THE DIGITAL WORLD

DESCUBRE UNA NUEVA MANERA DE VER LA VIDA

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GIRO DE LA EMPRESA:

Es un servicio para promover la institucin, para servirle a los alumnos informacin y a

docentes.

INTEGRANTES:

Mara Jose Mosqueda Mosqueda.

Cristina Lpez Arcos.

Maricela Reyes Gonzlez.

ASESOR:

MSI. Fabiola Virginia Cruz Garca.

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ANTECEDENTES:

La realidad aumentada apareci por primera vez hace ms de medio siglo, con la finalidad
de aportar informacin de elementos virtuales sobre una visin a la realidad, se compone
de dos elementos una escena real, en directa e informacin adicional asociada a esa
escena.

Es una innovacin nueva, que an no tiene antecedentes, ms que la aplicacin a

utilizar.

Como por ejemplo LearnAR.

Que ha ayudado a maestros y estudiantes para la realizacin de actividades como:

ciencias, matemticas, anatoma, fsica, etc.

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JUSTIFICACIN:

Nuestro proyecto fue diseado para todo los docentes generales del Instituto Tecnolgico
Superior de los Ros uniendo el entorno fsico con un entorno virtual aprovechando as la
versatilidad del multimedia. Y as se les har ms fciles al promocionar la universidad y
tener como objetivo una buena cantidad de ingresados.

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NOMBRE DE LA EMPRESA:

THE DIGITAL WORLD S.A de C.V.

Descubre una nueva manera de ver la vida.

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DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:

El proyecto THE DIGITAL WORLD ofrece la visin de mostrar las instalaciones, de la

institucin ITSR, para la proyeccin de su promocin y ver las ventajas de estudiar en la
institucin, en la cual estarn los beneficios que la componen.

Este proyecto es una pequea empresa, con el beneficio de ayudar a proyectar y promover
la institucin, ya que no tiene su propia pgina web.

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VISION: El proyecto pretende llegar a ser muy reconocida y muy til para los estudiantes
y a las dems personas que estn interesados en ver las instalaciones del ITSR.

MISION: Pone a disponibilidad de todos los estudiantes sin excepcin alguna toda la
informacin acerca del ITSR, cules son sus instalaciones, beneficios y ventajas que ste
les ofrece.

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VALORES DE LA EMPRESA:

Compromiso: Brindar toda la informacin necesaria que requieran saber los estudiantes
de la institucin.

Entusiasmo: Proporcionar a los alumnos algunos los beneficios para poder continuar con
sus estudios, y de esta manera ellos se sientan motivados y terminen su carrera.

Innovacin: Bsqueda de nuevas ideas creativas que tienen el potencial de cambiar

el mundo.

Seguridad: Garantizar la salud y seguridad de los alumnos y de ir ms all de los

requisitos legales para proporcionar un lugar de estudios libre de accidentes.

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OBJETIVO GENERAL:

Darle a conocer a los alumnos de nuevo ingreso, las instalaciones del Tecnolgico del
edificio B, planta alta y baja, sin la necesidad de darle el recorrido fsicamente.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

Proporcionar a los estudiantes informacin relevante.

Proporcionar buena calidad de nuestra pgina.
Seguridad para que personas distintas a los profesores y estudiantes no puedan
acceder a la informacin a la cual ellos tienen acceso.

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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.
2.1.1 Corto plazo (de 6 meses a 1 ao).
Analizar las necesidades de los alumnos y satisfaccin a su comodidad.
Identificar el inters de ellos.
Animar a los alumnos.
2.1.2 Mediado plazo (de 1 a 3 aos)
Crear y mejorar las expectativas de la pgina.
Que el instituto tenga ms alumnos.
Que beneficie al instituto.
2.1.3 Largo plazo (de 3 a 5 aos)
Expandir los beneficios de estudiar en el ITSR.
Crear ms instalaciones mejores en el instituto.
Que el instituto crezca.
2.2 INVESTIGACION DE MERCADO.
2.2.1 Anlisis de datos de fuentes primarias.
2.2.1.1 Metodologa de encuestas.
Es necesario dar a conocer los beneficios, los objetivos, los valores, las polticas, la misin
de la institucin, para as encuestar a los alumnos sobre qu les parece y que den su opinin
si hay que mejorar algo.
El objetivo de aplicar la encuesta es ver todo lo que va a llevar la pgina, para llamar la
atencin a nuevos alumnos.
Para ello necesitaremos realizar la encuesta en el instituto propio ITSR.
2.2.1.2 Objetivo de la encuesta.
Para lanzar al mercado ya la pgina y que empiece a funcionar e implementar la calidad,
las normas que rige el Tecnolgico, as como tambin sus reglamentos.
La informacin que se desea obtener de nuestros clientes son las siguientes.
Conocer que tan aceptable es el instituto.
Identificar que tan informados estn los alumnos.
Investigar con qu frecuencia ser utilizado la pgina para informar.
Qu opinin tendrn de la pgina.

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Encuesta de THE DIGITAL WORLD S. A de C.V.

Buenos das, estamos ofreciendo una pgina para la Institucin, con la finalidad de apoyar
que tenga ms alumno la Institucin.
El objetivo de esta encuesta es: conocer la opinin de las instalaciones del ITSR.
INSTRUCCIN: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y conteste a su
criterio.
1. Consideras que la pgina ser de tu beneficio?
2. Cules seran?
3. Quieres que mejore algo?
4. Cmo lo calificas?

2.2.1.3 RESULTADOS E INTERPRETACIN DE LA ENCUESTA

Consideras que la pgina ser de tu beneficio?

16,7%83,3%

Si 5
No 1
Si 5 83.3%
No 1 16.7%

Cules seran?

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50%50%

Tramite en linea 0
Inscripcin en linea 3
Informacion 3
Tramite en linea 0 0%
Inscripcin en linea 3 50%
Informacion 3 50%

Quieres que mejore algo?

33,3%66,7%

Si 4
No 2
Si 4 66.7%
No 2 33.3%

Cmo lo calificas?
16,7%83,3%

Buena 5
Mala 0
Regular 1
Buena 5 83.3%
Mala 0 0%
Regular 1 16.7%

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Nmero de respuestas diarias

01234

21 oct. 2015 2
22 oct. 2015 3
23 oct. 2015 1
Fecha Recuento
21 de octubre de 2015 2
22 de octubre de 2015 3
23 de octubre de 2015 1
Fecha Recuento
21 de octubre de 2015 2
22 de octubre de 2015 3
23 de octubre de 2015 1

2.2.1.4 Conclusin General

La encuesta se les realizo a los alumnos de la propia Institucin, como resultado del
resultado de los alumnos. Podemos apreciar que los resultados, que con ello demostramos
que podemos mejorar la pgina del instituto, demostrando que nuestra pgina esta mejor
informado.
2.2.2 Anlisis de demanda de fuentes Secundarias.
Al obtener resultados de la encuesta, podemos deducir que podemos mejorar la pgina de
la institucin, y que nuestra pgina tendr una aceptacin lo cual es muy probable obtener
resultados benficos.
2.2.3 Anlisis de Mercado.
2.2.3.1 Mercado potencial.
El mercado potencial est formado por escuelas preparatorias de ltimos semestres, ya que
a los alumnos de ltimo nivel pueden implementarlo para informarse de las inscripciones y
las instalaciones del instituto.
2.2.3.2 Mercado Meta.
Est pensada para las necesidades de los alumnos y de nuevos ingresos del ITSR de todas
las carreras, nuestra pgina ofrece un ndice de calidad.

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2.2.4 Competencia
2.2.4.1 Competencia Directa
En cuanto a la competencia, es la pgina que existe actualmente de la institucin, que en
su momento satisface algunas informaciones sobre eventos, con nuestra propuesta
brindaremos ms informacin en cada carrera, misin, visin, objetivos generales, etc., y
las condiciones dan cada aula.
2.2.4.2 Competencia indirecta
Otro tipo de competencia tenemos, las otras pginas de la institucin donde hay un poco
ms de informacin que en la pgina principal de la institucin.
2.2.4.3 Conclusin General
En la actualidad el instituto cuenta con una pginas, pero carecen de informacin necesaria,
que los alumnos necesitan. Por lo tanto nuestra propuesta de mejorar la pgina es
indispensable, ya que carecen de informacin las otras pginas.
2.2.5 Producto o Servicio
2.2.5.1 Descripcin de las caractersticas tangibles.
Etiqueta
En la etiqueta contendr el logo de THE DIGITAL WORLD S.A de C.V... As como el
eslogan, mostrando el nombre del producto.

2.2.5.2 Descripcin de las caractersticas

THE DIGITAL WORLD contiene las siguientes caractersticas:
Brindar informacin.
Ms fcil de utilizar.
Proporcionar informacin de los beneficios de cada carrera.
Seriedad de la pgina.

2.2.5.3 Ventajas Competitivas

En las ventajas competitivas se puede mencionar el:
Precio accesible para la institucin.

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Fcil en el manejo de informacin.

Ver las instalaciones en 3D.
Utilizar el Paradigma de Programacin Orientada a Objetos.
2.2.5.4 Aspectos innovadores del producto
Utilizar los estndares adecuados y normas de calidad que existen en la actualidad.
Implementar el uso de la tecnologa.
Orientar de experimentar con aplicaciones y lo que se puede hacer con ella.
Combinacin entre elementos de la realidad con algo virtual.
2.2.6 Precio
2.2.6.1 Polticas de precio.
El precio ser accesible en la pgina, de acuerdo al tipo de licencia que la institucin, con
la finalidad de que la institucin tenga una mejor pgina.
2.2.6.2 Estrategias de introduccin al mercado.
Las estrategias de THE DIGITAL WORLD S.A. de C.V., son las siguientes:
Disearlo.
Ponerlo aprueba.
Elaborar el plan de lanzamiento.
Registrar el producto.
Realizar actualizaciones antes de que inicie cada semestre del producto.
Adquirir alguna licencia.
2.2.6.3 Formas de pago, crdito.
THE DIGITAL WORLD S.A de C.V., manejara solo un tipo de pago: efectivo.
Efectivo: consiste en realizar un pago en las instalaciones de la empresa.
2.2.7 Publicidad y Promocin
La pgina, solucionara los problemas a los alumnos que quieran ser parte del ITSR,
brindndoles informacin a los alumnos.
La promocin se realizara a travs de visitas a escuelas preparatorias, presentndole la
nueva pgina, donde tambin pueden informarse ms, por alguna duda que tengan
despus.
Otros medios de promocin pueden ser trpticos y volantes, donde se les informara todo
cuerpo estudiantil de la nueva pgina.
2.2.7.1 Plan de promocin

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Para dar a conocer la existencia de la pgina incluyendo sus beneficios y caractersticas, a

los alumnos.
2.2.7.2 Diseo de trptico.

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2.2.8 Comercializacin.
La administracin se realizara a travs de promocionarle al director de la institucin, en el
cual se le tendr que explicar en que consta y cules son los beneficios de la pgina.
2.2.8.1 Canales de distribucin y punto de venta.
Por medio de visita a la institucin, para promocionarle.
2.2.9 Imagen de la empresa.
2.2.9.1 Definicin de la empresa.
THE DIGITAL WORLD S.A de C.V., surge en base a la necesidad de tener ms informacin
de la institucin y brindar un buen servicio a los alumnos que quieran ser parte de la
institucin.

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2.2.9.2 Logotipo.

El logotipo lo conforma la imagen de la institucin, ya que la pgina est enfocada al ITSR.

2.2.9.3 Slogan.
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2.3 CONCLUSIN DEL ESTUDIO DE MERCADO
Como resultado del estudio de mercado, se concluye que existe una amplia oportunidad de
mejorar la pgina web del ITSR, pretendiendo cumplir las expectativas deseadas.
Los datos obtenidos en la encuesta muestra que la pagina que deseamos introducir tendr
una buena aceptacin.
La venta del producto se realizara por medios fciles que permitan distribuirlo. Conservando
un costo accesible.

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CAPITULO III ESTUDIO TECNICO

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO

3.1.1. Corto plazo

Ofrecer confianza a los alumnos.

Que la institucin se ha reconocido en diferentes lugares.
Que se ha de gran beneficio para la institucin.

3.1.2. Mediana plazo

Actualizacin de nuevas aplicaciones.

Abrir nuevos caminos con diferentes proveedores.
Mejorar la pgina. Para que los alumnos se sientan satisfechos.
Implementar mejores servicios para usuarios.

3.1.3 Largo plazo

Implementar la tecnologa para la creacin de nuevas aplicaciones.

Mantener actualizado las informaciones.
Actualizar el diseo de la pgina.

3.2 LOCALIZACIN PTIMA DE LA PLANTA.

3.2.1. Mtodos de localizacin por puntos ponderados

3.2.2. Macro localizacin

Tabasco es uno de los 31 estados de Mxico. Su capital es Villahermosa. Cuenta con 17

municipios y tiene una superficie de 24, 731 km2, por ello ocupa el lugar 24 a nivel nacional.
Cuenta con 2 238 603 habitantes, distribuidos en 24 731 km 2 de superficie. Sus lmites son:
por el norte con el Golfo de Mxico, por el sur Chiapas, por el este con Guatemala y
Campeche, y por el oeste con el estado de Veracruz.

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3.2.2.1. Mapa de Tabasco descripcin del municipio

Imagen 1

Mapa 1 De la ciudad de Balancan.

Balancan: palabra maya: Baalam- Jaguar y Kaan- Serpiente; y se debe traducir como:
LUGAR DE JAGUARES Y SERPIENTES.

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Cabecera municipal: Ciudad de Balancan de Domnguez. Se ubica al norte del estado,

entre los paralelos 17 48, latitud norte y 91 32 longitud oeste.

Principales centro educativos: 13 planteles, 7 primarias, 2 secundarias, 2 preparatoria y

2 nivel superior.

Carreteras que comunican al municipio son:

1. Carretera federal 186. Villahermosa Chable Balancan.

2. Carretera Federal E. zapata Tulipn Balancan.
3. Carretera Estatal Tenosique Balancan.

3.2.2.2 Localizacin.

BALANCAN TABASCO MEXICO.

Calle Vicente Guerrero, entre Agustn de Iturbide y Carlos A. Madrazo.

3.2.2.3. Extensin

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El municipio de Balancan se localiza en la regin conocida como Usumacinta en el estado

de Tabasco. Se encuentra entre las coordenadas 17 48' latitud norte y entre 91 32' longitud
oeste.

Superficie: 3.626 km
Fundacin: 18 de diciembre de 1883.
3.2.3. Micro localizacin.

La empresa THE DIGITAL WORLD S.A. de C.V se encuentra en el municipio de

Balancan.

3.2.3.1. Tamao del local

El tamao del local es de 9 metros de largo, 8 metros de ancho y 10 de altura, con una
segunda planta.

3.2.3.2. Servicios a planta

3.2.3.2.1 Drenaje:

Las instalaciones de drenaje estn bien instaladas para un buen servicio a los clientes.

3.2.3.2.2 Suministro de agua:

Las instalaciones de agua estn bien cuidadas con la finalidad de no desperdiciar mucha
el agua y que nunca falte a la necesidad de los trabajadores y clientes.

3.2.3.2.3 Ventilacin:

En ventilacin las condiciones son buenas ya que cada oficina est bien ventiladas, para
que los trabajadores estn a gusto.

3.2.3.2.4 Recipientes para desechos y basuras:

En cada lugar oficina cuenta con un bote de basura, clasificndolas, tanto adentro del
edificio como afuera.

3.2.3.2.5 Ductos y tuberas:

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Todas las tuberas estn en buen estado, y cada vez que surge un problema se les da
mantenimiento.

3.2.3.2.6 Costo del local:

El local es en contrato de compra, que se paga cada mes de $8, 000.00

3.2.3.2.7 Croquis de la ubicacin de la planta:

3.3 DESCRIPCION DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

3.3.1 Descripcin detallada del producto

La realidad aumentada aparece en torno al ao 1990, acuado por el investigador

Boeing Tom Caudell, se usaba un software para desplegar los planos de cableado sobre
las piezas producidas.

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La pgina que se va a crear se llevara a cabo utilizando programas que representen en

3D, para ver lo que no se pueden ver en el exterior de la institucin, tambin se utilizaran
cdigos para la elaboracin de pginas web.

En la cual tambin podemos fomentar en ella la realidad virtual.

3.3.2 Requerimiento y disponibilidad de materia prima.

En ese proyecto no se requerir de materia prima.

3.3.3 Requerimientos de ensamble.

No se va a requerir de ningn ensamble.

3.3.4 Descripcin del proceso de desarrollo del sistema

1. Determinar objetivos

Buen servicio.
Descargar las aplicaciones necesarias.

2. Anlisis de riesgos

Construir el edificio del Instituto.

Disearlo con realidad aumentada.

3. Desarrollar y probar

Checar todos los detalles necesarios de la pgina.

Probar que no tenga ningn error.
Hacer una demostracin pequea.
4. Planificacin
Determinar los objetivos y necesidades que se desean solucionar.

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3.3.5 Diagrama del proceso

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3.3.6 Tiempos de produccin por actividad

Es de 5 meses.

3.3.7 Grafica de Gantt

ACTIVIDADES AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC.

I
2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
s s. s. s. s. s s. s. s. s. s. s. s. s. s.
Inicio del proyecto

Analizar todos los

detalles que sea
necesario para
mejorar la practica
Hacer preguntas a los
alumnos de que
desearan mejorar.
Desarrollar la pagina

Hacer los cambios

necesarios
Demostracin

Presentar el proyecto

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 THE DIGITAL WORLD

3.4. Seleccin de maquinaria y equipo.

3.4.1 Seleccin de maquinaria y equipo

3.4.1.1 Lista de maquinaria, equipo y herramienta

En este caso nuestro proyecto no ser necesario de varios equipos de maquinaria, con solo
una computadora, mobiliario de oficina ser todo lo necesario para la realizacin del
proyecto.

El equipo necesario ser de mximo tres personas, las cuales se encargaran del proceso
de todo el proyecto.

3.4.2 Plan de mantenimiento a la maquinaria y equipo:

El equipo de cmputo que se va a utilizar se le dar mantenimiento conforme al tiempo.

3.5 MANO DE OBRA NECESARIA

3.5.1 Justificacin de la calidad de quipo comprado y anexar cuadro donde incluya:

Cantidad de empleados por da: por mientras hay tres.

Horas de trabajo de la empresa: son de 8:00 am a 8:00 pm.

Cantidad HH/da y a la semana: por da son 12 horas y por semana son 72 horas.

3.5.2 Pruebas de Control de Calidad:

Para el personal la prueba ser d que tanto saben de cmputo y de que se trata o cual es el
objetivo de la empresa.

En el equipo necesario se ver primero cual es realmente la necesidad de la empresa.

En la prueba ser que tan eficiente sea.

3.6 DISTRIBUCION DE LA PLANTA

3.6.1 Determinacin de las reas de trabajo necesarias:

En la oficina del jefe tendr un tamao de 4.5 metros de largo y 3 metros de ancho.

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Las de los subjefes de 3 x 3 metros.

En la parte de la planta de abajo solo estarn los sanitarios y la recepcin.

3.6.1.1 Edificios, patios, terrenos e instalaciones:

Escaleras para ir a la segunda planta,

No tendr patios ya que no se embarcaran material diario sino solo para equipar la empresa.

En el edificio tendr vigilancia, para la mayor seguridad de los clientes y empleados, por
cualquier tipo de asalto.

3.6.1.2 Instalaciones sanitarias:

Tiene los suficientes sanitarios para satisfacer las necesidades, un vestidor por cualquier
cosa, tambin solo un sanitario de regaderas.

Todos los sanitarios estarn bien limpios y el empleado que se encargue de limpiar y
mantener el buen servicio.

3.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

3.7.1 Descripcin de puestos:

El jefe: es el (la) que se encargara de ver todos los procesos que se llevaran a cabo y que
estn bien elaborados conforme al proyecto.

El vicepresidente: es el que se encargara de ayudar al jefe, de que los procesos se lleven

a cabo.

Administradora: se encargara de ordenar la informacin, dependiendo de qu proyecto se

est llevando acabo.

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 THE DIGITAL WORLD

3.7.1.1 Perfil por cada puesto:

Jefe: mayor de 18 aos, masculino o femenino, universidad terminada, experiencia depende

de la capacidad de la persona, su estado civil soltero(a), con todo el tiempo disponible y con
el mayor conocimiento que tenga.

Vicepresidente: mayor de 18 aos, de ambos sexos, prepa terminada, con experiencia de 2

aos, estado civil soltero(a), con todo el tiempo disponible y ganas de trabajar y con
suficiente conocimiento de la rea.

Administradora: mayor de 18 aos, de ambos sexos, prepa terminada, con experiencia de

3 aos, estado civil soltero(a), con todo el tiempo disponible y ganas de trabajar y con
suficiente conocimiento de la rea.

3.7.1.2 Funciones especficas por puesto:

Jefe: ver todos los detalles detalladamente del proyecto.

Vicepresidente: ayudar al jefe y de administrar todo el proceso del proyecto.

Administradora: checar todo lo necesario para el proyecto, los gastos necesarios que se
debe realizar.

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3.7.3 Estructura organizacional.

Jefa

Vicepresidenta Administradora

3.9 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO

Este estudio tcnico realizado por THE DIGITAL WORLD sirvi para verificar, evaluar y
comprobar cules son las aplicaciones que nos puedan servir para el desarrollo del
proyecto.

La ubicacin de la empresa propia, ya que est ubicada en un lugar visible.

El xito de la empresa se ver reflejado al momento de proporcionarles un buen servicio e

inspirndole confianza y respeto, permitiendo que crezca la confianza entre empresa y
cliente.

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ELEMENTOS DEL ESTUDIO FINANCIERO

4.1. OBJETIVOS:
4.1.1. Objetivos a corto plazo:
Analizar las necesidades de los alumnos.
Identificar nuestros usuarios frecuentes.
Determinar el mercado meta para la empresa.
4.1.2. Objetivos a mediano plazo:
Mejorar la pgina asiendo la ms efectiva y atractiva.
Verificar que el mercado competitivo de la pgina sea adecuado.
Mejorar la pgina y promocionar los servicios.
Incrementar los usuarios.
4.1.3. Objetivos a largo plazo:
Expandir la pgina web.
Crear convenios con otras escuelas.
4.2. SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA
4.2.1. Contabilidad de la empresa:
La contabilidad de la empresa ser llevada por Ing. Marisela Reyes Gonzlez, quien es
responsable del ares de finanzas su sueldo mensual es de $400.00, cabe aclarar que se
contratara por honorarios a un C.P. _____________________ con un sueldo de $400.00
mensualmente como asesor contable.
4.2.2. Software a utilizar en el sistema contable por la empresa.
Para llevar a cabo la contabilidad de la empresa, se utilizar la aplicacin de Realidad
Aumentada, SketchUp que ser utilizado por Ing. Cristina Lopez Arcos, quin est
capacitada para el uso de este paquete, por lo que no se incurrir en gastos de
adiestramiento.
4.2.3. COSTOS Y GASTOS:
Se llevaran a cabo los clculos necesarios para especificar los costos y los gastos de
produccin y venta sobre los cuales se reflejaran la liquides de la empresa.

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Tabla 1

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS

Materia prima Renta
Costos de venta Publicidad
Servicios pblicos
GASTOS VARIABLES GASTOS FIJOS
Gastos de mantenimientos Gastos de operacin
Sueldo de los operadores Gastos de administracin
Gastos de depreciacin.

4.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION:

En el cual se mostrar los datos de cmo se ir dando la produccin en la empresa con
respecto a los costos de los materiales que usaremos para su produccin as tambin como
los gastos de la ubicacin de la empresa
4.3.1. Costos de Materia Prima
Tabla 2

Materia Prima Cantidad Costos Consumo Costo total

por lote Piezas anual (Pz) anual en
(Pz) pesos
SketchUp 0 0 0 0
Aumentaty 0 0 0 0
Google Chrome 0 0 0 0
TOTAL 0

4.3.2 Costos de envase y embalaje:

Esto no aplica a nuestro proyecto.
4.3.3. Otros materiales:
Concepto Consumo Consumo Costo Costo anual
mensual anual unitario en en pesos
pesos
Computadoras 3 pzas. 3 pzas. 5 000 pza 15000
Total anual $15,000

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4.3.4. Consumo de energa elctrica:

El importe mensual de la energa elctrica que ser utilizado por las ubicaciones de la
empresa ser de $180.00 mensuales por lo que importe anual de la energa queda en
$2160.00.
4.3.5. Consumo de agua:
El consumo de agua ser de manera bsica es decir solo se consumir lo necesario para
las actividades bsicas del personal.
4.3.6. Renta del local de oficinas y produccin:
La ubicacin de la empresa estar en un lugar en especfico por lo que solo se rentara esa
ubicacin. La cual tiene un costo mensual de $800.00 con las instalaciones bsicas de agua
y luz. Esto deja un gasto anual de $9600.00 para la empresa.
4.3.7. Costo de mano de obra directa:
Tabla 3

Plaza Plazas/ Turnos/da Sueldo Sueldo Sueldo

turno mensual/plaza anual total
en pesos plaza anual en
en pesos
pesos
Presidente. 1 1 500 0 6000
Vicepresidente 1 1 450 0 5400
Administradora 1 1 400 4 800
Subtotal 16200
+35% de 5670
prestaciones
Total anual 21900

4.3.8. Costo de mano de obra indirecta

Tabla 4

Personal Sueldo mensual en Sueldo anual en

pesos pesos
Limpieza 200 2400
Secretaria 350 4200
Seguridad 300 3600
Subtotal 10200
+35% de prestaciones 3570
Total anual 13770

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4.3.9. Consumo de combustible (gasolina/disel)

No aplica a nuestro proyecto

4.3.10. Mantenimiento preventivo (maquinarias, transporte, instalaciones, etc.):

Este servicio lo prestaran un proveedor de servicio externo de la empresa ya que es la
manera ms rentable para realizar dicha actividad.
4.3.11. Presupuesto de costos de produccin:
Tabla 5

Concepto Costo total anual

Materia prima $0
Envases y embalajes $0
Otros materiales $15,000
Energa Elctrica $ _2160
Agua $ 240_
Combustible $ ___0_
Mano de obra directa $21 900
Mano de obra indirecta 13,770
Mantenimiento $ 3500
Total $56 570

4.4 PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN

4.4.1. Gastos de administracin (sueldo del personal administrativo)
Tabla 6

Concepto Sueldo mensual Sueldo anual en

en pesos pesos
Presidente. 500 6000
Vicepresidente 450 5400
Administradora 400 4 800
Limpieza 200 2400
Secretaria 350 4200
seguridad 300 3600
Subtotal 26 400
+ 35% de prestaciones 9 240
Total anual 35 640

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4.4.2 Gastos de administracin (importe total)

Tabla 7

Concepto Costo
Sueldos del personal 35, 640
Gastos de oficina 5,000
Total anual $40,640

4.4.3. Gasto de venta (sueldo del personal administrativo y operativo de rea de

ventas)
Tabla 8

Personal Sueldo mensual Sueldo anual

en pesos en pesos
Administradora 400 4, 800
Subtotal 4, 800
+ 35% de prestaciones 1, 680
Total anual 6, 480

4.4.4. Gastos de venta (importe total)

Tabla 9

Concepto Costo
Sueldos $ 6,480
Publicidad 1, 200
Total anual $ 7, 680

4.4.5. Costo de operacin

Tabla 10

Concepto Costo Porcentaje

Costo de produccin $ 56, 570 55%
Costo de 40, 640 37%
administracin 7,680 8%
Costo de ventas $68, 890 100%
Total

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4.5 CAPITAL SOCIAL

El capital social de la empresa THE DIGITAL WORLD al inicio de sus operaciones es de
$40,00.00.
Tabla 11

PRODUCTO COSTO

Computadoras 15, 000

Mobiliario y equipo de oficina 9, 000

Caja 16, 000

Total $30, 000

4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y EN PESOS

4.6.1 Formula para calcular el punto de equilibrio en unidades
Punto de Equilibrio en unidades X= CF__
P - CV
P = representa el precio por unidad.
X = representa el nmero de unidades vendidas.
CV = representa el costo variable por unidad.
CF = representa el costo fijo total en un rango definido.
P - CV = representa el Margen de Contribucin unitario.
4.6.2. Datos relevantes durante el mes para el clculo del punto de equilibrio.
Precio de venta $13.00 pesos
Costo fijo= luz (180) + agua (20) + renta (800) + Mtto. Preventivo (292) + gastos de
admn. En sueldos (35 640) + gastos de admn. Varios (40 640) + gastos de venta
en sueldos (6 480) + gastos de venta varios (7 680) = 91 732

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4.7. PROYECCIONES FINANCIERAS

4.7.1. Flujo de efectivo del primer mes
Tabla 12

Flujo de efectivo de la compaa THE DIGITAL WORLD S.A de C.V

Del 17 de Agosto de 2015 al 18 de Diciembre del 2015
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Entradas
Saldo inicial $40, 000 50, 000 45, 000 38, 000 40, 000
Ventas 0 0 0 0 0
Total 40, 000 50, 000 45, 000 38, 000 40, 000
entradas
Salidas
Materia $0
prima
Sueldos $35, 640 35, 640 35, 640 35, 640 35, 640
Servicios $100 100 100 100 100
Renta $800 800 800 800 800
Total salidas 36, 540 36, 540 36, 540 36, 540 36, 540
Efectivo 3, 460 13, 460 8, 460 1, 460 3, 460
4.7.2. Anlisis financiero
4.7.2.1. Razn de solvencia:
La empresa THE DIGITAL WORLD puede cubrir sus deudas 3 veces, por lo que se puede
decir que la empresa si tiene liquidez.
4.7.2.2. Razn de la prueba de cido:
La empresa THE DIGITAL WORLD no puede cubrir sus deudas inmediatas a corto plazo ya
que solo se logra cubrir el 40% de la parte proporcional de la deuda de la empresa, por lo
anterior se puede decir que a corto plazo la empresa no podra cubrir sus deudas, por lo
que se negociara con los acreedores un plazo de gracia, para que la empresa pueda
recapitalizarse.
4.4.2.3. Margen neto sobre ventas:
La empresa THE DIGITA WORLD no ser rentable en el primer ao de operaciones al no
poder cubrir, la empresa recuperara su inversin y generar utilidades en el ao 2016.
4.8 CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCION CONSTANTE, SIN INFLACION Y
(SIN/ CON) FINANCIAMENTO.
Para los siguientes dos proyectos calcular el Valor Presente Neto Dados los datos de
inversin y flujos de efecto mostrados.

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4.9. CONCLUSIN GENERAL DEL ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIN

ECONMICA.
El estudio financiero de la empresa THE DIGITAL WORLD refleja el estado en el cual se
encuentra la misma, es decir, marca los gastos que dicha empresa tiene que medir para
poder ser rentables con respecto a las ganancias de las ventas. Este estudio demuestra que
la creacin de la pgina es confiable ya que de acuerdo a los clculos realizados
anteriormente se concluye que los compromisos financieros sern eficientemente cubiertos
por las ganancias que la misma registre.
Por lo que determina su vialidad positiva para la realizacin de la pgina, para as ponerla
en marcha.

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