes 4 516 0 58
1 Mes 4 4126 0 264

Utilizacin Capacidad Capacidad

Eficiencia Capacidad Real Utilizacin
Disponible vs Instalda Efectiva

33% 0.75 216 181 63%

Utilizacin Capacidad Capacidad

Eficiencia Capacidad Real Utilizacin
Disponible vs Instalda Efectiva

33% 0.75 144 181 94%

PERDIDAS DE TIEMPO VALOR ANUAL DE VALOR DE

UNITAREAS TOTALES AMORTIZACION COMPRA
100 G1 150 17221405 250000
80 G2 150 17200621 300000
100 G3 150 17202699 180000
 CAPACIDAD UTILIZADA

93.6%
88.7%
93.6%
88.7%
88.7%
93.6%

Eficiencia

84%

Eficiencia

126%

RESTRICCIONES DE AREA
DE INSTALACION
80
40
60
 TIEMPO DE ELABORACION Min. PERDIDAS DE TIEMPO
PRODUCTO NUMERO DE OPERARIOS
A B C UNITAREAS
1 3 1 2 1 g1
2 2 2 0 3 g1
3 5 3 1 1 g1
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCTO $ 9,000 $ 11,000 $ 15,000
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCTO $ 9,000 $ 11,000 $ 15,000

Capacidad Instalada 51,280

Capacidad Disponible 28,646

MAXIMIZANDO PRODUCCIN
X1 X2 X3
VARIABLES 759 1519 1149
UTILIZACION
DE CENTRO
OBJETIVO F.O 14,858 DE TRABAJO
SUJETO A: MAQUINA 1 4946 <= 4946 100%

MAQUINA2 4966 <= 4966 100%

MAQUINA 3 4946 <= 4946 100%
demanda 1 1019 <= 6000
demanda 2 1018 <= 5000
demanda 3 1018 <= 3000
 PERDIDAS DE TIEMPO VALOR ANUAL DE VALOR DE RESTRICCIONES DE
NITAREAS TOTALES AMORTIZACION COMPRA AREA DE INSTALACION
100 G1 150 17221405 250000 80
80 G2 150 17200621 300000 40
100 G3 150 17202699 180000 60

CAPACIDAD
28,646
DISPONIBLE

OBTENIDA 14,858
% DE
52%
UTILIZACION
 NUMERO
DE TIEMPO DE ELABORACION Min. PERDIDAS DE TIEMPO
PRODUCTO
OPERARIO A B C UNITAREAS
S
1 3 1 2 1 g1 100
2 2 2 0 3 g1 80
3 POR UNIDAD5DE
INGRESO 3 1 1 g1 100
PRODUCTO
INGRESO POR UNIDAD DE
$ 9,000 $ 11,000 $ 15,000
PRODUCTO $ 9,000 $ 11,000 $ 15,000

Capacidad Instalada 51,280

Capacidad Disponible 28,646

MAXIMIZANDO UTILIDAD
X1 X2 X3
VARIABLES 759 1519 1149
UTILIZACION DE
CENTRO DE
OBJETIVO F.O 14,858 TRABAJO
SUJETO A: MAQUINA 1 4946 <= 4946 100%

MAQUINA2 4966 <= 4966 100%

MAQUINA 3 4946 <= 4946 100%
demanda 1 1019 <= 6000
demanda 2 1018 <= 5000
demanda 3 1018 <= 3000
 RESTRICCI
VALOR
RDIDAS DE TIEMPO ONES DE
ANUAL DE VALOR DE
AREA DE
TOTALES AMORTIZA COMPRA
INSTALACI
CION
G1 150 17221405 250000 ON
80
G2 150 17200621 300000 40
G3 150 17202699 180000 60

CAPACIDAD
28,646
DISPONIBLE

OBTENIDA 14,858
% DE
52%
UTILIZACION