METODOLOGA DE RESOLUCIN DE PLAN DE AUDITORIA INTEGRAL

A. ORIGEN DE LA AUDITORIA

B. RESULTADOS DE AUDITORIA

EL RESULTADO FINAL REFLEJA UN EFICIENTE GESTIN 43% Y UN 13% UNA

REGULAR GESTIN DE MALAS DECISIONES, UN 13% QUE PUEDEN MEJORAR
Y UN 43% DE BUENAS DECISIONES.

PRINCIPALES PROBLEMAS

1.- REA: GERENCIA

PUESTOS A FAMILIARES Y AMIGOS

2.- REA: LOGSTICA

COMPRA DE CASAS, AUTOS DE LUJO

QUEJAS, EMPLEADOS DESMOTIVADOS

3.- REA: ADMINISTRACIN

COMPETENCIA

DIVISIN DE NEGOCIO

4.- REA: PERSONAL TCNICO

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCESOS

C. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
D. ALCANCE (reas) Y METODOLOGA (procedimientos) A UTILIZAR
E. CRITERIOS DE LA AUDITORIA A UTILIZARSE POR REAS
F. RECURSOS DE PERSONAL
G. REAS CRITICAS SELECCIONADAS PARA LA AUDITORIA
- REA
REA: GERENCIA
REA: LOGSTICA
REA: ADMINISTRACIN
REA: PERSONAL TCNICO
- OBJETIVOS
- ALCANCE
- CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZAR
Nmero de quejas
Numero de servicios del post venta
Nmero de solicitudes de postventa
Das de demora de atencin del servicio solicitado

- FUENTES DE OBTENCIN DE EVIDENCIA DE AUDITORIA

Libro de reclamaciones

- EQUIPOS DE TRABAJO