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HUAMANGUILLA
Ccoriparo 144 4 36
Condormarca 224 4 56
Pampayarcca 116 4 29
Pacchancca 120 4 30
Piticha 216 4 54
TOTAL 1,152 288
Fuente: Padrn de Beneficiarios y Encuestas de los Servicios -2017 Elaboracin: Equipo Tcnico
288
56
DISTRITO
1 HUAMANGUILLA
la resta de loa aos Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 y 2007
Elaboracin: Equipo Tecnico
PROY
LOCALI
DADES 2017 2018 2019 2020 2021
VIVIENDAS
CONEXTADAS Arhuay 180 181 181 182 183
Ccencha
45 152 153 153 154 155
Ccencha
Ccoripar
30 144 145 145 146 146
o
Condor
40 224 225 226 227 228
marca
Pampay
95 116 116 117 117 118
arcca
Pacchanc 120 120 121 121 122
102
Piticha 216 217 218 219 220
LOCALIDAD
POBLACIN
AO
TOTAL CCENCHA
ARHUAY CCORIPARO CONDORMARCA
CCENCHA
CANTIDAD DE VIVIENDAS
DENSIDAD
VIVIENDAS VIVIENDAS FAMILIAR POR
URBANAS AL RURALES AL VIVIENDA
AO VIVIENDAS AL 20 2007 2007 URBANA 2007
2015 Err:509 Err:509 Err:509 3
5,200
POBLACION DE HUAMANGUILLA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,200 5,222 5,243 5,265 5,287 5,308 5,330 5,352 5,375 5,397
NEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 y 2007
n: Equipo Tecnico
AOS
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
184 185 185 186 187 188 188 189 190 191
155 156 156 157 158 158 159 160 160 161
147 148 148 149 149 150 151 151 152 153
229 230 231 232 232 233 234 235 236 237
118 119 119 120 120 121 121 122 122 123
123 123 124 124 125 125 126 126 127 127
221 221 222 223 224 225 226 227 228 229
1,176 1,181 1,186 1,191 1,196 1,201 1,206 1,211 1,216 1,221
LOCALIDAD
236 236
237
238
2019 2020 2021 239
236 237 238 240
241
242
243
244
245
246
SAN PEDRO DE MOSOCCALLPA
CENSO
SEXO
1993
SAN PEDRO DE
MOSOCCALLPA 147
AN PEDRO DE MOSOCCALLPA
CENSO
TASA CREC %
2007
5068
246
LOCALIDAD DE CONDORMARCA
AO VIVIENDAS ACTUALIZADAS Error permisible
2016 224 0.07
2017 225 0.07
2018 226 0.07
2019 227 0.07
2020 228 0.07
2021 229 0.07
2022 230 0.07
2023 231 0.07
2024 232 0.06
2025 232 0.06
2026 233 0.06
2027 234 0.06
2028 235 0.06
2029 236 0.06
2030 237 0.06
2031 238 0.06
2032 239 0.06
2033 240 0.06
2034 241 0.06
2035 242 0.06
2036 243 0.06
LOCALIDAD DE PAMPAYARCCA
AO VIVIENDAS ACTUALIZADAS Error permisible
2016 116 0.07
2017 116 0.07
2018 117 0.07
2019 117 0.07
2020 118 0.07
2021 118 0.07
2022 119 0.07
2023 119 0.07
2024 120 0.06
2025 120 0.06
2026 121 0.06
2027 121 0.06
2028 122 0.06
2029 122 0.06
2030 123 0.06
2031 123 0.06
2032 124 0.06
2033 124 0.06
2034 125 0.06
2035 125 0.06
2036 126 0.06
LOCALIDAD DE Pacchancca
AO VIVIENDAS ACTUALIZADAS Error permisible
2016 120 0.07
2017 120 0.07
2018 121 0.07
2019 121 0.07
2020 122 0.07
2021 123 0.07
2022 123 0.07
2023 124 0.07
2024 124 0.06
2025 125 0.06
2026 125 0.06
2027 126 0.06
2028 126 0.06
2029 127 0.06
2030 127 0.06
2031 128 0.06
2032 128 0.06
2033 129 0.06
2034 129 0.06
2035 130 0.06
2036 130 0.06
total
AO CONDORMARCA PAMPAYARCCA
Viviendas totales 2016 239 124
239 2017 240 124
240 2018 241 125
241 2019 242 125
242 2020 243 126
243 2021 244 126
244 2022 245 127
245 2023 246 127
246 2024 247 128
247 2025 247 128
247 2026 248 129
248 2027 249 129
249 2028 250 130
250 2029 251 130
251 2030 252 131
252 2031 253 131
253 2032 254 132
254 2033 255 132
255 2034 256 133
256 2035 257 133
257 2036 258 134
258 Elaboracin: Equipo Tcnica
Viviendas totales
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
Viviendas totales
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
PACCHANCCA
128 0 ATENDIDAS
129 -2393 NO ATENDIDAS
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
captacion
reservorio
camara de reunion
ESTE NORTE COTA UBICACIN
CR01 562373.292 8575249.747 3665.4 ASCENCIN
CR02 562619.717 8574458.831 3603.28 PITECC, HUANAYPAMPA
CR03 561001.707 8574963.097 3739.13 LIBERTAD
CR04 561439.634 8574431.197 3500.57 LIBERTAD
CR05 561366.754 8573503.128 3365.73 LIBERTAD
valvula de aire
ESTE NORTE
VA1 561700.053 8575320.71
VA2 561734.079 8574928.93
VA3 561520.911 8574531.14
VA4 561956.259 8575563.75
VA5 561496.605 8573977.62
VA6 562372.966 8575530.3
VA7 562460.87 8575020.6
VA8 560920.795 8574600.46
VA9 561012.457 8574821.14
VA10 562875.082 8575100.47
VA11 563235.843 8574684.89
VA12 561839.252 8575216.69
VA13 562630.264 8574443.19
CRUCE
ESTE NORTE
CA 561695.275 8575355.44
CAMARA DE REPARTICION
ESTE NORTE
CCR01 562898.902 8573290.16
MANANTIALES MANANTIALES
LOCALIDAD
Aforo Cap. 1 Aforo Cap. 2 Caudal Total 1
ARHUAY
CCENCHA CCENCHA
CCORIPARO
CONDORMARCA 1.8 0 1.8 CCENCHACCENCHA
PAMPAYARCCA
PACCHANCCA
PITICHA
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico
PACCHANCCA
PITICHA
Fuente: Elaboracin Propia
UBICACIN
ELINAPAMPA
ANTACCOCHA
Runtuhuillca
Chaquilccocha
Chaquilccocha
UBICACIN
CONDORMARCA
PUCACCASA
PACCHANCCA
ASCENCIN
PITECC, HUANAYPAMPA
ASCENCIN
PITECC, HUANAYPAMPA
PITECC, HUANAYPAMPA
ASCENCIN
ASCENCIN
ASCENCIN
ASCENCIN
PITECC, HUANAYPAMPA
UBICACIN
LIBERTAD
LIBERTAD
LIBERTAD
ASCENCIN
LIBERTAD
PITECC, HUANAYPAMPA
PITECC, HUANAYPAMPA
ASCENCIN
ASCENCIN
ASCENCIN
ASCENCIN
PITECC, HUANAYPAMPA
PITECC, HUANAYPAMPA
COTA UBICACIN
3632.28 LIBERTAD
3582.45 LIBERTAD
3531.19 LIBERTAD
3749.14 ASCENCIN
3456.06 LIBERTAD
3698.01 PITECC, HUANAYPAMPA
3640.58 PITECC, HUANAYPAMPA
3800.46 ASCENCIN
3724.63 ASCENCIN
3595.2 ASCENCIN
3561.07 ASCENCIN
3620.02 PITECC, HUANAYPAMPA
3603.11 PITECC, HUANAYPAMPA
COTA UBICACIN
3806.01 ASCENCIN
3724.63 ASCENCIN
3612.51 PITECC, HUANAYPAMPA
3564.99 PITECC, HUANAYPAMPA
COTA UBICACIN
3625.62 LIBERTAD
3582.45 LIBERTAD
3531.18 LIBERTAD
3740.52 ASCENCIN
3456.06 LIBERTAD
3698.01 PITECC, HUANAYPAMPA
3640.58 PITECC, HUANAYPAMPA
3488.27 LIBERTAD
3595.2 ASCENCIN
3562.08 ASCENCIN
COTA UBICACIN
3625.41 LIBERTAD
COTA UBICACIN
3505.79 PITECC, HUANAYPAMPA
13 4680
0 15 m3
Arhuay 0 10 m3
Ccencha Ccencha 0 10 m3
Ccoriparo 0 5 m3
Fuente: Elaboracin Propia
Con Medidor 0
Domstico 33
Sin Medidor 33
Con Medidor 0
Comercial 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Social 0
Sin Medidor 0
TOTAL 33
1181
66
4.000 264
350.000
poblacion con
poblacion con 66
conexin de 0
153.000 conexin de agua desague
197.000 dencidad 4 dencidad 4
264 0
45,000.00 2584
3000 335.92
1225 2248.08
204.16666667 1570.8333333333 -1700
43,570.83 43,429.17 548.08
698.08
DEMANDA COBERTURA Y VIVIENDAS SERVIDA
COBERTURA (%)
288 0 0 0 0 0 0 0 288
289 0 0 0 0 0 0 0 289
291 0 0 0 0 0 0 0 291
292 0 0 0 0 0 0 0 292
293 0 0 0 0 0 0 0 293
294 0 0 0 0 0 0 0 294
295 0 0 0 0 0 0 0 295
297 0 0 0 0 0 0 0 297
298 0 0 0 0 0 0 0 298
299 0 0 0 0 0 0 0 299
300 0 0 0 0 0 0 0 300
302 0 0 0 0 0 0 0 302
303 0 0 0 0 0 0 0 303
304 0 0 0 0 0 0 0 304
305 0 0 0 0 0 0 0 305
307 0 0 0 0 0 0 0 307
308 0 0 0 0 0 0 0 308
309 0 0 0 0 0 0 0 309
310 0 0 0 0 0 0 0 310
312 0 0 0 0 0 0 0 312
313 0 0 0 0 0 0 0 313
314 0 0 0 0 0 0 0 314
%MICROM
TOTAL
ED.
288 0%
289 0%
291 0%
292 0%
293 0%
294 0%
295 0%
297 0%
298 0%
299 0%
300 0%
302 0%
303 0%
304 0%
305 0%
307 0%
308 0%
309 0%
310 0%
312 0%
313 0%
314 0%
DE LA LOCALIDAD DE
DEMANDA DE
VOL. DE ALMC.
m3/dia
58
58 60
44 60
44 24
44
44 3600
44 86400
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
(6) = (4)/(5) (7) = (6) (8) = (4)x120 (9) = (8)/(24x3600) (10) (11) = (9)/(1-(10) (12) = (8)/(1-(10))
RODUCCION DE AGUA
DEMANDA
DEMANDA MAX. DEMANDA DE VOL.
MAX. HORARIA
DIARIA l/s DE ALMC. m3/dia
l/s
m3/ao
(13) = (12)x365/1000 (14) = (11)x1.3 (15) = (14)x2 (16) = (12)x31.5%/1000 (16) = (12)x25%/1000
2017 224 0% 0 0
0
2018 225 0% 0 0
La formula para calcular el volumen de desage (en lt/seg) utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
Graficar (lt/sg)
Demanda
Ao Oferta Actual proyectada (Miles
m3/ao)
2018 0 0.00
2019 0 21.30
2020 0 21.39
2021 0 21.50
2022 0 21.57
2023 0 21.66
2024 0 21.75
2025 0 21.84
2026 0 21.93
2027 0 22.03
2028 0 22.12
2029 0 22.21
2030 0 22.31
2031 0 22.40
2032 0 22.49
2033 0 22.59
2034 0 22.68
2035 0 22.78
2036 0 22.87
2037 0 22.97
2038 0 23.26
FUENTE: Elaboracion del proyectista
COBERTURA DE
POBLACION SERVIDA
AO POBLACION TOTAL SANEAMIENTO CON
(hab)
USB (%)
1 2 3 4 = 2*3
2028 98 100% 98
PACCHANCCA
COBERTURA DE POBLACION SERVIDA DENSIDAD
AO POBLACION TOTAL SANEAMIENTO CON C/CONEXIN (Hab) POBLACIONAL (Hab/Viv)
USB (%)
PITICHA
COBERTURA DE POBLACION SERVIDA DENSIDAD
AO POBLACION TOTAL SANEAMIENTO CON C/CONEXIN (Hab) POBLACIONAL (Hab/Viv)
USB (%)
COBERTURA DE
POBLACION SERVIDA DENSIDAD
AO POBLACION TOTAL SANEAMIENTO CON
(hab) POBLACIONAL (Hab/Viv)
USB (%)
1 2 3 4 = 2*3 5
TOTAL
COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
lts/seg m3/da
(6) (7) (8) (9)
(10)
0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 56 0.247 21.30
0 0 1 0 57 0.248 21.39
0 0 1 0 57 0.249 21.50
0 0 1 0 57 0.250 21.57
0 0 1 0 57 0.251 21.66
0 0 1 0 58 0.252 21.75
0 0 1 0 58 0.253 21.84
0 0 1 0 58 0.254 21.93
0 0 1 0 58 0.255 22.03
0 0 1 0 59 0.256 22.12
0 0 1 0 59 0.257 22.21
0 0 1 0 59 0.258 22.31
0 0 1 0 59 0.259 22.40
0 0 1 0 60 0.260 22.49
0 0 1 0 60 0.261 22.59
0 0 1 0 60 0.263 22.68
0 0 1 0 60 0.264 22.78
0 0 1 0 61 0.265 22.87
0 0 1 0 61 0.266 22.97
0 0 1 0 61 0.269 23.26
1.15
Balance Oferta - Demanda (Miles
Oferta (Miles m3/ao)
m3/ao) 6.73 7.88
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 22.12 0.00 22.12
0 22.12 -21.30 0.82
0 22.12 -21.39 0.73
0 22.12 -21.50 0.62
0 22.12 -21.57 0.55
0 22.12 -21.66 0.46
0 22.12 -21.75 0.37
0 22.12 -21.84 0.28
0 22.12 -21.93 0.19
0 22.12 -22.03 0.09
0 22.12 -22.12 0.00
0 22.12 -22.21 -0.09
0 22.12 -22.31 -0.19
0 22.12 -22.40 -0.28
0 22.12 -22.49 -0.37
0 22.12 -22.59 -0.47
0 22.12 -22.68 -0.56
0 22.12 -22.78 -0.66
0 22.12 -22.87 -0.75
0 22.12 -22.97 -0.85
0 22.12 -23.26 -1.14
32 0 32
45 0 45
45 0 45
46 0 46
46 0 46
46 0 46
46 0 46
46 0 46
47 0 47
47 0 47
47 0 47
47 0 47
27 0 27
38 0 38
38 0 38
38 0 38
39 0 39
39 0 39
39 0 39
39 0 39
39 0 39
39 0 39
40 0 40
40 0 40
AS PROYECTADO DE CCORIPARO
25 0 25
36 0 36
36 0 36
36 0 36
37 0 37
37 0 37
37 0 37
37 0 37
37 0 37
37 0 37
38 0 38
38 0 38
S PROYECTADO DE PAMPAYARCCA
55 0 55
79 0 79
79 0 79
80 0 80
80 0 80
80 0 80
81 0 81
81 0 81
81 0 81
82 0 82
82 0 82
82 0 82
O DE LETRINAS PROYECTADO DE PAMPAYARCCA
DENSIDAD
VIVIENDAS SERVIDAS INSTITUCIONES N DE USB
POBLACIONAL
(unidades) SERVIDAS (Unidad) REQUERIDAS
(Hab/Viv)
5 6 = 4/5 7 8 = 6+7
3 39 3 42
3 39 3 42 #REF!
3 39 3 42
3 39 3 42
3 39 3 42
3 39 3 42
3 40 3 43
3 40 3 43
3 40 3 43
3 40 3 43
3 40 3 43
3 40 3 43
4 24 1 25
4 25 1 26
4 25 1 26
4 25 1 26
4 26 1 27
4 26 1 27
4 27 1 28
4 27 1 28
4 28 1 29
70
28 0 28
40 0 40 #REF!
40 0 40
40 0 40
41 0 41
41 0 41
41 0 41
41 0 41
41 0 41
42 0 42
42 0 42
42 0 42
65
VIVIENDAS SERVIDAS INSTITUCIONES N DE USB
(Unid) SERVIDAS (unid) REQUERIDAS
38 0 38
54 0 54 #REF!
55 0 55
55 0 55
55 0 55
55 0 55
55 0 55
56 0 56
56 0 56
56 0 56
56 0 56
57 0 57
163 0 163
233 3 236 21
234 3 237 30
235 3 238 32
236 3 239 34
237 3 240 33
238 3 241 32
239 3 242 31
240 3 243
277
278
279
281
282
283
284
285
0
0.28 24.19
0.21
0.22
0.23
0
8926
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DE
CAPTACION l/s
OFERTA BRECHA
DEMANDA MAX.
AO SIN
DIARIA SIN PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO
BRECHA
AO DEMANDA DE USB OFERTA DE USB
OFERTA-DEMANDA
RESERVORIO m3
BRECHA OFERTA BRECHA
DEMANDA DE
CON ALMACEN DE SIN CON SIN CON
PROYECTO AGUA (m3/dia) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
- 58 0 0 -58 17
- 58 0 0 -58 17
0.18 44 0 25 -44 -19
0.17 44 0 25 -44 -19
0.16 44 0 25 -44 -19
0.15 44 0 25 -44 -19 4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038
60
50
40
30
20
60
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
DEMANDA DE ALMACEN DE AGUA (m3/dia) SIN PROYECTO
CON PROYECTO
320342035203620372038
CON PROYECTO
3 2034 2035 2036 2037
COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) ACTUAL OPTIMIZADA
FAMILIAS SERVIDAD POBLACION POBLACION COBERTURA DE
ACTUALMENTE CON SERVIDA CON
LOCALIDADES TOTAL ACTUAL AGUA POTABLE
AGUA POTABLE AGUA POTABLE
(1) ( 2 )= (1)x3 (3) (4)=(2)x100/(3)
CCOANI 49 147 225 65.35
PAMPAMARCA 18 54 116 46.36
PUCARA 5 15 120 12.45
CHUQLLAHUAYQO 0 0 0 #DIV/0!
HUAYLUPATA 0 0 0 #DIV/0!
TOTAL 72 216 462 #DIV/0!
FUENTE: Elaboracion del proyectista
(2)x100/(3)
90%
alternativa 01
ACCIN 1.1: CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RESERVORIO, ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CON SUS RESPEC
02.01
OBRAS DE ARTE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1
02.01.02 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1
02.01.03 Plan Monitoreo Arqueologico Glb 1
02.01.04 Mitigacin Ambiental Glb 1
02.01.05 Relleno Sanitario Glb 1
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COL
03.01
EMISOR, BUZON DE CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
03+05+06+Est
TOTAL PRESUPUESTO
Def.
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo tcnico
lternativa 01 S/. 134,181.31
71,389 01.00
1.00 71,389 01.01
71,389 COSTO INDIR
1,233,066 03.01
S/. 4,989,070
alternativa 02
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tecnico Porcentual 2.0% 1.00 71,389
COSTO INDIRECTO
ACCIN 1.1: CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RESERVORIO, ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CON SUS RESPECTIVAS
OBRAS DE ARTE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
OBRAS PRELIMINARES GLB 1 95,695 95,695
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 1,681,984 1,681,984
Plan Monitoreo Arqueologico Glb 1 15,000 15,000
Mitigacin Ambiental Glb 1 8,343 8,343
Relleno Sanitario Glb 1 1,445 1,445
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COLECTORA,
EMISOR, BUZON DE CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
ACCIN 4.1: CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DE LA JASS EN OPERACIN Y MANTNIMIENT DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
TO DIRECTO
Gastos Generales Porcentual 8.0%
Supervision Porcentual 7.0%
SUB TOTAL
IGV Porcentual 18.0%
PRESUPUESTO PARCIAL
Supervision Porcentual 3.0%
TOTAL PRESUPUESTO
Precio Total
71,389
71,389
1,802,468
1,802,468
1,721,732
341,673
146,993
1,233,066
39,131
39,131
38,366
38,366
3,601,697
288,136
252,119
4,141,951
745,551
4,887,502
146,625
5,105,517
Factor de
Componente
Correccin
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.797
Linea de Agua Potable 0.802
Obras Civiles Estructurales 0.759
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas 0.838
Lineas de Alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento deDesague 0.785
alternativa 01
Precio
Item Descripcin Und. Med. Cant.
Unitario
01.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS
01.01 Expediente Tecnico Estudio 1.00 71,389.19
COSTO INDIRECTO
ACCIN 1.1: CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RESERVORIO, ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CON SUS RESPECTIVAS
02.01
CONEXIONES DOMICILIARIAS.
03.00 COMPONENTE 2: EXISTENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ELIMINA
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COLECTOR
03.01
EMISOR, BUZON DE CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
05.01 ACCIN 4.1: CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DE LA JASS EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEA
Costo
Item Descripcin Und. Med. Cant.
Unitario
01.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 71,389
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DE SERVICIO DE
02.00 GLB 1 1,802,468
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Costo
Item Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario
Costo
Item Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario
01.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
03.01 LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COLECTORA, EMISOR, BUZON DE GLB 1 341,673
CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.00 COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACION SANITARIA GLB 1 9,783
COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO DE GESTIN TCNICA Y
05.00 GLB 1 9,591
ADMINISTRATIVA.
COSTO DIRECTO
01 Gastos Generales Porcentual 8.0%
02 Utilidad Porcentual 7.0%
01+02=0
SUB TOTAL
3
04 IGV Porcentual 18.0%
03+04=0
PRESUPUESTO PARCIAL
5
06 Supervision Porcentual 3.0%
03+05+0
6+Est TOTAL PRESUPUESTO
Def.
Fuente: Elaboracin Propia
RESUMEN DEL PPTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA
Costo
Item Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario
01.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847
ACCIN 2.2: INSTALACIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
03.02 RESIDUALES: TANQUE SPTICO, POZO PERCOLADOR(02 UNIDADES) Y GLB 1 114,756
CERCO PERIMTRICO.
04.00 COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACION SANITARIA GLB 1 9,783
COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO DE GESTIN TCNICA Y
05.00 GLB 1 9,591
ADMINISTRATIVA.
COSTO DIRECTO
01 Gastos Generales Porcentual 8.0%
02 Utilidad Porcentual 7.0%
01+02=0
SUB TOTAL
3
04 IGV Porcentual 18.0%
03+04=0
PRESUPUESTO PARCIAL
5
06 Supervision Porcentual 3.0%
03+05+0
6+Est TOTAL PRESUPUESTO
Def.
Fuente: Elaboracin Propia
Costo
Item Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario
Factor de Precio
Precio Parcial Item
Correccin Total
64,964 01.00
0.91 64,964 01.01
64,964 COSTO INDIRECTO
RILLADO - ALTERNATIVA 1 ### 1,296,344 RESUMEN DEL PPTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOC
5,060,459 3,551,778
alternativa 02
ACCIN 1.1: CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RESERVORIO, ADUCCIN Y DISTRIBUCIN CON SUS RESPECTIVAS OBRAS
DE ARTE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COLECTORA,
EMISOR, BUZON DE CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
ACCIN 4.1: CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DE LA JASS EN OPERACIN Y MANTNIMIENT DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
COSTO DIRECTO
Gastos Generales Porcentual 8.0%
Supervision Porcentual 7.0%
SUB TOTAL
IGV Porcentual 18.0%
PRESUPUESTO PARCIAL
Supervision Porcentual 3.0%
TOTAL PRESUPUESTO
Costo Costo
Costo Total a Total a
Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario Precios de Precios
Mercado Sociales
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 71,389 71,389 64,964
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DE SERVICIO DE
GLB 1 1,802,468 1,802,468 1,576,835
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Costo Costo
Costo Total a Total a
Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario Precios de Precios
Mercado Sociales
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847 17,847 16,241
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DE SERVICIO DE
GLB 1 1,802,468 1,802,468 1,576,835
ABASTECIMIENTO DE AGUA
COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACION SANITARIA GLB 1 9,783 9,783 8,902
COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO DE GESTIN TCNICA Y
GLB 1 9,591 9,591 8,728
ADMINISTRATIVA.
COSTO DIRECTO 1,821,842 1,594,466
Gastos Generales Porcentual 8.0% 145,747 127,557
Utilidad Porcentual 7.0% 127,529 111,613
SUB TOTAL 2,095,118 1,833,636
IGV Porcentual 18.0% 377,121
PRESUPUESTO PARCIAL 2,472,240 1,833,636
Supervision Porcentual 3.0% 74,167 55,009
Costo Costo
Costo Total a Total a
Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario Precios de Precios
Mercado Sociales
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847 17,847 16,241
ACCIN 2.1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE CONDORMARCA RED COLECTORA, EMISOR, BUZON DE GLB 1 341,673 341,673 271,280
CONCRETO ARMADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACION SANITARIA GLB 1 9,783 9,783 8,902
COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO DE GESTIN TCNICA Y
GLB 1 9,591 9,591 8,728
ADMINISTRATIVA.
COSTO DIRECTO 361,047 288,911
Gastos Generales Porcentual 8.0% 28,884 23,113
Utilidad Porcentual 7.0% 25,273 20,224
SUB TOTAL 415,204 332,247
IGV Porcentual 18.0% 74,737
PRESUPUESTO PARCIAL 489,941 332,247
Supervision Porcentual 3.0% 14,698 9,967
RESUMEN DEL PPTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA 2
Costo Costo
Costo Total a Total a
Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario Precios de Precios
Mercado Sociales
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847 17,847 16,241
ACCIN 2.3: INSTALACIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES: LAGUNAS DE OXIDACIN ( 02 UNIDADES) Y CERCO GLB 1 146,993 146,993 114,472
PERIMTRICO
COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACION SANITARIA GLB 1 9,783 9,783 8,902
COMPONENTE 4: MAYORES CONOCIMIENTOS DE GESTIN TCNICA Y
GLB 1 9,591 9,591 8,728
ADMINISTRATIVA.
COSTO DIRECTO 166,367 132,103
Gastos Generales Porcentual 8.0% 13,309 10,568
Utilidad Porcentual 7.0% 11,646 9,247
SUB TOTAL 191,322 151,919
IGV Porcentual 18.0% 34,438
PRESUPUESTO PARCIAL 225,760 151,919
Supervision Porcentual 3.0% 6,773 4,558
Costo Costo
Costo Total a Total a
Descripcin Und. Med. Cantidad
Unitario Precios de Precios
Mercado Sociales
ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 17,847 17,847 16,241
ACCIN 2.4: LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO GLB 1 1,233,066 1,233,066 935,897
5,105,517 3,581,753
###
Precio
Total
64,964
64,964
1,576,835
1,576,835
95,695
1,459,385
13,650
7,009
1,097
1,321,650
249,525
13,650
7,009
1,097
114,472
935,897
35,610
35,610
34,913
34,913
2,969,007
237,521
207,830
3,414,358
3,414,358
102,431
3,581,753
1,321,650
### 1,321,650
###
COSTO TOTAL SIN PROYECTO
Aos de
Costo Factor de
RUBRO Cantidad Unidad Veces/ao Operacin y
Unitario Correccin
Mantenimiento
1.00 Costo de Operacin 600.00
1.01 Personal 1.00 Jornal 12.00 50.00 600.00 0.41
2.00 Costo de Mantenimiento 870.00
2.01 Cloro para reservorios (R01= 20M3) 1.00 kg 4.00 15.00 60.00 0.847
2.02 Cloro para reservorios (R02= 8M3) 1.00 kg 4.00 15.00 60.00 0.847
2.05 Repuestos de valuvulas, tubos, etc 1.00 Glob 2.00 300 600.00 0.847
#REF!
PRECIOS
SOCIALES
246.00
246.00 #REF!
736.89 #REF!
50.82
#REF! 12.5
50.82
508.20
127.05
0.0214285714
12000
560
21.4285714286
COSTO TOTAL DE AGUA POTABLE CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
VECES / PRECIOS
ITEM DESCRIPCIN UND. CANTIDAD P.U (S/.) PARCIAL
AO PRIVADOS
ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I
VECES / PRECIOS
ITEM DESCRIPCIN UND. CANT. P.U (S/.) PARCIAL
AO PRIVADOS
VECES / PRECIOS
ITEM DESCRIPCIN UND. CANT. P.U (S/.) PARCIAL
AO PRIVADOS
VECES / PRECIOS
ITEM DESCRIPCIN UND. CANT. P.U (S/.) PARCIAL
AO PRIVADOS
Desague ALTERNATIVA I
PRECIOS
ITEM DESCRIPCIN UND. CANT. P.U (S/.) PARCIAL
PRIVADOS
1.00 OPERACIN
2.00 MANTENIMIENTO 13,920
Insumos para limpieza de
2.01 45 3.0 20.0 2,700 2,700
Letrinas Arhuay
OPERACINMANTENIMIENTO TOTAL
agua 1
operacin 15,900 38,381 54,281
Mantenimiento 15,900 38,381 54,281
ALCANTARILLADO 15,900 38,381 54,281
PTAR 15,900 38,381 54,281
Ubs 15,900 38,381 54,281
I 15,900 38,381 54,281
II 15,900 38,381 54,281
Tota OY M 15,900 38,381 54,281
15,900 38,381 54,281
OPERACIN 15,900 38,381 54,281
MANTENIMIENTO 15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 40,361 56,261
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
15,900 24,461 40,361
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
#VALUE!
#VALUE!
3,979
Insumos y reactivos
para limpieza para el
2.01 tratamiento de aguas 56 6 15 5040 5,040 0.847 4,269
residuales
(Condormarca)
Fuente Elaboracin Propia
5,806
1.00 OPERACIN
2.00 Insumos MANTENIMIENTO 13,920 11,790
para
2.01 limpieza
Insumos de 45 3 20 2700 2,700 0.847 2,287
Letrinas
para
Arhuay
limpieza de
2.02 38 3 20 2280 2,280 0.847 1,931
Letrinas
Insumos
Ccencha
para
2.03 Ccencha
limpieza
Insumos de 36 3 20 2160 2,160 0.847 1,830
letrinas
para
Ccoriparo
limpieza de
2.04 Insumos 29 3 20 1740 1,740 0.847 1,474
Letrinas
para
Pampayarc
limpieza de
2.05 ca 30 3 20 1800 1,800 0.847 1,525
letrinas
Pacchancc
a
Insumos
para
2.06 limpieza de 54 3 20 3240 3,240 0.847 2,744
Letrinas
Piticha
Fuente Elaboracin Propia
11,790
8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280
36,031 36,031 36,031 36,031 22,111 22,111 22,111 22,111 30,391 22,111 22,111
36800 36800 36800 36800 22880 22880 22880 22880 35974.1535 22880 22880
8,280 8,280 8,280
0 2,564,254
1 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
2 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
3 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
4 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
5 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
6 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
7 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
8 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
9 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
10 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
11 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
12 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
13 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
14 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
15 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
16 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
17 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
18 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
19 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
20 600 870 1,470 6,000 10,931 16,931
Fuente Elaboracin Propia
0 522,486
1 0 0 0 6,000 11,880 17,880
2 0 0 0 6,000 11,880 17,880
3 0 0 0 6,000 11,880 17,880
4 0 0 0 6,000 11,880 17,880
5 0 0 0 6,000 11,880 17,880
6 0 0 0 6,000 11,880 17,880
7 0 0 0 6,000 11,880 17,880
8 0 0 0 6,000 11,880 17,880
9 0 0 0 6,000 11,880 17,880
10 0 0 0 6,000 11,880 17,880
11 0 0 0 6,000 11,880 17,880
12 0 0 0 6,000 11,880 17,880
13 0 0 0 6,000 11,880 17,880
14 0 0 0 6,000 11,880 17,880
15 0 0 0 6,000 11,880 17,880
16 0 0 0 6,000 11,880 17,880
17 0 0 0 6,000 11,880 17,880
18 0 0 0 6,000 11,880 17,880
19 0 0 0 6,000 11,880 17,880
20 0 0 0 6,000 11,880 17,880
Fuente Elaboracin Propia
0 205,322.6
1 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
2 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
3 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
4 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
5 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
6 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
7 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
8 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
9 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
10 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
11 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
12 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
13 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
14 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
15 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
16 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
17 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
18 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
19 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
20 0.0 0.0 0.0 4,500 2,520 7,020
Fuente Elaboracin Propia
2,564,254 0
5,400 10,061 15,461 1 246 737 983
5,400 10,061 15,461 2 246 737 983
5,400 10,061 15,461 3 246 737 983
5,400 10,061 15,461 4 246 737 983
5,400 10,061 15,461 5 246 737 983
5,400 10,061 15,461 6 246 737 983
5,400 10,061 15,461 7 246 737 983
5,400 10,061 15,461 8 246 737 983
5,400 10,061 15,461 9 246 737 983
5,400 10,061 15,461 10 246 737 983
5,400 10,061 15,461 11 246 737 983
5,400 10,061 15,461 12 246 737 983
5,400 10,061 15,461 13 246 737 983
5,400 10,061 15,461 14 246 737 983
5,400 10,061 15,461 15 246 737 983
5,400 10,061 15,461 16 246 737 983
5,400 10,061 15,461 17 246 737 983
5,400 10,061 15,461 18 246 737 983
5,400 10,061 15,461 19 246 737 983
5,400 10,061 15,461 20 246 737 983
Fuente Elaboracin Propia
522,486 0
6,000 11,880 17,880 1 0 0 0
6,000 11,880 17,880 2 0 0 0
6,000 11,880 17,880 3 0 0 0
6,000 11,880 17,880 4 0 0 0
6,000 11,880 17,880 5 0 0 0
6,000 11,880 17,880 6 0 0 0
6,000 11,880 17,880 7 0 0 0
6,000 11,880 17,880 8 0 0 0
6,000 11,880 17,880 9 0 0 0
6,000 11,880 17,880 10 0 0 0
6,000 11,880 17,880 11 0 0 0
6,000 11,880 17,880 12 0 0 0
6,000 11,880 17,880 13 0 0 0
6,000 11,880 17,880 14 0 0 0
6,000 11,880 17,880 15 0 0 0
6,000 11,880 17,880 16 0 0 0
6,000 11,880 17,880 17 0 0 0
6,000 11,880 17,880 18 0 0 0
6,000 11,880 17,880 19 0 0 0
6,000 11,880 17,880 20 0 0 0
Fuente Elaboracin Propia
205,323 0
4,500 2,520 7,020 1 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 2 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 3 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 4 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 5 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 6 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 7 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 8 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 9 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 10 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 11 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 12 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 13 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 14 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 15 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 16 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 17 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 18 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 19 0.0 0.0 0.0
4,500 2,520 7,020 20 0.0 0.0 0.0
Fuente Elaboracin Propia
1,904,886 1,904,886
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
2,460 9,259 11,719 2,214 8,522 10,736
358,456 358,456
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
2,460 10,062 12,522 2,460 10,062 12,522
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA I
142,742 142,742
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
1,845 2,134 3,979.4 1,845 2,134 3,979.4
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA II
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA II
COSTO DE OPERACIN
COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES
AO Y MANTENIMIENTO
INVERSIN INCREMENTALES
INCREMENTAL
2017
0 1,904,886
2018
2019 1 10,736 259,026
2020 2 10,736 260,097
2021 3 10,736 261,173
2022 4 10,736 262,253
2023 5 10,736 263,338
2024 6 10,736 264,428
2025 7 10,736 265,521
2026 8 10,736 266,620
2027 9 10,736 267,723
2028 10 10,736 268,830
2029 11 10,736 269,942
2030 12 10,736 271,059
2031 13 10,736 272,180
2032 14 10,736 273,306
2033 15 10,736 274,436
2034 16 10,736 275,572
2035 17 10,736 276,712
2036 18 10,736 277,856
2037 19 10,736 279,005
2038 20 10,736 280,160
VAN PRECIO SOCIAL (9%)
TIR A PRECIO SOCIAL
Fuente Elaboracin Propia
Alternativa I Alternativa II
Factor
A Precios Sociales A Precios Sociales
PROMEDIO DE
1208 1208
BENEFICIARIOS
ALCANTARILLA ALTERNATIVA I
COSTO DE OPERACIN Y
AO N DE VIVIENDAS INVERSIN MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
2017
0 0 358,456
2018
2019 1 225 12,522
2020 2 226 12,522
2021 3 227 12,522
2022 4 228 12,522
2023 5 229 12,522
2024 6 230 12,522
2025 7 231 12,522
2026 8 232 12,522
2027 9 232 12,522
2028 10 233 12,522
2029 11 234 12,522
2030 12 235 12,522
2031 13 236 12,522
2032 14 237 12,522
2033 15 238 12,522
2034 16 239 12,522
2035 17 240 12,522
2036 18 241 12,522
2037 19 242 12,522
2038 20 243 12,522
VAN PRECIO SOCIAL (9%)
VIVIENDAS PROM. 234 Viviendas
ICE = VACS/VIVIENDA
Fuente Elaboracin Propia
COSTO DE OPERACIN Y
AO N DE VIVIENDAS INVERSIN MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
2017
0 142,742
2018
2019 1 225 3,979
2020 2 226 3,979
2021 3 227 3,979
2022 4 228 3,979
2023 5 229 3,979
2024 6 230 3,979
2025 7 231 3,979
2026 8 232 3,979
2027 9 232 3,979
2028 10 233 3,979
2029 11 234 3,979
2030 12 235 3,979
2031 13 236 3,979
2032 14 237 3,979
2033 15 238 3,979
2034 16 239 3,979
2035 17 240 3,979
2036 18 241 3,979
2037 19 242 3,979
2038 20 243 3,979
VAN PRECIO SOCIAL (9%)
VIVIENDAS PROM. 234 Viviendas
ICE = VACS/VIVIENDA
Fuente Elaboracin Propia
COSTO DE
AO N DE VIVIENDAS INVERSIN MANTENIMIENTO
2017
0 172,717
2018
2019 1 225 8,790
2020 2 226 8,790
2021 3 227 8,790
2022 4 228 8,790
2023 5 229 8,790
2024 6 230 8,790
2025 7 231 8,790
2026 8 232 8,790
2027 9 232 8,790
2028 10 233 8,790
2029 11 234 8,790
2030 12 235 8,790
2031 13 236 8,790
2032 14 237 8,790
2033 15 238 8,790
2034 16 239 8,790
2035 17 240 8,790
2036 18 241 8,790
2037 19 242 8,790
2038 20 243 8,790
VAN PRECIO SOCIAL (9%)
VIVIENDAS PROM. 234 Viviendas
ICE = VACS/VIVIENDA
Fuente Elaboracin Propia
USB ALTERNATIVA II
COSTO DE
AO POBLACIN INVERSIN MANTENIMIENTO
2017
0 1,145,695
2018
2019 1 928 11,790
2020 2 932 11,790
2021 3 936 11,790
2022 4 940 11,790
2023 5 943 11,790
2024 6 947 11,790
2025 7 951 11,790
2026 8 955 11,790
2027 9 959 11,790
2028 10 963 11,790
VAN PRECIO SOCIAL (9%)
POBLACIN PROM. 945 Habitantes
ICE = VACS/HAB.
Fuente Elaboracin Propia
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR
DE
EFECTIVIDA
234 234
D
100%
92% S/. 3,650.86
84% S/. 3,349.42
33% S/. 1,298.01
30% S/. 1,190.83
27% S/. 1,092.51
25% S/. 1,002.30
23% S/. 919.54
21% S/. 843.62
19% S/. 773.96
18% S/. 710.06
100%
92% S/. 10,816.73
46% S/. 5,428.55
42% S/. 4,980.32
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
TIVA UNICA
9%
-1,904,886
248,290
249,361
250,437
251,518
252,602
253,692
254,786
255,884
256,987
258,094
259,206
260,323
261,444
262,570
263,701
264,836
265,976
267,120
268,270
269,424
429,226.78
11.99%
FACTOR Alternativa I
Monto de Inversin A Precios de Mercado 5,060,459
Total A Precios Sociales 3,551,778
1,208 Habitantes
Unidad de Medida del Ratio C/E
Beneficiarios
Fuente: Elaboracin del proyectista.
COSTO TOTAL
358,456
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
12,522
472,767 9%
2,020
COSTO TOTAL
100%
142,742
3,979 99% 3939.65
3,979 98%
3,979 97%
3,979 96%
3,979 95%
3,979 94%
3,979 93%
3,979 92%
3,979 91%
3,979 90%
3,979 89%
3,979 88%
3,979 87%
3,979 86%
3,979 85%
3,979 84%
3,979 83%
3,979 82%
3,979 81%
3,979 80%
179,069 9%
765
COSTO TOTAL
100%
172,717
8,790 99% 8702.10
8,790 98%
8,790 97%
8,790 96%
8,790 95%
8,790 94%
8,790 93%
8,790 92%
8,790 91%
8,790 90%
8,790 89%
8,790 88%
8,790 87%
8,790 86%
8,790 85%
8,790 84%
8,790 83%
8,790 82%
8,790 81%
8,790 80%
252,957 9%
1,081
COSTO TOTAL
9%
100%
1,145,695
11,790 99%
11,790 98%
11,790 97%
11,790 96%
11,790 95%
11,790 94%
11,790 93%
11,790 92%
11,790 91%
11,790 90%
1,221,360
1,292
1,179 590
Alternativa II
5,105,517
3,581,753
429,227 2243.95
11.99% 1700
2.5 543.95
1,081 200
1,208 Habitantes
Beneficiarios 743.95
TODOS LOS BARRIOS BENEFIACIARIOS
USUARIOS BENEFICIOS SOCIALES
NUMERO
AO NUEVOS TOTAL FAMILIAS NUEVOS
(viviendas) TOTAL/MES
USUARIOS USUARIOS USUARIOS
Beneficiarios por
Localidades VIVIENDAS PORCENTAJE
Localidades
TOTAL/AO
A TODOS SE LES VA A CONSIDERAR COMO NUEVOS SUSUAROUIOS X Q TODO EL SISTEMA DE AGUA TIENEN MAS 3
259,026
260,097
261,173
262,253
263,338
264,428
265,521
266,620
267,723
268,830
269,942
271,059
272,180
273,306
274,436
275,572
276,712
277,856
279,005
280,160
MA DE AGUA TIENEN MAS 3 0 AOS DE ANTIGUE Y CUMPLIO SU VIDA UIL
SAP
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAN TIR VAN
PS 429,226.78 11.99%
ALTERNATIVA UNICA
% DE CAMBIOS EN SENSIBILIDAD D
LA INVERSION
VAN TIR
-40% 1,191,181.08 21.69%
-30% 1,000,692.50 18.35% 1,100,000.00
-20% 810,203.93 15.78%
600,000.00
VAN (S/.)
VAN (S/.)
300,000.
-10% 439,027.02 12.06% 250,000.
0% 429,226.78 11.99% 200,000.
10% 419,426.54 11.92% 150,000.
20% 409,626.30 11.86% 100,000.
PAT : ALTERNATIVA 1 Y
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ICE ICE
PS 765.29 1,081.06
ICE(S/.)
-30% 718.71 978.19 1,200.00
SENSIBILIDAD DEL VAN Y TIR DEL SAP ANTE CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS
2,000,000.00 20.00%
18.00%
1,500,000.00
16.00%
1,000,000.00 14.00%
VAN (S/.)
12.00%
TIR (%)
500,000.00 10.00%
8.00%
0.00
6.00%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
-500,000.00 4.00%
2.00%
-1,000,000.00 % de Cambios 0.00%
VAN TIR
40.00%
35.00%
1,100,000.00
30.00%
600,000.00 25.00%
VAN (S/.)
TIR (%)
20.00%
100,000.00
15.00%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
10.00%
-400,000.00
5.00%
-900,000.00 0.00%
% de cambios
VAN TIR
300,000.00 12.00%
TIR (%)
250,000.00 11.80%
11.60%
200,000.00
11.40%
150,000.00 11.20%
100,000.00 11.00%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
% de cambios
VAN TIR
TERNATIVA 1 Y 2
ALTERNATIVA 02
1,400.00
1,200.00
ICE (S/.)
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
% de Cambios
1,600.00
1,400.00
ICE(S/.)
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
% de Cambios
#REF! #REF!
INVERSION PERIODOS (Nuevos Soles)
METAS
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE
2 MES
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
Expediente Tecnico 100%
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DE
10% 10% 10% 17%
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIN DE
10% 10% 10% 17%
EXCRETAS
COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE EDUCACIN
SANITARIA
COMPONENTE 4: MAYORES CONOCIMIENTOS DE GESTIN
TCNICA Y ADMINISTRATIVA.
Gastos Generales 11% 11% 11% 11%
Utilidad 11% 11% 11% 11%
IGV 11% 11% 11% 11%
Supervision 11% 11% 11% 11%
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo tcnico
PERIODOS
DE PRE
INVERSION PERIODOS (Nuevos Soles)
METAS S/.
METAS
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE
2 MES
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
1 Expediente Tecnico 71,389
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES
TCNICAS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 230,175 230,175 230,175 383,625
2 AGUA
COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA DE
215,748 215,748 215,748 359,581
3 DISPOSICIN DE EXCRETAS
COMPONENTE 3: MAYORES NIVELES DE
0 0 0 0
4 EDUCACIN SANITARIA
COMPONENTE 4: MAYORES CONOCIMIENTOS DE
0 0 0 0
5 GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA.
6 Gastos Generales 31,729 31,729 31,729 31,729
8 Supervision 16,146 16,146 16,146 16,146
TOTAL 71,389 493,798 493,798 493,798 791,080
5,060,459
PERIODOS (Nuevos Soles)
S (Nuevos Soles)
Total
Total
2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE
Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
71,389 2560044.0786658
Total
71,389
2,301,751
0.00
49,971
48,993
0.00
0.00
2,472,105
1 ERT TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE
1,802,468
S/. 71,389.19 ET
S/. 285,556.78 GG 50.50%
S/. 4,308,337.86
S/. 231,563.40
S/. - S/. 4,539,901.26
S/. 4,611,290.45
3569459.7032
Mes 09
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#REF!
116895.26119744 4,558,200.04
68,371.42 #REF!
ETAP
A
ETAPA PRE OPERATIVA
OPER
ATIVA
PRE POST
INVERS INVERSIN INVER
IN SIN
Operac
in y
Ejecuci
Perfil Expediente Tcnico Mante
n
nimient
o
1 mes 02 meses 08 meses
20 aos
Fuente: Elaboracin Propia
ETAPA DE INVERSIN -
AO 0
DETALLE
2017 2018
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X X
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DOTA
ZONA INSTITUCIONES ESTATALES
CIN
Educacin Inicial y Primaria 15 (L/alumno/da)
Costa,
Sierra y
Selva
Costa,
Sierra y Educacin Secundaria 16 (L/alumno/da)
Selva
Puesto de Salud 400 (L/cama)
DEFEN
COMPO FRM
CAUDAL DE DISEO ICION
NENTE ULA
ES
Qp:
Captacin Qmd: Caudal Caudal
Promed
Linea de C Qmd = io (L/S)
Planta de k1 x Qp
tratamient Maximo Diario (L/S) Qp = Consumo + Prdidas
o de agua k1 = 1.3
potable
V = Vreg: Volumen de regulacin
V = Vreg = (Qp x 86400 x %reg)/1000
Reservorio V: Volumen de Almacenamiento (m3) V = Vreg
%reg. Continuo: 20%
%reg. Por Bombeo: 25%
Lnea de A Qmdh =
Qmd: Caudal Mximo Diario (L/S) k2 = 2.0
Redes de Di k2 x Qp
Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR
X X X
X X X
X X
X X
X
DESCRIPCIN OBJETIVOS INDICADORES
La Poblacin de las Localidades de Arhuay, 50% REDUCCIN DE COSTOS DE GASTOS POR SALUD. AL
Ccencha Ccencha, Ccoriparo, Condormarca, PRIMER AO.
PROPSITO Pampayarcca, Pacchancca y Piticha tienen 50% REDUCCIN DE LOS INDICES DE MORBILIDAD
adecuado Acceso a los Servicios de Agua Potable y RELACIONADOS AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Saneamiento de Calidad". POTABLE Y SANEAMIENTO
ACCIONES
S/. 5,060,459
FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS
S/. 5,060,459
TASA 9%
Determinacin de la Cuota
Costos de Valor Actual de los
Inversin a Total Costos a Consumo de
O&M a Factor de Costos de I, O&M
Ao precios precios de Agua
precios de Actualizacin a precios de
privados (S/.) mercado (m3/ao)
mercado mercado
S/.0.06 por m3
s de la capacidad pago de la poblacin
Capacidad de pago
Soles por Pensin Subsidio
por familia
m3 Soles/mes/viv requerido
S/mes/fam
ua m3/mes/conexin 6.60
cioeconmica) 7.00
to por el ingreso familiar 1.06
Rubro Monto Entidad Porcentaje
(%)
Costos de
Operacin y 55,751.18 * JASS 100%
Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
Monto
(S/.)
4,807,435.78
253,022.94
55,751.18