UNIDAD

DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AUDITORIA
INTERNA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: DELEGACION DISTRITAL DE LOS RIOS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: GASTOS EN CONTRATOS DE OBRA Y

ADQUISICIONES

N D E TALLE REF. P.T. SI NO N/A

1.- Existe autorizacin para los gastos efectuados en el

perodo examinado?

2.- Existe el requerimiento o la necesidad del bien o

activo?

3.- Los oferentes se encuentran calificados en la lista

de proveedores de la entidad?

4.- Dispone de un plan para los gastos efectuados?

5.- Se encuentran actualizados los registros?

6.- Se realizan entregas recepcin de los bienes

entregados?

7.- Esta conformado un comit para las compras de

contratacin directa?

8.- Se toma en cuenta al Pagador del Distrito en el

Comit?