FICHA DE PROCESO

Nombre del proceso Cdigo

Compras CM-004

Misin del proceso

Asegurar que los materiales y servicios adquiridos por nuestra empresa., cuya incidencia sobre el
producto final sea significativa, cumplen los requisitos de compra especificados y que estos se
ajustan a sus necesidades y a las de sus clientes

Responsable(s) del proceso

Departamento de Compras

Lmites del proceso

Inicio Final
Pedido de almacn. Visto bueno de almacn
Solicitud de servicio Visto bueno de rea beneficiada por servicio

Entradas Especificaciones Proveedores

Stock de almacn Usar formato de Almacn.
Pedido especiales de cliente requerimientos Departamento con pedido
especial

Actividades

Envo de Peticiones de Oferta

Seleccin de Ofertas
Aprobacin de Compras
Envo de Pedidos aprobados y formalizados
Recepcin de Entrega con visto bueno
Realizar Entradas en software de gestin

Salidas Especificaciones Clientes

Material y/o Servicios
adquiridos segn los
requisitos del cliente
Informacin para Evaluacin
de Proveedores
Formatos de recepcin con Almacn.
visto bueno de almacn o de Departamento con pedido
departamentos solicitantes especial

Controles / Indicadores (existen indicadores o controles para monitorear el proceso?)

Descripcin Cdigo
Nmero de Incidencias relacionadas con la no conformidad en la recepcin CM-004.I01

Nmero de total de Incidencias relacionadas con la demora en el proceso CM-004.I02

Restricciones

Proveedor registrado en la base de datos

Presupuesto del plan operativo del rea
Presentar mnimo 03 cotizaciones para casos especiales
 Recursos
Procedimientos e instrucciones

Inicio

Proveedor
atiende dentro
Recibe requisicin No Evala al proveedor
del plazo
de compra establecido?

Si

Evala ampliacin
Considerado en
del presupuesto del No Recepciona pedido
el presupuesto?
rea

Cotiza a No
proveedores Pedido
registrados conforme?

S
Evala propuestas
recibidas y define
ganador Registrar en el
sistema

Realiza orden de
compra para el
proveedor Entrega pedido a
almacn

Fin

Materiales e infraestructura

Acceso a Software de Gestin

Listado de proveedores activos
Tarifas y catlogos de proveedores

Personas

Auxiliar de compras para seguimiento del proceso