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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADMICO
COORDINACIN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIN DE PASANTIA
MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO

SERVICIOS GENERALES DE LA SIDERRGICA DEL
ORINOCO ALFREDO MANEIRO, SIDOR C.A
Autor: Rivas Mndez, Nelanyelis Carolina

C.I 18.450.586
CIUDAD GUAYANA, ABRIL DE 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADMICO
COORDINACIN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIN DE PASANTIA
MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO

SERVICIOS GENERALES DE LA SIDERRGICA DEL
ORINOCO ALFREDO MANEIRO, SIDOR C.A.
Informe de pasanta presentado como requisito para optar al ttulo de

Ingeniero Industrial
Autor: Rivas Mndez, Nelanyelis Carolina

C.I 18.450.586
Ing. Victor Riccioli Ing. Alexander Pinero

Tutor Industrial Tutor Acadmico
AUTOR:
DEDICATORIA
CIUDAD GUAYANA, ABRIL DE 2012

DEDICATORIA
La sabidura eterna es patrimonio de la humanidad, que busca elevarse moral,

intelectual y espiritualmente, por ello la culminacin de una etapa y el comienzo de
otra donde los logros son posibles no slo por el esfuerzo propio, sino tambin por
el estmulo, amor y comprensin de las personas a quienes hoy les dedico este
triunfo.
Primeramente a DIOS OMNIPOTENTE y OMNISCIENTE, a el que me dio la

vida, me regal la inteligencia y los conocimientos necesarios para culminar esta
gran fase de mi carrera con xito.
A mi gran familia por ser ejemplo constante de perseverancia, sacrificio,

esfuerzo, tolerancia y tenacidad, a ustedes quienes han sido pilar fundamental en
cada una de las etapas de mi vida, apoyndome constantemente para ser la
persona que hoy soy, Mami, Pap, Neyla, Nelanyer, Nelangel, Nelsito, Jean Carlos,
Alexander, mis amores chiquitos Michelle, Melanie, Sebastin, Jean Pal, Nicole
este triunfo es de ustedes mientras yo triunfe ustedes triunfaran..
iii

AGRADECIMIENTOS
Es de gran significado para m, el poder expresar con palabras lo agradecida

que estoy con aquellas personas que resultarn ser muy valiosas en la preparacin
y culminacin de esta etapa de mi carrera, especialmente:
A la Universidad Nacional Experimental de Guayana, como institucin matriz de

capacitacin, formacin y crecimiento profesional.
A la Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, (SIDOR,C.A) por nuevamente

aperturarme sus puertas y colmarme de conocimientos para culminar esta fase de
mi carrera
A mi asesor Industrial, Ing. Victor Riccioli, por todo el apoyo y dedicacin

brindada.
A mi asesor Acadmico, Ing. Alexander Pinero, por toda la colaboracin y

orientacin profesional durante el desarrollo del trabajo
En general agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma

colaboraron para que hoy est culminando este proyecto.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
iv

NDICE GENERAL
HOJA DE APROBACIN..... ii
DEDICATORIA... iii
AGRADECIMIENTO.. iv
NDICE DE TABLAS......... x
NDICE DE FIGURAS... xi
INTRODUCCIN... 2
LA EMPRESA pp.
1. Descripcin de la empresa ....................................................................................... 4
2. Ubicacin geografica ................................................................................................ 5
3. Productos .................................................................................................................. 6
4. Productos semielaborados ....................................................................................... 6
6. Productos planos ...................................................................................................... 6
7. Productos largos ....................................................................................................... 7
9. Objetivo general de la empresa................................................................................ 8
10. Vision....................................................................................................................... 8
11. Mision ...................................................................................................................... 8
12. Valores ....................................................................................................................9
13. Politicas de la empresa........................................................................................... 9
14. Politica de calidad ................................................................................................. 10
15. Estructura organizativa SIDOR ............................................................................ 11
16. Estructura Servicios Generales ............................................................................ 13
EL PROBLEMA
1. Planteamiento del problema .................................... Error! Marcador no definido.
2. Objetivos de la investigacion .................................................................................. 15
3. Objetivo General ..................................................................................................... 15
4. Objetivos especificos .............................................................................................. 15
5. Alcance..................................................................... Error! Marcador no definido.
6. Plan de trabajo ........................................................................................................ 16
7. Descripcin del procedimiento................................................................................ 17
FUNDAMENTOS TEORICOS
1. Control de calidad ................................................................................................... 19
2. Calidad total- Excelencia ........................................................................................ 19
3. Aseguramiento de la calidad .................................................................................. 19
4. Sistema de gestion ................................................................................................. 19
5. Sistema de gestion de calidad................................................................................ 20
6. Ventajas de implementar un SGC .......................................................................... 20
7. Certificacion ............................................................................................................ 20
8. Fondonorma............................................................................................................ 21
9. Iso 9001................................................................................................................... 21
10. PGCCAL01401 Control de documentos .............................................................. 21
11. PGCCAL01403 Codificacin de documentos ........................................................ 22
12. PGCCAL01402 Coontrol de los registros............................................................. 22
13. Auditoria de calidad .............................................................................................. 22
vi

14. Auditoria interna .................................................................................................... 22
15. Auditoria Externa .................................................................................................. 22
16. No conformidad..................................................................................................... 23
FUNDAMENTOS METODOLOGICOS
1. Seleccin del metodo de investigacin .................................................................. 24
2. Segn nivel de investigacion .................................................................................. 24
3. Segn el diseo de investigacion ........................................................................... 25
4. Segn finalidad ....................................................................................................... 25
5. Segn fuentes de datos .......................................................................................... 26
6. Poblacion................................................................................................................. 26
7. Muestra ................................................................................................................... 26
8. Tecnicas de investigacion....................................................................................... 27
9. Pasos requeridos para la elaboracion de la investigacion..................................... 27
DESARROLLO
1. Diagnosticar la situacion actual del departamento................................................. 29
2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestion del departamento ............. 29
3. Establecer un programa de revision de documentos............................................. 31
4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa de

revision de documentos .............................................................................................. 32
5. Indicar los registros a ser controlados.................................................................... 41
6. Divulgar el sistema de gestion de calidad .............................................................. 42
vii

CONCLUSIONES....... 43
RECOMENDACIONES...... 44
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS............ 45
viii

INDICE DE FIGURAS
Figura pp.
1. Ubicacin Geografica................................................................................................ 5
2. Productos Fabricados ............................................................................................... 7
3. Estructura Organizativa SIDOR.............................................................................. 12
4. Estructura Organizativa Servicios Generales.......... Error! Marcador no definido.
5. Mapa de procesos SIDOR...................................................................................... 31
6. Niveles de documentacin...................................................................................... 32
7. Flujograma de elaboracin de metodos operativos de trabajo seguro.................. 36

.
ix

INDICE DE TABLAS
Tabla pp.
1. Matriz de identificacion de peligros, evaluacin y clasificacin de riesgos ........... 37
2. Grupo de riesgos..................................................................................................... 38
3. Severidad de los riesgos ........................................................................................ 41
4. Medidas de control de riesgos................................................................................ 41
5. Codificacion de los subprocesos de Servicios Generales ..................................... 42
6. Programa de divulgacin ........................................................................................ 43
APENDICE
Apndice pp.
A. Mapa de procesos relacional Servicios Generales................................................ 49
B. Mapa de procesos detallado Servicios Generales ................................................ 51
C. Indicadores de Gestin .......................................................................................... 53
D. Plan de accin ante desvios de indicadores de gestin........................................ 57
E. Programa de revision de documentos ................................................................... 60
F. Control de los registros (CDR) ............................................................................... 64
G. Metodo operativo de trabajo seguro-mantenimiento preventivo de ascensores.. 66
H. Matriz de riesgomantenimiento preventivo de ascensores ................................. 78
I. Metodo operativo de trabajo seguro-Remocion e instalacion de ceramica de piso

..................................................................................................................................... 83
J. Matriz de riesgo- Remocin e instalacion de ceramica de piso............................. 90
K. Metodo operativo de trabajo seguro-Recoleccin de basura con camin

compactador................................................................................................................ 95
L. Matriz de riesgo-Recoleccin de basura con camin compactador ...................107
M. Metodo operativo de trabajo seguro-Mantenimiento de sistemas de aire

acondicionado instalados en gruas puente ..............................................................112
N. Matriz de riesgo- Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en

gruas puente .............................................................................................................126
O. Metodo operativo de trabajo seguro-Mantenimiento de sistemas electricos a

iluminarias de oficinas...............................................................................................128
P. Matriz de riesgo-Mantenimiento de sistemas electricos a iluminarias de oficinas

.................................................................................... Error! Marcador no definido.7
xi

INTRODUCCIN
En la actualidad las empresas buscan mejorar sus procesos productivos

mediante el uso de herramientas necesarias que les permitan alcanzar dicha
mejora, as como tambin buscan contar cada vez ms con mejores instalaciones y
equipos que les permitirn generar de manera eficiente y con mayor calidad sus
productos y servicios, es por ello que se esfuerzan en obtener la excelencia como
empresa.
La Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR,C.A es una empresa

encargada de fabricar, transformar y comercializar productos de acero
semiterminados y terminados; Sus productos son de dos tipos: planos (planchones,
bobinas y lminas) y largos (palanquillas, barras y alambrn), hoy por hoy SIDOR se
traza como meta mantener estndares de calidad en sus productos y servicios, que
le permita satisfacer las necesidades de sus clientes, de manera que para lograr
este propsito, desarrolla un Sistema de Gestin de la Calidad nico basado en la
norma ISO 9001:2008, que establece de manera coherente, homologada y unificada
los lineamientos para gestionar la calidad en toda la empresa. Este sistema,
conformado por los mapas de procesos, indicadores de gestin, mtodos operativos
de trabajo, los Procedimientos, las prcticas y los registros, son la columna vertebral
para el desarrollo de la Calidad de SIDOR adems para la consolidacin como
proveedor confiable y lder en el continente americano.
El presente informe tiene como objetivo actualizar el sistema de gestin de

calidad del departamento de servicios generales de SIDOR, diseando los
documentos necesarios como mapa de procesos, mtodos operativos de trabajo,
indicadores de gestin, control de los registros, para ello es de importancia
diagnosticar la situacin actual del rea, de acuerdo a las pautas exigidas por la
norma ISO 9001:2008
El informe se estructura como se describe a continuacin:
Generalidades de la Empresa, descripcin, ubicacin, visin, misin,

objetivos, poltica de calidad.
Formulacin del problema, los objetivos de la investigacin: objetivo general

y especficos; la justificacin, el alcance y las limitaciones
Fundamentos Tericos, contiene las bases tericas, la definicin de trminos

bsicos con el objeto expresar un significado preciso, acorde con el
desarrollo del tema.
Fundamentos metodolgicos, utilizados al realizar la investigacin, la

poblacin y muestra objeto de estudio, las tcnicas e instrumentos
empleados para obtener la informacin, as como los pasos requeridos para
realizar la investigacin.
Desarrollo, expresa el anlisis e interpretacin de los datos obtenidos a lo

largo del desarrollo de la investigacin.
Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias

Utilizadas.
LA EMPRESA
1. Descripcin de la empresa
La siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR,C.A) es una empresa

encargada de fabricar, transformar y comercializar productos de acero
semiterminados y terminados de modo eficiente, utilizando tecnologa de reduccin
directa, horno elctrico y colada continua. Es la principal productora de acero de
Venezuela, la Regin Andina y el Caribe.
SIDOR,C.A tiene como funcin, fabricar y comercializar productos siderrgicos

de manera eficiente, competitiva y rentable y manteniendo un marco de calidad,
transparencia y tica, proporcionando la satisfaccin de sus accionistas, clientes y
trabajadores. Adems, tiene como compromiso la bsqueda de la excelencia
empresarial, promoviendo la calidad en todas sus manifestaciones, como una
manera de asegurar la confiabilidad de sus productos, la prestacin de servicios y la
preservacin del medio ambiente.
La empresa presta especial atencin a mltiples actividades orientadas al logro

de esa excelencia y dentro de las cuales resaltan: la definicin de objetivos de la
calidad, la educacin y motivacin del personal hacia la calidad, desarrollo de
nuevos productos, medicin de la satisfaccin de los clientes, desarrollo de
proveedores, implementacin y mantenimiento de un riguroso y constante
aseguramiento de la calidad, y mejora continua de sus procesos y sus productos.
Su modelo de gestin se asienta en el desarrollo de bases productivas para

consolidar la eficiencia de sus procesos, fabricando productos de alto valor
agregado y apostando al crecimiento de los pases donde se exporta.
2. Ubicacin geogrfica
La planta industrial de SIDOR, C.A se encuentra ubicada en Ciudad Guayana,

Zona Industrial Matanzas, Estado Bolvar, sobre la margen derecha del Ro Orinoco
a 176 millas (282 km.) de la desembocadura en el Ocano Atlntico y a 17
kilmetros de la confluencia con el Ro Caron; pudiendo tener conexin con toda
Venezuela y con el resto del mundo. (Figura N 1).
Su ubicacin se debe principalmente a razones econmicas y geogrficas, que le

permiten conectarse con el resto del pas por va terrestre y con el resto del mundo
por va fluvial-martima. Otra ventaja de su ubicacin es la proximidad a los
yacimientos de Mineral de Hierro en los cerros Bolvar y el Pao; de las fuentes
energticas, como es el caso de la represa de Gur, que le abastecen de energa
elctrica, as como el gas natural proveniente de los campos petroleros de la regin
oriental.
Fuente: sidornet
Figura N 1. Ubicacin Geogrfica de SIDOR,C.A.
3. Productos
De manera general, sus productos son de tres tipos: planos (planchones,

bobinas y lminas) y largos (palanquillas, barras y alambrn). Sus productos sern
utilizados por Empresas Constructoras de estructuras Metlicas, Industrias
Productoras de Envases para Alimentos, Construccin Civil, Astilleros y una lista de
interminable de consumidores que aprovechan los productos que la Siderrgica
obtiene a partir del procesamiento del mineral de hierro.
Productos semielaborados
Lingotes: fabricado por el proceso de Vaciado por el Fondo, de seccin

poligonal. Son la materia prima para la laminacin de tubos sin costura para la
industria petrolera y para obtener bridas o elementos de tubera.
Planchones: Producto semi terminado de acero, de seccin rectangular,
obtenido por procesos de Colada Continua para su aplicacin en trenes de
laminacin, en la produccin de chapa Laminada en Caliente.
Palanquillas: Productos de seccin transversal cuadrada maciza, provenientes

de procesos de solidificacin va Colada Continua. Se utilizan como materia
prima en procesos de Laminacin en Caliente.
Productos Planos
Hojalata: Acero de Bajo Carbono, Laminado en Fro a espesores finos,

recubiertos con una capa de Estao aplicada mediante un proceso electroltico
para su uso en la fabricacin de envases, principalmente para la industria
alimenticia. Sectores a los cuales est destinado: Envases, Electrodomsticos,
Automotriz y Transporte
Hoja cromada: Acero de Bajo Carbono, Laminado en Fro a espesores finos,
recubiertos con una capa de cromo aplicada mediante un proceso electroltico
para su uso en la industria de envases. Sectores a los cuales est destinado:

Envases, Automotriz y Transporte.
Productos largos
Barras/Cabillas: Productos que se utilizan como refuerzo de concreto. Su

superficie est provista de rebordes (corrugaciones) que inhiben el movimiento
relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea. Sectores a los
cuales est destinado: Construccin e Infraestructura
Alambrn: Producto largo de seccin circular que se obtiene por Laminacin

en Caliente y enrollado, a partir de las Palanquillas. El Alambrn es
comnmente trefilado para producir alambres de diversas calidades y tambin
para la fabricacin de pernos y clavos. Sectores a los cuales est destinado:
Industrial, Agrcola, Construccin, Soldadura, Trefilado.
Fuente: sidornet
Figura N 2. Productos Fabricados por SIDOR,C.A
4. Objetivos de la Empresa.
SIDOR C.A, se ha trazado ciertos objetivos generales que corresponden a las

grandes reas de gestin y orientan las acciones de la empresa a largo plazo.
Dentro de los objetivos de la empresa se tienen los siguientes:
Optimizar la produccin y los beneficios de la empresa en funcin de las

exigencias del mercado, en cuanto al volumen, calidad y oportunidad.
Alcanzar la independencia, dominio y desarrollo de la tecnologa siderrgica.
Lograr mantener una estructura financiera para la empresa, teniendo
presente los requerimientos propios y la poltica financiera.
Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes logrando dar lo
mejor en la atencin personalizada que ellos se merecen.
Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad del trabajo.
5. Visin
Ser la empresa socialista siderrgica del Estado venezolano, que prioriza el

desarrollo del Mercado nacional con miras a los mercados del ALBA, andino,
caribeo y del MERCOSUR, para la fabricacin de productos de acero con alto valor
agregado, alineada con los objetivos estratgicos de la Nacin, a los fines de
alcanzar la soberana productiva y el desarrollo sustentable del pas.
6. Misin
Comercializar y fabricar productos de acero con altos niveles de productividad,

calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector transformador
nacional como base del desarrollo endgeno, con eficiencia productiva y talento
humano altamente calificado, comprometido en la utilizacin racional de los recursos
naturales disponibles; para generar desarrollo social y bienestar a los trabajadores,

a los clientes y a la Nacin
7. Valores
La siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR), est comprometida con el

desarrollo integral, humanista y sustentable del pas, como actor fundamental del
sector siderrgico, fortaleciendo este liderazgo en el trabajo, calidad, competitividad
y responsabilidad, soportado en un personal cuyas actuaciones estn regidas en
estricto apego a la disciplina, honestidad, tica y respeto. La empresa se encuentra
comprometida con los siguientes valores corporativos:
Compromiso con el desarrollo de sus clientes.

Creacin de valor para sus accionistas.
Cultura tcnica, vocacin industrial y visin de largo plazo.
Profesionalismo, compromiso y tenacidad.
Excelencia y desarrollo de los recursos humanos.
Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo.
8. Polticas de la Empresa
Aumento de la productividad mediante una mayor participacin de los

trabajadores y trabajadoras en la gestin de la empresa; adopcin de
normas de calidad; utilizacin ptima de los recursos disponibles y desarrollo
de nuevos productos de acero que generen ventajas competitivas.
Direccionalidad de las inversiones hacia el incremento de la productividad,
en un ambiente seguro.
Poltica de comercializacin que considere, a futuro, contratos a largo plazo
con empresas nacionales y extranjeras; para consolidar el posicionamiento
del producto Sidor en el Mercado nacional e internacional, asegurndole a

los clientes el suministro de acero oportuno y confiable en el tiempo.
Fortalecimiento y promocin del sector transformador nacional como base
de la agregacin de valor para el desarrollo endgeno; as como el
mejoramiento de la red de distribucin y comercializacin del acero.
Creacin y fortalecimiento de mecanismos institucionales que privilegien la
participacin popular, impulsando la creacin y el desarrollo de pequeas
empresas y redes de economa social.
Incentivo del modelo de produccin y consumo ambiental sustentable, con
nfasis en la reduccin del impacto ambiental y cumplimientos de las
normativas ambientales.
Poltica de Calidad
SIDOR,C.A tiene como compromiso la bsqueda de la excelencia

empresarial con un enfoque dinmico que considera sus relaciones con los
clientes, accionistas, empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo la
calidad en todas sus manifestaciones como una manera de asegurar la
confiabilidad de sus productos siderrgicos, la preservacin del medio
ambiente; Para ello se requiere especial atencin en:
Definir anualmente los objetivos y planes de calidad.

Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes.
Implementar un sistema de calidad acorde a las normas internacionales
ms exigentes.
Seleccionar los proveedores en base a sus sistemas de aseguramiento,
calidad de sus productos y prestaciones de servicios, desarrollando relaciones
duraderas y confiables.
Asumir cada rea de la empresa el doble papel de clientes y proveedor,
desarrollando la gestin con criterios preventivos.
10

Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad en el

trabajo y en todas sus manifestaciones.
Verificar la efectividad del sistema a travs de las Auditorias de Calidad.
Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando nuevas
tecnologas.
Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo las
necesidades de los clientes.
Asegurar el liderazgo competitivo de la empresa, entendiendo que la
calidad, productividad y seguridad son factores esenciales que actan
conjuntamente.
9. Estructura Organizativa de la Empresa
SIDOR,C.A presenta una estructura organizacional de tipo funcional, lo que

garantiza al mximo la utilizacin de las habilidades tcnicas del recurso humano,
basndose en la especializacin ocupacional. (Figura N3).
11

PRESIDENTE
EJECUTIVO
Derecho
Corporativo
Gerencia de
Calidad
Litigios
Planeamiento Direccin
Comercial Legal
Asistencia
Ejecutiva Derecho Publico
Relaciones
Comerciales Direccin
Planeamiento Relaciones con la
Planeamiento Comunidad
Operativo
Programacin
Direccin Relaciones
Estudio Econmico e Ingeniera
Relaciones Corporativas
y Planeamiento Industrial
Financiero
Promociones y
Publicidad
Direccin Direccin de Direccin Direccin Recursos Direccin Direccin

Industrial Abastecimiento Comercial Humanos Administracin Finanzas
Asesora y Asistencia Planos Sub- Direccin Contabilidad y Tesorera

Transferencia Ejecutiva de Recursos Admn.
de Tecnologa de M.P. Humanos Gerencia
Largos
Informtica General de
Pre-reducidos Suministro Mantenimiento
Administracin
de Laminacin
Exportacione y Desarrollo de
Aceracin Auditoria
Servicios Personal
Seguros y
Trfico y Comunicaciones Riesgos
Planos Almacenes Logstica Proyectos
al Personal
Especiales y
Operacin
Largos Crdito y Sistemas
Proyectos e Relaciones Financiera
Cobranza Industriales
Inversiones
Servicios Coordinacin
Industriales Accionistas Relaciones con
Higiene y
Ingeniera de Seguridad Inversionistas
Mantenimiento Compra
Salud
rea
Tcnica Legal Laboral
Fuente: sidornet
Figura N 3. Estructura Organizativa de SIDOR,C.A
12

10. Departamento Servicios Generales
Servicios Generales es el encargado de Garantizar el Mantenimiento de todas

las reas comunes de la Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR. C.A, de
manera eficiente, competitiva y rentable, de forma tal que satisfaga los
requerimientos del cliente en trminos de calidad y oportunidad.
Fuente: sidornet
Figura N 4. Estructura Organizativa Servicios Generales
13

EL PROBLEMA
1. Planteamiento del Problema
La Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR,C.A) tiene como compromiso

proveer productos y servicios de calidad, utilizando herramientas que le permitan
clasificar todas sus actividades para obtener mejores resultados y una mejor
perspectiva en el modo empresarial, de manera de satisfacer las necesidades de
sus clientes, ser ms competitivos y rentables; para lograr este propsito SIDOR en
todos sus procesos establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de
gestin de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 de tal manera que mejora
continuamente su eficacia conforme a los requisitos establecidos en la norma.
Hoy por hoy Servicios Generales departamento el cual se encarga del

mantenimiento de techos, civil, reas verdes, limpieza industrial, aire acondicionado,
sistemas antiincendio, ascensores, baja tensin y control de acceso de SIDOR; no
tiene implementado el sistema de gestin de calidad, se observa que el mapa de
proceso no se encuentra aprobado, no tiene establecido el control de los registros,
falta de documentacin en cuanto a los mtodos de trabajo, no se dispone de un
seguimiento de los indicadores de gestin, generando no conformidades al
departamento las cuales son emitidas por auditorias internas que de alguna manera
u otra incurren en el riesgo de certificacin por parte de Fondonorma
Ante esta situacin se pretende llevar acabo el implementado del sistema de

gestin de calidad en la fase de documentacin y registros, estableciendo un mejor
control ,proporcionando e identificando las actividades que se realizan dentro del
departamento que influyen en el control de calidad; De esta manera estaremos
contribuyendo a obtener altos estndares de calidad en todos los productos y
servicios, promoviendo la mejora continua, la bsqueda de la excelencia del sistema
14

industrial, la satisfaccin del cliente y el cumplimiento de los requisitos legales y

reglamentarios aplicables.
1. Objetivos de la investigacin
1.1. Objetivo General
Proponer mejoras a los procesos del departamento Servicios Generales de la

siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR) segn ISO 9001:2008
1.2. Objetivos Especficos
1. Diagnosticar la situacin actual del departamento

2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestin
3. Establecer un programa de revisin de documentos
4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa
de revisin de documentos
5. Indicar los registros a ser controlados
6. Divulgar el sistema de gestin de calidad
2. Alcance de la Investigacin
Esta investigacin se llevo a cabo en un perodo de dieciocho (18) semanas

comprendido desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012 y se realizo en el
departamento de Servicios Generales de SIDOR,C.A.
El desarrollo de esta investigacin constituye una labor muy extensa que

comprende la capacitacin en cuanto al sistema de gestin de calidad, revisin de
documentos, implementacin y ejecucin de la documentacin, llevar acabo un
15

control de los registros y la divulgacin del mismo; En este sentido, los resultados
alcanzados son pertinentes y aplicables a la realidad de esta organizacin.
16

PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo fue elaborado conjuntamente con los tutores, donde se acordaron
las actividades a desarrollar durante el periodo de pasanta profesional.
Fecha de inicio 29/11/2011

Fecha de culminacin 19/03/2012
SEMANAS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Induccin ,presentacin
Recorrido por la planta

Determinar los objetivos de la
investigacin
Capacitacin en cuanto al sistema de
gestin de calidad
Revisin del Status de las no
conformidades del Departamento
Consolidacin, presentacin al Jefe
de Departamento.
Reuniones con facilitadores de
calidad (Dpto. y Direccin de Calidad)
Seguimiento, validacin y ejecucin
de las no conformidades emitidas.
Revelar las necesidades actuales del
SGC de acuerdo al programa de
revisin de documentos
Implementacin y ejecucin del
programa de revisin de documentos
Presentacin de Avances
Elaborar control de los registros

Divulgacin del sistema de gestin de
calidad
Ing. Victor Riccioli Ing. Alexander Pinero

Tutor Industrial Tutor Acadmico
17

Descripcin del procedimiento
Induccin de los estudios realizados de Servicios de Diagnsticos SIDOR,

C.A. Durante las primeras tres semanas, se realizo un recorrido por las
instalaciones de la empresa, y se suministro informacin bsica para la
resolucin o planteamiento de la problemtica.
Recorrido por la planta. Visualizar todos los procesos existentes dentro del
departamento
Determinar los objetivos de la investigacin

Se definirn las actividades necesarias para la ejecucin del proyecto
Capacitacin en cuanto al sistema de gestin de calidad

Formacin y preparacin por parte de aseguramiento de calidad (ingeniero
de aseguramiento de calidad de la gerencia de servicios industriales, en
cuanto al sistema de gestin de calidad de SIDOR
Revisin del Status de las no conformidades del Departamento

Elaborar programa de revisin y status de las no conformidades.
Consolidacin, presentacin al Jefe de Departamento.

Impulsar reunin con el jefe del departamento y responsables de ejecutar
las acciones tanto preventivas como correctivas, para informarle el status de
las no conformidades emitidas.
Reuniones con facilitadores de calidad (Dpto. y Direccin de Calidad)

Semanalmente (lunes) se realizaran comits de calidad, donde se discutirn
las necesidades del departamento y de la empresa en cuanto al sistema de
gestin de calidad.
Seguimiento, validacin y ejecucin de las no conformidades emitidas.

Se llevara a cabo un plan de seguimiento, de las no conformidades
18

Revelar las necesidades actuales del SGC de acuerdo al programa de

revisin de documentos
Elaborar un programa de revisin y elaboracin de documentos, el status de
los documentacin, determinar cuales estn aprobados, en edicin y cuales
se deben realizar (mapa de procesos, MOTS, Indicadores de gestin, control
de los registros)
Implementacin y ejecucin del programa de revisin de documentos

Iniciar con la elaboracin de las necesidades reveladas en el programa de
revisin y elaboracin de documentos.
Elaborar control de los registros

Determinar los documentos a ser resguardados y de los cuales se llevar un
control de los mismos.
Divulgacin del sistema de gestin de calidad

Publicar la documentacin en el sistema de la empresa y divulgar el trabajo
realizado a todo el personal del departamento, de manera que tengan
conocimiento del mismo, y que todos sepan la ubicacin del mismo
19

FUNDAMENTOS TERICOS
A continuacin se describen todas las bases tericas necesarias para lograr el

desarrollo del proyecto y as darle solucin a la situacin actual presente en la
organizacin.
1. Control de la Calidad
Segn Jos A. Prez Fdez de Velasco
Conjunto de tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para

verificar los requisitos relativos a la calidad total del producto o servicio
2. Calidad total- excelencia
Es una estrategia de gestin cuyo objetivo es que la organizacin satisfaga

de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de los clientes,
empleados, accionistas y sociedad en general
3. Aseguramiento de la calidad
Es un conjunto de acciones planificadas y sistemticas, implementadas en el

sistema de calidad que es necesaria para proporcionar la confianza adecuada
de que un producto o servicio satisfaga los requisitos referentes a la calidad.
4. Sistema de Gestin
Segn manual de calidad SIDOR,CA
Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos

objetivos. En una organizacin existen diferentes sistemas de gestin, por Ej.:
Sistema de gestin financiera, Sistema de gestin ambiental, Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) y otros.
20

5. Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de gestin para dirigir y controlar en una organizacin todas las

actividades asociadas a la calidad. Significa disponer de una serie de elementos
como Procesos, Poltica, Objetivos y Manual de la Calidad, Procedimientos,
Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitacin, Registros, etc., todo funcionando
en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los
clientes.
6. Ventajas de implementar un SGC
o Ayuda a la organizacin a aumentar la satisfaccin del cliente

o Permite la mejora continua de procesos y productos debido a presiones
competitivas, avances tcnicos y a lo cambiante de las necesidades y
expectativas de los clientes
o Anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los
procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a
mantener esos procesos bajo control.
o Proporciona confianza tanto a la organizacin como a sus clientes, de su
capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de
forma coherente.
7. Certificacin
Segn http://www.fondonorma.org.ve/que-es-la-certificacion.php
La certificacin es la accin que ejecuta un organismo reconocido e independiente
de las partes interesadas, mediante la cual se pone de manifiesto que un producto,
proceso o servicio est conforme con una norma o requisitos permanentes
especificados.
21

8. Fondonorma
Es una asociacin civil sin fines de lucro, con personalidad jurdica y patrimonio
propio. Fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de
normalizacin y certificacin en todos los sectores industriales y de servicios, y de
formar recursos humanos en dichas especialidades.
Ofrece una gama de opciones en materia de certificacin de sistemas de gestin

de las empresas y la calidad de productos y servicios, con instrumentos de valor
internacional como los certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001,
OHSAS 18001, Marca de Conformidad FONDONORMA, Certificado de
Conformidad FONDONORMA y Sello FONDONORMA de Servicios
9. ISO 9001
Es una norma internacional elaborada para asistir a las organizaciones, de todo

tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas; Especifica los
requisitos para los sistemas de gestin de la calidad aplicables a toda la
organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que
cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de
aplicacin.
10.PGCCAL01401: Control de Documentos
Establece los lineamientos para la elaboracin, el control de los cambios y niveles

de aprobacin de los documentos.
22

11.PGCCAL01403: Codificacin de los Documentos
Relativo a la codificacin de los documentos y los registros. La documentacin en

Sidor es administrada en forma electrnica a travs de diferentes Sistema (DPP,
Sharepoint, SAP).
12. PGCCAL01402: Control de los Registros
Establece las normas e instrucciones respecto a los registros: conservacin,

recuperacin, resguardo, disponibilidad, acceso, proteccin, ubicacin y
responsable por su resguardo. Sidor utiliza registros manuales y electrnicos.
13. Auditoria de calidad
Evaluacin que se realiza con el fin de determinar la conformidad del Sistema de

Gestin de la Calidad con los requisitos especificados y evaluar su implementacin,
mantenimiento y eficacia
14. Auditoria Interna
Revisin contina de los registros y procedimientos de un negocio, llevada a cabo

por su propio personal para determinar si los procedimientos establecidos y las
directrices administrativas se estn siguiendo.
15. Auditoria externa
Las Auditorias externas al Sistema de Gestin de la Calidad se llevan a cabo por

una compaa externa (conocida como Certificador), que evala el sistema
contine en cumplimiento con la norma ISO 9001. En nuestro caso son realizadas
por FONDONORMA.
23

16. No conformidad
Es el incumplimiento a un requisito, que afectan el Sistema de Gestin de la

Calidad, Procesos o Productos
24

FUNDAMENTOS METODOLGICOS
Los fundamentos metodolgicos exponen la concepcin y los procedimientos

para el diagnstico a investigar el cmo y por cuales medio se van obteniendo la
informacin, como se van a procesar los datos y como se van a derivar las
conclusiones.
1. Seleccin del mtodo de investigacin
Para llegar al nivel de conocimiento cientfico al que espera llegar el investigador

y sealar el tipo de informacin que se necesita, as como el nivel de investigacin
que deber alcanzar, es necesario seleccionar el mtodo de investigacin para
llevar a cabo el estudio.
En el caso del departamento Servicios Generales de SIDOR,C.A, la investigacin

se orienta a un problema especfico, como lo es la falta de la documentacin
necesaria del sistema de gestin de calidad, por esto se plantea la necesidad de
realizar una actualizacin del sistema, y de esta manera obtener resultados vlidos
y acertados que puedan ser aplicados en un futuro para el logro de los objetivos
planteados.
Adems se considera que el mtodo de investigacin de acuerdo a las variables

estudiadas es:
1.1. Segn el nivel de investigacin
De acuerdo al objeto de estudio, se determin que el tipo de investigacin

segn el nivel o grado de profundidad del estudio es descriptiva, debido a que
comprende la descripcin, registro, anlisis e interpretacin de la naturaleza
actual del proceso; Da a conocer las realidades actuales para un posterior
anlisis.
25

Segn Arias, F. (2006):
La Investigacin Descriptiva consiste en la caracterizacin de un hecho,

fenmeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigacin se ubican
en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos
se refiere (p. 24)
1.2. Segn el diseo de investigacin
El estudio realizado se considera de campo debido a que se desarrolla en el

lugar donde esta la problemtica y adems corresponde al levantamiento de
informacin en donde los datos son extrados directamente de la planta
(observaciones y contacto directo con el personal trabajador)
Segn IUTN (1995):
La Investigacin de Campo es aquella en que el mismo objeto de

estudio sirve de fuente de informacin para el investigador.
Consiste en la observacin directa y en vivo de cosas,
comportamientos de personas, circunstancias en que ocurren ciertos
hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la
manera de obtener los datos. (p.133).
1.3. Segn su finalidad
La investigacin es aplicada, debido a que es capaz de generar respuesta

y/o soluciones prcticas y especficas aplicando conocimientos terico-
prcticos referentes a la situacin que se presenta en el departamento de
servicios generales ante la falta del sistema de gestin de calidad
26

Segn kinenear t Taylor J (2005):
La investigacin aplicada busca o perfecciona recursos de aplicacin del

conocimiento ya obtenido. Trata de investigar las maneras en que el saber
cientfico producido por la investigacin pura puede implementarse o aplicarse
en la realidad para obtener un resultado practico; trata de investigaciones que
se caracterizan por su inters en la aplicacin, utilizacin y consecuencias
practicas de los conocimientos.(p.92)
1.4. Segn las fuentes de datos
La investigacin es documental, para su elaboracin y ejecucin es necesario

utilizar una serie de manuales, normas, procedimientos de la empresa.
2. Poblacin y Muestra
2.1. Poblacin
Segn Tamayo (2000)
Poblacin es la totalidad del fenmeno a estudiar en donde las unidades de

poblacin poseen una caracterstica comn, la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigacin. (p. 51).
Por lo tanto la poblacin de estudio, de acuerdo con los objetivos establecidos

para el desarrollo de sta investigacin, est representada por el proceso de
servicios generales dividida en ocho subprocesos mantenimiento civil,
mantenimiento de techos, taller civil, mantenimiento de reas verdes,
mantenimiento limpieza industrial, mantenimiento sistemas antiincendio, taller de
aire acondicionado y mantenimiento baja tensin, control de acceso y
ascensores)
2.2. Muestra
Segn Tamayo (2000)
27

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de la poblacin se toma

una muestra representativa de la misma. (p. 115).
Dado que el departamento de servicios generales es un proceso muy extenso

se considerar nicamente 5 subprocesos (mantenimiento de techos,
mantenimiento civil, mantenimiento limpieza industrial, taller de aire
acondicionado y mantenimiento baja tensin control de acceso y ascensores)
3. Tcnicas de investigacin
Las tcnicas de investigacin son los recursos que permiten recolectar la

informacin necesaria para dar forma al tipo de estudio utilizado, las mismas
abarcan los procedimientos, condiciones y lugar de recoleccin de datos. Por lo
tanto, el logro de los objetivos planteados esta marcado, por la forma en la que las
mismas se aplicaron.
Observacin Directa: Esta tcnica permiti observar los hechos directamente

del rea de trabajo durante la jornada laboral obteniendo de esta manera
parte de la informacin necesaria para el desarrollo de este estudio.
Revisin Documental: Se bas en la obtencin de informacin mediante la

utilizacin de normas, procedimientos de empresas que desarrollan la misma
actividad econmica y otros materiales instructivos que fueron de utilidad
para el control y manejo de los procesos de inventario.
4. Pasos requeridos para la elaboracin de la investigacin
Bsqueda del material de apoyo: revisin de material bibliogrfico, consulta

con tutor acadmico e industrial, bsqueda en Internet, consultas a tesis; es
decir, toda la informacin relacionada con el tema que sirvi de marco de
referencia en el estudio del mismo, proporcionando una orientacin general
de la investigacin.
28

Visualizacin y diagnstico de la situacin actual: una vez que se ha

recabado toda la informacin inicial, terica, corresponde pasar al rea
objeto de estudio, para realizar una observacin directa del proceso, con la
finalidad de examinar, constatar y obtener una informacin completa de su
condicin actual.
Formulacin del problema y objetivos: en este paso se determin los

problemas presente en la Planta donde se lleva a cabo el proceso productivo
y los objetivos de la investigacin, de una manera clara y bien delimitada, lo
que proporcion una base para abordar la investigacin de una manera
segura, esbozando la direccin a seguir.
Recoleccin de informacin en el rea de estudio: en este paso, se obtuvo

toda la informacin referente al proceso, mediante la aplicacin de muestreo,
entrevistas, logrando detallar la situacin actual, proporcionando una base
para establecer mejoras, muestreo realizado y de las tcnicas utilizadas,
procesando los datos obtenidos.
Conclusiones y recomendaciones: se procedi a la elaboracin de

conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta cada uno de los
aspectos relevantes de la investigacin.
Informe final: en ste paso se procedi a elaborar un informe de la

investigacin efectuada, que contiene todo el anlisis realizado de la
situacin actual, resultados logrados, propuestas, as como todos los pasos
llevados a cabo para el desarrollo del proyecto.
29

DESARROLLO
1. Diagnosticar la situacin actual del departamento
En esta etapa de la investigacin se identifico la necesidad de:
Crear la documentacin para el sistema de gestin de la calidad especficamente

las mejoras de procesos para darle respuesta al apartado de la norma 4.1(B) que
indica determinar la secuencia e interaccin de estos procesos adems la creacin
de los mtodos operativos de trabajo seguro dando respuesta a los apartados de la
norma 4.2.1(d) y 6.4 ambiente de trabajo la organizacin debe identificar y
gestionar las condiciones del ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto en tal sentido se debe estudiar los
riesgos inherentes al proceso y cuales mtodos utilizar para trabajar de manera
segura para as garantizar la integridad fsica y psicolgica de cada trabajador;
aunado a lo anterior se requiere identificar los registros que permitan con el
aparatado 4.2.4, se deben crear indicadores de gestin que permita cumplir con el
apartado 8.2.3 seguimiento y medicin de los procesos
2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestin del departamento
SIDOR,CA ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestin

de calidad (SGC), su interaccin, secuencia, indicadores para la medicin de su
eficacia, dueo del proceso; Los ha estructurado en procesos de direccin, procesos
de realizacin y procesos de apoyo; Los procesos son presentados en mapas de
proceso (Mapa general y detallado)
Para el desarrollo del mapa de procesos de Servicios Generales, se parti del mapa
de procesos de SIDOR, (Figura n 5) debido a que las entradas del proceso deben
estar contempladas en el mapa de SIDOR, para ello se diseo el mapa de procesos
30

relacional, ver apndice A y por ultimo el mapa de procesos detallado del proceso
ver apndice B
Comunicacin Procesos de Direccin

con el cliente Realimentacin
Revisin por la Planificacin Administracin y
del cliente
Direccin Estratgica Desarrollo del Personal
Estrategia
Requisitos/expectativas/Mat. Primas/ Insumos/
Procesos de Realizacin
Producir Planchones Manejo de
Satisfaccin al Cliente / Beneficios

Producir Cal Materiales
Clientes, Proveedores/Mercado
Producir Palanquillas
Refractarios Materias Primas
Laminacin Caliente Servicios
Metlico
Operaciones
Laminacin Fro
Servicios
Aceria
Programar Laminar Barras
Comercial Produccin
Laminar Alambrn Embarque y Logstica
Planificar de Exportaciones
Produccin Producir Pellas
Quemadas
Transporte Terrestre
Diseo y Gestin de Reduccin 1 (HyL)
Desarrollo Ordenes Logstica
Reduccin 2 (Midrex I)
Abastecimiento Asistencia Tcnica
Reduccin 3(Midrex II)
Procesos de Apoyo
Informacin Aseguramiento Gestin Tecnologas Servicios Ingeniera
Tcnica de la Calidad de Informacin Industriales industrial
Auditoria Ingeniera de Proy. Administracin y Informacin Integral Legal

Interna e inversiones Finanzas de Calidad
Investigaciones Servicios Generales Servicios Relaciones Higiene,

Metalrgicas y y Proteccin de Barras y Institucionales y Seguridad y Salud
de Materiales Planta Alambrn Comunicaciones Ocupacional
Mantenimiento Laboratorio Verificacin Ambiente
Fuente: sidornet
Figura N 5. Mapa de procesos SIDOR
Adicionalmente se ha definido un indicador para medir el grado de eficacia del

proceso y visualizar en que se esta fallando. Ver apndice C
Trabajo Ejecutado
*100
31

Cumplimiento del programa de mantenimiento=

Trabajo Programado
Cabe destacar que cuando no se alcancen los objetivos, es decir cuando el

indicador presente desviaciones, deben llevarse a cabo acciones para corregir las
fallas y por ende alcanzar los resultados planificados. Ver apndice D
3. Establecer un programa de revisin de documentos
En el sistema de gestin de calidad de SIDOR se han establecido tres niveles de

documentacin como se muestran en la figura n 6, para lo cual esta programacin
se basa en determinar el estado y la necesidad de los documentos de nivel 3. Ver
apndice E
Fuente: Elaboracin propia

Figura N 6. Niveles de documentacin
4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el
programa de revisin de documentos
De acuerdo al programa de revisin de documentos se determin la carencia de

CINCO (5) documentos que son identificados como mtodos operativos de
32

trabajo seguro (MOTS), crticos para el sistema de gestin del departamento.

Los cuales son:
1. Mantenimiento preventivo de ascensores. Ver apndice G

2. Remocin e instalacin de cermicas en piso. Ver apndice I
3. Recoleccin de basura con camin compactador. Ver apndice K
4. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en gras
puente. Ver apndice M
5. Mantenimiento de sistemas elctricos a iluminarias de oficinas. Ver
apndice O
SIDOR, cuenta con un modelo estndar para la realizacin de la documentacin,

son normativas que se deben seguir para la ejecucin de la misma, lo cual se
muestra a continuacin:
Pasos a seguir para la realizacin de los mtodos operativos de trabajo

seguro (MOTS)
1.- Definir propsito y alcance de la actividad a documentar.
2.- Conjuntamente con el personal ejecutor y/o supervisor o a travs de la

observacin directa de la actividad recopilar la informacin sobre el que se
hace, como se hace, quien lo hace, donde se hace, con que se hace, cuando
se hace, etc. (Tabla n1)
3.- Elaborar la matriz para la identificacin de peligros y evaluacin y

clasificacin de los riesgos.
4.- En caso de detectar condiciones o actos inseguros relevar la informacin

a fin de que sea analizada con el analista de seguridad y Jefe de Dpto.
33

5.- Analizar con el supervisor si la forma como se ejecuta el trabajo es la

forma segura de hacerlo, consultar de ser necesario con el analista de
seguridad asignado al sector.
6.- Tomar fotos de los pasos que se ejecutan, se recomienda considerar el

nivel de riesgo y la necesidad de mostrar la ejecucin por razones de
dificultad para describir lo que se hace.
7.- Escribir el mtodo operativo de trabajo indicando la forma segura de

hacerlo como se muestra en la estructura. En caso de tener que implementar
acciones correctivas sobre condiciones inseguras es necesario que las
mismas sean implementadas previo a la elaboracin del documento.
7.1 Estructura de un mtodo operativo de trabajo seguro (MOTS)
o Propsito: Motivo por el cual se genera el documento

o Alcance: Actividad que se describe y sectores involucrados (incluyendo
contratistas).
o Definiciones y Abreviaturas: Palabras y abreviaturas usadas que
puedan generar dudas.
o Participantes: Cargo de las personas involucrados en la ejecucin y
supervisin de la actividad.
o Materiales, Herramientas y Equipos: Tabla de Materiales, Herramientas
y Equipos requeridas para realizar la actividad. Incorporar fotos de
aquellos equipos y herramientas donde se puedan visualizar
condiciones fsicas insustituibles o que no sean de fcil reconocimiento
por los operarios.
o Equipos de proteccin personal: EPP bsicos y especficos, requeridos
para realizar la actividad.
o Condiciones Generales de Higiene y Seguridad: Condiciones generales
de seguridad, verificaciones previas requeridas y consultas para
aclaratorias de dudas que puedan surgir antes de iniciar la actividad.
34

Incluye los riesgos y condiciones de seguridad que se repiten en

muchos pasos del documento.
o Normas Bsicas/ Responsabilidades: Responsabilidades especficas
del personal y del nivel supervisorio involucrado en la ejecucin de la
actividad.
o Instrucciones: Pasos para ejecutar la tarea en forma segura (Que,
Quien, Cmo, Cuando, Donde, Con qu, etc.). se incluyen fotos para
ilustrar mejor la forma de realizar una actividad, los peligros presentes,
etc. En recuadros (fondo gris) con letras maysculas resaltar las
medidas de seguridad, peligros, etc., a tener en cuenta durante la
ejecucin de la actividad.
o Recomendaciones Especiales con las Herramientas: Incluye fotos y
anotaciones que alerten sobre los riesgos y peligros al operar equipos y
herramientas y la manera correcta para controlarlos.
8.- Una vez elaborado el documento, validar mnimo con una de las
cuadrillas que ejecuta la actividad
9.- Realizar las correcciones en caso de recibir observaciones y revalidar las

mismas, preferiblemente con las personas que hicieron las observaciones o
en todo caso con el Jefe del departamento o Jefe del sector
10.- Proceder a gestionar la aprobacin del mtodo, de acuerdo a los

siguientes niveles:
11.- Una vez aprobado el mtodo proceder a divulgarlo, dejando evidencia

en el formulario establecido.
35

Fuente: sidornet
Figura N 7. Flujograma elaboracin de mtodos operativos de trabajo seguro
(MOTS).
Cada mtodo operativo de trabajo seguro debe ir acompaado de una matriz de

riesgo un anlisis de riesgos, lo cual establece todos los riesgos a los que est
expuesto el trabajador en la actividad, para ello SIDOR cuenta con un modelo
estndar como se muestra en el grafico n 8
1. Matriz de riesgo de mantenimiento preventivo de ascensores. Ver

apndice H
2. Matriz de riesgo de remocin e instalacin de cermicas en piso. Ver
apndice J
36

3. Matriz de riesgo de recoleccin de basura con camin compactador. Ver

apndice L
4. Matriz de riesgo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado
instalados en gras puente. Ver apndice N
5. Matriz de riesgo de mantenimiento de sistemas elctricos a iluminarias
de oficinas. Ver apndice P
Fuente: sidornet
Tabla N 1. Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y clasificacin de los
riesgos.
A continuacin se muestran los distintos tipos de riesgos existentes en la planta
siderrgica
37

Fuente: sidornet
Tabla N 2. Grupo de riesgos
Tipos de eventos:
Atrapado por, entre, en, debajo

Cada de objetos
Cada a diferente nivel
Cada a un mismo nivel
Contaminacin de agua, aire o suelo
Contacto con objetos filosos o punzantes
Contacto con corriente elctrica
Contacto o exposicin con sustancias nocivas
Contacto con temperatura extrema
Dao a equipos e instalaciones
Esfuerzos excesivos, movimientos violentos, sobre extensin
Explosin
Friccin
Golpeado contra
Golpeado por
Incendio
Mordido o picado
Pisar sobre
Radiacin
Ruido o Vibracin
Agente Agresor
Alimentos
Ambiente exterior de trabajo
38

Ambiente interior
Andamios
Animales
Aparatos de izar
Carbn , petrleo y sus derivados
Despunte de metal
Drogas y medicinas
Equipos, materiales generadores de radiaciones ionizantes o no ionizantes
Escaleras, rampas
Equipos de refrigeracin
Fragmentos volantes
Hornos
Herramientas elctricas manuales
Herramientas
Instalaciones elctricas
Maquinas
Materiales, sustancias
Medios de transporte por va frrea
Medios de transporte por va terrestre
Medios de transporte acutico
Mobiliario y equipos de oficina
Personas
Recipientes (tanques, contenedores, cilindros)
Stanos
Transportadores (cintas, cadenas, mesas de transferencia)
Vegetales y productos vegetales
Vestimenta
Posible lesion, enfermedad, dao:
Amputaciones y enucleaciones.
Ahogamiento por inmersin.
Asfixia y estrangulacin.
Contusiones y aplastamientos
Dermatosis
Efectos txicos de procedencia no principalmente medicinal
Efectos nocivos de las radiaciones
Efectos del Fro
Efectos del calor
Efectos de la luz
Esguinces, torceduras
Efectos de un cuerpo extrao que entre por un orificio
Envenenamiento por drogas, medicamentos y productos
Efecto de la presin atmosfrica
Efectos nocivos de la electricidad.
39

Fracturas
Hernia
Heridas
Luxaciones
Lesiones internas
Quemaduras
Traumatismo intercraneal
Traumatismos superficiales
Traumatismo a los nervios y de la medula espinal
Traumatismo sonoro.
Parte del cuerpo ms expuesta:
Brazo
Cabeza
Cara
Cuello
Mano
Ojo
Pierna
Sistema circulatorio
Sistema respiratorio
Sistema digestivo
Sistema excretor (riones, vejiga)
Sistema nervioso
Tronco.
Clasificacin de la severidad del riesgo y medidas de control:
40

Fuente: sidornet
Tabla N 3. Severidad del riesgo
Fuente: sidornet
Tabla N 4. Medidas de control de riesgos
41

5. Indicar los registros a ser controlados
Se refiere a todos los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con

los requisitos y de la operacin eficaz del Sistema de gestin de calidad; se
establece la identificacin, el almacenamiento, responsable y el tiempo de retencin
a fin de asegurar que los mismos permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
A continuacin se muestra el paso a paso de cmo realizar el control de los

registros (CDR) por consiguiente se tomo un modelo estndar para la elaboracin
del mismo. Para la elaboracin del CDR del departamento se tomo un modelo
estndar que dispone la empresa Ver apndice F
Instrucciones para la elaboracin del control de los registros
1. Escribir el Proceso y Subproceso emisor del documento.

2. Escribir el Titulo del Documento CDR
3. Escribir el nmero / Cdigos de los registro, cuando corresponda.
4. Escribir la descripcin / titulo del registro.
5. Escribir la ubicacin del registro y el responsable de resguardarlo.
6. Escribir el tiempo de retencin del registro.
7. Escribir cargo y nombre de quien elabora, observa, revisa y aprueba el
documento.
Fuente: sidornet
Tabla N 5. Codificacin Procesos y Subprocesos de Servicios Generales
42

6. Divulgar el sistema de gestin de calidad
SIDOR,CA tiene como normativa que todo documento nuevo y modificado, se

debe divulgar al personal a travs de sesiones en su sitio de trabajo o en la reunin
de gestin de la unidad, dejando evidencia en el formulario PRAADP03009-01/
Planilla Control de Asistencia, de manera que estn al tanto de lo que se a
realizado.
Fuente: sidornet
Tabla N 6. Programa de divulgacin
43

CONCLUSIONES
En base al estudio realizado correspondiente a la actualizacin del sistema de

gestin de calidad de Servicios Generales de SIDOR,C.A, se puede concluir lo
siguiente:
1. Se observ la falta de documentacin referente al sistema de gestin de

calidad, el departamento no posee mapa de procesos que le permita
visualizar grficamente como se interrelacionan los servicios prestados,
adems no cuentan con un indicador que le permita medir el proceso, control
de los registros y mtodos de trabajo. A travs del programa de revisin de
documentacin se determin la carencia de documentos que son necesarios
para
2. No se estn resguardando las actividades ejecutadas como evidencia de la

conformidad con los requisitos y de la operacin eficaz del Sistema de
Gestin de la Calidad.
3. La desactualizacin del sistema de gestin de calidad, ha originado al

departamento una serie de no conformidades emitidas por auditorias
internas y externas.
4. La documentacin fueron cargadas en formatos estndares publicados en el

sistema de documento piso de planta de la empresa.
5. A la hora de colocar en practica el indicador, se observ desviaciones en los

mismos, debido a la falta de personal que cubran las reas civil y sistemas
antiincendio, el mismo es personal contratista y el periodo de contratacin
se culmino, cabe destacar que existe la deficiencia de equipos, materiales,
repuestos y herramientas para la ejecucin de los servicios.
44

RECOMENDACIONES
Un sistema de gestin de calidad permite dirigir, planificar y controlar en forma

ordenada todas las actividades que estn asociadas a la calidad del proceso, a
continuacin se plantean algunas recomendaciones al departamento de Servicios
Generales de SIDOR, que le permitirn mejorar su gestin:
1. Anualmente realizar un programa de revisin de documentos que le permitir

mantener actualizadas tanto prcticas como mtodos operativos.
2. Mensualmente medir su proceso a travs del indicador definido, de manera

que le permita determinar las fallas y por consiguiente establecer planes de
acciones que le permitan corregir las mismas.(Impulsar reuniones de gestin
mensualmente)
3. Mantener un respaldo de todos los documentos que proporcionen evidencia

de actividades ejecutas bien sea en electrnico o impreso bien organizados.
45

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
9 Arias, F. (2006). El Proyecto de investigacin: Introduccin a la

metodologa cientfica (5 ed.). Caracas.
9 Balestrini, Metodologa de la investigacin, (4a ed.), editorial consultores,

1997, caracas Venezuela.
9 Orta, G. (1999). Proyecto de investigacin, (3ra ed.), editorial episteme,

caracas.
9 SIDOR (2008). Gua Introduccin, Procesos Y Productos de Sidor.

Puerto Ordaz, Venezuela
9 Tamayo y Tamayo (2004) El Proceso de la Investigacin Cientfica. Editorial

Limusa, Mxico.
9 (http://www.sidornet.com)
46
APNDICE
47
APENDICE N A. MAPA DE PROCESOS RELACIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
48
Dueo del proceso Objetivos Indicadores
Cumplimiento Programa de Mantenimiento I1: Trabajo ejecutado/ Trabajo Programado

Jefe Servicios Generales
Rutinario *100
49
APENDICE N B. MAPA DE PROCESOS DETALLADO DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
50
51
APENDICE N C INDICADORES DE GESTION
52
53
54
55
APENDICE N D PLAN DE ACCION ANTE DESVIOS DE
INDICADORES DE GESTION
56
NIVE NUMERO FECHA
L
PLAN DE ACCION N3 PGCCAL01802
-02
25-03-
2010
HOJA 1 DE: 2
FECHA: 03-03-2012
MES: FEBRERO
PROBLEMA: Falta de mantenimiento de techos (BARRAS Y ALAMBRON) y fallas presentadas por los aires acondicionados en diversas reas
CAUSA(S): Falta de recursos, no se cuenta con los materiales, equipos y herramientas necesarios para impulsar los trabajos (falta de insumos (refrigerante,
nitrgeno), Falta de transporte para la movilizacin del personal para la ejecucin de los trabajos (vehculos daados))
N PIEZA (S): -
% Eficaz
Tip Fecha
N ACCION Responsable Fecha Fin Cump
o Prog Si No
(TECHOS) ngel Marcano X
1 Listar y solicitar ante el analista de repuesto los materiales, AC Mara Teresa 07-03-2012 15-03-2012 50 % (Se realizo pedido,
se espera a que
equipos y herramientas crticas necesarias para la ejecucin de Pacheco llegue)
los trabajos, para luego generar pedido.
X
2 Simn Zurita (se hizo SOLP se
AC 07-03-2012 30-09-2012 50 % espera por
Generar SOLP para adquisicin de dobladora manual de techos ngel Marcano decisin de
abastecimiento)
X
(AIRE ACONDICIONADO)
3 Realizar check list de los repuestos mas emergentes de AC Rojas Omar 10-03-2012 50 %
manera de discutirlo con la direccin de abastecimiento para Ascanio Felipe 30-04-2012
compra. Impulsar reuniones para estudiar las posibilidades de
adquisicin de vehculos nuevos bien sea por servicio
contratado propio. X
Solrzano Cruz
10-03-2011 30-11-2011
AP
Araque Marlon 80 %
Ascanio Felipe
Rojas Omar
57
NIVEL NUMERO FECHA
N3 PGCCAL01802- 25-03-2010
PLAN DE ACCION 02
HOJA 2 DE: 2
FECHA: 03-03-2012
MES: FEBRERO
PROBLEMA: Demoras en los trabajos de puertas, piso falso y carpintera metlica, vidrio, tuberas,(En barras y alambrn, prerreducidos y laminacin) no se
estn realizando al 100% los trabajos solicitados y programados de pintura y miscelneos, por otro lado el relleno sanitario colapsado.
CAUSA(S): Falta de contrato, deficiencia de material por parte de las contratistas, no cuentan con los materiales necesarios para realizar los trabajos generando
retrasos, tractor D9 daado se esta utilizando un payloader para la realizacin de los trabajos (no hay contrato) ,Deficiencias de materiales, equipos y
herramientas
N PIEZA (S): -
% Eficaz
Fecha Fecha
N ACCION Tipo Responsable Cump
Prog Fin Si No
(CIVIL)
1 Licitar para estas especialidades de puertas, piso falso, carpintera AC Salazar 15-03-2012 30-06-2012 50% X
metlica, tuberas y vidrio Gustavo (la empresa
MOVENSA
Vctor Riccioli gano la
licitacin
de puertas)
2 Solicitar a las empresas contratistas que cuenten con el material AC X
necesario para la demanda de trabajos solicitados. Salazar 15-03-2012 15-11-2012 60%
Gustavo
X
(RELLENO SANITARIO)
3 Realizar SOLP para adquisicin de tractor AC
Jorge Gonzlez 15-03-2012 15-11-2012 50%
. (AREAS VERDES) Victor Riccioli
Solicitar con el analista de repuesto los materiales, equipos y
X
4 herramientas necesarias para la ejecucin de los trabajos, para luego AC
generar pedido Leandro Araujo 03-03-2012 30-07-2012 50%
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APENDICE N E PROGRAMA DE REVISION DE
DOCUMENTOS
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APENDICE N F CONTROL DE LOS REGISTROS
63
Nivel: N3
Cdigo:
CONTROL DE LOS REGISTROS CDRINT02001
Revisin: 0
Fecha: 28/02/201
Hoja 1 de 1
Proceso: SERVICIOS INDUSTRIALES
Subproceso: SERVICIOS GENERALES Ttulo: CONTROL DE LOS REGISTROS
NUMERO DESCRIPCIN UBICACIN/ TIEMPO DE

RESPONSABLE RETENCIN
Oficina de inspectores y lidere 1 ao
S/C Valuaciones (contratistas)
SAP Permanente
S/C Ordenes de mantenimiento

Oficina supervisor y lideres
1 ao
PRAHYS02028-01 Control de asistencia charla de

seguridad
Oficina de supervisores
1 ao
PRAHYS02003-01 Anlisis de riesgo

Oficina de supervisores y 1 semana
lideres
PGSHYS00003-01 Permisos de trabajo

Oficina de analista de gestin
Permanente
PRAADP03009-01 Control de asistencia/ informe de

gestin
Elabor: RIVAS NELANYELIS Observ: GONZALEZ JORGE Revis: PAPALE Armanda Aprob: RICCIOLI
(Pasante) (Analista Planificacin y (Jefe de Victor (Jefe de
Control de mantenimiento) Departamento], RICCIOLI Victor Sector)
[Jefe de Sector)
64
APENDICE N G METODO OPERATIVO DE TRABAJO
SEGURO- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
ASCENSORES
65
Nivel:
MTODO OPERATIVO DE TRABAJO Cdigo:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Proceso: Servicios Industriales Titulo: Mantenimiento Preventivo de Ascensores
Subproceso: Servicios Generales
PROPOSITO:
Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el

mantenimiento de ascensores.
ALCANCE:
Aplica a todas las reas de Sidor.
DEFINICIONES - ABREVIATURAS:
ASCENSOR: es un aparato que sirve para trasladar personas u objetos (en cuyo
caso se llama montacargas) de unos pisos a otros.
PARTICIPANTES:
Tcnico Elctrico (2).

Tcnico Mecnico
Ayudante.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL:
Casco de seguridad.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de carnaza.
Protectores Auditivos.
Mascarilla.
Ropa de trabajo (Camisa y pantaln).
CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo Permiso

de Trabajo firmado por cada responsable, adems cada uno debe poseer
una copia del mismo. Ver RH-007-01.
El personal debe conocer y manejar el anlisis de riesgos inherente a la
tarea. Ver PRAHYS02003.
Todos los trabajadores deben recibir su charla de seguridad de forma diaria
antes de iniciar el trabajo.
Utilizar los equipos de proteccin personal requeridos para la tarea y el rea,
adems asegurarse que estn en buen estado y que cumplan con el
estndar de Sidor.
Mantener limpia el rea de trabajo y despejada de material, herramientas u
objetos que dificulten el desplazamiento en el rea y que puedan generar
cadas.
Verificar que las herramientas y materiales de trabajo estn en buen estado
y que sean los adecuados. Preferiblemente antes de trasladarse al rea.
Camine de manera segura. Use las vas sealizadas o determinadas como
seguras. Est atento al paso y seales de equipos mviles en el rea.
El rea donde se va a realizar la actividad debe tener las condiciones fsicas
ptimas como lo son: iluminacin, ventilacin, drenaje y sealizacin de
seguridad para el buen desarrollo de la tarea.
Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes en el
rea.
Sealizar y/o delimitar el rea de trabajo a travs del uso de conos de
seguridad y/o cintas de acordonamiento.
La prctica de bloqueo efectivo PRAHYSO2002 aplica siempre que un
trabajador necesite poner parte de su cuerpo donde exista algn peligro
durante la operacin de la mquina. Cuando se efecte alguna actividad, se
deben instalar tarjetas de seguridad con la indicacin de personal
67
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
trabajando en esas instalaciones y todos los interruptores u otras fuentes de

energa deben ser bloqueados.
NORMAS BSICAS:
Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar

este Mtodo Operativo de Trabajo y asegurar su elaboracin, distribucin,
implementacin, divulgacin, evaluacin y aplicacin.
Es responsabilidad del Jefe del Taller de Servicios Generales la
elaboracin, distribucin, implementacin, divulgacin y evaluacin de este
Mtodo Operativo de Trabajo.
Es responsabilidad del Supervisor la divulgacin, evaluacin, aplicacin,
conservacin, cumplimiento y seguimiento de este Mtodo Operativo; de
informar sobre discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este
mtodo y del acompaamiento y auditorias del cumplimiento.
Es responsabilidad de los Tcnicos Elctricos, Mecnicos y Ayudantes,
cumplir con las normas e instrucciones indicadas en este Mtodo Operativo
de Trabajo Seguro.
INSTRUCCIONES:
Antes de iniciar las tareas, debe elaborarse el Anlisis de Riesgo (AR) de acuerdo
con la PRAHYSO2003.
1.- Trasladar las herramientas, materiales y equipos al sitio donde se realizar el

mantenimiento al ascensor.
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Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
2.- Bloquear el interruptor principal que alimenta de energa elctrica al ascensor.
2.1.- Verificar la ausencia de tensin.
3.- Realizar el mantenimiento de la sala de mquinas.
3.1.- Emplear soplador en toda la sala para eliminar el polvo de los equipos y
componentes del ascensor.
4.- Realizar el mantenimiento al cuadro de control, PLC y variador.
4.1.- Verificar con el multmetro la ausencia de tensin en el cuadro de control.
69
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
4.2.- Ajustar todas las borneras y conexiones del cuadro con un destornillador de
paleta o de estras.
4.3.- Soplar y luego limpiar la superficie, tapas y canaletas de los cuadros con
limpiador dielctrico y trapos.
70
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
5.- Realizar el mantenimiento al conjunto motor-reductor y freno.
5.1.- Soplar el conjunto, verificar el nivel de aceite del reductor y la grasa de la polea
y motor. En caso de carecer de alguno de estos suplementos se proceder a
abastecer el conjunto de los mismos.
5.2.- Revisar y ajustar con llaves combinadas toda la tornillera del conjunto motor -
reductor.
71
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
5.3.- Revisar y ajustar con llaves combinadas el sistema de freno.
6.- Mantenimiento a la cabina, candados de piso, puerta de piso y fosa.
6.1.- Verificar con el multmetro que la cabina no tenga tensin.
6.1.1.- Soplar el techo y dentro de la cabina con el soplador.
72
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.1.2.- Ajustar con un destornillador de paleta o de estras las conexiones de la caja

de paso de la cabina.
6.1.3.- Utilizar limpiador dielctrico y trapos en las lmparas de la cabina.
6.1.4.- Lubricar con aceite las guas de cabina.
6.2.- Verificar que el candado de piso no este energizado.
73
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.2.1.- Desmontar con las llaves combinadas el candado de piso.
6.2.2.- Realizar la limpieza del candado de piso con el limpiador dielctrico.
6.2.3.- Realizar el montaje del candado de piso y verificar el mecanismo.
74
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.3.- Ajustar y calibrar con las llaves combinadas las puertas de piso.
6.3.1.- Soplar y limpiar con trapos la corredera y puertas de cabina.
7.- Realizar el mantenimiento a la fosa.
7.1.- Emplear brocha y trapos impregnados con sustancia dielctrica, para

limpiar los sensores y fines de carrera de la fosa del ascensor.
7.2.- Usar trapos impregnados con limpiador dielctrico en las lmparas de la fosa.
75
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
7.3.- Recoger y limpiar toda basura existente en el suelo de la fosa y del rea de
trabajo en general.
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APENDICE N H MATRIZ DE RIESGO-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES
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APENDICE N I METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO-
REMOCION E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO
82
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Proceso: Servicios Industriales Titulo: Remocin e instalacin de ceramicas en
Subproceso: Servicios Generales piso
PROPOSITO:
Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura la

remocin e instalacin manual de cermicas.
ALCANCE:
Aplica a todas las reas de Sidor, administrativas y operativas, tanto al personal

propio como al contratado.
CERMICA: Podemos definir los materiales cermicos (cermica) como aquellos

materiales inorgnicos con los cuales se pueden hacer piezas de diversas formas
que posteriormente se someten a procesos de coccin a altas temperatura.
BALDOSAS DE CERMICA: Son placas de poco espesor generalmente utilizadas

para revestimiento de suelos y paredes que se fabrican a partir de composiciones
de arcillas y otras materias primas inorgnicas, que se someten a molturacin y/o
amasado, se moldean y seguidamente son secadas y cocidas a temperatura
suficiente para que adquieran, con carcter estable las propiedades requeridas.
CARATEO: Lechada a base de cemento blanco o estucado de color, utilizado para

sellar los espacios entre las cermicas o baldosas de piso o pared.
PARTICIPANTES.
Obrero.
Ayudante.
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Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
Casco de Seguridad.
Lentes de Seguridad.
Mascarilla Antipolvo.
Protectores Auditivos.
Guantes de Carnaza.
Ropa de Trabajo (camisa manga larga y pantaln).
Utilizar los equipos de proteccin personal requeridos para la tarea y

el rea, adems asegurarse que estn en buen estado y que cumplan con el
estndar de Sidor.
Mantener limpia el rea de trabajo y despejada de material, herramientas u
objetos que dificulten el desplazamiento en el rea y que puedan generar
cadas.
tarea. Ver PRAHYS02003.
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Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja

Mantenerse alejado de la posible trayectoria de material proyectado.
No se deben utilizar herramientas modificadas. En caso de requerir la
modificacin de alguna, sta debe ser autorizada por Sidor.
Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes
en el rea.
Mantener el rea libre de obstculos.
Delimitar el rea donde se realizar la actividad.
Mantener el orden y la limpieza durante y al final de la actividad.
No se debe realizar la actividad si no se tienen las condiciones
mnimas de seguridad exigidas, principalmente el espacio necesario para
desplazarse o posicionarse, o cualquier otro aspecto que pueda poner en
riesgo la salud de los trabajadores.
El Tcnico de Seguridad debe inspeccionar junto con el Supervisor
las condiciones de seguridad antes de iniciar el trabajo y realizar auditorias
durante la ejecucin de la tarea.
El Supervisor debe observar frecuentemente las tareas realizadas por
los trabajadores y retroalimentarlos oportunamente sobre cualquier
comportamiento riesgoso a fin de corregirlo.
NORMAS BSICAS:
Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar este

Mtodo Operativo de Trabajo y asegurar su elaboracin, distribucin,
Es responsabilidad del Planificador la elaboracin, distribucin,
implementacin, divulgacin y evaluacin de est Mtodo Operativo de
Trabajo.
Es responsabilidad del Lder, Inspector Sidor y Supervisor Contratista, la
divulgacin, evaluacin, aplicacin, cumplimiento, conservacin, seguimiento
de este Mtodo Operativo; de informar sobre discrepancias que puedan
surgir entre las operaciones y este mtodo y del acompaamiento y
auditorias del cumplimiento.
Es responsabilidad del Obrero y Ayudante, cumplir con las normas e
instrucciones indicadas en este Mtodo Operativo de Trabajo Seguro.
85
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
INSTRUCCIONES:
con la PRAHYSO2003.
1.- Trasladar los materiales y herramientas al rea. Identificar y determinar la zona

en la cual se va a realizar la actividad.
1.1.- En caso de trabajar cerca de vas peatonales o de vehculos debe acordonarse

el rea.
2.- Adecuacin de Pared y Piso para Instalacin de Cermica:
2.1.- Si es en pared: Se toma el martillo o mandarria y el cincel para remover la

cermica golpeando por los bordes. La remocin debe realizarse en forma
descendente manteniendo el cuerpo alejado de la posible trayectoria del material
proyectado
2.2.- Si es en piso: Se proceder a utilizar una ploga, dependiendo de la magnitud

del trabajo, ya que tambin se puede emplear el martillo o mandarria con el cincel,
sobre todo en lugares de difcil acceso y pisos en niveles superiores. Cuando se
realice la remocin en piso, debe empezarse desde la entrada del sitio.
86
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
3.- Tomar martillo o mandarria y cincel para golpear el piso o la pared, con la
finalidad de hacer mltiples, pero pequeas aberturas, para mejorar la
adherencia entre la cermica y el pegamento, sobre todo si la pared tiene pintura.
4.- Preparar el pegamento: En un balde con agua agregar el pegamento o pego e

ir mezclando con la cuchara hasta que se compacte.
5.- Cortar la cermica: Tomar la medida exacta del espacio que ocupar la
cermica y cortar, dependiendo de la misma, con la mquina de corte.
5.1.- Colocar la cermica donde corresponda e ir revisando si tiene la medida

correcta. Si el tamao de la cermica sobrepasa el ideal, se proceder corregirlo,
mediante el uso de la mquina de cortar. En caso de que la diferencia sea muy
pequea, se emplear una tenaza para adecuar el tamao o, de ser necesario, un
esmeril de corte.
6.- Pegar la cermica: Se coge la baldosa adecuada, sostenindola con una

mano y con la otra agarra la cuchara para agregar el pegamento sobre el lado
posterior de la baldosa.
87
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.1.- Luego se coloca sobre el sitio correspondiente y con la mandarria de goma se

golpea levemente, con la intencin de adecuar su colocacin.
7.- Preparar material para realizar carateo: Se repite el paso 4 pero en vez de
pegamento, en este caso, se agrega cemento blanco.
7.1.- Con el cepillo esponja se ir tomando de a poco, material para sellar los
espacios entre las cermicas o baldosas de piso o pared.
7.2.- Luego se toma un trapo y se limpia de la superficie de las baldosas, los restos
de material de carateo.
8.- Limpiar el rea y recoger los materiales, herramientas, equipos para su posterior
traslado.
88
APENDICE N J MATRIZ DE RIESGO-REMOCION E
INSTALACION DE CERAMICA DE PISO
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APENDICE N K METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO-
RECOLECCIN DE BASURA CON CAMION COMPACTADOR
97
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Proceso: Servicios Industriales Titulo: Recoleccin de basura con camin
Subproceso: Servicios Generales compactador
PROPSITO:
Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura la

Recoleccin de Basura con camin compactador.
ALCANCE:
Aplica cada vez que se requiera ejecutar la ruta de recoleccin de basura con el uso
del camin compactador en cualquier rea de SIDOR.
Contenedor: Recipiente en el cual se depositan los desechos slidos para

su almacenamiento temporal o para su transporte.
Desechos generados en Sidor C.A: Compactables (C): Basura similar a
domstica compactable. Incluye (papeles, residuos y envases de comida) y
Contaminados con grasa o aceite (G): Incluye trapos o estopas
contaminadas con aceites o grasas.
Basura asimilable a domestica: Basura de caracterstica similar a la
generada por las labores cotidianas de reas residenciales, compactable;
normalmente depositada en los contenedores amarillos, destinados para
este fin en todas las reas de Sidor.
PARTICIPANTES:
Operador de equipo mvil.

Dos ayudante de equipo mvil.
98
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (E.P.P.):
Casco de seguridad.
Lentes de seguridad claros.
Guantes de carnaza.
Botas de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Protectores auditivos.
Chaleco preventivo, en caso de trabajar cerca de vas.
Utilizar el equipo de proteccin adecuado para la tarea y el rea, adems

debe asegurarse que se encuentren en buen estado y cumplan con el
estndar de Sidor.
una copia del mismo. Ver RH-007-01
tarea. Ver PRAHYS02003
Todos los trabajadores deben recibir su charla de seguridad de forma diaria
antes de inicar el trabajo.
Verificar que las herramientas sean las indicadas, se encuentras limpias y en
buen estado.
Mantener orden y limpieza en el sitio de trabajo.
Verificar el correcto funcionamiento del vehculo (cauchos, motor, aceite,
luces, frenos, bocina, cinturones de seguridad, etc.) a travs de la Lista de
chequeo ants de utilizar el mismo.
Asegurarse que en el sitio de trabajo no se encuentren personas ajenas a las
actividades que se realizan.
Colocar todas las herramientas de trabajo en su sitio durante y despus de la
ejecucin del trabajo.
Respetar las seales de trnsito y el lmite de velocidad permitido.
El camin debe estar certificado por el Departamento de Seguridad Vial
perteneciente a Proteccin de Planta.
No se debe transportar ms de tres personas en la cabina del camin.
El camin solo debe ser operado por personal calificado, certificado y
autorizado por sidor.
99
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
En el camin compactador solo se debe recolectar los desechos solidos

compactables que se encuentran en los contenedores amarillos y los trapos
contaminados con grasas aceites que se encuentran en los contenedores
rojos.
El Tcnico de Seguridad debe inspeccionar junto con el Supervisor las
condiciones de seguridad antes de iniciar el trabajo y realizar auditorias
durante la ejecucin de la tarea.
NORMAS BSICAS / RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar este

Es responsabilidad del Planificador la elaboracin, distribucin, implementacin,

divulgacin y evaluacin de est Mtodo Operativo de Trabajo.
Es responsabilidad del Lider, Inspector Sidor y Supervisor Contratista, la

divulgacin, evaluacin, aplicacin, cumplimiento, conservacin, seguimiento de
este Mtodo Operativo; de informar sobre discrepancias que puedan surgir entre las
operaciones y este mtodo y del acompaamiento y auditorias del cumplimiento.
Es responsabilidad del Operador y los ayudantes, cumplir con las normas e

instrucciones indicadas en este Mtodo Operativo de Trabajo Seguro.
INSTRUCCIONES:
con la PRAHYSO2003.
1.- Ubicar camin compactador frente al contenedor.
1.1.- El chofer maniobra el camin de retroceso hacia el contenedor, garantizando

inmovilizar el camin con el freno de estacionamiento.
1.2.- De forma simultnea el ayudante indica con seales manuales y verbales para
que el chofer detenga el vehculo en el momento de acople.
100
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
2.- Colocar la guaya al contenedor.
2.1.- Accionar palanca para liberar tensin a la guaya.
2.2.- Sujetar y halar la guaya hasta el aro del contenedor.
101
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
2.3.- Colocar el gancho de la guaya en el aro del contenedor.
2.4.- Accionar la palanca para subir el contenedor.
3.- Descarga del contenedor.
3.1.- Abrir la compuerta interna del camin compactador, se debe accionar la

palanca.
102
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
3.2.- Accionar palanca para tensar la guaya, logrando as levantar el contenedor y

vaciar
basura.
3.3.- Accionar palanca hasta compactar la basura (mover la pala compactadora).
3.4.- Accionar palanca para bajar el contenedor hasta la mitad para verificar si
quedan restos de basura, si es as, repetir los pasos del 3.1 al 3.2, de lo contrario
bajar completamente.
103
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
3.5.- Cerrar la compuerta interna del camin compactador, se debe accionar la

palanca.
4.- Retirar guaya del contenedor.
4.1.- Accionar palanca para liberar tensin a la guaya, se debe accionar la palanca.
4.2.- Sujetar el gancho de la guaya con ambas manos y retirarla del aro una vez que
no existe tensin en la guaya.
4.3.- Accionar la palanca para generar tensin a la guaya, se debe accionar la

palanca para enrollar la guaya.
5.- Recolectar basura.
5.1.- Utilizar las herramientas para recolectar la basura que se encuentra alrededor
de los contenedores. Las herramientas son las siguientes: pala, cepillo y rastrillo.
104
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.- Trasladarse hasta el camin compactador.
6.1.- Abrir la puerta del camin.
6.2.- Ubicarse en la cabina del camin.
6.3.- Cerrar puerta.
7.- Trasladar el camin hasta la prxima zona de recoleccin de basura.
7.1.- El chofer maneja el camin hasta ubicarse frente al contenedor.
7.2.- Repetir los pasos del 1 al 6.
Nota: Una vez lleno el camin compactador debe trasladarse al relleno industrial.
8.- Trasladar el camin compactador hasta el relleno industrial.
105
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
9.- Vaciar la basura del camin compactador en el patio de desechos (relleno

industrial).
9.1.- Ubicar el camin en posicin para el vaciado dependiendo de las indicaciones

del Inspector del Relleno.
9.1.1.- El chofer maniobra el camin en retroceso hacia el sitio asignado.
9.1.2.- De forma simultnea el ayudante indica con seales manuales y verbales

para que el chofer detenga el vehculo en el lugar correcto.
9.2.- Retirar los dos pasadores de aseguramiento.
9.3.- Abrir la compuerta del carro compactador, accionar la palanca de la tolva.
106
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
9.4.- Sacar la basura, accionar la palanca "arrastre en posicin hacia afuera",

accionar la palanca una vez vaciado el camin accionar la palanca.
9.5.- Cerrar la compuerta del carro compactador, accionar la palanca de la tolva.
9.6.- Colocar los dos pasadores de aseguramiento.
107
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
108
APENDICE N L MATRIZ DE RIESGO-RECOLECCION
DE BASURA CON CAMION COMPACTADOR
109
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111
112
113
114
APENDICE N M METODO OPERATIVO DE TRABAJO
SEGURO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALDOS EN GRAS PUENTE
115
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Proceso: Servicios Industriales Titulo: Mantenimiento de sistemas de aire
Subproceso: Servicios Generales acondicionado instalados en gras puente
PROPSITO:
Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el

mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado instalado en gras
puente.
ALCANCE:
Aplica cada vez que se requiera el mantenimiento preventivo de sistemas de aire

acondicionado instalados en las gras puente de Sidor.
GRA PUENTE: Mquinas utilizadas para la elevacin y transporte, en el mbito de

su campo de accin, de materiales generalmente en procesos de almacenamiento o
de fabricacin.
SOPLADOR: Equipo diseado para realizar limpieza por medio del uso de aire en
lugares de dficil acceso.
PARTICIPANTES:
Supervisor
Tcnico de Aire Acondicionado
Ayudante
116
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Casco de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Guantes de operador.
Botas de seguridad caa alta.
Protectores auditivos.
Arns corporal tipo III con doble eslinga (no mayor de 1,83 m c/u.)
Ropa de Trabajo (camisa manga larga y pantaln).
Para ejecutar esta tarea en forma segura se deber cumplir con los
lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
COVENIN 1042-2000 (Arneses y eslingas de proteccin. Requisitos).

COVENIN 2271 (Sistemas de proteccin contra las cadas a desnivel de
personas u objetos. Requisitos de seguridad).
PRAHYS02033 (Uso seguro de arneses, eslingas, anclajes y lneas de vida
para prevenir cadas desde altura).
PRAHYS02010 (Trabajo en Altura).
117
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo permiso

de trabajo, firmado por cada responsable, adems cada uno debe poseer
El personal debe conocer y manejar el anlisis de riesgo inherente a la
actividad.
Usar correctamente los Equipos de Proteccin Personal requeridos para la
tarea, el rea y para la manipulacin de qumicos, adems asegurarse de
que estn en buen estado y cumplan con el estndar de Sidor.
No intervenir equipos sin antes realizar o estar seguro de que se hizo el
bloqueo efectivo de los mismos. Ver PRAHYS02002.
Verificar que las herramientas y materiales de trabajo se encuentren en buen
estado y que sean los adecuados. Preferiblemente antes de trasladarse al
rea.
Mantener las herramientas y materiales en un lugar adecuado, durante la
ejecucin de la actividad.
Suba y baje las escaleras marineras o fijas de forma segura, utilizando los
pasamanos, lleve herramientas en bolsos o cajas.
Camine de manera segura, a travs de las vas sealizadas y/o identificadas
como seguras.
El rea donde se va a realizar la actividad debe tener las condiciones fsicas
ptimas como lo son: iluminacin, ventilacin, drenaje y sealizacin de
seguridad para el buen desarrollo de la tarea.
Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes en el
rea.
Mantener el rea de trabajo limpia y despejada de material, herramientas u
objetos que dificulten el desplazamiento o que puedan generar cadas.
Todo personal debe realizar inspeccin visual del arns y eslingas antes de
iniciar la actividad e informar a su supervisor cualquier desgaste o condicin
anormal.
El Supervisor debe inspeccionar una vez por semana el arns y eslingas de
l y de su cuadrilla de trabajadores utilizando para ello el Check List.
Se debe realizar bloqueo efectivo a nivel de gras carrileras antes de iniciar
las actividades, coordinar con el operador de la gra y jefe del rea para la
colocacin de topes en la va carrilera e instalar una cinta de seguridad como
aviso y restriccin del paso de gra.
energa deben ser bloqueados
118
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
1.- Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales, aprobar este

implementacin, divulgacin y aplicacin.
2.- Es responsabilidad del Jefe del Taller de Aire Acondicionado, la elaboracin,

distribucin, implementacin, divulgacin y evaluacin de est
Mtodo Operativo.
3.- Es responsabilidad del Supervisor la divulgacin, evaluacin, aplicacin,

conservacin, cumplimiento y seguimiento de este mtodo operativo; de informar
sobre las discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este mtodo y del
acompaamiento y auditoras del cumplimiento.
4.- Es responsabilidad del Tcnico y el Ayudante, cumplir con las instrucciones

pertinentes establecidas en este mtodo operativo de trabajo e informar a su
supervisor inmediato acerca de cualquier condicin anormal presente en la
actividad.
INSTRUCCIONES:
con la PRAHYSO2003.
1.- Trasladarse hasta el lugar de mantenimiento. El tcnico de aire acondicionado

se traslada hasta la zona de estacionamiento de la gra. Seguidamente verifica que
la misma esta estacionada en el rea correcta, para esto se comunica va radio con
el operador de gra.
119
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
2.- Ingresar a la gra. Una vez confirmada la disponibilidad de la gra y que est
completamente detenida, el tcnico de aire acondicionado, sube las escaleras de
acceso hasta llegar al ultimo nivel de la nave, seguidamente se traslada por el
pasillo hasta llegar a la zona de estacionamiento de mantenimiento de la gra ver
MOTINT02205. Posteriormente ingresa a la gra subiendo por la escalera de la
misma.
Luego de que uno de los tcnicos de aire acondicionado ingresa a la gra, el otro
tcnico le pasa las herramientas y equipos evitando as cualquier accidente al
momento de subir las escaleras. Utilizando un bolso y/o cuerda para subir las
herramientas
120
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
3.- Realizar bloqueo efectivo. Ingresar a la cabina de la gra, procede a abrir el

tablero de control del aire acondicionado, seguidamente baja el breaker elctrico
(Posicin apagado) y coloca la tarjeta de seguridad en un sitio visible en el mismo.
Luego verificar la ausencia de tensin.
4.- Limpiar drenaje: Desacoplar tubera y emplear la manguera de aire comprimido

para limpiar el drenaje. Esto se realiza con la finalidad de evitar derrames de agua
en la cabina del operador de la gra.
121
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
5.- Retirar filtro y tapa del evaporador. El tcnico de aire acondicionado retira el
filtro del evaporador extrayendo los dos (2) tornillos de sujecin del mismo,
seguidamente quita la tapa de proteccin del evaporador, y luego los dos (2)
precintos de sujecin de la misma.
122
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.- Limpiar malla del evaporador. Aplicar detergente lquido a la malla del
evaporador utilizando un recipiente plstico para el rociado, luego, con un cepillo
metlico, retirar todo el sucio que se encuentra adherido. Si la malla puede ser
retirada, entonces limpiar en sitio donde no se genere contaminacin al ambiente.
7.- Limpiar filtro del evaporador. Utilizando el soplador elctrico se limpia el filtro,
sujetndolo por un extremo con una mano y con la otra coloca el soplador en
posicin de trabajo, seguidamente coloca en servicio el mismo para retirar todo el
sucio del mismo. Esta maniobra se realiza en ambas caras del filtro.
123
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
8.- Colocar tapa del evaporador. Sujetar fuertemente con ambas manos la tapa
del evaporador, seguidamente coloca la misma en posicin de trabajo hasta que
esta quede perfectamente acoplada a la estructura del evaporador. Luego ajusta los
precintos de sujecin de la tapa.
Esta maniobra es realizada en conjunto con los dos (2) tcnicos de aire
acondicionado, para evitar as cualquier tipo de inconveniente al momento de
colocar la misma.
9.- Colocar filtro del evaporador. Una vez colocada la tapa del evaporador el
tcnico de aire acondicionado coloca el filtro en posicin de trabajo, seguidamente
ajusta los tornillos de sujecin del mismo, asegurando de esta forma el filtro.
10.- Retirar protectores de la unidad condensadora. Retirar las parrillas

protectoras de la unidad condensadora desajustando los tornillos de sujecin de la
misma, seguidamente retira los protectores. Simultneamente el otro tcnico de aire
acondicionado ilumina con la linterna el rea de trabajo.
11.- Desajustar tuercas de fijacin de la base del motor. Desajustar las tuercas
de fijacin de la base del motor, utilizando para ello una llave ajustable, hasta que
las correas de la unidad condensadora se aflojen para retirar la misma
124
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
12.- Retirar y reemplazar correas. Una vez que las correas son aflojadas, retirar
las correas, sacando las mismas de las poleas del motor. Luego de retiradas las
correas el tcnico de aire acondicionado coloca las nuevas correas verificando que
estas se ajusten a las poleas del motor.
125
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
13. Ajustar tuercas de fijacin de la base del motor. Ajustar las tuercas de
fijacin de la base del motor, utilizando para ello una llave ajustable, hasta que las
correas de la unidad condensadora se encuentren totalmente tensas.
14.- Retirar polvo de la unidad condensadora. Luego de reemplazar y ajustar las

correas, el tcnico de aire acondicionado acomoda el soplador en posicin de
trabajo, seguidamente coloca en servicio el mismo para retirar as todo el polvo que
se encuentra en la parte interna de la unidad condensadora.
15.- Colocar protectores de la unidad condensadora. Realizada la limpieza

interna de la unidad, el tcnico de aire acondicionado coloca las parrillas protectoras
de la unidad condensadora en posicin de trabajo, seguidamente ajusta los tornillos
de sujecin de la misma. Simultneamente el otro tcnico de aire acondicionado
ilumina con la linterna el rea de trabajo.
16.- Verificar cuadro elctrico. Abrir la puerta del cuadro elctrico y utilizando la
linterna inspecciona las condiciones del mismo verificando con un medidor de
tensin el voltaje y amperaje de los contactores, seguidamente cierra la puerta del
cuadro.
126
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
17.- Desbloquear equipo. Ingresar a la cabina de la gra y procede a retirar la

tarjeta de seguridad del tablero de control del aire acondicionado, para accionar el
breaker y as desbloquear la unidad.
18.- Colocar en servicio el aire acondicionado. Una vez realizado el desbloqueo

de la unidad, el tcnico de aire acondicionado coloca en servicio la unidad de aire
acondicionado. Seguidamente verifica las condiciones del filtro de la unidad
condensadora, si el filtro se mantiene fro esto significa que el mismo se encuentra
tapado y hay que realizarle una limpieza.
19.- Desalojar rea de la gra. Realizado el mantenimiento los tcnicos de aire

acondicionado se retiran de la gra por las escaleras de acceso a la misma
hasta llegar a los pasillos del ltimo nivel, seguidamente bajan por las escaleras de
acceso para llegar al nivel cero.
127
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
NOTA: Cuando se agregue gas al compresor, se tendr que utilizar y trasladar la

bombona de gas con la carrucha atada hasta la cabina de la gra. Posteriormente
se realizarn las maniobras pertinentes para el suministro del mismo.
128
APENDICE N N MATRIZ DE RIESGO-
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADOS EM GRUAS PUENTE
129
130
131
132
133
134
APENDICE N O METODO OPERATIVO DE TRABAJO
SEGURO SISTEMAS ELECTRICOS A ILUMINARIAS
DE OFICINAS
135
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Proceso: Servicios Industriales Titulo: Mantenimiento de sistemas electricos a
Subproceso: Servicios Generales iluminarias de oficinas.
PROPOSITO
Las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el

mantenimiento de sistema elctrico de iluminacin a oficinas.
ALCANCE:
Aplica a todas las actividades de mantenimiento de sistema elctrico de

iluminacin a oficinas, en todas las reas de Sidor.
Balasto: Son componentes auxiliares de las lmparas flourescentes, que sirven

para estabilizar la descarga en el interior del tubo y, en definitiva, la emisin de luz.
Arrancador o Starter: Dispositivo cuya funcin es permitir, durante un breve

perodo, el pasaje de corriente por los electrodos (precalentamiento de los
electrodos) de la lmpara hasta que pueda comenzar el encendido.
Tubo fluorescente: Est formado por un tubo de dimetro normalizado,

normalmente cilndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de dos contactos
donde se alojan los electrodos. El tubo de descarga est relleno con vapor de
mercurio a baja presin y una pequea cantidad de un gas inerte que sirve para
facilitar el encendido y controlar la descarga de electrones o flujo de corriente
elctrica en el tubo.
PARTICIPANTES:
Supervisor
2 Tcnicos Electricistas
Ayudante
136
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Utilizar los equipos de proteccin personal requeridos para la tarea y el rea,

adems asegurarse que estn en buen estado y que cumplan con el
estndar de Sidor.
una copia del mismo. Ver RH-007-01
tarea. Ver PRAHYS02003
137
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja

Colocar todas las herramientas de trabajo en un sitio adecuado durante y
despus de la ejecucin del trabajo.
No llevar prendas metlicas, zarcillos, anillos, pulseras entre otros, para
evitar la conductividad elctrica, y en consecuencia, un choque elctrico.
Mantener el orden y la limpieza durante y al final de la actividad.
Despejar el rea de objetos que puedan enotorpecer la actividad o generar
un riesgo para los trabajadores.
No desenchufe los equipos tirando de los cables.
Los tubos flourescentes daados deben ser clasificados, almacenados y
desechados aparte de la basura comn, en los sitios dispuestos para ello.
energa deben ser bloqueados.
1.- Es responsabilidad del Jefe del Sector Servicios Generales, aprobar este
implementacin, divulgacin y aplicacin.
2.- Es responsabilidad del Jefe del Taller de Servicios Generales y el

Planificador, la elaboracin, distribucin, implementacin, divulgacin y evaluacin
de est Mtodo Operativo.
3.- Es responsabilidad del Supervisor la divulgacin, evaluacin, aplicacin,

conservacin, cumplimiento y seguimiento de este mtodo operativo; de informar
sobre las discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este mtodo y del
acompaamiento y auditoras del cumplimiento.
4.- Es responsabilidad del Tcnico de Mantenimiento Elctrico, cumplir con las

instrucciones pertinentes establecidas en este mtodo operativo de trabajo e
informar a su supervisor inmediato acerca de cualquier condicin anormal presente
en la actividad.
138
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
INSTRUCCIONES:
con la PRAHYSO2003.
Ubicarse en el rea:
1.- Trasladar y colocar las herramientas, materiales y/o equipos a utilizar en el sitio
donde se proceder a realizar el mantenimiento.
2.- Antes de realizar el mantenimiento primero se debe determinar cul o cules son
las fallas que se presentan, para ello se debe hacer lo siguiente:
- Verificar la tensin en las conexiones a travs de una medicin con

voltiampermetro.
- Verificar el estado de las lmparas fluorescentes.
- Verificar el estado del balasto y cables de alimentacin.
3.- Colocar la escalera debajo de la lmpara a la cual se debe hacer el

mantenimiento. Las cuatro patas deben estar sobre suelo firme y parejo. Las patas
deben estar bien aseguradas y completamente abiertas.
139
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
140
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
4.- Subir la escalera, mantenindo tres puntos de apoyo (ambas manos en los
largueros y al menos un pie en la huella de la escalera), tomar el destornillador,
introducirlo en el borde de la pantalla de plstico, para sacarla de la base en el techo
raso. En caso de que la lmpara sea tipo compacta antipolvo, se retirarn con las
manos, los ganchos que la sostienen alrededor.
5.- Cuando la pantalla est colocada entre los perfiles de alumnio del techo raso,
tomar un destornillador para introducirlo entre la base del perfil y la pantalla,
palanquear hasta que el borde de la pantalla se pueda sujetar con la mano y
desprender la misma.
141
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
6.- Sacar la pantalla protectora de la lmpara, sostenindola con las dos manos, y
pasarla al tcnico.
7.- Realizar bloqueo efectivo en panel de corriente elctrica de la lmpara.
7.1.- En caso de que la lmpara posea enchufe o breaker; retirar o apagar segn
sea el caso, de no poseer, se bloquear directamente del panel elctrico al que
correspondan las lmparas; y se colocar la tarjeta de bloqueo efectivo.
7.1.1.- Verificar la ausencia de tensin.
142
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Cambio de tubo fluorescente y base del tubo:
8.- Realizar una inspeccin de las bases de los tubos fluorescentes.

8.1.- Cuando estn en mal estado se deben cambiar las bases.
8.1.1.- Tomar el alicate y colocar las mordazas en la base del fluorescente,

apretar y sacar la base daada e instalar la base nueva.
9.- Tomar con ambas manos el tubo fluorescente daado y pasarlo al tcnico.
143
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
9.1.- Pasar el tubo florescente nuevo al tcnico sobre la escalera, ste debe tomarlo
con ambas manos para introducirlo en la base de la lmpara. El tubo daado debe
ser almacenado en la misma caja donde vieneron los nuevos, para su posterior
clasificacin y desecho. Los tubos desincorporados deben marcarse cortando los
contactos con la piqueta de corte lateral para diferenciarlos de los nuevos.
144
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Cambio de balasto electrnico:
10.- Desconectar los cables del balasto electrnico.
11.- Tomar la herramienta adecuada (destornillador de estras, de pala o copa,

alicate) e introducirla en la base del tornillo de balasto electrnico, para retirarlo. Y
luego pasarlo al tcnico para su posterior desincorporacin.
145
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
11.1.- Pasar el balasto electrnico nuevo al tcnico para instalarlo en la base de la

lmpara.
11.2.- Tomar la herramienta adecuada (destornillador de estras, de pala o copa,

alicate) e introducirla en la base del tornillo para colocar el balasto electrnico
nuevo.
146
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
11.3.- Tomar los cables de corriente del balasto electrnico y colocarlos en la base
de la lmpara, para luego conectarlos con la herramienta adecuada.
12.- Verificar la conexin de los cables del balasto.

12.1.- Desbloquear temporalmente, enchufar o accionar breaker dependiendo del
caso.
12.2.- Medir tensin. En caso de presentar alguna falla, bloquear nuevamente para
corregirla, o para continuar el siguiente paso.
147
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
Cambio de pantalla plstico de la lmpara:
13.- Tomar el destornillador e introducirlo en el marco de metal de la pantalla de

plstico para sacarla de la base de la lmpara.
148
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
149
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
14.- Retirar los tornillos que estn a los lados del marco para sacar la pantalla de
plstico.
15.- Bajar el marco de metal de la pantalla de plstico y pasarlo al tcnico para su

posterior desincorporacin.
150
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
151
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
16.-Tomar la pantalla de plstico nueva e instalarla en el marco de metal.
17.- Introducir el tornillo en el marco de metal. Tomar el destornillador o alicate y fijar

la pantalla de plstico nueva.
152
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
18.- Colocar el marco de metal, con la pantalla plstica en la base de la lmpara.
153
Nivel:
SEGURO Revisin:
Fecha:
Hoja
19.- Retirar bloqueo efectivo en panel de corriente elctrica de la lmpara. En caso

de que la lmpara posea enchufe o breaker; enchufar o accionar segn sea el caso,
de no poseer, se desbloquear directamente el panel elctrico al que correspondan
las lmparas.
20.- Probar los parmetros del sistema elctrico de la lmpara.

21.- Retirar del sitio de trabajo las herramientas y materiales, limpiar el rea.
154
APENDICE N P MATRIZ DE RIESGO-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTRICOS A ILUMINARIAS DE OFICINAS
155
156
157
158
159
160
161
162
163
APENDICE N Q FORMATO DE DIVULGACIN DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
164
165
166

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO

Autor: Rivas Mndez, Nelanyelis Carolina

CIUDAD GUAYANA, ABRIL DE 2012

MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO

Informe de pasanta presentado como requisito para optar al ttulo de

Autor: Rivas Mndez, Nelanyelis Carolina

Ing. Victor Riccioli Ing. Alexander Pinero

La sabidura eterna es patrimonio de la humanidad, que busca elevarse moral,

Primeramente a DIOS OMNIPOTENTE y OMNISCIENTE, a el que me dio la

A mi gran familia por ser ejemplo constante de perseverancia, sacrificio,

Es de gran significado para m, el poder expresar con palabras lo agradecida

A la Universidad Nacional Experimental de Guayana, como institucin matriz de

A la Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, (SIDOR,C.A) por nuevamente

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A mi asesor Acadmico, Ing. Alexander Pinero, por toda la colaboracin y

En general agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

1. Descripcin de la empresa ....................................................................................... 4

2. Ubicacin geografica ................................................................................................ 5

4. Productos semielaborados ....................................................................................... 6

6. Productos planos ...................................................................................................... 6

7. Productos largos ....................................................................................................... 7

9. Objetivo general de la empresa................................................................................ 8

11. Mision ...................................................................................................................... 8

12. Valores ....................................................................................................................9

13. Politicas de la empresa........................................................................................... 9

14. Politica de calidad ................................................................................................. 10

15. Estructura organizativa SIDOR ............................................................................ 11

16. Estructura Servicios Generales ............................................................................ 13

1. Planteamiento del problema .................................... Error! Marcador no definido.

2. Objetivos de la investigacion .................................................................................. 15

3. Objetivo General ..................................................................................................... 15

4. Objetivos especificos .............................................................................................. 15

5. Alcance..................................................................... Error! Marcador no definido.

6. Plan de trabajo ........................................................................................................ 16

7. Descripcin del procedimiento................................................................................ 17

1. Control de calidad ................................................................................................... 19

2. Calidad total- Excelencia ........................................................................................ 19

3. Aseguramiento de la calidad .................................................................................. 19

4. Sistema de gestion ................................................................................................. 19

5. Sistema de gestion de calidad................................................................................ 20

6. Ventajas de implementar un SGC .......................................................................... 20

10. PGCCAL01401 Control de documentos .............................................................. 21

11. PGCCAL01403 Codificacin de documentos ........................................................ 22

12. PGCCAL01402 Coontrol de los registros............................................................. 22

13. Auditoria de calidad .............................................................................................. 22

14. Auditoria interna .................................................................................................... 22

15. Auditoria Externa .................................................................................................. 22

1. Seleccin del metodo de investigacin .................................................................. 24

2. Segn nivel de investigacion .................................................................................. 24

3. Segn el diseo de investigacion ........................................................................... 25

4. Segn finalidad ....................................................................................................... 25

5. Segn fuentes de datos .......................................................................................... 26

9. Pasos requeridos para la elaboracion de la investigacion..................................... 27

1. Diagnosticar la situacion actual del departamento................................................. 29

2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestion del departamento ............. 29

3. Establecer un programa de revision de documentos............................................. 31

4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa de

5. Indicar los registros a ser controlados.................................................................... 41

6. Divulgar el sistema de gestion de calidad .............................................................. 42

2. Productos Fabricados ............................................................................................... 7

3. Estructura Organizativa SIDOR.............................................................................. 12