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EJEMPLO PLAN DE GESTIN INTEGRAL DE CT-PL-002

PROYECTOS Edicin 002
Fecha: 25-09-
Nombre del proyecto 2012
Pgina 1

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

DOCUMENT
CONCEPTO DESCRIPCIN O
TRAZABLE
PROPSITO DEL Planos y
PROYECTO Construccin de edificio residencial
diseos
Acta de
FECHA DE INICIO 01/09/2017
Inicio
Acta de
FECHA DE TERMINACIN 01/01/2019
Inicio
Acta de
TIEMPO DE DURACIN. 18 meses
Inicio
Acta de
PRESUPUESTO TOTAL 20.000000.000
Inicio
Acta de
CLIENTE Carlos Andrs Norea C. - Gerente
Inicio
REPRESENTANTE DEL Acta de
Carolina Moncada Castao
CLIENTE inicio
Acta de
INTERVENTORIA Universidad Nacional de Colombia
inicio
Acta de
SUPERVISIN TCNICA Universidad Nacional de Colombia
Comit

Nota 1: Cualquier cambio en los anteriores datos, sern registrados en las

actas de comit de obra.

2. POLITICA Y OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Somos Daza Vahos empresa construcctora que a traves de una gestion

enfocada en la calidad de nuestros proyectos, buscamos la satisfaccion de
nuestros clientes y partes interesadas. Mantenemos un proceso de
mejoramiento continuo para poder responder a las necesidades actuales del
mercado.
Nuestro enfoque productivo va de la mano de un desarrollo sostenible
mitigando los impactos ambientales, cumplimos con la normatividad y
requisitos legales y especificaciones.

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Trabajamos con personal competente comprometido con la mision y la vision

de la empresa.

3. ENTREGABLES DEL PROYECTO

Documentos de soporte: Planos, especificaciones, plizas, licencias

ambientales y de construccin, etc.

A continuacin se enumeran todos los entregables del proyecto, como por

ejemplo: obra terminada, garantas, manuales, cierre de los permisos y
licencias etca

PRODUCTO ENTREGABLE
Documento
Entregable de Entrega Plazo Recibe
referencia
Con la entrega
Manual de
Manual Constructora del producto Clientes
mantenimiento.
habitacional
Despus de la
Resultado de los Informe de Interventor
Laboratorio realizacin de
ensayos. laboratorio a
los ensayos
Contrato con el Antes de iniciar
Contrato Constructora Cliente
cliente. construccin

4. RECURSOS DEL PROYECTO

Los recursos de informacin tcnica sern gestionados de acuerdo a lo

diligenciado en el formato CT FO xxx - Revisin de la entrega de un proyecto.
La programacin de recursos de mano de obra, equipo, maquinaria, proteccin
personal, proteccin del medio ambiente e infraestructura se har de acuerdo
a lo establecido en el programa general de obra y presupuesto.
El seguimiento a la informacin faltante se har por medio de los comits de
obra y comunicaciones con la gerencia.
Los recursos necesarios se gestionarn de acuerdo a lo estipulado en el
presupuesto de obra, presupuesto ambiental y presupuesto de Salud
Ocupacional y las fechas de solicitud sern de acuerdo al programa de obra.

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5. PROCESOS INVOLUCRADOS

Con base en la descripcin de los procesos del Mapa de Procesos, los

procesos que aplican al proyecto son los siguientes:

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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Basados en las descripciones y perfiles de los cargos, los roles de la

organizacin y la matriz MA 001 Matriz de funciones, responsabilidades y
autoridad en el sistema integral de la organizacin, se relaciona en el
organigrama anexo la estructura del proyecto.

7.

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

En la siguiente tabla se describe la principal informacin a gestionar a nivel

interno y externo en el proyecto: acta de inicio, recibo, libros de obra, registro
de supervisin

Informado
Informacin Medio Frecuencia Informado a
por
Document Subcontratistas y
Comits de obra Director Semanal
os empleados
Cambios en planos Residente o Verbal y Cada que se Subcontratistas

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Informado
Informacin Medio Frecuencia Informado a
por
document realicen
director
os cambios
Formatos
Programador de la
y Semanal o
Avances de obra Residente obra, interventora
Listas de catorcenal
o cliente
chequeo

8. RIESGOS DEL PROYECTO

Con base en la metodologa de gestin integral de riesgos de la compaa, se

identifican, analizan, evalan y determina el tratamiento de los riesgos, y las
actividades de comunicacin y monitoreo de los mismos.

Los riesgos a considerar estn asociados con los temas operativos, de salud
ocupacional y ambientales.

Ver matrices de riesgos ocupacionales y ambientales del proyecto que se

incluyen como anexos a este documento.

9. COMPRAS/CONTRATOS

A continuacin se listan los productos o bienes que se rigen bajo el

procedimiento de AL XXX Adquisiciones y Logstica de la organizacin y que
por su importancia, impacto ambiental y en SISO requieren tratamiento
especial. Para los dems insumos y servicios se solicitarn los registros que
soporten el cumplimiento a los requisitos de uso, funcionalidad y de calidad
establecidos en las especificaciones del proyecto y que se establecen en los
planes de control.

A los siguientes se les realizara evaluacin de desempeo, adems de los

contratistas de actividades consideradas crticas. Productos qumicos,
combustible productos de cantera, equipo de proteccin etc.

REQUIEREN
Descripcin Impacta EVALUACION
Responsabl
producto / Proveedor Ambiental
e
servicio o SISO Verificacin

- -

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REQUIEREN
Descripcin Impacta EVALUACION
Responsabl
producto / Proveedor Ambiental
e
servicio o SISO

* Estos registros de verificacin ambientales son tramitados a travs del

proceso de Adquisiciones y Logstica.

10. CONTROL DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL

Tomando como resultado la evaluacin de los riesgos, donde se determinaron

que actividades del proyecto son crticas por el nivel de riesgo (impacto en el
presupuesto, programacin, entregables, cumplimiento legal, satisfaccin del
cliente postconstruccin, ambiental y SISO), se determinan los planes de
control o tratamiento de los riesgos por cada actividad.

Estos son:

Crtica por: Control

Program
Plan de Lista de
a de
Control y Verificaci
Actividad S&S Gestin
Ambiental Calidad lista de n
O Ambient
verificaci ambient
al o
n al
S&SO
Movimiento de tierra x x x x
Subestructura y x
x x x x x
Estructura
Mampostera x x x x
Acabados x x x
Botada de tierra y x
x x x
escombros

Ver planes de control integral por actividad anexos

Los controles SISO correspondientes a las actividades criticas estn
identificadas en la Matriz de peligros y riesgos del proyecto

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11. MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

Con el fin de consolidar las mediciones cualitativas o cuantitativas asociadas

con los controles definidos, se relacionan los elementos de control y medicin:

Elemento Frecuencia y criterio de medicin

Se le revisa al personal que realiza la medicin para los
Flexometro
cortes de obra, se hace catorcenal
Equipo de Se debe calibrar cada que va a replantear lo indicado por los
topografa planos
Niveles Despus del vaciado de elementos horizontales y verticales
se debe verificar el nivel de los elementos, antes de realizar
esta verificacin el nivel debe estar calibrado

12. MODIFICACIONES AL PROYECTO (CONTRATO)

A continuacin se presenta el cuadro en donde relacionan los responsables de

aprobar las modificaciones que se presenten en el proyecto: plazo, cambios en
el presupuesto, cambios en la especificaciones, cambios en los diseos etc

Autoridad para Aprobar

Tipo de
Cliente Organizaci Documento Informar a:
modificacin
n.
Cambio en los Direccin de
X Planos
planos obra

Cambio en el
x Presupuesto Cliente
presupuesto

Cambio en la
x Programacin Cliente
programacin

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los planos, las especificaciones, los informes y estudios necesarios para el

desarrollo del proyecto se cuidaran de forma que no se dae y no se
reproduzca la propiedad intelectual del cliente. La propiedad material
suministrada por el cliente ser controlada segn lo indicado en el documento
del sistema de gestin PC XXX- Productos Suministrados por el Cliente.

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14. MEJORA CONTINUA

Para Daza Vahos existen dos tipos de mejora:

Mejoras Graduales o del proceso: Actividad para AUMENTAR LA

CAPACIDAD en eficiencia y eficacia de un proceso existente buscando su
mximo beneficio para las partes interesadas. Usualmente lo hace el personal
del proceso existente. Son aquellas que impactan un solo proceso. El registro
de estas mejoras se hace en el formato FO 009 - Acciones de mejora
graduales de los procesos y se basa en el procedimiento PC XXX -
Metodologa para Aplicar la Mejora

15. CONTROL DE CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIN

DOCUMENTADA
Los registros se identificaran en el formato FO 024 Formato ndice General de
Archivo, los responsables y la frecuencia de la recoleccin se identifican en los
planes de control de cada una de las actividades crticas, y los documentos PC
001 - Control de Documentos y Registros de Calidad numeral 5 y CT 001
Proceso Construccin s numeral 5, definen la disposicin y retencin del los
registros.

16. ANEXOS

Se anexan los siguientes documentos:

Matriz de objetivos
Planes de control integrales de las actividades criticas
Programa de salud ocupacional
Matriz de aspectos e impactos
Matriz de requisitos legales SISO
Matriz de requisitos legales Ambiental
Matriz de peligros y riesgos
Plan de emergencia
Matriz de compromisos ambientales
Programas gestin S&SO y Ambiental

17. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERA EDICI NATURALEZA

L N

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NUMERA EDICI NATURALEZA

L N

18. REVISIONES Y APROBACIONES

ELABORO REVISO AUTORIZ
Firma: Firma: Firma:

Firma:

Firma:

Director de obra Residente de Gestin por Director de construccin

resultados en calidad
Residente ambiental
Residente de seguridad y
salud ocupacional

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