Pip. Izco

Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de El Izco, 2015
distrito de Llama provincia de Chota, regin Cajamarca.
INDICE DE CONTENIDOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL CANAL DE RIEGO IZCO, EN LA LOCALIDAD DE IZCO,

DISTRITO DE LLAMA PROVINCIA DE CHOTA, REGIN CAJAMARCA.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.
2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda
4.2.2. Anlisis de la oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.3. Anlisis tcnico.
4.4. Costos a precios de mercado
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5. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Estimacin de los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad.
5.2. Evaluacin privada.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4. Impacto ambiental
5.5 Seleccin de alternativas
5.6. Gestin del Proyecto
5.7. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Informacin general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico.
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CAPITULO 1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACIN GENERAL.
A.1 Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica (Pip).

Mejoramiento y ampliacin del canal de riego Izco, en la localidad de Izco, distrito de llama
provincia de chota, regin Cajamarca.
A.2 .Ubicacin y localizacin.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Llama
Localidad : El Izco.
Mapa 1. Ubicacin Geogrfica del Departamento de Cajamarca en el Mapa del Per.
MAPA DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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Mapa 2. Ubicacin geogrfica de la provincia de Chota.
Mapa 3. Ubicacin geogrfica Distrito de Llama
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Mapa 4 .UBICACIN DEL PROYECTO.
A.3 .institucionalidad.
Unidad Formuladora Del Proyecto De Inversin Pblica
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

(Anote el nombre de unidad que formula el proyecto de inversin pblica)
SECTOR: Gobiernos Locales.
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F: Ing. Jenner Estrella Paz.
PERSONA ENCARGADA DE FORMULAR EL PIP: Ing. .Rmulo Carlos de la Cruz
DIRECCIN: Jr.: San Martin # 140 Cercado de Llama. TELF. 076 - 838009
(Direccin) (Localidad)
CORREO ELECTRNICO: romulo26c@gmail.com
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Unidad Ejecutora Recomendada Del Proyecto
NOMBRE: __ Municipalidad Distrital de Llama __

SECTOR: Gobiernos Locales
PLIEGO: _ Municipalidad Distrital de Llama
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ing. Simn Saldaa Gonzales.
(Indique el nombre de la persona que representa a la unidad formuladora)
DIRECCIN: Jr.: San Martin # 140 Cercado de Llama. TELF. 076 -838009 Anexo 119
B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

B.1 Objetivo Del Proyecto.
La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el
mismo que se define como Elevar la productividad de las tierras agrcolas en el mbito del
Canal de Riego Izco
B.2 Medios 1er Nivel
Agricultores con mayor disponibilidad de agua de riego.
Usuarios con conocimientos de tecnologas agrcolas productivas.
Usuarios articulados al mercado.
B.3 .Alternativas De Solucin.
Para la solucin al problema se ha planteado 02 alternativas, las mismas que consisten
en:
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ALTERNATIVA 1
Contempla la cobertura de la siguiente meta:

Construccin de 01 Captacin.
Construccin de 5 m de canal de remanso.
Construccin de canal de descarga.
Revestimiento del canal principal a base de concreto armado. (L=1856 m).
Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto Ciclpeo fc=175kg/cm2.
(L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto Ciclpeo fc=175kg/cm2.
(L=787 m)
Construccin de 8 Transiciones.
Construccin de 34 Tomas Laterales inc. Compuertas.
Construccin de 4 cmaras de carga.
Construccin de 04 puentes peatonales.
Construccin de 4 acueductos.
Construccin de 03 cadas verticales.
El proyecto tiene un impacto ambiental negativo de grado poco significativo, porque

son impactos localizados y de corta duracin. Estos impactos se presentaran durante
la etapa de la ejecucin de la obra y durante las labores de limpieza y descolmatacin
de canales, luego desaparecen una vez eliminado el desmonte.
Los impactos ambientales positivos se estaran dando al asegurarse las reas de

deslizamiento, y al mejorar el uso racional del agua.
No existe perjuicio de desfavorecer zonas bajas, pues no se benefician del agua que se
filtra actualmente.
B) COMPONENTE CAPACITACION:
Se ha considerado tratar los siguientes temas en 03 mdulos, contando con material

didctico:
1. Demanda de Agua / cultivos, distribuc. de agua y mtodos de riego, medicin de
caudales Mtodos de aforo.
2. Criterios bsicos de Operacin y Mantenimiento, resolucin de conflictos.
3. Definicin de cuotas, facturacin y cobranza.
Adems para los aspectos formales se ha considerado talleres de trabajo para:

Actualizacin de informacin del padrn de usuarios.
Disear El Plan y elaborar el Manual de Operacin y Mantenimiento: el cual
considerar un Plan para mejorar la operacin de la distribucin de agua en el
sistema del Canal de riego Izco , para las condiciones de estiaje de la parte alta y
baja y para las pocas de lluvia solo de la parte baja, y el anlisis del sistema
hidrulico con la finalidad de conocer la operacin y cuantificacin del nmero de
faenas que los agricultores tienen que contribuir en el mantenimiento del Canal de
riego Izco.
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Fortalecer la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de

Regantes.
Se prestara asistencia tcnica para la elaboracin de una base de datos con la
informacin actualizada de los usuarios, para su actualizacin El diseo del Plan y
elaboracin del Manual de Operacin y Mantenimiento. El fortalecimiento de la
administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de Regantes.
La capacitacin se llevara a cabo utilizando la Metodologa de educacin para adultos

la cual consiste en buscar cambios conductuales, para ello se planifica cuatro
momentos por mdulo: 1.- Se recoge el conocimiento local.; 2.- Se hace la
retroalimentacin y practica 3.- Se evala la eficiencia de la recepcin, y 4.- Se generan
compromisos de prcticas, mismos a los que se les hace el seguimiento, siendo parte
del monitoreo.
Cabe sealar que cada mdulo considera material para la facilitacin del taller y
material a entregar a los asistentes (Folleto). Adems se considera emitir un trptico
informativo sobre el impacto del proyecto.
El periodo de ejecucin de este componente, ser de cuatro meses.
B) COMPONENTE GESTION COMERCIAL.
Este componente ha considerado generar mecanismos que permitan la adquisicin a

precio preferencial de insumos de calidad con el propsito de bajar los costos de
instalacin de los cultivos, para ello se establecern convenios y alianzas con
proveedores de insumos, as como asistencia tcnica necesaria, con el fin de que los
usuarios organizados a travs de la Comisin de Regantes, puedan adquirir los
insumos en cantidad y calidad y a precios estables. Esto permitir subir costos de
produccin y elevar eficiencia del manejo agronmico de los cultivos.
Se ha considerado tratar los siguientes temas:

Tcnicas de produccin (uso de abonos, semillas y control fitosanitario, cosecha y
post cosecha, cdula y planificacin de cultivos).
Cadenas Productivas (Definicin y anlisis).
Las actividades complementarias que se plantean son:

Anlisis de mercados: compradores, consumidores, productos alternativos,
productos sustitutos, variacin de precios.
Convenios con proveedores de insumos y asistencia tcnica para adquisicin de
sus productos a precio preferencial.
Todos estos temas se trataran aplicando la metodologa de educacin para adultos,

bajo una programacin efectiva de cuatro meses.
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ALTERNATIVA 2

Revestimiento del canal principal cerrado a base de concreto armado. (L=1856 m).
Mejoramiento de canal cerrado en el ramal N 1 a base de concreto armado. (L=1506
m).
Revestimiento de canal cerrado en el ramal N02 a base de concreto armado. (L=787
m)
dem a alternativa 1.
A) COMPONENTE GESTION COMERCIAL:

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1 Balance Oferta Y Demanda De Los Bienes O Servicios Del Pip.
CUADRO 01
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO SIN PROYECTO
BALANCE DE OFERTA DEMANDA SIN
PROYECTO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Demanda de agua
-
sin proyecto (lps) 0.83 1.50 5.37 -1.32 14.11 12.73 7.55 6.87 6.76 19.84 16.74
22.29
(series 1)
Oferta de agua sin
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Proyecto (series 2)
Brecha Oferta -
9.17 8.50 32.29 4.63 11.32 -4.11 -2.73 2.45 3.13 3.24 -9.84 -6.74
Demanda
Fuente: Elaboracin Propia junio 2015.
GRAFICO 01
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Balance de oferta y demanda sin proyecto

25.00
20.00
15.00
10.00
CAUDAL ( l/s)
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
Series1 0.83 1.50 -22.2 5.37 -1.32 14.11 12.73 7.55 6.87 6.76 19.84 16.74
Series2 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
CUADRO 02
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO CON PROYECTO.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON

PROYECTO
Demanda de agua con -
3.99 1.60 3.75 1.01 21.43 20.66 9.84 7.55 -0.84 5.43 7.33
proyecto (lps) (serie 1) 17.65
Oferta de agua con
39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34
Proyecto (serie 2)
Brecha Oferta -
35.35 37.74 56.99 35.59 38.33 17.91 18.68 29.51 31.79 40.18 33.91 32.01
Demanda
GRAFICO 02
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Balance de oferta y demanda con proyecto

50.00
40.00
30.00
CAUDAL (l/s)
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Series1 3.99 1.60 -17. 3.75 1.01 21.4 20.6 9.84 7.55 -0.8 5.43 7.33
Series2 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3
C.2. Beneficiarios Directos.

Con este proyecto se beneficiaran 215 pobladores, de las 43 viviendas que actualmente
integran la comisin de riego del canal Izco.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

El canal principal Izco tiene con una longitud de 1.856 Km. tiene una pendiente
promedio de 1 grado sexagesimal; su trazo tiene tramos de suelos de distinta
configuracin, observndose algunos tramos canal sobre roca suelta.
Todo el canal est sin revestir, siendo de prioridad revestir el canal para evitar la
erosin del mismo debido a la fuerte pendiente y la infiltracin; actualmente los
usuarios y la Municipalidad Distrital de Llama consensuaron su priorizacin para
considerarlo en el presupuesto participativo 2015.
Canal principal: Long. 1.856 Km. / Seccin prom. Rectangular: mt. (b: 0.40 x h: 0.40
m).
Los dos ramales suman una longitud de 2.293 Km.

El ramal N 01 tiene una longitud de 1.506 km.
Los mismos que se encuentran sin revestir, lo cual genera problemas de fuerte filtracin
y erosin de tierras, agudizando el actual dficit de agua de riego.
Estos canales tienen fuertes pendientes en lechos rocosos (hasta 47.97 % ), esto evita
la erosin y disipa la energa, no obstante al final de estos tramos se genera erosin
cuanto existen cambios a pendientes suaves en suelo franco arcillosos. Se evidencia la
falta de compuertas y obras de arte como Acueductos, cadas verticales, etc.
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En los tramos de pendientes menores se evidencia fuertes filtraciones, colmatacin, y

en ciertos tramos se puede evidenciar el deslizamiento del suelo por saturacin del
estrato superficial.
Existen dos fuentes de agua: la primera proviene de rio Cucaracra y la otra del rio
Huangamarca.
E. COSTOS DEL PIP.

ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO 03
INVERSIN INICIAL PRIMERA ALTERNATIVA A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

(En nuevos soles).
Precios Precios
RUBRO
privados sociales
1 COMP. INFRAESTRUCTURA INVERSION FIJA 1,155,557.92 970668.6528
. Obras provisionales 12,859.89 10802.3076
Revestimiento / 1+ 856.00 KM de Canal principal 477,248.19 400888.4796
Revestimiento de / 1+506 KM canal ramal 01 344,363.96 289265.7264
Revestimiento de / 0+787 KM canal ramal 02 130,267.30 109424.532
Captacion y obras complementarias(canal de remanso , descarga y de salida ) 19,050.49 16002.4116
Transiciones 11,013.14 9251.0376
Tomas laterales 42,889.97 36027.5748
Camara de carga 4,060.25 3410.61
Puente peatonal 3,932.23 3303.0732
Acueductos 42,354.77 35578.0068
Caida vertical 01 8,164.60 6858.264
Caida vertical 02 2,677.37 2248.9908
Caida vertical 03 3,075.76 2583.6384
Otros (Pruebas hidraulicas , Concreto , CIRA , Impacto Ambiental,Flete ) 53,600.00 45024
2 COMPONENTE CAPACITACION 6,000.00 5,040.00
3 COMPONENTE GESTION COMERCIAL 5,000.00 4,200.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 1,167,462.43 979908.6528
GASTOS GENERALES COMP (CD) 10% 116746.24 105071.6187
UTILIDAD (8%CD ) 93396.99 78392.69222
SUB TOTAL 1,377,605.67 1163372.964
IMPUESTO GENERAL 18 % 247969.02 209407.1335
COSTO REFERENCIAL 1625574.69 1372780.097
GASTO DE SUPERVICION (4.5%CR) 73150.86 54911.20389
EXPEDIENTE TECNICO (3.5% CR) 56895.11 48047.3034
PRESUPUESTO TOTAL 1755620.66 1475738.604
Fuente: Elaboracin propia.
La capacitacin es un componente importante que no se puede dejar de lado, dado

que es imprescindible que los agricultores estn debidamente capacitados para poder
llevar a cabo el manejo agronmico y el mantenimiento de la infraestructura, es por
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ello que se ha considerado para todas las alternativas. Los programas de capacitacin
se dictarn con metodologa de educacin para adultos y por mdulos diferenciados
en temas como:
MANEJO Y DISTRIBUCIN DE AGUA.
De acuerdo a la necesidad hdrica de los cultivos, en esta actividad se capacitar a los

usuarios sobre las necesidades hdricas de los cultivos, es decir la cantidad de agua que
requieren sus cultivos dependiendo del tipo de cultivo y periodo vegetativo,
contribuyendo de esta manera a la mejora de la produccin.
Clculos de turnos de riego: esta actividad permitir sensibilizar a los agricultores que
los turnos de riego se respetarn, de tal forma que se tenga un orden en la
distribucin del agua de acuerdo al cronograma elaborado por la comisin de regantes
de la zona.
Uso de tcnicas de riego por cultivo: En esta actividad se capacitar a los usuarios,
sobre las diferentes tcnicas de riego (surcos, inundacin, anillos), las cuales les
permitirn escoger la tcnica que mejor convenga, para optimizar mejor el recurso
hdrico.
Medicin de caudales: aqu los usuarios estarn con la capacidad para determinar el
caudal de ingreso a sus parcelas, empleando algunos mtodos de aforos como el de
flotadores.
MANEJO AGRONMICO
Se capacitar a los usuarios en el manejo tcnico de sus parcelas, respetando la

dosificacin y el momento ptimo de aplicacin de fertilizantes (naturales y
artificiales), abonos, insecticidas, pesticidas, etc.
Cultivos alternativos potenciales, orientada a informar a los agricultores sobre los

posibles cultivos alternativos que podran sembrar e instalarlos paulatinamente.
CAPACITACIN EN LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO.
Esta actividad comprende la capacitacin al personal encargado de la operacin y

mantenimiento de las estructuras (canales de conduccin y otros), as como la
limpieza de los canales al trmino de la campaa agrcola, etc.
A continuacin se detallan los costos de capacitacin a precios privados y a precios

sociales, que como ya se ha dicho es comn a las dos alternativas.
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CUADRO N 05
CAPACITACIN EN LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
Costo (S/.)
Actividades
ITENS PRIVADOS SOCIALES
Talleres / Elaboracin y Aplicacin de Mdulos de Capacitacin 3000 2520
Modulo I. : - Demanda de Agua por cultivos: - Distribucin de agua, mtodos de riego,
1000 840
mtodos de aforo.
1
Modulo II. : - Criterios bsicos de operacin y mantenimiento - Resolucin de
1000 840
conflictos
Modulo III : - Definicin de cuotas, facturacin y cobranza. 1000 840
Elaboracin de Folletos y Trpticos 300 252
2 01 Folleto ( 0.05 mill de c/u) 250 210
01 Trptico ( 0.05 millar) 50 42
Monitoreo / Prcticas de campo 700 588

3
Monitoreo / Prcticas de campo 700 588
Aspectos formales 2000 1680
Base de datos de Usuarios 500 420
4 Disear el Plan y elaborar el Manual de Operacin y Mantenimiento. 500 420
Fortalecimiento de la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin

1000 840
de regantes.
Total 6000 5040
Fuente: elaboracin propia, Junio
2015.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
No se considera que los costos de operacin y mantenimiento son iguales para las
alternativas, aun cuando los costos se han proyectado a travs del horizonte de 10
aos de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos, se debe de tener en
cuenta que la depreciacin y seguro estn en funcin a la inversin para cada
alternativa, y estas son muy diferentes.
ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 14123.12 (a precios

privados) en los costos de operacin se ha incluido costos de seguro de infraestructura
por un costo anual de S/. 1200; se ha previsto considerar el pago a un obrero, un
aforador, gastos administrativos e imprevistos.
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CUADRO 06.
COSTOS ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS

SOCIALES.
ALTERNATIVA SELECCIONADA CON PROYECTO (en nuevos soles)
Total Total costo

Anual Canon costo
RUBRO Med. Cant. Costo Mes Comisin agua 10 OyM OyM
Regantes % Precios Precios
privados sociales
Operacin 12500 1250 13750 11550
* Aforador Jr 1 10 300 3600 3600
* Obrero Jr 1 10 300 3600 3600
* Seguro de infraest 100 1200 900
* Gastos administ 1 10 300 3600 2700
* Imprevistos 500 375
Mantenimiento 339.2 33.92 373.12 254.4
* Limpieza Km 4.24 80 339.2 254.4
TOTAL 12839.2 14123.12 11804.4
Fuente: elaboracin propia, Junio 2015.
F. EVALUACIN SOCIAL.
La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin
de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del Pas. La evaluacin social
del proyecto se realizara mediante la metodologa Costo beneficio y los indicadores VANs y
TIRs. A continuacin se presentan los resultados obtenidos.
Para la Alternativa seleccionada.

En la evaluacin econmica a precios sociales, se obtuvo un VAN de 26766.30, un TIR =14 %
y B/C = 1.40.
P g i n a 16 | 124
VAN PROGRAMACIN ANUAL
RUBRO
TIR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos incrementales del proy 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304
Vta de agua para riego con proy 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304
Vta de agua para riego sin proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Benef increment ps. 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767
3. Costos increment del proyecto 1475738.604 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 979908.6528
GASTOS GENERALES COMP (CD) 10% 105071.6187
UTILIDAD ( 8 % ) 78392.69222
SUB TOTAL 1163372.964
INPUESTO GENERAL 18 % 209407.1335
COSTO REFERENCIAL 1372780.097
GASTO DE SUPERVICION (4%CR) 54911.20389
CUADRO 7.
EXPEDIENTE TECNICO (3.5% CR) 48047.3034
Costos de Oper y mant con proy 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4
Costos de Oper y mant sin proy 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670
4. Flujo Neto (1+2-3) -1475738.604 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071
Evaluacin social del proyecto, Alternativa seleccionada.

5. F.A. 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27
6. VAN 26766.30165 -1475738.604 252577.4972 221473.3128 194401.1523 170497.0106 149472.886 131328.7785 115200.6829 101088.5992 88704.5258 77760.46093
Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de El Izco,
7. TIR 14%
8. B/C 1.40
TASA DE DESCUENTO 9%
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2015
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y post- inversin
Una vez concluido la fase de ejecucin completa del proyecto, la transferencia de las
obras de parte de la Empresa ejecutora, en primer trmino se har a la Municipalidad
Distrital de Llama, luego sta lo har a la Comisin de Regantes de Canal de riego Izco
de la Localidad de El Izco, que es una entidad que viene funcionando desde hace varios
aos y est reconocida oficialmente por la Administracin Tcnica del Sub Distrito de
Riego del Valle Chancay Lambayeque.
Cabe recordar que una vez concluida la ejecucin del proyecto la Comisin de
Regantes receptora del mismo; habr mejorado sus habilidades respecto a la
operacin y mantenimiento de la infraestructura.
b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin
La empresa ejecutora es la institucin a cargo de la ejecucin y gestin, contando para
ello con la experiencia y personal tcnico para ejecutar esta clase de obras; y se
encuentra legalmente habilitada de acuerdo a las normas establecidas por el Estado
Peruano.
c. Disponibilidad de los recursos
El proyecto cuenta con recursos efectivos aportados por parte de la Municipalidad

Distrital de Llama, provenientes de Canon y FONCOMUN, y el aporte valorizado de la
Mano de Obra no calificada de la comunidad beneficiaria, los cuales son suficientes
para ejecutar las obras programadas. Adems se cuenta con suficiente recurso hdrico
para los cultivos que garantizan la viabilidad del proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento y participacin de los

beneficiarios
P g i n a 18 | 124
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por los

beneficiarios a travs del pago de la tarifa de agua, quien para tales efectos han
firmado un Acta de Compromiso.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto ser de muy corta
duracin, y ser de grado insignificante, prcticamente nulos, registrados sobre todos
cuando se ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas.
Por el contrario los impactos ambientales sern positivos por los siguientes motivos:
Habr mayor disponibilidad del recurso hdrico y por lo tanto mayores campos de
cultivo.
Contribuir a la reforestacin del medio ambiente.
Incrementar el empleo de la mano de obra, incremento de la produccin y por lo
tanto el mejoramiento de los ingresos y del nivel de vida de los beneficiarios.
Impactos negativos
Los riesgos son imperceptibles y probables solo en el momento de ejecucin de las
obras.
Los impactos negativos generados durante la ejecucin del proyecto son de efecto
temporal y grado insignificante. Asimilado fcilmente por el medio ambiente
recuperndose el hbitat normal de la zona.
Obras de mitigacin
Al no existir impactos ambientales negativos significativos no se dan las obras de
mitigacin.
P g i n a 19 | 124
I. ORGANIZACIN Y GESTIN.
Se ha establecido el cronograma fsico de ejecucin as como el cronograma financiero de la
misma, esta tendr una duracin de 06 meses, teniendo el primer mes para la elaboracin del
expediente tcnico, 04 meses de ejecucin y supervisin y 01 mes de liquidacin de obra. El
cronograma financiero est dado por el siguiente cuadro:
Cronograma de Ejecucin Financiera
Principales Rubros MES I MES II MES III MES IV MES V TOTAL
Expediente Tcnico 56,895.11 0 56,895.11

Costo Directo 0 350238.729 350238.729 350238.729 116746.243 1167462.43
Supervisin 0 21945.25828 21945.25828 14630.1722 14630.1722 73150.86094
Gastos Generales 10% 0 35023.8729 35023.8729 23349.2486 23349.2486 116746.243
UTLIDIDAD 8% 0 23349.2486 23349.2486 23349.2486 23349.2486 93396.9944
IGV 18% 0 74390.70604 74390.70604 74390.706 24796.902 247969.0201

TOTAL 56,895.11 504,947.81 504,947.81 485,958.10 202,871.81 1,755,620.66
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de

avance)
Expediente Tcnico 100 0 0 0 0 100

Costo Directo 0 30 30 30 10 100
Supervisin 0 30 30 20 20 100
Gastos Generales 10% 0 30 30 20 20 100
UTLIDIDAD 8% 0 25 25 25 25 100
IGV 18% 0 30 30 30 10 100
TOTAL % 0.03 0.29 0.29 0.28 0.12 1.00
P g i n a 20 | 124
J. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA DE SOLUCION
Supuestos /
Indicadores Fuente de Verificacin
Resumen narrativo Riesgos
Fin El Desarrollo Socio econmico de los
usuarios del Canal de riego Izco.
Propsito Elevar en un 20% la productividad de
Los mrgenes de rentabilidad bruta se han elevado en un 20% al final - Archivo de fichas de incremento de
los principales productos agrcolas de los
del proyecto. margen bruto
usuarios del canal de riego Izco.
- Inventario fsico de registro de reas
Componente 1 Estabilidad de la
- 39.5 has bajo riego mejoradas al finalizar el proyecto de riego
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO poltica y
- Informe de la autoridad de aguas del
Productos econmica
distrito de riego.
nacional y local.
Revestimiento del canal principal a base de concreto armado.
(L=1856 m). - Cuaderno de obras
1.- Infraestructura en Canal Principal Construccin de 8 Transiciones. - Acta de transferencia.
Construccin de 34 Tomas Laterales inc. Compuertas. - Registro fotogrfico
Desembolsos
Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto
oportunos
ciclpeo. (L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto
2.- Infraestructura en ramales ciclpeo. (L=787 m) - Cuaderno de obras
Construccin de 03 cadas verticales. - Acta de transferencia.
Construccin de Tomas Laterales inc. Compuertas.
Beneficiarios
dispuestos a
P g i n a 21 | 124
Componente 2 - Registro de asistentes a capacitarse.

- 60 % de usuarios tienen acceso a asistencia tcnica en operacin y
CAPACITACION capacitaciones
mantenimiento.
Productos - Informes de capacitacin
- Mdulos impresos.
4.- Usuarios capacitados en aspectos de No existan
- El 50 % de usuarios cuentan con mejores conocimientos sobre temas - Informes de capacitaciones
Operacin y mantenimiento del sistema de cambios
de Operacin y mantenimiento del sistema de riego. - Listas de asistencia.
riego. institucionales
- Registros fotogrficos
- 01 base de datos para la actualizacin de padrn de usuarios, al
- Archivo de base de datos.
finalizar el proyecto.
5.- Fortalecimiento de aspectos formales de la - Informes de evaluacin de la
- 01 Plan y Manual de Operacin y Mantenimiento puesto en marcha al
Comisin de Regantes del canal Izco. operacin y mantenimiento.
trmino del proyecto.
- Documentos Impresos.
Componente 3 - Aumento de los costos de produccin en un 10% al final del proyecto
- Registro de costos de produccin
ARTICULACION AL MERCADO - Existen productos con un incremental de precios sobre el promedio
- Contratos suscritos.
Productos del mercado al final de la segunda campaa.
- Listas de asistencias.
6.- Capacitacin a usuarios en Aspectos - 50% de usuarios cuentan con mejores conocimientos sobre tcnicas - Mdulos impresos.
Productivos y de Gestin comercial. de produccin y cadenas productivas. - Registros fotogrficos.
- Informes de capacitaciones
- 01 convenio con proveedores de insumos y asistencia tcnica, al final - Convenio firmado.
7.- Actividades Complementarias de Articulacin del proyecto. - Informe elaborado
al Mercado - 01 informe de anlisis de mercados del principal producto de la cedula - Listado de asistencia y entrega de
de cultivo, al trmino del proyecto. material.
P g i n a 22 | 124
Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de El
Izco, distrito de Llama provincia de Chota, regin Cajamarca.
2015
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El rea de la sierra Cajamarquina se caracteriza por su escaso desarrollo y marcados

ndices de pobreza. Su economa es bsicamente tradicional y sustentada en la
explotacin del campo va actividades agrcolas y pecuarias, con un relativo
desarrollo de la actividad comercial.
El proyecto permitir dotar de agua permanente a un total de 39.5 Has. Mejorando el
riego de 39.5 has, el riego oportuno permitir elevar el rendimiento por hectrea de
los principales productos que se obtienen en la Irrigacin Izco.
Para la solucin al problema se plantearon dos alternativas cuyos indicadores de
resultado dio como alternativa seleccionada la 1ra Alternativa el cual :

Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto ciclpeo fc = 175
kg/cm2. (L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto ciclpeo fc = 175
kg/cm2. (L=787 m).
Se obtuvo un VAN = 26,766.30, un TIR igual a 14 % y B/C = 1.40, que demuestra que
el proyecto es Rentable.
El monto total de la inversin para la mejor alternativa asciende a S/. 1755,620.66 (a
precios privados) y S/. 1475,738.60 (a precios sociales) lo cual permitir irrigar
inicialmente a 39.5 has mejorando las oportunidades de desarrollo de los pobladores
de los caseros mencionados y elevando su desarrollo socio econmico.
La ejecucin del proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente.
La administracin de la Infraestructura estar a cargo de la Comisin de Regantes del
canal Izco de la localidad de El Izco.
Finalmente se concluye que, el proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Canal
de Riego Izco, en la localidad de Izco, distrito de Llama provincia de Chota,
regin Cajamarca. es viable de acuerdo a los resultados desde el punto de vista
social basado en la metodologa costo/beneficio, ambiental y desde el punto de vista
del anlisis de sostenibilidad, por tal motivo se recomienda su aprobacin y
viabilidad, a fin de pasar a la fase de Inversin del proyecto.
P g i n a 23 | 124
2015
CAPITULO 2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION:
Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de Izco, distrito de

Llama provincia de Chota, regin Cajamarca.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Llama
Localidad : Izco
TDR : Llama
Regin Natural : Sierra.
Mapa 1. Ubicacin Geogrfica del Departamento de Cajamarca en el Mapa del

Per.
MAPA DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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2015
Mapa 2. Ubicacin geogrfica de la provincia de Chota.
Mapa 3. Ubicacin geogrfica Distrito de Llama
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2015
Mapa 4 .UBICACIN DEL PROYECTO.
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

SECTOR: Gobiernos Locales.
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F: Ing. Jenner Estrella Paz.
PERSONA ENCARGADA DE FORMULAR EL PIP: Romulo Carlos de la Cruz.
DIRECCIN: Jr.: San Martin # 140 Cercado de Llama. TELF. 076 - 838009
CORREO ELECTRNICO: romulo26c@gmail.com
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2015
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO
NOMBRE: __ Municipalidad Distrital de Llama __

SECTOR: Gobiernos Locales
PLIEGO: _ Municipalidad Distrital de Llama
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ing. Simn Saldaa Gonzales.
(Indique el nombre de la persona que representa a la unidad formuladora)
DIRECCIN: Jr.: San Martin # 140 Cercado de Llama. TELF. 076 -838009 Anexo 119
* La operacin y mantenimiento estar a cargo de la comisin de regantes de Canal

de Riego Izco, en la localidad de El Izco.
1.3 MARCO DE REFERENCIA.
Antecedentes del proyecto.
El canal principal Izco , fue construido en el ao 1980, con colaboracin de los

pobladores existentes en ese entonces, el cual buscaban regar sus tierras y as
mejorar el rendimiento de sus cultivos, adems del canal principal, cuenta con dos
Ramales de distribucin construidos en el ao 1990, por faena de comuneros que se
beneficiaban de esos ramales .
El canal principal y sus ramales se alimenta de dos ros (RIO CUCARACRA, Y RIO
HUANGAMARCA, tiene una longitud total de 4.24 km.
En 2006 la Municipalidad distrital de Llama, realizo un aporte econmico mnimo,

como apoyo para poder mejorar algunos tramos crticos del canal principal, el cual
solo se pudo revestir 10 m de la parte inicia del canal. A la fecha el 90% de tramo total
del canal de tierra tiene grietas, adems de sus ramales que se encuentran en iguales
condiciones, por lo que se convierte en un serio riesgo para la continuidad de las
actividades agrcolas de la zona.
P g i n a 27 | 124
2015
Aspectos Legales
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP) del

Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la
formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin Pblica a travs de los siguientes
dispositivos.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley N 27293 (28/06/2000)
Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre de 2002.
Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01,
publicada el 18 de noviembre del 2002.
RM N 372-2004-EF/15 del 23/07/2004 Delegan facultades a las oficinas de
Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional, Regional y Locales para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
P g i n a 28 | 124
2015
CAPITULO 3.
IDENTIFICACIN.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.
El distrito de Llama cuenta con una poblacin aproximada de 8061 habitantes

(Fuente: INEI-2007), la tasa de crecimiento poblacional es 0.97 % comparada
con el crecimiento provincial y el departamental de 0.90%. La tasa de
crecimiento de la localidad es 2.03 %. El 22.5 % de su poblacin vive en la
zona urbana, mientras que el 77.5 % restante vive en la zona rural.
La poblacin afectada, est constituida por pobladores del rea de riego

asentados estos en la localidad de El Izco, la poblacin total de la localidad es
de 215 pobladores, compuesta por 43 viviendas, la localidad se encuentran
articulados por la carretera asfaltada que une Chota Chiclayo y por caminos
de herradura a la captacin; el tiempo empleado para llegar a la captacin a
pie es de 10
La Cdula de cultivos principal es maz, frijol, camote, palto, naranja, limn y

pasturas. Los usuarios en su mayora son minifundistas.
Poblacin de referencia : 8061 hab. Del Distrito de Llama.

- Poblacin afectada directamente: 215 hab. (poblacin total afectada
indirectamente 215 hab. pertenecientes a 43 familias. Para el costo
beneficio se considera 215 habitantes usuarios de agua para riego.
- Poblacin ya atendida: 0
- Poblacin sin atender, carente o insatisfecha: 215 hab.
CUADRO N 01
LLAMA: Principales Indicadores
Indicador Medida Ao LLAMA

Kilmetros
Superficie 2012 494.9
cuadrados
Poblacin estimada Personas 2015 8 061
Total hombres Personas 2015 3 965
Total mujeres Personas 2015 4 096
Poblacin de 0 a 14 aos Personas 2013 2 326
Poblacin de 15 a 64 aos Personas 2013 5 232
Poblacin de 65 y ms aos Personas 2013 672
P g i n a 29 | 124
2015
Nacimientos Personas 2011 85

Defunciones Personas 2011 22
Matrimonios Nmero 2011 10
Desnutricin crnica (<5 aos) Porcentaje 2009 42.1
Poblacin en Edad de Trabajar Personas 2007 5 792
PEA Personas 2007 2 052
PEA ocupada Porcentaje 2007 2 082
PEA Adm. Pblica y Defensa Personas 2007 35
PEA Agricultura Personas 2007 1 529
PEA Pesca Personas 2007 -
PEA Minera Personas 2007 3
PEA Manufactura Personas 2007 36
PEA Sect. Educacin Personas 2007 70
PEA Electricidad, Gas y Agua Personas 2007 19
PEA Construccin Personas 2007 110
PEA Rest. y Hoteles Personas 2007 34
PEA Transp. y Comunicaciones Personas 2007 51
PEA Sect. Financiero Personas 2007 -
PEA Sect. Inmobiliario Personas 2007 8
PEA desocupada Porcentaje 2007 428.0
Acceso a agua potable (red pblica) Viviendas 2007 746
Acceso a telefona fija Porcentaje 2007 3.5
Hogares c/ Telf. mvil Porcentaje 2007 97.4
Hogares c/ TV Cable Porcentaje 2007 .0
Hogares con internet Porcentaje 2007 1.6
Pobreza Porcentaje 2009 63.2
Alfabetismo Personas 2007 6 570
Fuente: INEI
a. Caractersticas de los grupos sociales afectados
Caractersticas de la Zona.
Los terrenos bajo riego y secano tienen la caracterstica principal de presentar

suelos de moderada percolacin, bajos niveles de materia orgnica, mediana
pedregosidad, con pendientes poco pronunciadas en los canales de menor
altitud como el caso de ramal N 2 y con pendientes de hasta 47.98 grados en
el ramal N 01. Todo esto de conformacin variable.
El relieve topogrfico es muy accidentado lo que permite albergar una

diversidad de especies nativas de flora y fauna, el clima es ligeramente
hmedo y templado en las partes bajas, hmedo y con fro ms acentuado en
las partes altas.
P g i n a 30 | 124
2015
Durante los meses de diciembre a abril se presentan precipitaciones pluviales

regulares. La estacin que corresponde a estos meses es denominada por la
poblacin como invierno; en los otros meses del ao hay escasa presencia
de lluvias, provocando un clima ligeramente seco al que se denomina
verano; situacin climtica que en los ltimos aos ha variado.
EDUCACION
El Distrito de Llama cuenta con 03 niveles educativos, de los cuales el nivel

primario es el ms amplio y se encuentra en la mayora de caseros; se cuenta
con 19 instituciones en el nivel Inicial, 36 en el nivel Primario y con 04 en el
nivel secundario.
En la zona de intervencin, no cuenta con servicios de educacin en ninguno

de sus niveles (Fuente: rea educativa Llama).
SALUD
Respecto a la oferta de servicios de salud el Distrito de Llama est cubierto

por 01 Centro de Salud que se encuentra en la capital del distrito y por cinco
(05) Puestos de Salud ubicados en las diferentes zonas del mismo.
En la zona de intervencin del proyecto (Zona el Izco) no cuenta con centros

de salud, el centro de salud ms cercano est a 5 en automvil y est en el CP
de Maichil.
SERVICIOS BASICOS
Sistemas de Agua: En el distrito:
El 71% de los sistemas son de tipo Gravedad sin Tratamiento (GST).

El 10% de los sistemas tienen servicio por pileta pblica (PP).
El 93% de los sistemas tiene una antigedad menor a 7 aos.
En el 36% de los sistemas se clora el agua antes de su distribucin.
En el 71% de los sistemas el estado de conservacin est calificado como
regular.
En el 29% de las localidades el sistema funciona con problemas; en el
restante 71% no se indica el estado del servicio.
Es necesario indicar que en la Localidad de El Izco (Zona de Intervencin del

proyecto) el 50% carece de los servicios antes indicados, los habitantes se
abastecen de agua de las acequias, puquos y quebradas.
P g i n a 31 | 124
2015
Sistemas de Saneamiento:
El 89% de las localidades dispone de letrinas (incluido aqu el casero de

intervencin del proyecto que cuenta con letrinas me material rustico), en un
estado de conservacin regular. El 71% no cuenta con ningn servicio
adecuado de eliminacin de excretas y la disposicin de aguas residuales es
en la calle.
Gestin de los Servicios de Agua y Saneamiento:
En el distrito, el 79% de sistemas est administrado un comit comunal, el 7%

por el municipio distrital; sobre el 14% no se dispone de informacin. El 85%
no paga una cuota familiar.
Electricidad
El mbito distrital urbano y a zona de intervencin de proyecto, si cuenta en

su totalidad con el servicio de energa elctrica.
Vivienda.
La caracterstica comn en las casas del distrito y rea de intervencin del

proyecto, es que el material de construccin en la mayora de los casos es
adobe, y maderas; Los techos pueden ser de calaminas, paja, penca o teja.
INDICADORES DE POBREZA
El distrito se encuentra calificado como Pobre.
El nivel nutricional en el distrito flucta entre el 15% de nios menores de 05

aos con desnutricin aguda y el 40% de desnutricin crnica, en el mismo
grupo etreo, inmerso en esta realidad la poblacin beneficiaria del presente
proyecto.
SECTOR AGROPECUARIO.
A continuacin en el cuadro 06, se presenta el nmero de hectreas

promedio realmente explotadas por los agricultores del casero beneficiado:
P g i n a 32 | 124
2015
CUADRO 02
DISTRIBUCIN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA
DEL PROYECTO SEGN TIPO DE CAMPAA
CULTIVOS CAMPAA PRINCIPAL CAMPAA ROTACION

PRINCIPALES Has Has
Maz amarillo
17.00
Duro.
Frijol grano seco. 10.00
Camote. 7
Palto , naranja y
2.5
limn
Pasturas.
3
Yuca 10
Total sembrado
39.5 10.00
Has
Fuente: Elaboracin propia / uso de padrones y encuestas a usuarios. 06/2015.
Es necesario indicar que de las 60 ha que comprende el rea del proyecto,

solo 39.5 has estn preparadas para la produccin y son las que
efectivamente van a tener explotacin agropecuaria, el hectreaje restante,
son suelos eriazos pedregales, difciles de cultivar. As mismo se indica que en
la campaa de rotacin se explota un rea de 10 has; que vienen a ser parte
del rea explotada en campaa de rotacin (ver cedula de cultivo).
POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA): es como sigue:

CUADRO 03
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO
.
PEA Personas 2007 2 052
PEA ocupada Porcentaje 2007 2 082
PEA Adm. Pblica y Defensa Personas 2007 35
PEA Agricultura Personas 2007 1 529
PEA Pesca Personas 2007 -
PEA Minera Personas 2007 3
PEA Manufactura Personas 2007 36
PEA Sect. Educacin Personas 2007 70
PEA Electricidad, Gas y Agua Personas 2007 19
PEA Construccin Personas 2007 110
PEA Rest. y Hoteles Personas 2007 34
PEA Transp. y Comunicaciones Personas 2007 51
PEA Sect. Financiero Personas 2007 -
PEA Sect. Inmobiliario Personas 2007 8
PEA desocupada Porcentaje 2007 428.0
Fuente: INEI.
P g i n a 33 | 124
2015
CONDICIONES CLIMATICAS.
Presenta un Clima semi clido, las lluvias temporales, estas se presentan en los meses de
diciembre a abril de cada ao.
MEDIOS DE COMUNICACIN.
Existe va asfaltada en buen estado, esta va es la carretera que une Chiclayo Chota que
une a la localidad de El Izco. Para llegar a la zona del proyecto, se hace a travs de la
siguiente ruta: Chota Chiclayo.
En el siguiente cuadro se detalla la poblacin del rea de influencia del proyecto.
CUADRO N 4
CUADRO DE POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DE INFLUENCIA
Proyecciones de Poblacin
Poblacin Ao Poblacin
Poblacin Censo 2007 90
Poblacin Censo (ENCUENTAS ) 2015 215
Tasa de Crecimiento Poblacional: 2.03
Ao Poblacin Vivienda
0 215 43
1 219 44
2 224 45
3 228 46
4 233 47
5 238 48
6 243 49
7 247 49
8 253 51
9 258 52
10 263 53
PROMEDIO 241 48
Aspecto econmico.- La Fuente Principal de ingresos econmicos de la poblacin del rea de

influencia es la agricultura en mayor escala y en menor escala la ganadera, esta zona es
eminentemente agrcola, destacando la produccin de: maz amarillo, frijol, pastos, yuca,
camote y frutales, etc. En la crianza de animales destacan en Ganado vacuno, porcino, ovino
y aves de corral.
P g i n a 34 | 124
2015
En los siguientes cuadros se detalla la produccin agrcola y pecuaria, as como el excedente

de produccin de la zona de influencia del proyecto.
CUADRO N 05
HECTREAS DE PRODUCCIN DEL REA DE INFLUENCIA
PRODUCTO TOTAL HAS. %
Maz amarillo 43.0
17.00
Duro.
Frijol grano
10 25.3
seco.
Camote. 7 17.7
Palto, naranja y
2.5 6.3
limn
Pasturas.
3 7.6
Total sembrado
39.5 100
Has
Fuente: Direccin Sub Regional de Agricultura Chota.
CUADRO N 6
RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN LA SITUACIN
ACTUAL
(SIN PROYECTO).
PRODUCTO RENDIMIENTO KG/HA
MAIZ AMARILLO DURO 3272.727
FRIJOL GRANO SECO 833.333
CAMOTE 7070
PALTO , NARANJA ,LIMON 10000.00
PASTURAS 23746.666
Fuente: Comit de regante del canal de riego Izco
CUADRO N 7

ACTUAL
(CON PROYECTO)
PRODUCTO RENDIMIENTO KG /HA

CAMOTE 7777
PALTO , NARANJA ,LIMON 11000
PASTURAS 26121.3326
YUCA 9785.7133
Fuente: Comit de regante del canal de riego Izco.
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2015
Se considera un incremento de 10% con proyecto por la introduccin de nuevas tecnologas

y por el incentivo por el mejoramiento del canal.
Debilidades en relacin con el mercado:
Los agricultores no usan semillas de buena calidad, manejan

inadecuadamente los abonos, usan irracionalmente el agua, etc.
generando bajos rendimientos en la produccin a un alto costo. Ej. En
papa la relacin de produccin es de 1 a 10, cuando el promedio nacional
es 1 a 20 y bajo una asistencia tcnica adecuada puede llegar a una
relacin de 1 a 30. Esta brecha abismal es la utilidad que nunca beneficia
al agricultor y que lo aleja de la posibilidad de ser competitivo en el
mercado.
Existe una marcada sobreoferta al mercado de algunos productos, por la
inexistente planificacin de los cultivos que genera una sobre
concentracin de productos, reduciendo los precios a niveles que
descapitalizan y disminuyen el nivel adquisitivo.
Desconocen los costos de produccin de sus cultivos, adquieren insumos
en el mercado local de manera individual y a altos costos, hacen un
control fitosanitario emprico, Ello genera deficientes costos de
produccin.
Tienen limitadas habilidades para la negociacin, no estn organizados
para negociar con el mercado ni para ampliar la frontera de compradores
de sus productos.
Su produccin obedece ms a su decisin de inversin, invierten hasta lo
que les alcanza, que no es lo mismo que la inversin necesaria por cultivo.
Y mucho menos es igual que la inversin para cubrir una demanda del
mercado.
Se presenta a continuacin niveles de rendimiento y volmenes de
produccin de principales cultivos de la zona de influencia del proyecto;
as como la principal cedula de cultivo de los agricultores del rea de
influencia del proyecto tanto para la campaa principal como la de
rotacin (ver cuadro 09 y 10 respectivamente).
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2015
CUADRO 08
NIVELES DE RENDIMIENTO Y VOLMENES DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES

CULTIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
AREA INSTALADA (HAS)

CULTIVOS CAMPAA CAMPAA Rdto Kg. Volum Prod.
PRINCIPALES PRINCIPAL ROTACION /Ha (Kg)
Has Has
Maz amarillo 17 3272.727 55636.359
duro
Frijol grano seco 10 10 833.333 16666.66
Camote 7 14 7070 148470
Palto, naranja y 2.5 2.5 10000 50000

limon.
Pasturas 3 3 23746.666 142479.996
Yuca 0 10 2188.888 21888.88

Total 39.5 39.5
Fuente: Elaboracin propia /uso de padrones y encuestas a pobladores. Usuarios. 05/2015.
CUADRO 09
CEDULA DE CULTIVOS PRINCIPAL Y DE ROTACION DE LOS USUARIOS

DEL CANAL
IZCO
CULTIVOS CAMPAA CAMPAA

PRINCIPALES PRINCIPAL ROTACION
Has Has
Maz amarillo
17
Duro.
Frijol grano seco. 10 10
Camote 7 14
Palto , naranja y
2.5 2.5
limn
Pasturas.
3 3
Yuca 10
Total sembrado
39.5 39.5
Has
Fuente: diagnostico a usuarios de canal IZCO.
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2015
CUADRO N10
CEDULA DE CULTIVO
Donde: ............... Campaa Grande

............... Campaa Chica
............... Cultivos Permanentes (Trebol, Alfalfa, Raygrass ingles)
.. Sin cultivo
CEDULA Y CALENDARIOS DE CULTIVOS

Has Has
MESES
CULTIVADOS CULTIVADOS
CULTIVOS PRINCIPALES
Campaa CULTIVOS Campaa
E F M A M J J A S O N D
Grande ROTACIONALES Chica
MAIZ AMARILLO DURO 17.00 CAMOTE 14.00 X X X R R R R R X X X
FRIJOL GRANO SECO 10.00 YUCA 10.00 X R R R R R R R R X X X
CAMOTE 7.00 FRIJOL GRANO SECO 10.00 X X X X X R R R R
PALTO,LIMON, NARANJA 2.50 PALTO,LIMON, NARANJA 2.50
PASTURAS 3.00 PASTURAS 3.00
-
TOTAL 39.50 39.50
Donde:
X = Cultivo Normal, Coeficiente uso del terreno 1.5
R= Rotacion; Area Fisica 39.50
Area cultivada con proyecto 39.50
Fuente. Elaboracin propia.
Campaa Principal: Uso de tierra 39.5 has.

Campaa de Rotacin: Uso de tierra 39.5 has.
CUADRO N11
SIN PROYECTO
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO: CHOTA Y CHICLAYO.
Rendim. PRODUCC. AUTOCONSUMO SEMILLA MERCADO LOCAL Producc.

CULTIVOS Has
(kg/Ha) ANUAL % Kg. % Kg. % Kg. Exceden.
MAIZ AMARILLO DURO 3,273 29,455 18.00% 5,302 2.00% 589 80.00% 23563.6344 23563.6344
9.00
FRIJOL GRANO SECO 833 5,833 18.00% 1,050 2.00% 117 80.00% 4666.6648 4666.6648
7.00
CAMOTE 7070 21,210 18.00% 3,818 2.00% 424 80.00% 16968 16968
3.00
PALTO , NARANJA ,LIMON 10,000.00 25,000 18.00% 4,500 2.00% 500 80.00% 20000 20000
2.50
PASTURAS 23,746.666 71,240 18.00% 12,823 2.00% 1,425 80.00% 56991.9984 56991.9984
3.00
TOTAL 152,738 27,493 3,055 122,190
24.50
Fuente: elaboracin propia, junio 2015.
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2015
CUADRO N12
CON PROYECTO

CULTIVOS Has
MAIZ AMARILLO DURO 3,600 61,200 18.00% 11,016 2.00% 1,224 80.00% 48959.99592 48959.99592
17.00
FRIJOL GRANO SECO 917 9,167 18.00% 1,650 2.00% 183 80.00% 7333.3304 7333.3304
10.00
CAMOTE 7,777 54,439 18.00% 9,799 2.00% 1,089 80.00% 43551.2 43551.2
7.00
PALTO , NARANJA ,LIMON 11,000 27,500 18.00% 4,950 2.00% 550 80.00% 22000 22000
2.50
PASTURAS 26,121 78,364 18.00% 14,106 2.00% 1,567 80.00% 62691.19824 62691.19824
3.00
TOTAL 230,670 41,521 4,613 184,536
39.50
Fuente: elaboracin propia, junio 2015
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDRA EL PIP.
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La prctica de la agricultura tradicional heredada a inmerso a los agricultores

en una dinmica de bajo rendimiento, produccin de autoconsumo y
desarticulacin al mercado, evidencindose que los agricultores deban
asimilar nuevos conocimientos a fin de ser competitivos y sostenibles.
El rea con problemas a intervenir con el proyecto est delimitada por 39.5
has que estn bajo riego irregular y que corresponden a 04 unidades
agropecuarias.
La demanda local identifica que no solamente es necesario optimizar el riego

sobre el rea cultivada actualmente (39.5 has), sino que tambin se debera
ampliar el rea irrigada en el mediano plazo. Adems, identifica que es
necesario incidir en la capacitacin para el mejor aprovechamiento del agua y
suelo, y la mejor articulacin de los agricultores al mercado de insumos y
productos local y regional.
La comunidad de El Izco dispone de un rea geogrfica de 39.5 has que

comprenden adems de los usuarios de riego, la poblacin de la Asociacin de
vivienda el Aterrizaje con 43 familias actualmente y crecimiento proyectado
hasta 43 familias.
P g i n a 39 | 124
2015
En el caso de la Asociacin de vivienda, el crecimiento poblacional es lento y

desmotivado al no existir agua suficiente para construir las viviendas y cubrir
el consumo humano. El agua excedente del canal se convierte en un medio
transitorio e importante para el desarrollo urbano, hasta que se viabilice una
propuesta definitiva.
El distrito de Llama, tiene dos temporadas claramente diferenciadas: una

caracterizada por la presencia de fuertes lluvias (poca de avenidas) y la otra,
caracterizada por la ausencia de las mismas (poca de estiaje).
Los productores agropecuarios de la zona en mencin, sufren constantemente

las inclemencias de estas temporadas debido, fundamentalmente, a la falta de
infraestructura adecuada para el riego de las parcelas, lo cual contribuye a la
baja produccin y con ello la baja rentabilidad de los cultivos.
La infraestructura de riego de la zona a intervenir con el proyecto,

mayoritariamente ha sido construida por los mismos agricultores y consiste
en canales de conduccin a tajo abierto lo que ocasiona grandes prdidas de
agua debido a la filtracin, percolacin y rozamiento. Se estiman prdidas del
80% de la captacin inicial de agua, no llegando el recurso hdrico a las
parcelas que se encuentran ms alejadas de la toma principal. Generando
confrontacin entre usuarios y con la comisin de regantes.
Otros factores importantes de analizar son la ineficiencia en la gestin de agua

para riego y la operacin y mantenimiento del sistema, segn visita de campo
realizada se evidencia altos niveles de desperdicios de agua en la aplicacin a
las parcelas, esto se agrava debido que a la fecha la Comisin de regantes no
ejerce un manejo administrativo adecuado del uso de agua y no existe un
eficiente sistema de operacin y mantenimiento del mismo.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
De los motivos descritos en el tem a) se desprende que, la situacin negativa

que se intenta modificar es la escasa disponibilidad de agua de riego lo cual
imposibilita que los cultivos puedan ser irrigados eficientemente, produciendo
reacciones fisiolgicas negativas en los cultivos, las cuales se evidencian en la
baja produccin y productividad. Asimismo; el desconocimiento de los
usuarios del eficiente aprovechamiento y administracin del recurso hdrico, y
P g i n a 40 | 124
2015
la evidente necesidad de contar con mejores mecanismos de articulacin al

mercado.
C) Caractersticas principales de la infraestructura de riego y sus debilidades

principales:
El canal principal Izco con una longitud de 1.856 Km. tiene una pendiente
promedio de 1 grado sexagesimal; su trazo tiene tramos de suelos de
distinta configuracin, observndose algunos tramos canal sobre roca
suelta.
Todo el canal esta, sin revestir, siendo de prioridad revestir el canal para
evitar la erosin del mismo debido a las fuerte pendiente e infiltracin;
actualmente los usuarios y la Municipalidad Distrital de Llama
consensuaron su priorizacin para considerarlo en el presupuesto
participativo 2015.
Canal principal: Long. 1.856 Km. / Seccin prom. Rectangular: mt.

(b: 0.40 x h: 0.40 m).
Los dos ramales suman una longitud de 2. 29 Km.

Los mismos que se encuentran sin revestir, lo cual genera problemas de

fuerte filtracin y erosin de tierras, agudizando el actual dficit de agua
de riego.
Estos canales tienen fuertes pendientes en lechos rocosos (hasta 49.98 %),
esto evita la erosin y disipa la energa, no obstante al final de estos
tramos se genera erosin cuanto existen cambios a pendientes suaves en
suelo franco arcillosos. Se evidencia la falta de compuertas y obras de arte
como acueductos, y cadas.
En los tramos de pendientes menores se evidencia fuertes filtraciones,

colmatacin, y en ciertos tramos se puede evidenciar el deslizamiento del
suelo por saturacin del estrato superficial.
D) Deficiencias principales de operacin y mantenimiento del sistema:
Existe una operacin y mantenimiento emprico y tradicional del sistema

de riego existente, generndose problemas que confronta a los usuarios
con mayor nfasis en pocas de escasez (Mayo a Noviembre), donde aun
cuando se priorizan las reas de cultivo estas se reducen al disminuir las
P g i n a 41 | 124
2015
horas de riego, postergando el abastecimiento a los dems usuarios, como

es el caso del sector del Aterrizaje como usuarios finales.
Actualmente se viene operando bajo la modalidad de aporte de jornadas y

multas, ello da resultados, pero se tendr que reconocer que una
recaudacin tarifara no solamente permitir asumir la compra de
materiales para la operacin y mantenimiento sino que adems podr
asegurar un crecimiento gradual de la cobertura de canal revestido.
Actualmente no se cuenta con una estructura operativa liderada por la

comisin de regantes. Esta Comisin debe asistirse de un delegado ad
honrem de agua por cada ramal, para la distribucin del agua en
estrecha coordinacin con los usuarios, y un tomero que regula el caudal
para la zona urbana del Aterrizaje. Que respalden y apoyen esta estructura
organizativa, el Teniente Gobernador y las Rondas Campesinas, deben ser
instancias vigilantes.
Otra deficiencia detectada es que la funcin del sectorista de riego (que

no existe) es asumida por los delegados de agua en forma ad honrem,
siendo una actividad asumida sin calificacin para operar eficientemente
la distribucin del agua, pero que representa un arduo trabajo por cuanto
dos veces por semana planifican la distribucin del agua y los dems das
se encargan de vigilar la programacin.
El padrn de usuarios necesita ser actualizado por cuanto existen usuarios

fallecidos y otros nuevos por registrar.
E) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
Situacin
Las evidentes razones de los usuarios del Canal de riego Izco para resolver la
situacin negativa antes dicha, es porque la baja produccin de los cultivos
genera baja productividad y por ende la baja rentabilidad de los mismos y los
bajos niveles de ingresos econmicos de la poblacin.
Otra razn importante a tener en cuenta es la desmotivacin de la poblacin

por las actividades agrcolas, esto genera el abandono de la agricultura y al no
haber actividades alternativas en que ocuparse para poder subsistir se opta
por la migracin a otras ciudades como Chota, Chiclayo, etc., y por ultimo otra
razn importante la constituye el bajo acceso al mercado. Es a consecuencia
de las razones expuestas que se genera el problema de los incrementos de
niveles de pobreza del distrito, siendo este problema social el comn
denominador para la mayora de las poblaciones rurales.
A continuacin se presenta el cuadro N 13 Y N 14 donde se muestra los

niveles de pobreza y niveles de Migracin del distrito de Llama.
P g i n a 42 | 124
2015
CUADRO 13
MAPA DE POBREZA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO
PROVINCIA DISTRITO NIVEL DE VIDA
Chota Llama. POBRE
Fuente: INEI- CHOTA
CUADRO 14
MIGRACION DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO
SEXO
PROVINCIA TOTAL
H M
CHOTA 22.0% 21.3% 21.6%
Fuente: INEI-CHOTA
3.1.3 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS.
CUADRO 15
INTERES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
MOMENTO
ENTIDAD INTERES COMPROMISOS DE
ROL
INVOLUCRADA INSTITUCIONAL ASUMIDOS INTERVENCIO
N
Desde la
identificacin
del proyecto,
Mano de obra no
hasta su
calificada para el
culminacin
revestimiento de los
en los
cuatro ramales y el
Mayor disponibilidad Demandant trminos
Comisin de canal principal.
de agua para el e planificados.
Regantes del Canal Participacin activa en
desarrollo de sus Beneficiaria Incluyndose
de riego Izco. la capacitacin y
usuarios. y vigilante. as mismo su
compromiso de
efectiva
cambio para la prctica
participacin
de tcnicas agrcolas
en todos los
productivas.
aspectos de
inversin.
Apoyo al desarrollo Asignacin

Desde la
econmico social del presupuestal segn lo
identificacin
distrito de Lama, en establecido en el perfil
Municipalidad Solicitante y hasta la
el marco de su Plan para el ao 2015.
Distrital de Llama. Colaborador culminacin
de desarrollo
del proyecto.
Concertado y Soporte ante
respeto al Sistema imprevistos.
P g i n a 43 | 124
2015
Nacional de
Inversin Pblica.
Apoyo a iniciativas
locales.
Desde la
Respaldar la gestin de
identificacin
Apoyar la promocin la comisin de
hasta la
de iniciativas locales regantes.
culminacin
para el desarrollo, Desarrollar
Rondas Campesina del proyecto.
velando la mecanismos de
de la localidad de Colaborador
transparencia del transparencia y
Izco. Acompaamie
cumplimento de los vigilancia sobre los
nto pos
compromisos compromisos y el uso
proyecto en la
asumidos. adecuado de los
Operacin del
recursos del proyecto.
sistema
Fuente: Elaboracin Propia.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS.
Problema Central
El problema central se define como:
Baja productividad agrcola de usuarios del canal de riego Izco.
Causas.
1. Limitada disponibilidad de agua riego

Inadecuada infraestructura de riego
Deficiente administracin del agua.
2. Insuficiente conocimiento de tecnologas agrcolas productivas

Limitada asistencia tcnica
Deficientes costos de produccin
3. Dbil articulacin al mercado

Oferta poco articulada a la demanda del mercado.
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos:
P g i n a 44 | 124
2015
ARBOL DE PROBLEMAS
(PROBLEMAS vs. CAUSAS)
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA DE USUARIOS DEL
CANAL DE RIEGO IZCO.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DEBIL
DISPONIBILIDAD DE DE TECNOLOGAS AGRICOLAS ARTICULACION AL
AGUA RIEGO PRODUCTIVAS MERCADO
INADECUADA DEFICIENTE LIMITADA DEFICIENTES OFERTA POCO

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIN ASISTENCIA COSTOS DE ARTICULADA A
DE RIEGO DEL AGUA TCNICA PRODUCCION LA DEMANDA
DEL MERCADO
Canales de tierra con No se aplican ni Uso de semillas no Existen altos Salida de

Alta Filtracin conocen criterios de certificadas y/o costos de insumos productos al
distribucin de agua. degeneradas agrcolas mercado a un
mismo tiempo.
Existe filtracin que
desestabiliza el suelo Aplicacin de Adquisicin de
y se desliza. Existe descontento abonos en dosis insumos en forma Precios de
por pago de cuotas inadecuadas individual comercializacin
uniformes para son bajos en la
Se colmata y vegeta operacin y zona
el canal mantenimiento. Escaso control Pocos proveedores
desbordndose el fitosanitario de insumos
agua Limitada habilidad
Desperdicios al no para la
haber Tarifas de Manejo emprico negociacin.
El agua llega a los agua de plaguicidas.
Tramos finales con
mnimo caudal Desconocimiento
No existe aforo de Manejo tradicional de precios en el
caudales para riego de cultivos mercado regional
No existen obras de volumtrico
arte, se produce
erosin y colmatacin No existe
Se desconoce la planificacin
demanda de agua de ordenada de las
campaas agrcolas
los cultivos. m3/ha-
campaa
No hacen anlisis
de rentabilidad,
El Riego es por falta costos
inundacin de surcos unitarios por
cultivo.
No existen planes de Comisin de regantes

cultivo y riego desconocen
instrumentos de
gestin
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2015
ARBOL DE PROBLEMAS
(PROBLEMAS vs. EFECTOS)
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO DE LOS USUARIOS
DEL CANAL DE RIEGO IZCO.
Disminucin del grado de Descapitalizacin de los

integracin al mercado productores agrarios
Bajos ingresos Desmotivacin Migracin de la Abandono de la Aumento del

en la zona en y conflictos en poblacin rural actividad desempleo
general la zona. joven. agrcola.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

BAJO ACCESO AL MERCADO BAJOS INGRESOS DE LA ABANDONO PARCIAL DE
POBLACION AGRICOLA TIERRAS
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS
AGRCOLAS DEL AMBITO DEL CANAL DE
RIEGO IZCO.
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Objetivo Del Proyecto
La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del
proyecto, el mismo que se define como Elevar la productividad de las tierras
agrcolas en el mbito del Canal de Izco, para el cual se debe realizar un conjunto
de actividades y esfuerzos destinados a mejorar el sistema de riego del canal Izco,
capacitar en el uso y gestin eficiente del recurso hdrico y mejorar la articulacin de
los productores al mercado.
Entre los objetivos especficos tenemos:
Usuarios de Canal Izco con disponibilidad de agua de riego para su zona agrcola.
Usuarios de Canal Izco con conocimientos de tecnologas agrcolas productivas.
Usuarios de Canal Izco articulados al mercado de insumos agrcolas y de colocacin
de la produccin.
A continuacin se presenta el rbol de medios y fines (tambin llamado rbol de
Objetivos).
P g i n a 46 | 124
2015
ARBOL DE OBJETIVOS
(Medios y Fines)
DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LOS

USUARIOS.
DEL CANAL SUCCHIL QUISPAMPA
MAYOR GRADO DE CAPITALIZACION DE
INTEGRACION AL LOS PRODUCTORES
MERCADO. AGRARIOS.
MEJORES USUARIOS MAYOR INTERES POR POBLACION EN

INGRESOS EN LA MOTIVADOS. LA ACTIVIDAD ACCIONES
ZONA EN GENERAL AGRICOLA. AGRICOLAS.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

MEJOR ACCESO AL MEJORES INGRESOS MAYOR PERMANENCIA
MERCADO. DE LA POBLACION EN EL USO DE
AGRICOLA. TIERRAS.
OBJETIVO CENTRAL
Elevar la Productividad de las tierras agrcolas en el mbito del
Canal de Riego Izco.
MEDIO 1er NIVEL MEDIO 1er NIVEL MEDIO 1er NIVEL

AGRICULTORES CON MAYOR USUARIOS CON CONOCIMIENTOS USUARIOS
DISPONIBILIDAD DE AGUA DE DE TECNOLOGAS AGRICOLAS ARTICULADOS AL
RIEGO. PRODUCTIVAS. MERCADO.
ADECUADA EFICIENTE ASISTENCIA EFICIENTES OFERTA

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIN TCNICA COSTOS DE ARTICULADA A
DE RIEGO. DEL AGUA. DISPONIBLE. PRODUCCION. LA DEMANDA
DEL MERCADO.
Revestido de Capacitacin: Inventario de

Capacitacin: Organizacin de
Canal principal y Aplicacin de consumidores y
Aplicacin de usuarios para la
mdulos 1 y 2 a variacin de precios
de 2 ramales de mdulos 3, 4 y 5 a adquisicin de
grupos focalizados locales y externos.
canal. (usuarios y comisin usuarios. insumos.
de regantes).
Diseo de una
cadena productiva. Inventario de Prcticas de
proveedores locales Negociacin y
Monitoreo: alianzas para la
y externos de
Construccin de De prcticas venta de futuros y
insumos.
Obras de Arte. administrativas a la ampliacin de
comisin de Monitoreo: mercados.
regantes en forma De prcticas de
Instalacin de directa. tecnologas Negociacin y
compuertas. En uso racional del agrcolas Alianzas con
agua a los usuarios. productivas a proveedores de
usuarios. insumos.
P g i n a 47 | 124
2015
Alternativas de solucin.
Para la solucin al problema se ha planteado 02 alternativas, las mismas que

consisten en:
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2.
(L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto ciclpeo fc=175
hg/cm2. (L=787 m)
El proyecto tiene un impacto ambiental negativo de grado poco significativo, porque

son impactos localizados y de corta duracin. Estos impactos se presentaran durante
la etapa de la ejecucin de la obra y durante las labores de limpieza y descolmatacin
de canales, luego desaparecen una vez eliminado el desmonte.
Los impactos ambientales positivos se estaran dando al asegurarse las reas de

deslizamiento, y al mejorar el uso racional del agua.
No existe perjuicio de desfavorecer zonas bajas, pues no se benefician del agua que
se filtra actualmente.
Se ha considerado tratar los siguientes temas en 03 mdulos, contando con material

didctico:
4. Demanda de Agua / cultivos, distribuc. de agua y mtodos de riego, medicin de
caudales Mtodos de aforo.
5. Criterios bsicos de Operacin y Mantenimiento, resolucin de conflictos.
6. Definicin de cuotas, facturacin y cobranza.
Adems para los aspectos formales se ha considerado talleres de trabajo para:

Actualizacin de informacin del padrn de usuarios.
P g i n a 48 | 124
2015
Disear El Plan y elaborar el Manual de Operacin y Mantenimiento: el cual

considerar un Plan para mejorar la operacin de la distribucin de agua en el
sistema del Canal Izco, para las condiciones de estiaje de la parte alta y baja y
para las pocas de lluvia solo de la parte baja, y el anlisis del sistema hidrulico
con la finalidad de conocer la operacin y cuantificacin del nmero de faenas
que los agricultores tienen que contribuir en el mantenimiento del Canal Izco.
Fortalecer la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de

Regantes.
Se prestara asistencia tcnica para la elaboracin de una base de datos con la

informacin actualizada de los usuarios, para su actualizacin El diseo del Plan y
elaboracin del Manual de Operacin y Mantenimiento. El fortalecimiento de la
administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de Regantes.
La capacitacin se llevara a cabo utilizando la Metodologa de educacin para adultos

la cual consiste en buscar cambios conductuales, para ello se planifica cuatro
momentos por mdulo: 1.- Se recoge el conocimiento local.; 2.- Se hace la
retroalimentacin y practica 3.- Se evala la eficiencia de la recepcin, y 4.- Se
generan compromisos de prcticas, mismos a los que se les hace el seguimiento,
siendo parte del monitoreo.
Cabe sealar que cada mdulo considera material para la facilitacin del taller y
material a entregar a los asistentes (Folleto). Adems se considera emitir un trptico
informativo sobre el impacto del proyecto.
El periodo de ejecucin de este componente, ser de cuatro meses.
B) COMPONENTE GESTION COMERCIAL.
Este componente ha considerado generar mecanismos que permitan la adquisicin a

precio preferencial de insumos de calidad con el propsito de bajar los costos de
instalacin de los cultivos, para ello se establecern convenios y alianzas con
proveedores de insumos, as como asistencia tcnica necesaria, con el fin de que los
usuarios organizados a travs de la Comisin de Regantes, puedan adquirir los
insumos en cantidad y calidad y a precios estables. Esto permitir subir costos de
produccin y elevar eficiencia del manejo agronmico de los cultivos.
Se ha considerado tratar los siguientes temas:

Tcnicas de produccin (uso de abonos, semillas y control fitosanitario, cosecha y
post cosecha, cdula y planificacin de cultivos).
Cadenas Productivas (Definicin y anlisis).
Las actividades complementarias que se plantean son:

Anlisis de mercados: compradores, consumidores, productos alternativos,
productos sustitutos, variacin de precios.
P g i n a 49 | 124
2015
Convenios con proveedores de insumos y asistencia tcnica para adquisicin de

sus productos a precio preferencial.
Todos estos temas se trataran aplicando la metodologa de educacin para adultos,

bajo una programacin efectiva de cuatro meses.
ALTERNATIVA 2

Mejoramiento de canal cerrado en el ramal N 1 a base de concreto armado.
(L=1506 m).
Revestimiento de canal cerrado en el ramal N02 a base de concreto armado.
(L=787 m)
B) COMPONENTE GESTION COMERCIAL:

DESCRIPCIN DEL PROYECTO.
El proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de

Izco, distrito de Llama provincia de Chota, regin Cajamarca. Tiene como objetivo
elevar en un 15 % la productividad de los principales productos agrcolas de los
usuarios del canal de riego Izco al final del primer ao.
Respecto al balance de la oferta y demanda, actualmente se tiene una oferta de agua

de 10.0 lts/seg. En promedio. Misma que se reduce significativamente por las
prdidas en gran parte por infiltracin. La meta propuesta con el proyecto es elevar
la disponibilidad de agua neta, reduciendo las perdidas en no menos del 50 %, lo cual
iniciara un cambio gradual que se ver reflejado en el incremento de la produccin
por unidad de rea.
Cabe indicar que para el anlisis de la oferta y demanda de agua del presente perfil,
se ha tomado el promedio de los caudales de los meses de estiaje real de los ltimos
aos el cual es de 39.34 lps en promedio.
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ESTIMACIONES HIDRAULICAS PARA EL CANAL IZCO. Q = 39.34 lt / seg. (poca de

estiaje).
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Q = 0.03934 m3/seg
y = 0.18 m
V = 0.63 m/s
S = 0.002 m/m
n = 0.014
A = 0.06 m2
R = 0.088 m
F = 0.511
BL = 0.22 m
Resultados:
Con la ejecucin del proyecto se espera:
Mejorar la Infraestructura de riego y dotar de mayor disponibilidad de agua para

riego a los agricultores.
Mejorar las capacidades y habilidades de los usuarios de riego en cuanto a la
Operacin y Mantenimiento del Sistema de Irrigacin y tecnologas agrcolas
productivas.
Mejorar las capacidades y habilidades de los usuarios de riego en cuanto a la
Gestin Comercial de sus Productos y articulacin al mercado.
El Costo de la Alternativa 1 a precios privados es: S/ 1755620.66 y a precios sociales es

de S/. 1475738.604 el VAN es de S/.26766.30165, la TIR es de 14%, y el B/C es de 1.40.
El Costo de la Alternativa 2 a precios privados es: S/ 1970848.95 y a precios sociales es

de S/. 1656214.086, el VAN es de S/. -174606.3954 la TIR es de 11%, y el B/Ces de
1.22.
Con lo que podemos decir que la alternativa 01 es la seleccionada.
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CAPITULO 4
FORMULACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUCION DEL PROYECTO.
El presente proyecto se evaluar en un horizonte de 10 aos; habindose considerado la

sostenibilidad del mismo; los costos que permitan el funcionamiento del proyecto; y el
adecuado mantenimiento de la infraestructura para garantizar su buen funcionamiento
durante su vida til.
Se ha considerado el siguiente cronograma de trabajo:
Horizonte 10 aos
Unidad de tiempo Aos
Elaboracin de Perfil 60 das
Estudio tcnico 01 meses
Ejecucin 04 meses.
Operacin y mantenimiento 10 aos
ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO SEGN FASES.
FASES
DEL ACTIVIDADES AO
PROYECTO
- Evaluaciones de campo
PREINVERSION 2 meses
- Evaluacin de perfil
- Estudio Topogrfico
- Estudio de suelos
- Formulacin de Expediente
2 meses
INVERSION tcnico
- Otros (personal de apoyo,
material de oficina etc.)
- I Etapa: ejecucin de la obra 4 meses
POST - Operacin y mantenimiento AOS (1 10)
INVERSION
Fuente: elaboracin propia.
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4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
4.2.1 Anlisis De La Demanda.
La demanda del agua de riego est en funcin de los factores siguientes: cdula de
cultivo, tarifa del agua, infraestructura de riego, precipitacin pluvial, etc.
Cdula de cultivo.
La cdula de cultivo promedio, est definida en la campaa principal por un 43 % de

siembra de maz amarillo duro , 25.3% de frijol grano seco , 17 .7 % de camote ,6.3%
de palto, naranja , limn y 7.6% de pasturas , para la campaa de rotacin, de 35.44 %
de camote , 25.3 % de yuca , 25.3 % de frijol grano seco ,6.3 % de palto, naranja , limn
y 7.6 % de pasturas . Estas caractersticas definen un coeficiente de uso de suelo de 1.5
La campaa principal se inicia en octubre y termina en marzo, y la campaa de rotacin

se inicia en abril y concluye en septiembre.
Precio del agua.

Para el caso del presente proyecto es conveniente aclarar que los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego se aseguraran con el pago de una CUOTA
por parte de cada usuario beneficiario. La tarifa de agua (denominada cuota para
nuestro caso) sin proyecto es 0, con proyecto se dar inicio a la sensibilizacin de los
agricultores hacia la definicin de la tarifa de agua.
Infraestructura del riego.

El estado de la infraestructura es un factor muy importante; si el canal es a tajo abierto
se perder agua por infiltracin lo cual se reducir si el canal est revestido, todo esto es
importante porque con el anlisis de los niveles de infraestructura (canal de conduccin,
canales de distribucin y aplicacin) se determinar la Eficiencia de Riego.
Precipitacin pluvial.
Es un factor que contribuye a reducir la cantidad de agua requerida por las plantas.
Debido a que la cdula de cultivo es el factor ms importante, centraremos nuestro

anlisis en los determinantes de este factor, as tenemos que la cantidad de agua
requerida por los cultivos depende de los siguientes indicadores:
La Evapotranspiracin de los cultivos (Eto), que se mide en mm /mes. Esta dada

por el consumo de agua durante un determinado perodo de tiempo.
Factor de cultivo (Kc). Expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del
suelo en las distintas etapas del perodo vegetativo.
Factor Kc Ponderado (Kc pond). Es el promedio del Kc ponderado en rea de

siembra.
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Evapotranspiracin real del cultivo. Es el consumo real de agua por el cultivo,

dependiendo del desarrollo de la planta, considerando los valores del Eto y Kc.
pond.
Precipitacin efectiva (P. Efect). Es la cantidad de agua aprovechada por la planta

del total de precipitacin, para cubrir sus necesidades.
Requerimiento de agua. (Req). Es la lmina adicional de agua que se debe aplicar a

un cultivo para suplir sus necesidades.
Eficiencia de riego (Ef. Riego). Indica la capacidad de aprovechamiento del agua,

depende de los niveles del sistema de riego, conduccin, distribucin y aplicacin.
Los coeficientes determinados son los siguientes:
Anlisis de la Eficiencia Sin Proyecto.
Considerando que el Canal Principal se encuentra en suelos francos arcillosos; esta sin
revestir y que los ramales se ubican tambin en suelos franco arcillosos se estima una
eficiencia de riego de 0.20 aplicando la siguiente relacin:
La eficiencia de riego en la conduccin es de 40% en la distribucin 20% y en la

aplicacin 20%; obtenindose una eficiencia total a asumir de 20%.
Anlisis de la Eficiencia Con Proyecto
La eficiencia de riego en la conduccin es de 85% en la distribucin 85% y en la

aplicacin 65%; obtenindose una eficiencia total a asumir de 50%.
ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE AGUA
La cantidad de agua es constante y suficiente en los ros Cucaracra y Huangamarca ,

pero por falta de infraestructura de riego como canales en buenas condiciones , obras
de arte , etc , hacen que tierras en buenas condiciones no tengan produccin y otras
dependen de la estacionalidad de las lluvias y otros factores, en tanto que las plantas
requieren agua de acuerdo a sus fases de desarrollo, entonces la demanda ser
necesario determinarla en funcin a los coeficientes evapotranspiracin potencial (Eto.),
coeficiente de cultivos (Kc.), precipitacin efectiva (P, Efec.), Eficiencia de riego (Ef.
Riego) y el mdulo de riego.
El proceso se inicia elaborando el cronograma de la cdula de cultivo. Sobre este

esquema se inserta el coeficiente de cada cultivo (Kc.) mensualizado con la finalidad de
encontrar su ponderado (Kc). Para la situacin CON PROYECTO. Ver cuadro 14.
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Para la situacin SIN PROYECTO se ha trabajado asumiendo una Eficiencia de Riego de 20

%., el caudal requerido en lt /seg de cada mes, teniendo como cultivos el maz, frijol
grano seco, camote y pasturas se observa en el Cuadro 15.
Para la situacin CON PROYECTO, (con una eficiencia de riego del orden del 50 %, a
partir de la cdula de cultivo la cual muestra la utilizacin del suelo por ao con el rea
incorporada y rea mejorada En la campaa principal y de rotacin respectivamente, los
resultados de la demanda hdrica se pueden ver en el Cuadro 15. donde podemos,
apreciar, entre otras cosas que el mes de diciembre presenta el modulo mximo
requerido de recurso hdrico por ha.
CUADRO 16.
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO / CON PROYECTO.
AREAS (SIN PROYECTO)

CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO
Cultivos Calendario Agrcola CULTIVOS INSTALADOS
Cultivos Area (Has) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Area (Has) Cultivos
MAIZ
MAIZ AMARILLO DURO 9.00 9.00 9.00 9.00 - _ _ _ _ _ 9.00 9.00 9.00 9.00 AMARILLO
DURO
FRIJOL
FRIJOL GRANO SECO 7.00 7.00 _ _ _ _ _ _ _ _ 7.00 7.00 7.00 7.00
GRANO SECO
CAMOTE 3.00 - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 3.00 CAMOTE
PALTO ,
PALTO , LIMON Y NARANJA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
LIMON Y
PASTURAS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 PASTURAS
TOTAL (has) 24.50 22 18 18 8.50 8.50 8.50 5.50 5.50 5.50 21.50 21.50 21.50 24.50 TOTAL (has)
Fuente: elaboracin propia. Junio del 2015.
CUADRO 17.
AREAS (CON PROYECTO)
Cultivos Calendario Agrcola CULTIVOS ROTATORIOS
Cultivos Area (Has) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Area (Has) Cultivos
MAIZ AMARILLO DURO 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 14.00 14.00 14.00 14.00 _ 17.00 17.00 17.00 14.00 CAMOTE
FRIJOL GRANO SECO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 YUCA
FRIJOL
CAMOTE 7.00 - 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
GRANO SECO
PALTO , LIMON Y NARANJA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 PALTO,LIMON,
NARANJA
TOTAL (has) 39.50 33 40 40 40 37 37 30 30 26 43 43 43 39.50 TOTAL (has)
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CUADRO 18
CALCULO DEL FACTOR Kc. PONDERADO (SIN PROYECTO)
KC DE CULTIVOS
PERIODO Kc PERIODO
CULTIVOS
CULTIVO Primera Campaa VEGETATIVO VEGETATIVO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic INSTALADOS
(MESES) (MESES)
MAIZ
MAIZ AMARILLO DURO 6.00 1.15 1.25 0.60 - - - - - - 0.30 0.30 1.15 6.00 AMARILLO
DURO
FRIJOL
FRIJOL GRANO SECO 4.00 0.35 - - - - - - - - 0.40 1.15 0.35 4.00
GRANO SECO
CAMOTE 5.00 - 0.30 1.15 0.65 0.65 0.40 - - - - - - 5.00 CAMOTE
PALTO ,
PALTO , LIMON Y NARANJA 12.00 0.60 0.60 0.60 0.85 0.85 0.85 0.75 0.75 0.75 3.00 3.00 3.00 12.00 LIMON Y
NARANJA
KC PONDERADO 0.63 0.75 0.53 0.63 0.90 0.90 0.95 0.70 0.70 0.92 1.07 1.08 KC PONDERADO
Fuente: El Factor Kc. De los cultivos. Ha sido tomado del estudio FAO / Riego y drenaje N 33
de J. Doorembos. / Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos
CUADRO 19
CALCULO DEL FACTOR Kc. PONDERADO (CON PROYECTO)
KC DE CULTIVOS
PERIODO Calendario Agrcola PERIODO CULTIVO
CULTIVO Primera Campaa VEGETATIVO VEGETATIVO ROT.
(MESES) (MESES) Segunda
MAIZ AMARILLO DURO 6.00 1.15 1.25 0.60 0.30 1.15 0.65 0.65 0.40 - 0.30 0.30 1.15 5.00 CAMOTE
FRIJOL GRANO SECO 4.00 0.35 0.40 0.40 0.40 1.15 1.15 0.65 0.30 0.30 0.40 1.15 0.35 8.00 YUCA
FRIJOL
CAMOTE 5.00 0.30 1.15 0.65 0.65 0.40 - - 0.40 1.15 0.35 0.35 4.00
GRANO SECO
PALTO , LIMON Y NARANJA 12.00 0.60 0.60 0.60 0.50 1.15 1.15 1.10 0.75 0.75 3.00 3.00 3.00 12.00 PALTO,LIMON,
NARANJA
KC PONDERADO 0.79 0.76 0.63 0.41 1.04 0.80 0.72 0.45 0.45 0.72 0.71 0.86 KC PONDERADO
Fuente: El Factor Kc. De los cultivos. ha sido tomado del estudio FAO / Riego y drenaje N 33
de J. Doorembos. / Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos
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CUADRO 20
DEMANDA DE AGUA (SIN PROYECTO).
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CUADRO 21.
DEMANDA DE AGUA (CON PROYECTO).

PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 2.77 2.45 2.75 3.14 2.81 3.25 4.21 3.68 3.58 3.22 2.92 2.79
2. Kc ponderado 0.79 0.76 0.63 0.41 1.04 0.80 0.72 0.45 0.45 0.72 0.71 0.86
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 2.19 1.86 1.74 1.28 2.92 2.59 3.03 1.64 1.63 2.33 2.08 2.41
4. Precip. Efect. (mm/dia) 1.66 1.69 3.67 0.87 2.80 0.06 0.00 0.20 0.35 2.42 1.53 1.67 3.67
5. Dficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 0.53 0.17 -1.93 0.41 0.12 2.54 3.03 1.44 1.28 -0.09 0.55 0.74
6. Eficiencia de riego (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
7. N dias del mes (dias) 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
8. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 1.06 0.35 -3.86 0.82 0.24 5.07 6.05 2.88 2.56 -0.17 1.10 1.49
(m3/ha/dia) 10.60 3.49 -38.61 8.20 2.38 50.73 60.51 28.81 25.57 -1.72 11.04 14.90
(m3/ha/mes) 328.71 97.76 -1,197.04 245.91 73.83 1,521.99 1,875.80 892.99 767.02 -53.20 331.07 461.77
9.-Area total a cubrir has 32.50 39.50 39.50 39.50 36.50 36.50 29.50 29.50 25.50 42.50 42.50 42.50
10. Volumen demandado m3/mes 10,683.05 3,861.60 -47,283.25 9,713.40 2,694.83 55,552.75 55,336.24 26,343.08 19,559.10 -2,260.88 14,070.60 19,625.15 167,895.67
11. Volumen demandado l/s 3.99 1.60 -17.65 3.75 1.01 21.43 20.66 9.84 7.55 -0.84 5.43 7.33 64.07
La mayor demanda con proyecto se observa en el mes de Julio
Fuente: Elaboracin propia Demanda maxima (mm/ha/dia) 64.18
NOTA: La eficiencia de riego en la conduccin es de Demanda minima (mm/ha/dia) -38.61
85% en la distribucin 85% y en la aplicacin 65%;

obtenindose una eficiencia total a asumir de 50%
DESCRIPCION TOTAL UNIDADES
VOLUMEN DE DISEO 64.18 (m3/ha/dia)
DIAS AL MES(promedio) 30.00 dias/mes

TOTAL DE AREA A REGAR 39.50 hs
VOLUMEN QUE VA CONDUCIR EL
76,050.42 m3/mes
CANAL
39.34 l/s
CANAL
0.0393 m3/s
CANAL
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4.2.2 Anlisis De La Oferta.
OFERTA SIN PROYECTO.
Descripcin Actual de la Infraestructura de Riego
Actualmente el servicio es deficiente, debido a la inadecuada infraestructura de riego

lo que genera una baja produccin y productividad de los cultivos y por ende el
deterioro de los niveles de vida de la poblacin y el retraso socioeconmico de los
usuarios del canal de riego Izco.
La oferta de infraestructura est constituida adems de un canal principal de 1.856

Km. de largo (infraestructura mayor) con todo por revestir. Tenemos tambin, dos
ramales que total suman 2.29 Km. sin revestir, con secciones tpicas rectangulares
con promedio que van de 0.30 a 0.40 cm. de ancho y 0.50 a 0.60 cm. de profundidad
estos canales presentan adems problemas de filtracin y erosin que agudizan
significativamente el actual dficit de agua.
Existe dos fuentes con un caudal promedio de 1000 ls/seg, donde hay una captacin
rudimentaria hecha de piedra, tierra y madera, donde se capta parte del caudal para
alimentar de agua al canal principal echa de tierra, en este se percibe la necesidad de
instalar un compuerta de entrada para regular el caudal y un canal de limpia, por
cuanto los periodos de mantenimiento son muy cortos por la gran cantidad de
sedimentos que se depositan.
Se evidencia la necesidad de instalar compuertas, construir cados verticales,

acueductos esto debido a anchas quebradas que cruzan la infraestructura.
La cantidad de agua real en el canal actual disponible y en poca de estiaje es de

10.00 lt/seg , el cual segn las necesidades de agua de los cultivos , se necesita 39.34
ls/seg , por tal razn se ha realizado una programacin de riego tanto para los
cultivos principales como para los cultivos de rotacin . Las prdidas son elevadas
debido tanto a las altas tasas de filtracin en ciertos tramos, como al
desconocimiento de tcnicas para el uso eficiente y racional del agua.
El riego parcelario se realiza en el da como en la noche a travs de turnos
establecidos por la Comisin de Regantes.
El dficit del agua de riego y la administracin de la misma genera conflictos entre los
usuarios, con mayor nfasis en los usuarios finales como es el caso de la parte baja
quienes en pocas de escasez de agua ven extremadamente limitado su uso para el
consumo humano y riego .
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CUADRO 22.
CARACTERISTICAS TCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA

CON PROYECTO
INFRAESTRUC. DE RIEGO META EN INFR. NECESIDADES ESTADO
1.856 Km Se evidencias mltiples Sin Revestido,
CANAL PRINCIPAL
canal de tierra necesidades estado malo.
2.293 Km. Se evidenciaran mltiples Sin Revestido,
RAMALES 1-2
canal de tierra necesidades estado malo.
OFERTA CON PROYECTO.
La oferta con proyecto se evidencia en el siguiente cuadro:
CUADRO 23
ALTERNATIVA 01: CARACTERISTICAS TCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA

CON PROYECTO
INFRAESTRUC. DE
META EN INFR. NECESIDADES ESTADO
RIEGO
1.856 Km canal
revestido con No se evidencias Revestido, estado
CANAL PRINCIPAL
concreto armado y necesidades bueno.
obras de arte.
Ramal 1 y 2 revestido
No se evidencias
con concreto ciclpeo Buen estado
RAMALES necesidades
fc=175 kg/cm2 y
obras de arte.
CUADRO 24
ALTERNATIVA 02: CARACTERISTICAS TCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA

CON PROYECTO
INFRAESTRUC. DE RIEGO META EN INFR. NECESIDADES ESTADO
1.856 Km canal
cerrado
revestido con Revestido, estado
CANAL PRINCIPAL No se evidencias necesidades
concreto bueno.
armado y obras
de arte.
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2.29 Km de
canal cerrado
Revestido, estado
RAMALES revestido. No se evidenciaran necesidades
bueno
Incluido obras
de arte.
OBRAS PARA LAS DOS ALTERNATIVAS.
ALTERNATIVA 1

Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2.
(L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2.
(L=787 m).
ALTERNATIVA 2

Mejoramiento de canal cerrado en el ramal N 1 a base de concreto armado. (L=1506
m).
Revestimiento de canal cerrado en el ramal N02 a base de concreto armado. (L=787
m)
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4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA.
BALANCE OFERTA DEMANDA.
En la situacin sin proyecto, respecto al anlisis de la oferta y demanda, donde se

considera una eficiencia del 20 % y se cuenta con una oferta de agua de 10.00 Lt/seg.
En pocas de estiaje (enero, febrero, abril, agosto, septiembre) Segn se evidencia en
el cuadro siguiente podemos ver que existe un dficit del recurso hdrico de mayo a
agosto, lo cual evidencia una demanda insatisfecha para estos meses, ms aun
cuando existen has por incorporar a cultivos y la necesidad de mejorar e incrementar
la segunda campaa.
Cabe mencionar que esta Oferta actual mencionada resulta del aforo realizado al
Canal de riego Izco.
La meta propuesta con el proyecto es elevar la disponibilidad del recurso, reduciendo

en un 50 % las prdidas que se generan, lo cual iniciara un cambio gradual que se
ver reflejado en el incremento de la produccin por unidad de rea.
Respecto a la operacin y mantenimiento del sistema de riego los usuarios del canal
Izco, s tienen la voluntad y capacidad de pago de tarifas, el cual evidentemente
deber ser aplicado en sumas progresivas acorde a su capitalizacin.
Se pretende con el proyecto llegar a una suma de S/. 1755620.66 Nuevos Soles al ao
para la labores de operacin y mantenimiento, iniciando el proyecto con un monto
de 50 % de la meta propuesta.
Por tal motivo; podemos concluir que el proyecto tiene su demanda asegurada;
siendo factible desde el punto de vista del anlisis de mercado, as mismo cabe
sealar que esta primera mirada de inversin econmica al desarrollo
socioeconmico de los usuarios del canal Izco, ser una fuerte motivacin para
asegurar los cambios y mejoras que se plantea el presente proyecto.
CUADRO 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO SIN PROYECTO

BALANCE DE OFERTA DEMANDA SIN
PROYECTO
Demanda de
agua sin
0.83 1.50 -22.29 5.37 -1.32 14.11 12.73 7.55 6.87 6.76 19.84 16.74
proyecto (lps)
(series 1)
Oferta de
agua sin
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Proyecto
(series 2)
Brecha 9.17 8.50 32.29 4.63 11.32 -4.11 -2.73 2.45 3.13 3.24 -9.84 -6.74
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2015
Oferta -
Demanda

GRAFICO 01
Balance de oferta y demanda sin proyecto

30.00
20.00
CAUDAL ( l/s)
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
Series1 0.83 1.50 -22.29 5.37 -1.32 14.11 12.73 7.55 6.87 6.76 19.84 16.74
Series2 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
CUADRO 26
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO CON PROYECTO.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON

PROYECTO
Demanda de
agua con
3.99 1.60 -17.65 3.75 1.01 21.43 20.66 9.84 7.55 -0.84 5.43 7.33
proyecto (lps)
(serie 1)
Oferta de agua
con Proyecto 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34 39.34
(serie 2)
Brecha Oferta -
35.35 37.74 56.99 35.59 38.33 17.91 18.68 29.51 31.79 40.18 33.91 32.01
Demanda

GRAFICO 02
P g i n a 63 | 124
2015
4.3 ANALISIS TECNICO.
Plan De Negocios
Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de Izco, distrito

de Llama provincia de Chota, regin Cajamarca.
A. ANLISIS DE LA OFERTA
a. Volumen de la produccin.
Segn ejecucin y perspectivas de la informacin agrcola Campaa Agrcola 2013-2014

hecha por el ministerio de agricultura sede Chota, en esta campaa el distrito de Llama
registr una produccin de 791 tn de yuca, 2239 tn de camote, 1152 tn de maz duro, 175 tn
de frijol grano seco, 154 tn de palto, 394 tn de naranja y limn.
La produccin agropecuaria departamental de maz amarillo duro registra una tasa de

crecimiento negativa en el perodo 1994-2001, en tanto que se estima que el camote y yuca
tienden a tener una tasa de crecimiento positiva los prximos aos.
CUADRO 27
PRODUCCION AGROPECUARIA DEPARTAMENTAL 1994-2001 (tm)
Tasa de
PRODUCTO AO crecimiento (%)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Frjol g.s. 3491 2478 2112 1402 1427 1592 2087 2223 -5.49
Maz amarillo duro 56144 28652 29598 30928 51003 50041 53844 54051 -0.47
Camote 5297 6422 7438 8017 9025 8952 10548 8601 6.25
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2015
Yuca 2863 3988 6438 7084 6086 5678 5500 7473 12.74
Plato 699 860 698 934 1267 780 1411 1553 10.49
Carne de vacuno 28776 29170 45994 40796 31299 32163 36999 29259 0.21
Leche 3593 4470 4030 1769 6839 7120 3771 4782 3.64
Fuente: Compendio Estadstico Departamento de Cajamarca. INEI. 2002.
La produccin nacional de trigo para el ao 1999 fue de 169,000 TM, para el ao 2000 fue de
189,000 TM, previndose que para el ao 2006 el consumo nacional de camote sea de
1650,000 TM., en tanto que la produccin crecera en forma lenta que no alcanzar a cubrir
la demanda.
b. Volumen de las exportaciones-importaciones.
En lo que respecta a las exportaciones-importaciones tenemos que a nivel nacional slo se

comercializan pequeas cantidades de yuca, camote, maz amarillo duro, frijol y frutales,
conforme podemos observar para el caso del maz, (exportacin) y frutales (importacin).
CUADRO 28
EXPORTACIN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PRODUCTOS VOLUMEN (TM) VALOR ( $ )
Maz amarillo duro 4,331 3525,700
Frijol 23,010.5 14034,900
CUADRO 29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PRODUCTOS VOLUMEN (TM) VALOR ( $ )
camote 16,813.3 4978,400
yuca 1297,618.2 181906,400
Fuente: Estadstica Agraria Mensual. Dic. 2014.
CUADRO 30
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL TRIGO IMPORTADO POR PERU (dlares/TM)
Septiembre
Ao 1996 1997 1998 1999 Mayo 2002
2002
$ / TM 210 162 130 106 104 164
Fuente: Estadstica Agraria Mensual. Dic. 2014.
La importacin de frutales ha crecido entre 1993 al ao 2000 en casi el 4 % anual,

previndose que para el ao 2006 el Per importar 1500,000 TM de frutales, mientras que
el consumo ser de 1650,000 TM.
c. Destino de las exportaciones.
P g i n a 65 | 124
2015
La presencia del Per en el mercado internacional es insignificante o casi nula, as tenemos

que importamos frutales, mientras que maz amarillo, camote, se exporta en cantidad muy
pequeas.
En el ao 2000 las importaciones mundiales de maz fueron de 81 millones de toneladas que

representaron un monto de 10,544 millones de dlares; orientndose estos volmenes en
niveles significativos a los pases asiticos (39%) y la diferencia al resto de pases de todo el
mundo, sobresaliendo Espaa, Mxico, Egipto, Inglaterra, y Holanda entre los pases ms
importantes.
d. Restricciones a las exportaciones
Mayormente las restricciones son por preferencias arancelarias y por control sanitario, los
mismos que son los principales problemas para que nuestros productos agrcolas sean
aceptados en el exterior.
Otros de los factores que frena el flujo exportable son las sobrecargas de algunos servicios y
de la falta de competitividad que tenemos en los puertos, siendo la idea mejorar la
distribucin y aminorar estos costos.
Los niveles arancelarios y tributarios del Per son los ms altos de la Sub Regin Andina,
conforme podemos observar en el siguiente Cuadro para el caso del trigo.
CUADRO 31.
CARGA IMPOSITIVA PARA LA IMPORTACIN DE TRIGO EN LA SUBREGION ANDINA.
Per Ecuador Bolivia Colombia Venezuela Chile

Arancel 20 % 10 % 10 % 15 % 15 % 8%
Sobretasa 5% 0 0 0 0 0
Sub Total 25 % 10 % 10 % 15 % 15 % 8%
DEV No No No S S S
IVA o IGV 18 % 0 13 % 0 0 18 %
Estos altos aranceles tributarios favorecen al productor nacional. El problema del trigo en el
Per son las pocas hectreas sembradas y la baja productividad, lo que ocasiona que
importemos el 90 % de la demanda nacional.
d. Identificacin del mercado del producto final.
La produccin agrcola obtenida en el rea del proyecto tiene su mercado final ya

determinado en las ciudades de Chota, Chiclayo y Lima, los mismos que representan la
totalidad (100 %) de la comercializacin de los productos cosechados del excedente de la
primera campaa y la cosecha de la segunda campaa, conforme podemos observar en los
cuadros adjuntos.
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2015
CUADRO 32.
IDENTIFICACIN DEL MERCADO DEL PRODUCTO FINAL

1ra campaa 2da campaa
(Campaa principal) (Campaa rotacin)
Product Mercado
Al
o Auto - Excedente al Auto - identificado
mercad
consumo mercado consumo
o
Camote 20 % 80 % Chota-Chiclayo
Maz 20 % 80 % Chota-Chiclayo
Yuca 20 % 80 % Chota-Chiclayo
Frijol 20% 80% Chota-Chiclayo
Frutales 20 % 80 % Chota-Chiclayo
Fuente: Elaboracin propia. Junio del 2015.
Mercados fijos de distribucin de los productos ofertados por los agricultores de la zona El
Izco.
Chota : Mercado local.
Chiclayo : Mercado mayorista de Chiclayo.
B. ANLISIS DE LA DEMANDA.
La proyeccin de la demanda de los productos agrcolas se estima tomando en cuenta el

consumo per cpita anual y la poblacin, as tenemos que Chiclayo como no son productores
de yuca, frijol, maz, se ven en la necesidad de comprar a otros departamentos.
Para el caso del consumo de papa en la Prov. de Chiclayo, tenemos que en el ao 2002 se
consuma aprox. 42646,341 Kg. /ao, estimndose un consumo de 49188,548 Kg. para el
ao 2010, es decir Chiclayo consume anualmente un adicional de 726,940 Kg. que se ve
obligado a comprar de otros departamentos, lo cual significa que el proyecto tiene su
mercado asegurado.
CUADRO 33.
PROYECCION DEL CONSUMO DE PAPA EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, PROV. DE CHICLAYO Y

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Consumo Departamento
Ciudad Chota Prov. Chiclayo
Per capita Lambayeque
Ao
(Kg/persona
Poblacin Consumo Poblacin Consumo Poblacin Consumo
)
2002 78 4298 335,244.00 546748 42,646,341 1134982 88,528,559
2003 78 4332 337,925.95 556589 43,413,975 1156546 90,210,602
2004 78 4367 340,629.36 566608 44,195,427 1178521 91,924,603
2005 78 4402 343,354.39 576807 44,990,944 1200912 93,671,171
2006 78 4437 346,101.23 587190 45,800,781 1223730 95,450,923
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2015
2007 78 4473 348,870.04 597759 46,625,195 1246981 97,264,491

2008 78 4508 351,661.00 608519 47,464,449 1270673 99,112,516
2009 78 4545 354,474.29 619472 48,318,809 1294816 100,995,654
2010 78 4581 357,310.08 630622 49,188,548 1319418 102,914,571
Fuente: INEI, Censo Poblacin y Vivienda 2013. Datos proyectados.
Revista Agro noticias Set. 2014 (Dr. Alejandro Dvila Arbul, Sociedad Nacional de Industrias)
C. ANLISIS DE LOS PRECIOS
Los precios de los distintos productos conformantes de la cedula de cultivo de la zona son
variables y esta variabilidad est acorde a la oferta y demanda; condiciones climticas
existentes, poca del ao, tipo de cultivo; lejana de la chacra a la carretera de acceso; entre
otros. Es por todo esto y al no contar con estadsticas realistas es que se ha visto necesario
colocar los precios que se manejan en la zona del proyecto y que han sido proporcionados
por los agricultores de la zona.
CUADRO 34.
PRECIO DE VENTA EN CHACRA POR KILO
(SIN PROYECTO)
PRECIO EN
CULTIVO
CHACRA
CAMOTE 0.408
PASTURAS 0.119
Fuente: Comit de regantes del canal de riego Izco.
D. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION.
Partimos reconociendo que la economa peruana, en la que esta insertada nuestro proyecto,
se desenvuelve en un contexto capitalista, en el que existe un mercado nico que busca
satisfacer con el mismo producto una demanda idntica para consumidores diferentes. Aqu
el objetivo fundamental de los agentes econmicos llmese productores (agricultores) y
compradores (intermediarios, consumidores) consiste en lograr un beneficio (ganancia) en
los negocios, por lo que para alcanzar este objetivo es necesario posicionar los productos en
el mercado regional y nacional, para ello se plantean las siguientes estrategias, que debe
abarcar desde el cultivo hasta la comercializacin, a ser tomados en cuenta por los
agricultores, Comisin de Regantes del canal de riego Izco y la Municipalidad Distrital de
Llama..
P g i n a 68 | 124
2015
Bajo esta premisa las principales estrategias propuestas son las siguientes: calidad del
producto, precio y costos de produccin, organizacin empresarial y cadenas productivas.
Calidad del producto. La calidad se garantiza por dos factores:
Emplear la mejor variedad:
Es imprescindible que los agricultores hagan uso de una variedad gentica que tenga mayor
rendimiento por hectrea, sea mayor resistente a plagas y enfermedades. Es necesario
realizar convenios con la Municipalidad Provincial de Chota, Agencia Agraria, ONGs para la
instalacin de parcelas demostrativas para semilleros de las mejores variedades.
Adecuado paquete tecnolgico.
Rigurosidad y respeto a las labores culturales como son: preparacin del terreno, riegos
adecuados sin hacer uso excesivo del agua, aplicacin de abonamientos a tiempo, control
fitosanitario en el momento preciso, la cosecha y post cosecha en envases adecuados. En
este nivel es necesario la aplicacin de un determinado nivel de tecnologa que puede ser:
media o alta tecnologa. Para garantizar los resultados se sugiere, que a parte de la
capacitacin a los agricultores, la Comisin de Regantes realice gestiones con la Agencia
Agraria o la Cooperacin Internacional para la Prestacin de Servicios de Asistencia Tcnica y
Extensin Agrcola.
Precio y costos de produccin
Los precios de los insumos son fijados por el mercado, por lo que se toma en cuenta en la
estructura de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, y particularmente de
los costos de produccin agrcola. Adems se debe considerar el comportamiento de los
precios esperados en el mercado.
El criterio fundamental es el de aumentar los costos de produccin, basados en el empleo

de los insumos, comprando en conjunto por la organizacin y sobre todo en el costo del
agua de riego , el mal estado del camino vecinal , el cual aumenta el precio de los, as como
en la mano de obra escasa en la zona.
Para lograr mejores precios de la produccin se pueden aplicar las siguientes estrategias: i)
Realizar la venta bajo contrato preestablecido para la cosecha garantizando un precio futuro,
ii) Realizar las ventas cuando no haya produccin en el mercado, a fin de aprovechar la
subida temporal del precio, debiendo almacenarse el producto en lugares adecuados y
seguros, iii) Aprovechar los nichos de mercado como por ejemplo incursionar con fuerza en
el Programa del Vaso de Leche.
Organizacin empresarial.
La Comisin de Regantes es una organizacin agraria local cuya funcin principal es la

administracin y gestin del agua de riego, y algunas actividades de campo en coordinacin
con la Agencia Agraria de Chota y la Administracin Tcnica del distrito de Riego.
P g i n a 69 | 124
2015
Los puntos dbiles radican en su falta de capacitacin y organizacin para la gestin y

administracin del agua, para compra de insumos y venta de la produccin. Se recomienda
el fortalecimiento de este Comit con visin empresarial, para realizar alianzas estratgicas
con la Cooperacin Internacional o empresas privadas para alcanzar la rentabilidad en la
produccin.
Cadenas Productivas.
CADENA PRODUCTIVA
Son prcticas tcnico-administrativas que han
MANEJO
PRODUCCIN POSTCOSECHA demostrado gran eficiencia, donde se articulan los
MERCADEO
PROCESAMIENTO
diferentes agentes de la produccin agraria:
agricultores, agentes crediticios, proveedores de
asistencia tcnica y comercializadores, donde bajo
acuerdos comunes se concertan y suscriben
SISTEMAS DE APOYO
convenios muy estrictos y precisos, en el que todos
cumplen obligatoriamente para alcanzar los
objetivos propuestos. Veamos la posible
estructuracin de la cadena productiva de la papa para la zona.
Cadena Productiva: camote
Agentes productivos : agricultores de Irrigacin Izco

Agente Articulador : Comit Productores de camote.
Administrador del agua : Comisin de Regantes del Canal de riego Izco
Agente Fitosanitario : Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Chota.
Agentes Financieros : Financiera Confianza , Caja Municipal de Ahorro y Crdito
Proveedores de insumos : SENASA, Agro veterinarias de Llama y Chota.
Agente Comercializador : Supermercados de Chiclayo.
Ante este anlisis debemos tener en cuenta que a la fecha los agricultores de la zona de
intervencin del presente proyecto, no son sujetos de crdito por agentes financieros
externos, an se encuentra en discusin el tema de los ttulos de propiedad para la
intervencin de los mismos y la capacidad de pago de los agricultores.
FLUJOS DE COMERCIALIZACIN.
CONSUMO
LOCAL a) FLUJO DE
(20 %) COMERCIALI
ACOPIADORES
ZACION DEL
(80 %) CAMOTE
SUPER-
MAYORISTAS MERCADOS
PRODUCTOR
POLLERIAS CHOTA - CHICLAYO
AGRO-
INDUSTRIA
MINORISTAS
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CONSUMIDOR
FINAL
2015
b) FLUJO DE COMERCIALIZACION DE FRIJOL
PRODUCTORES
CONSUMO
AGROPECUARIOS
LOCAL
(20 %)
ACOPIADORES
(80 %)
MAYORISTAS
CHOTA - CHICLAYO
AGROINDUSTRIA
CONSUMIDOR
FINAL
ENCURTIDOS CONFITERIA
CONSUMIDOR
FINAL
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2015
c) FLUJO DE COMERCIALIZACION DEL MAIZ
CONSUMO PRODUCTORES
LOCAL AGRARIOS
(20 %)
ACOPIADORES
(80 %)
MAYORISTAS
CHOTA - CHICLAYO AGROINDUSTRIA
MINORISTAS
CONSUMIDOR
FINAL
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
A. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
a. Costos En La Situacin Sin Proyecto A Precios Privados
El trabajo comunitario es tradicional en esta zona, existe una junta de usuarios que
administra el sistema de riego, no se cobra una tarifa por el servicio ofrecido, puesto
que el sistema de riego es por gravedad, para financiar los gastos de operacin los
usuarios generalmente dan un aporte voluntario no establecido, con lo recaudado se
cubre los costos de un aforador que se le paga anualmente S/. 960.00; el pago es as
debido a que no est permanentemente en esta tarea sino que es por horas.
Igualmente con dicha recaudacin se cubre los costos administrativos y los gastos
imprevistos que se puedan presentar.
Para las labores de mantenimiento, conservacin, limpieza y des colmatacin de

canales, los usuarios se renen al menos dos veces al ao, generalmente despus del
periodo lluvioso (enero- abril), para realizar las labores de mantenimiento.
Para efectos de clculo de los costos de mantenimiento, se ha cuantificado en

jornales la participacin de los usuarios, actualmente son 34 usuarios, el precio del
jornal es de S/. 15.00, para realizar las labores de limpieza y des colmatacin de
canales se emplean 2.6 das por cada usuario entonces el costo anual de
mantenimiento ser igual a S/. 2242.5 = 27 usuarios. X 2.6 das x 15 soles, los costos a
precios de mercado se aprecian en el siguiente cuadro.
P g i n a 72 | 124
2015
CUADRO 35
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.
Costos OyM
RUBRO Und. Cant. Costo Precios
privados
Operacin 2180
* Aforador mes 12 80 960
* Gastos administrativo mes 12 35 420
* Imprevistos Glob/ ao 1 800 800
Mantenimiento 1060
* Limpieza general Km 4.24 250 1060
TOTAL 3240
B. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Para la solucin al problema planteado se ha presentado dos alternativas: todas

tienen los mismos componentes; la diferencia se encuentra en el componente
infraestructura en donde:
En la primera alternativa se ha estimado el revestimiento de 1.856 Km. de canal

abierto, 2 ramales de canal abierto revestidos con concreto ciclpeo fc = 175
kg/cm2 y obras de arte.
En la segunda alternativa se ha estimado el revestimiento de 1.856 Km. de canal

cerrado, 2 ramales de canal cerrado revestidos y obras de arte.
En todos los casos, las alternativas consideran una irrigacin de igual nmero de
hectreas, el nivel de produccin obtenido ser igual para las opciones, no obstante,
la diferencia est en los costos de inversin de las mismas. A continuacin se detalla
el presupuesto bas de las dos alternativas:
ALTERNATIVA 01
CUADRO 36
INVERSIN INICIAL PRIMERA ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles).
Precios
RUBRO
privados
1 COMP. INFRAESTRUCTURA INVERSION FIJA 1,155,557.92
. Obras provisionales 12,859.89
Revestimiento / 1+ 856.00 KM de Canal principal 477,248.19
Revestimiento de / 1+506 KM canal ramal 01 344,363.96
Revestimiento de / 0+787 KM canal ramal 02 130,267.30
Captacion y obras complementarias(canal de remanso , descarga y de salida ) 19,050.49
Transiciones 11,013.14
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2015
Tomas laterales 42,889.97

Camara de carga 4,060.25
Puente peatonal 3,932.23
Acueductos 42,354.77
Caida vertical 01 8,164.60
Otros (Pruebas hidraulicas , Concreto , CIRA , Impacto Ambiental,Flete ) 53,600.00
2 COMPONENTE CAPACITACION 6,000.00
3 COMPONENTE GESTION COMERCIAL 5,000.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 1,167,462.43
UTILIDAD (8%CD ) 93396.99
SUB TOTAL 1,377,605.67
GASTO DE SUPERVICION (4.5%CR) 73150.86
PRESUPUESTO TOTAL 1755620.66
ALTERNATIVA 2
CUADRO 38
INVERSIN INICIAL 2 DA ALTERNATIVA A

PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS
SOCIALES
(En nuevos soles)
Precios
RUBRO
privados
1 COMP. INFRAESTRUCTURA INVERSION FIJA 1,306,239.39
. Obras provisionales 12,859.89
Revestimiento / 1+ 856.00 KM de Canal de conduccion cerrado 522,987.10
Revestimiento de / 1+506 KM canal cerrado ramal 01 440,377.63
Revestimiento de / 1+506 KM canal cerrado ramal 02 181,330.40
Captacion y obras complementarias(canal de remanso , descarga y de salida ) 19,050.49
Transiciones 11,013.14
Tomas laterales 11,198.26
Camara de carga 4,617.75
Puente peatonal 3,932.23
Acueductos 42,354.77
Otros (Pruebas hidraulicas , Concreto , CIRA , Impacto Ambiental,Flete ) 42,600.00
2 COMPONENTE CAPACITACION 6000
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2015
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 1,316,681.89

UTILIDAD (8%CD ) 105334.5512
SUB TOTAL 1553684.63

que es imprescindible que los agricultores estn debidamente capacitados para
poder llevar a cabo el manejo agronmico y el mantenimiento de la infraestructura,
es por ello que se ha considerado para todas las alternativas. Los programas de
capacitacin se dictarn con metodologa de educacin para adultos y por mdulos
diferenciados en temas como:

usuarios sobre las necesidades hdricas de los cultivos, es decir la cantidad de agua
que requieren sus cultivos dependiendo del tipo de cultivo y periodo vegetativo,
distribucin del agua de acuerdo al cronograma elaborado por la comisin de
regantes de la zona.
hdrico.
flotadores.
MANEJO AGRONMICO

P g i n a 75 | 124
2015

CAPACITACIN EN LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO.

A continuacin se detallan los costos de capacitacin a precios privados, que como ya

se ha dicho es comn a las dos alternativas.
CUADRO N 40
Costo (S/.)
Actividades
ITENS PRIVADOS
Talleres / Elaboracin y Aplicacin de Mdulos de Capacitacin 3000
Modulo I. : - Demanda de Agua por cultivos: - Distribucin de agua, mtodos de

1000
riego, mtodos de aforo.
1
Mdulo II. : - Criterios bsicos de operacin y mantenimiento - Resolucin de
1000
conflictos
Mdulo III : - Definicin de cuotas, facturacin y cobranza. 1000
Elaboracin de Folletos y Trpticos 300
2 01 Folleto ( 0.05 mill de c/u) 250
01 Trptico ( 0.05 millar) 50
Monitoreo / Prcticas de campo 700

3
Aspectos formales 2000

Base de datos de Usuarios 500
4 Disear el Plan y elaborar el Manual de Operacin y Mantenimiento. 500
Fortalecimiento de la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin

1000
de regantes.
Total 6000
P g i n a 76 | 124
2015
Fuente: elaboracin
propia, Junio 2015.
ALTERNATIVA N 1.
Los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 14123.12 (a precios

privados) en los costos de operacin se ha incluido costos de seguro de
infraestructura por un costo anual de S/. 1200; se ha previsto considerar el pago a un
obrero, un aforador, gastos administrativos e imprevistos.
CUADRO 41.
COSTOS ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N 1 CON PROYECTO (en nuevos soles)
Anual Comisin Canon agua 10 Total costo OyM Precios
RUBRO Med. Cant. Costo Mes
Regantes % privados
Operacin 12500 1250 13750

* Aforador Jr 1 10 300 3600
* Obrero Jr 1 10 300 3600
* Seguro de infraest 100 1200
* Gastos administ 1 10 300 3600
* Imprevistos 500
Mantenimiento 339.2 33.92 373.12
* Limpieza Km 4.24 80 339.2
TOTAL 12839.2 14123.12
ALTERNATIVA N 2
Los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 20723.12 a diferencia de la

anterior alternativa, los costos de seguro de infraestructura son ms elevados S/.
7200 debido a que la inversin es ms alta; ver Cuadro siguiente:
CUADRO 42
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
, ALTERNATIVA N 2 CON PROYECTO (en nuevos soles)
P g i n a 77 | 124
2015
Total costo
Anual Comisin Canon agua
RUBRO Med. Cant. Costo Mes OyM Precios
Regantes 10 %
privados
Operacin 18500 1850 20350
* Aforador Jr 1 10 300 3600
* Obrero Jr 1 10 300 3600
* Seguro de infraest 600 7200
* Gastos administ 1 10 300 3600
* Imprevistos 500
* Limpieza Km 4.24 80 339.2
TOTAL 18839.2 20723.12
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1.
En el presente cuadro se ha consolidado los costos totales que se derivan del presente
proyecto para la alternativa N 1, el monto de la inversin inicial asciende a S/. 1755620.66,
para el siguiente ao es de S/. 14123.12 y para el tercer ao es de S/. 14123.12, los costos
anuales de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 14123.12.
CUADRO 43.
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 1
(En nuevos soles)
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 1755620.66
COSTO DIRECTO
1167462.43
TOTAL
GASTOS GENER
116746.243
(10% C.D)
UTILIDAD ( 8 %
93396.9944
CD )
IGV 18% 247969.0201
SUPERVICION 73150.86094
EXPEDIENTE
56895.11406
TCNICO
COSTOS DE OPN
14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12
Y MANT.
Costos de
13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750
operacin
Costos de
373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
mantenimiento
COSTOS
1755620.66 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12
TOTALES
Fuente: elaboracin propia, junio
2015.
ALTERNATIVA N 2.
En el presente cuadro se ha consolidado los costos totales que se derivan del presente
proyecto para la alternativa N 2, el monto de la inversin inicial asciende a S/. 1970848.95,
para el siguiente ao es de S/. 20723.12y para el tercer ao es de S/. 20723.12, los costos
anuales de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 20723.12
P g i n a 78 | 124
2015
CUADRO 44
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 2
(En nuevos soles)
RUBRO
AOS
1 2
0 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO TOTAL 1316681.89
GASTOS GENER (10% C.D) 131668.189
UTILIDAD ( 8 % CD ) 105334.5512
IGV 18% 279663.2334
EXPEDIENTE
TCNICO 64167.17523
COSTOS DE OPN Y MANT. 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12
Costos de operacin 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350
Costos de mantenimiento 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
COSTOS TOTALES 1970848.95 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12
COSTOS INCREMENTALES
Costos incremntales con Precios Privados

Los costos incremntales se definen como la diferencia entre los costos con proyecto y sin
proyecto, tal como puede observarse, los costos incremntales de ambas alternativas
difieren tanto en los costos de inversin como en los costos de operacin y mantenimiento.
Vase los siguientes cuadros.
CUADRO 45
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS
(Nuevos soles)
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
1167462.43
TOTAL
GASTOS GENER
116746.243
(10% C.D)
UTILIDAD ( 8 % CD
93396.9944
)
IGV 18% 247969.0201
EXPEDIENTE 56895.11406
P g i n a 79 | 124
2015
TCNICO
COSTOS DE OPN Y
14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12
MANT.
Costos de
373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
mantenimiento
COSTOS O y M
3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240
SIN PROYECTO
Costos de
1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060
mantenimiento
COSTOS TOTALES 1755620.66 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12 10883.12
CUADRO 46.
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS
(Nuevos soles)
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1970848.9
INVERSION
5
COSTO DIRECTO 1316681.8
TOTAL 9
GASTOS GENER 131668.18
(10% C.D) 9
UTILIDAD ( 8 % 105334.55
CD ) 12
279663.23
IGV 18%
34
73333.914
SUPERVICION
55
EXPEDIENT 64167.175
E TCNICO 23
COSTOS DE OPN 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1 20723.1
Y MANT. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Costos de
20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350
operacin
Costos de
373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
mantenimiento
COSTOS O y M
3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240
SIN PROYECTO
Costos de
2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180
operacin
Costos de
1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060
mantenimiento
COSTOS 1970848.9 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1 17483.1
TOTALES 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P g i n a 80 | 124
2015
CAPITULO 5
EVALUACION
5.1 EVALUACION SOCIAL.
5.1.1 Beneficios.
Para el presente proyecto segn el estudio de demanda y oferta del recurso hdrico
se ha determinado que el proyecto tendr una sola fuente de ingreso que ser la
cuota de agua para riego, la determinacin de los ingresos por venta de agua se har
a partir del clculo de la tarifa de agua para riego, en la actualidad la comisin de
regantes del canal de riego Izco no ha establecido una tarifa de agua para riego, de
manera tal que permita cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego. En la situacin sin proyecto al no existir una tarifa
establecida se considera que los beneficios sin proyecto sern nulos, en consecuencia
en la situacin actual no existen ingresos mnimos para cubrir los costos operativos y
mantenimiento que se genera.
Por las caractersticas establecidas en el perfil el proyecto debe cumplir

necesariamente con la siguiente condicin:
Condicin de sostenibilidad: La tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios

debe ser de tal forma que la comisin de regantes pueda cubrir los gastos de
operacin y mantenimiento.
TARIFAS DE AGUA.
P g i n a 81 | 124
2015
Para determinar el valor actual de la tarifa de agua con fines agrarios se ha tomado
en cuenta el reglamento de Tarifas y cuotas por el uso de agua Decreto supremo N
003 90 AG de acuerdo al presupuesto anual y consumo de agua de cada comisin
de regantes.
Segn el artculo 7 la tarifa de agua superficial con fines agrarios tiene tres
componentes: ingresos Junta de Usuarios (CIJU), Canon de agua y junta nacional cuyo
valor de la tarifa es igual a la suma de sus componentes en las unidades de agua y
riego que cuentan con obras de regulacin ejecutadas con fondos del estado; caso
contrario, su valor es igual a la suma de sus dos primeros componentes. Segn
Resolucin Administrativa N 233/ 2003 GOB REG. Lambayeque DRAL ATDRAL.
H. Establece la tarifa de agua de uso agrcola para la campaa agrcola del ao 2014
del distrito de riego del Valle Chancay Lambayeque, cuyo valor por metro cbico se
detalla a continuacin.
TARIFA DE AGUA 2014.
CANON
JUNTA DE USUARIOS CIJU 90% J.N. 1% TARIFA M3
10%
Valle Chancay
Lambayeque. 0.009 0.0009 0.0001 0.01
Fuente: Autoridad local de agua (ALA- Chancay Lambayeque).
Por lo tanto el pago de la tarifa de agua por metro cbico que se calcula para nuestro
proyecto deber ser cercano a los 0.010 soles/ m3
A continuacin se presentan los cuadros sustentatorios de las tarifas de agua para

cada alternativa. Mismas que cubren los costos de operacin y mantenimiento.
CUADRO 47: ALTERNATIVA 1

TARIFA DE AGUA = S/ 0.06
AOS
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO
POR VENTA
DE AGUA
m3 vendidos 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84
Tarifa por m3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
78307.430 78307.43 78307.430 78307.430 78307.43 78307.430 78307.430 78307.430 78307.43 78307.430
TOTAL
4 04 4 4 04 4 4 4 04 4
P g i n a 82 | 124
2015
EGRESO DE
LA COMISION
DE
REGANTES
Costos de
13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13750
Operacin
Costos de
373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
Mantenimiento
TOTAL 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12 14123.12
64184.310 64184.31 64184.310 64184.310 64184.31 64184.310 64184.310 64184.310 64184.31 64184.310
FLUJO NETO
4 04 4 4 04 4 4 4 04 4
Factor de
0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.270
actualizacin
VALOR
ACTUAL 56289.640 49357.73 43324.409 37997.111 33311.65 29268.045 25673.724 22528.692 19768.76 17329.763
1216.82 22 47 52 76 71 54 16 95 76 8
CUADRO 48: ALTERNATIVA 2

TARIFA DE AGUA = S/ 0.06
AOS
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO
POR VENTA
DE AGUA
m3 vendidos 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84 1305123.84
Tarifa por m3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
TOTAL 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304 78307.4304
EGRESO DE
LA COMISION
DE
REGANTES
Costos de
20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350 20350
Operacin
Costos de
373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12 373.12
Mantenimiento
TOTAL 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12 20723.12
FLUJO NETO 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104 57584.3104
Factor de
actualizacin 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.270
14 %
VALOR
ACTUAL
28064.1 50501.44022 44282.3347 38869.40952 34089.91176 29886.2571 26258.44554 23033.72416 20212.09295 17735.9676 15547.7638
Fuente: elaboracin
propia, junio 2015.
De acuerdo a los clculos efectuados se han obtenido dos tarifas, para la primera
alternativa se obtuvo una tarifa por metro cbico de S = 0.06, para la alternativa 2
una tarifa de S/. 0.06.
INGRESOS INCREMENTALES:
P g i n a 83 | 124
2015
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para el riego del proyecto
deber descontrsele el ingreso por la venta de agua para riego en la situacin sin
proyecto, con la finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto, en
nuestro caso no existen ingresos sin proyecto por la venta de agua para riego, por no
existir una tarifa establecida.
CUADRO 49
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO POR VENTA DE AGUA
Alternativa 1 (En nuevos soles)
RUBRO AOS
VAN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos
incrementales
del proy 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
Vta de agua
para riego con
proy 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
Vta de agua
para riego sin
proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Flujo
Beneficios 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
5. F.A. 1.00 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.270
6. VAN 408529.9 0 68675.6 60218.41 52857.52 46358 40641.56 35708.2 31322.97 27485.9 24118.7 21143.0062
2015.
CUADRO 50
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO POR VENTA DE AGUA
Alternativa 2 (En nuevos soles)
RUBRO AOS
VAN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos
incrementales
del proy 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
Vta de agua
para riego con
proy 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
Vta de agua
para riego sin
proy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Flujo
Beneficios 78307.4 78307.43 78307.43 78307.43 78307.43 78307.4 78307.43 78307.4 78307.4 78307.4304
5. F.A. (14%) 1.00 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.270
6. VAN 408529.9 0 68675.6 60218.41 52857.52 46358 40641.56 35708.2 31322.97 27485.9 24118.7 21143.0062
VALOR DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
SITUACIN SIN PROYECTO.
La Cedula de cultivos considerada en el proyecto es la siguiente:
CUADRO 51.
CEDULA DE CULTIVO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Sin proyecto).
P g i n a 84 | 124
2015
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA SIN PROYECTO.
A continuacin se presenta los costos por hectrea de los productos agrcolas en la situacin
sin proyecto considerados en la cedula de cultivo, los mismos que han sido obtenidos
mediante entrevista directa a los agricultores y con informacin de la Direccin Regional de
Agricultura.
CUADRO 52
COSTO DE PRODUCCION / HA DEL CULTIVO DE PALTO,NARANJA Y

LIMON
SIN PROYECTO (En Nuevos Soles)
RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO UNIT. (S) COSTO PARCIAL S/
A.- COSTOS DIRECTOS 5711

- LABORES CULTURALES 3375
Deshuierbo jornal 5 25 125
Limpieza de acequias jornal 3 25 75
Poda de limpieza y fructificacion jornal 8 25 200
Siembra jornal 10 25 250
Abonamiento jornal 6 100 600
Riegos (tarifas y regadores) jornal 8 25 200
Control Fitosanitario (4) jornal 9 100 900
P g i n a 85 | 124
2015
Cultivadores hm 2.5 100 250

Recojo o paa jornal 24 25 600
Seleccin y enbalaje jornal 7 25 175
- TRACCION ANIMAL 330
Rotura de terreno da/yunta 3 40 120
1ra Cruza da/yunta 3 35 105
2da Cruza da/yunta 3 35 105
- INSUMOS 1506
SEMILIA Kg. 100 5 500
FOSETIL ALUMINIO Kg. 4 100 400
OXICLORURO DE COBRE Kg. 3 35 105
BENOMYL Kg. 3 50 150
ACARICIDAS litro 2 120 240
ADHERENTE litro 2 18 36
NUTRIENTES FOLIARES litro 3 25 75
- OTROS 500
JABAS U OTRO MATERIAL PARA
ciento 3 50 150
COSECHA
CARGUIO + FLETE global 1 350 350
COSTO TOTAL 5711
2015.
CUADRO 53
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL CULTIVO DE
FRIJOL GRANO SECO
A.- COSTOS DIRECTOS 2987.2

Despaje y quema jornales 3 25 75
limpieza acequias jornales 3 25 75
bordeaduras jornales 2 25 50
siembra jornales 3 25 75
riegos(3) jornales 4 25 100
Desahije jornales 2 25 50
deshierbo jornales 9 25 225
aporque jornales 9 25 225
cosecha jornales 16 25 400
carguio jornales 5 25 125
desgrane y trilla jornales 13 25 325
venteo y ensaque jornales 5 25 125
rotura da/yunta 6 40 240
1ra cruza da/yunta 5 35 175
2da cruza da/yunta 3 35 105
surcado da/yunta 4 35 140
P g i n a 86 | 124
2015
- INSUMOS 4.8
semilla frjol Kg. 6 0.8 4.8
- OTROS 472.4
sacos unidad 32 0.7 22.4
fletes global 3 150 450
COSTO TOTAL 2987.2
CUADRO 54
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL
CULTIVO DE CAMOTE
PRECIO UNIT. COSTO

RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT.
(S) PARCIAL S/

INSUMOS 2304
Mano de obra( siembra ,cosecha ,preparacion del terreno
jornal 45 25 1125
,control,etc)
Semilia tercios 320 1.5 480
Sulfato de amonio kg 3 53 159
Fosfato diamnico kg 2 95 190
- Sulfato de potasio kg 2 105 210
Canon de agua ha 2 70 140
MAQUINARIA AGRICOLA 640
- Gradeo, rayado y machaco h/m 2 80 160
Aradura h/m 3 80 240
Nivelacin y surcado h/m 3 80 240
LABORES CULTURALES 240
Cultivo y aporque h/m 3 80 240
OTROS 342.5
Sacos unidad 25 0.7 17.5
Fletes global 2 100 200
Jala de hojas jornal 5 25 125
COSTO TOTAL 3526.5
CUADRO 55
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL CULTIVO

DE PASTURAS
P g i n a 87 | 124
2015

Riegos (2) jornal 4 25 100
Corte y acarreo jornal 9 25 225
Carguio jornal 2 25 50
TRACCION ANIMAL 515
Siembra (Tapado) da/yunta 4 35 140
INSUMOS 25
Semilla de pasturas Kg. 50 0.5 25
OTROS 375
Manta unidad 3 25 75
COSTO TOTAL 1465
RENDIMIENTOS POR CULTIVO SIN PROYECTO.
En la situacin sin proyecto los rendimientos por hectrea que se obtienen de cada cultivo
son como se detallan a continuacin:
CUADRO 56.
RENDIMIENTOS POR HECTAREA

EN LA SITUACIN ACTUAL
(SIN PROYECTO)
PRODUCTO RENDIMIENTO KG/HA

CAMOTE 7070
PASTURAS 23746.666
Fuente: Comit de regante del canal de riego Izco
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (CTP):
El costo de la produccin para cada uno de los cultivos en la situacin sin proyecto est dado
por:
P g i n a 88 | 124
2015
CTP = Costo por hectrea x N de hectreas sembradas, se asume que los costos de
produccin no varan a travs del horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO 57
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN PROYECTADOS. (SIN PROYECTO)
(En nuevos soles)
PRODUCCIN ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N DE
HECTAR.
Maiz amrillo
9.00
duro 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Frijol grano
7.00
seco 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Camote 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Palto,naranja
2.50
y limon 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Pasturas 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
COSTO
POR HECT
Maiz amrillo
4,438 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125
duro
Frijol grano
1,526 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
seco
Camote 2300 785 785 785 785 785 785 785 785 785
Palto,naranja
1,906 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336
y limon
Pasturas 835 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
COSTO
TOTAL
Maiz amrillo
39,942 39,942 39,942 39,942 39,942 39,942 39,942 39,942 39,942 39,942
duro
Frijol grano
10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682
seco
Camote 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900
Palto,naranja
4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765
y limon
Pasturas 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505
TOTAL 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794 64,794
Fuente: elaboracin
propia, junio 2015.
PRECIO DE VENTA.
P g i n a 89 | 124
2015
El precio de venta ha sido sustentado en el plan de negocios, se ha consignado el precio que

recibe en la actualidad los agricultores de la zona por la venta de sus cultivos, los mismos
que se mantendrn fijos a travs del horizonte del proyecto.
CUADRO 58.
(SIN PROYECTO)
PRECIO EN
CULTIVO
CHACRA
CAMOTE 0.408
PASTURAS 0.119
Fuente: Comit de regantes del canal de riego Izco.
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO LOCAL.
El porcentaje de destino al mercado ha sido estimado teniendo en cuenta los porcentajes de

la produccin que son dejados por los agricultores para autoconsumo o como semilla a
continuacin se presenta el cuadro con los porcentajes considerados para cada cultivo.
CUADRO 59
Rendim. PRODUCC AUTOCONSUMO SEMILLA MERCADO LOCAL Producc.

CULTIVOS Has
(kg/Ha) . ANUAL % Kg. % Kg. % Kg. Exceden.
MAIZ AMARILLO DURO 9.00 3,273 29,455 18.00% 5,302 2.00% 589 80.00% 23563.6344 23563.6344
FRIJOL GRANO SECO 7.00 833 5,833 18.00% 1,050 2.00% 117 80.00% 4666.6648 4666.6648
CAMOTE 3.00 7070 21,210 18.00% 3,818 2.00% 424 80.00% 16968 16968
PALTO , NARANJA ,LIMON 2.50 10,000.00 25,000 18.00% 4,500 2.00% 500 80.00% 20000 20000
23,746.66
PASTURAS 3.00 71,240 18.00% 12,823 2.00% 1,425 80.00% 56991.9984 56991.9984
6
TOTAL 24.50 152,738 27,493 3,055 122,190
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP)
P g i n a 90 | 124
2015
El valor bruto de la produccin se obtiene de la siguiente manera:

VBP = N de Has x Rendimiento por Ha x Precio de cultivo x % que se destina al mercado.
CUADRO 60
PROYECCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN:
SITUACIN SIN PROYECTO
PRODUCCIN ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N DE HECTAR.
MAIZ AMARILLO DURO

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
FRIJOL GRANO SECO
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
CAMOTE
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PALTO , NARANJA
,LIMON 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
PASTURAS
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
RENDTO POR HECTAREA
MAIZ AMARILLO DURO 3,272.73 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273
FRIJOL GRANO SECO 833.33 833 833 833 833 833 833 833 833 833
CAMOTE 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070
PALTO , NARANJA
10,000.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
,LIMON
PASTURAS 23,746.67 23,747 23,747 23,747 23,747 23,747 23,747 23,747 23,747 23,747
PRECIO EN CHACRA
MAIZ AMARILLO DURO 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636
FRIJOL GRANO SECO 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006 3.006
CAMOTE 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408
PALTO , NARANJA
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
,LIMON
PASTURAS 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
% DE DESTINO AL MERCAD
CAMOTE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
PALTO , NARANJA
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
,LIMON
PASTURAS 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
VALOR BRUTO PRODUCCIN
CAMOTE 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944 6922.944
PALTO , NARANJA
15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600
,LIMON
PASTURAS 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781 6782.04781
TOTAL 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768 58319.45768
2015.
SITUACIN CON PROYECTO.
P g i n a 91 | 124
2015
ALTERNATIVA N 1 y 2; dado que con las dos alternativas se irrigan igual cantidad de tierras,
entonces los beneficios son iguales.
CEDULA DE CULTIVO.
CUADRO 61
CEDULA DE CULTIVO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CON PROYECTO
AREAS (CON PROYECTO)

CULTIVOS
Cultivos Calendario Agrcola
ROTATORIOS
Area Area
Cultivos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Cultivos
(Has) (Has)
MAIZ
AMARILLO _ CAMOTE
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 14.00 14.00 14.00 14.00 17.00 17.00 17.00 14.00
DURO
FRIJOL GRANO
YUCA
SECO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
FRIJOL
CAMOTE - - - GRANO
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SECO
PALTO , LIMON PALTO,LI

Y NARANJA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 MON,
NARANJA
PASTURAS PASTURA
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
S
TOTAL
TOTAL (has)
39.50 33 40 40 40 37 37 30 30 26 43 43 43 39.50 (has)
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA.
A continuacin se presenta los costos por hectrea de los productos agrcolas en la situacin
con proyecto considerados en la cedula de cultivo, los mismos que han sido obtenidos
mediante informacin de la Direccin Regional de Agricultura y ajustados a los costos de la
zona de intervencin, los costos por hectrea se han incrementado (costos a mercado)
debido a que se est utilizando una tecnologa mejor que en la situacin sin proyecto as
mismo se est incorporando abonos y fertilizantes pera mejorar los rendimientos. As mismo
cabe indicar que los costos de los insumos han tenido una disminucin del 10% respecto a
los costos de insumos sin proyecto debido fundamentalmente a las alianzas con proveedores
de insumos y compra organizada de productos.
CUADRO 62

CULTIVO DE CAMOTE
CON PROYECTO (En Nuevos Soles)
PRECIO COSTO
UNIT. (S) PARCIAL S/
P g i n a 92 | 124
2015

INSUMOS 2389
Mano de obra( siembra ,cosecha ,preparacion del
jornal 40 20 800
terreno ,control,etc)
Semilia tercios 300 1.5 450
Sulfato de amonio kg 2 53 106
Fosfato diamnico kg 1 95 95
Acidos hmicos lt 1 24 24
Sulfato de potasio kg 1 105 105
Confidor lt 1 320 320
Superwett lt 1 23 23
Lorsban 480 E lt 2 48 96
Guano de isla saco 50 kg 5 60 300
Canon de agua ha 1 70 70
MAQUINARIA AGRICOLA 400
- Gradeo, rayado y machaco h/m 1 80 80
Aradura h/m 2 80 160
Nivelacin y surcado h/m 2 80 160
Cultivo y aporque h/m 1 80 80
OTROS 194
Sacos unidad 20 0.7 14
Jala de hojas jornal 4 20 80
COSTO TOTAL 3063
CUADRO 63
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL CULTIVO DE FRIJOL GRANO SECO
PRECIO COSTO
LABORES
CULTURALES 1600
Fertilizacin (2) jornales 2 20 40
Control fitosanitario jornales 4 20 80
P g i n a 93 | 124
2015

TRACCION ANIMAL 510
INSUMOS 641
semilla frijol Kg. 25 0.7 17.5
urea bolsa 4 70 280
cloruro de potasio bolsa 1 76 76
sper fosfato triple bolsa 2 95 190
Vitavac Gr. 50 0.5 25
Dipterex Kg. 10.5 5 52.5
OTROS 199.5
COSTO TOTAL 2950.5
2015.
CUADRO 64
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO

ARVEJA GRANO VERDE
PRECIO COSTO

LABORES
CULTURALES 1600
Fertilizacin (2) jornales 2 20 40
Control fitosanitario jornales 4 20 80
P g i n a 94 | 124
2015

TRACCION ANIMAL 510
INSUMOS 641
semilla maiz Kg. 25 0.7 17.5
urea bolsa 4 70 280
cloruro de potasio bolsa 1 76 76
sper fosfato triple bolsa 2 95 190
Vitavac Gr. 50 0.5 25
Dipterex Kg. 10.5 5 52.5
OTROS 199.5
COSTO TOTAL 2950.5
2015.
CUADRO 65
COSTO DE PRODUCCION / HA DEL CULTIVO DE

PALTO,NARANJA Y LIMON
CON PROYECTO (En Nuevos
Soles)
COSTO PARCIAL
RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO UNIT. (S)
S/

P g i n a 95 | 124
2015

- INSUMOS 2891.2
SEMILIA Kg. 100 4.5 450
GUANO DE ISLA TN 1 700 700
FOSETIL ALUMINIO Kg. 3 90 270
FOSFATO DIAMONICO BOLSA 5 95 475
SULFATO DE POTASIO 3 105 315
UREA AGRICOLA BOLSA 5 70 350
OXICLORURO DE COBRE Kg. 2 31.5 63
BENOMYL Kg. 2 45 90
ACARICIDAS litro 1 108 108
ADHERENTE litro 1 16.2 16.2
NUTRIENTES FOLIARES litro 3 18 54
- OTROS 400
ciento 4 50 200
COSECHA
COSTO TOTAL 6261.2
CUADRO 66
COSTO DE PRODUCCION/ HA DEL CULTIVO DE YUCA CON

PROYECTO (NUEVOS SOLES)
PRECIO UNIT.
RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. COSTO PARCIAL S/
(S)

P g i n a 96 | 124
2015

- INSUMOS 1708
SEMILIA Kg. 50 4 200
GUANO DE ISLA TN 1 700 700
FOSFATO DIAMONICO BOLSA 5 95 475
SULFATO DE POTASIO BOLSA 3 105 315
ADHERENTE litro 1 18 18
- OTROS 450
ciento 5 50 250
COSECHA
COSTO TOTAL 4393
2015.
CUADRO 67
CULTIVO DE PASTURAS
PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL

(S) S/

Riegos (2) jornal 4 20 80
Corte y acarreo jornal 10 20 200
Carguio jornal 1 20 20
TRACCION ANIMAL 370
Siembra (Tapado) da/yunta 3 35 105
INSUMOS 25
Semilla de pasturas Kg. 50 0.5 25
OTROS 170
P g i n a 97 | 124
2015
Manta unidad 1 20 20
COSTO TOTAL 945
RENDIMIENTOS POR CULTIVO.
En la situacin con proyecto debido a la mayor disponibilidad de agua, a las capacitaciones

en manejo de riego cultivos y a la mejora en las tcnicas de cultivo los rendimientos por
hectrea de cada cultivo se incrementaran respecto a la situacin inicial en un 20%, en cada
cultivo y es como se detalla a continuacin:
CUADRO 68
(CON PROYECTO).
PRODUCTO RENDIMIENTO KG /HA
CAMOTE 7777
PALTO , NARANJA ,LIMON 11000
PASTURAS 26121.3326
YUCA 9785.7133
Fuente: Comit de regante del canal de riego Izco.
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (CTP):
El costo de la produccin para cada uno de los cultivos en la situacin con proyecto est
dado por:
CTP = Costo por hectrea x N de hectreas sembradas, se asume que los costos de
produccin no varan a travs del horizonte de evaluacin del proyecto.
Es preciso indicar que con la mayor disponibilidad de agua se podr mejorar las campaas de
cultivos existentes e incorporar nuevas reas para incrementar la dos campaas (principal y
rotacin), teniendo en cuenta los criterios de descanso de uso de suelo.
CUADRO 69
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN PROYECTADOS, SITUACIN CON PROYECTO.
(En nuevos soles)
PRODUCCIN ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N DE
HECTAR.
Camote
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Yuca
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Frijol grano
seco 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
P g i n a 98 | 124
2015
Palto,naranja
y limon 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Pasturas
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
COSTO POR
HECT
Camote 3,283 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125
Yuca 4,658 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
Frijol grano
3350.5 785 785 785 785 785 785 785 785 785
seco
Palto,naranja
8,430 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336
y limon
Pasturas 1,045 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
COSTO
TOTAL
Camote 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962 45,962
Yuca 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580 46,580
Frijol grano
33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505
seco
Palto,naranja
21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 21,074 21,074
y limon
Pasturas 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135
TOTAL 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256
Fuente: elaboracin propia,
junio 2015.
PRECIO DE VENTA.
CUADRO 70
(CON PROYECTO)
CULTIVO PRECIO EN CHACRA
Camote 3
Yuca 1.8
Frijol grano seco 3.2
Palto,naranja y limon 3.1
Pasturas 0.95
Fuente: Comite de regantes del canal de riego Izco .
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO LOCAL.
CUADRO 71

CULTIVOS Has
MAIZ AMARILLO DURO 17.00 3,600 61,200 18.00% 11,016 2.00% 1,224 80.00% 48959.99592 48959.99592
FRIJOL GRANO SECO 10.00 917 9,167 18.00% 1,650 2.00% 183 80.00% 7333.3304 7333.3304
CAMOTE 7.00 7,777 54,439 18.00% 9,799 2.00% 1,089 80.00% 43551.2 43551.2
P g i n a 99 | 124
2015
PALTO , NARANJA ,LIMON 2.50 11,000 27,500 18.00% 4,950 2.00% 550 80.00% 22000 22000
PASTURAS 3.00 26,121 78,364 18.00% 14,106 2.00% 1,567 80.00% 62691.19824 62691.19824
TOTAL 39.50 230,670 41,521 4,613 184,536
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP)
El valor bruto de la produccin se obtiene de la siguiente manera:

VBP = N de Has x Rendimiento por Ha x Precio de cultivo x % que se destina al mercado.
CUADRO 72.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN SITUACIN CON PROYECTO

(En nuevos soles)
PRODUCCIN ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N DE HECTAR.
MAIZ AMARILLO
DURO 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
FRIJOL GRANO
SECO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
CAMOTE
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
PALTO , NARANJA
,LIMON 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
PASTURAS
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
TOTAL 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
RENDTO POR HECTAREA
MAIZ AMARILLO
3,600.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
DURO
FRIJOL GRANO
916.67 917 917 917 917 917 917 917 917 917
SECO
CAMOTE 7,777.00 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777
PALTO , NARANJA
11,000.00 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
,LIMON
PASTURAS 26,121.33 26,121 26,121 26,121 26,121 26,121 26,121 26,121 26,121 26,121
P g i n a 100 | 124
2015
PRECIO EN CHACRA
MAIZ AMARILLO
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
DURO
FRIJOL GRANO
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
SECO
CAMOTE 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
PALTO , NARANJA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,LIMON
PASTURAS 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
% DE DESTINO AL MERCAD
MAIZ AMARILLO
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
DURO
FRIJOL GRANO
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
SECO
CAMOTE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
PALTO , NARANJA
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
,LIMON
PASTURAS 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
VALOR BRUTO PRODUCCIN
MAIZ AMARILLO
39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674 39167.99674
DURO 39,168.00
FRIJOL GRANO
8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648 8799.99648
SECO
CAMOTE 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32 156784.32
PALTO , NARANJA
22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
,LIMON
PASTURAS 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938 21941.91938
TOTAL 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326 248694.2326
Fuente: elaboracin
propia, junio 2015.
VALORES NETOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCIN.
COSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCIN.

Los costos incremntales se definen como La diferencia entre los costos con proyecto y sin
proyecto, tal como puede observarse, para ambas alternativas los costos incremntales son
iguales para ambas alternativas diferencindose en la inversin inicial. Vase los siguientes
cuadros.
CUADRO 73.
COSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCIN A PRECIOS PRIVADOS
(NUEVOS SOLES).
AO
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos cp pp 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256 150,256
Costos sp pp 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649 90,649
Costos incrment pp 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75
junio 2015.
CUADRO 74.
VALOR BRUTO DE PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles)
AO
P g i n a 101 | 124
2015
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor Bruto de la
427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608 427200.4608
Produccin cp pp
Valor Bruto de la
107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814 107082.3814
Produccin sp pp
Incremento VBP
320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794
pp
junio 2015.
CUADRO 75.
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles)
AO
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento VBP pp 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794 320118.0794
Costos
59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75 59607.75
incrementales
Benef increment pp 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294 260510.3294
junio 2015.
CUADRO 76.
COSTOS INCREMENTALES DE LA PRODUCCIN A PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles)
AO
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos cp ps 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215 126,215
Costos sp ps 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145 76,145
Costos increment ps 50,071 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51
2015.
CUADRO 77.
VALOR BRUTO DE PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES

(En nuevos soles).
AO
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor Bruto de la
358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871 358848.3871
Produccin cp ps
Valor Bruto de la
89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034 89949.20034
Produccin sp ps
Incremento VBP ps 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867
junio 2015.
P g i n a 102 | 124
2015
CUADRO 78.
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(En nuevos soles).
AO
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento VBP ps 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867 268899.1867
Costos incrementales 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51 50070.51
Benef increment ps 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767 218828.6767
junio 2015.
5.1.2 Costos Sociales.
A. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
a. Costos En La Situacin Sin Proyecto A Precios Sociales

El trabajo comunitario es tradicional en esta zona, existe una junta de usuarios que
administra el sistema de riego, no se cobra una tarifa por el servicio ofrecido, puesto
que el sistema de riego es por gravedad, para financiar los gastos de operacin los
usuarios generalmente dan un aporte voluntario no establecido, con lo recaudado se
cubre los costos de un aforador que se le paga anualmente S/. 1200.00; el pago es as
debido a que no est permanentemente en esta tarea sino que es por horas.
Igualmente con dicha recaudacin se cubre los costos administrativos y los gastos
imprevistos que se puedan presentar.
Para las labores de mantenimiento, conservacin, limpieza y des colmatacin de

canales, los usuarios se renen al menos dos veces al ao, generalmente despus del
periodo lluvioso (enero- abril), para realizar las labores de mantenimiento.
Para efectos de clculo de los costos de mantenimiento, se ha cuantificado en

jornales la participacin de los usuarios, actualmente son 43usuarios, el precio del
jornal es de S/. 7.50, para realizar las labores de limpieza y des colmatacin de
canales se emplean 3 das por cada usuario entonces el costo anual de
mantenimiento ser igual a S/. 1681.875 = 43 usuarios. X 3 das x 10 soles, los costos
a precios sociales se aprecian en el siguiente cuadro.
CUADRO 79
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
Costos OyM Costos OyM

RUBRO Und. Cant. Costo Precios Precios
privados sociales
Operacin 2180 1875
* Aforador mes 12 80 960 960
* Gastos administrativo mes 12 35 420 315
* Imprevistos Glob/ ao 1 800 800 600
P g i n a 103 | 124
2015
Mantenimiento 1060 795

* Limpieza general Km 4.24 250 1060 795
TOTAL 3240 2670
2015.
C. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Para la solucin al problema planteado se ha presentado dos alternativas: todas

tienen los mismos componentes; la diferencia se encuentra en el componente
infraestructura en donde:
En la primera alternativa se ha estimado el revestimiento de 1.856 Km. de canal a

tajo abierto, 2 ramales de canal a tajo abierto revestidos y obras de arte.
En la primera alternativa se ha estimado el revestimiento de 1.856 Km. de canal a

tajo cerrado, 2 ramales de canal a tajo cerrado revestidos y obras de arte.
En todos los casos, las alternativas consideran una irrigacin de igual nmero de
hectreas, el nivel de produccin obtenido ser igual para las opciones, no obstante,
la diferencia est en los costos de inversin de las mismas. A continuacin se detalla
el presupuesto bas de las dos alternativas:
ALTERNATIVA 01
CUADRO 80
INVERSIN INICIAL PRIMERA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles).
Precios
RUBRO
sociales
1 COMP. INFRAESTRUCTURA INVERSION FIJA 970668.6528
. Obras provisionales 10802.3076
Revestimiento / 1+ 856.00 KM de Canal principal 400888.4796
Revestimiento de / 1+506 KM canal ramal 01 289265.7264
Revestimiento de / 0+787 KM canal ramal 02 109424.532
Captacion y obras complementarias(canal de remanso , descarga y de salida ) 16002.4116
Transiciones 9251.0376
Tomas laterales 36027.5748
Camara de carga 3410.61
Puente peatonal 3303.0732
Acueductos 35578.0068
Caida vertical 01 6858.264
P g i n a 104 | 124
2015

Otros (Pruebas hidraulicas , Concreto , CIRA , Impacto Ambiental,Flete ) 45024
2 COMPONENTE CAPACITACION 5,040.00
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 979908.6528
UTILIDAD (8%CD ) 78392.69222
SUB TOTAL 1163372.964
GASTO DE SUPERVICION (4.5%CR) 54911.20389
ALTERNATIVA 2
Cuadro 81
INVERSIN INICIAL 2 DA ALTERNATIVA A

PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS
SOCIALES
(En nuevos soles)
Precios Precios
RUBRO
privados sociales
1 COMP. INFRAESTRUCTURA INVERSION FIJA 1,306,239.39 1097241.088
. Obras provisionales 12,859.89 10802.3076
Revestimiento / 1+ 856.00 KM de Canal de conduccin cerrado 522,987.10 439309.164
Revestimiento de / 1+506 KM canal cerrado ramal 01 440,377.63 369917.2092
Revestimiento de / 1+506 KM canal cerrado ramal 02 181,330.40 152317.536
Captacin y obras complementarias(canal de remanso , descarga y de salida ) 19,050.49 16002.4116
Transiciones 11,013.14 9251.0376
Tomas laterales 11,198.26 9406.5384
Cmara de carga 4,617.75 3878.91
Puente peatonal 3,932.23 3303.0732
Acueductos 42,354.77 35578.0068
P g i n a 105 | 124
2015
Cada vertical 01 8,164.60 6858.264

Cada vertical 02 2,677.37 2248.9908
Cada vertical 03 3,075.76 2583.6384
Otros (Pruebas hidrulicas , Concreto , CIRA , Impacto Ambiental, Flete ) 42,600.00 35784
2 COMPONENTE CAPACITACION 6000 5040
3 COMPONENTE GESTION COMERCIAL 5,000.00 4200
COSTO DIRECTO (COMPONENTES (1+2+3)) 1,316,681.89 1106481.088
GASTOS GENERALES COMP (CD) 10% 131668.189 110648.1088
UTILIDAD (8%CD ) 105334.5512 88518.48701
SUB TOTAL 1553684.63 1305647.683
INPUESTO GENERAL 18 % 279663.2334 235016.583
COSTO REFERENCIAL 1833347.864 1540664.266
GASTO DE SUPERVICION (4%CR) 73333.91455 61626.57065
EXPEDIENTE TECNICO (3.5% CR) 64167.17523 53923.24932
PRESUPUESTO TOTAL 1970848.95 1656214.086

que es imprescindible que los agricultores estn debidamente capacitados para
poder llevar a cabo el manejo agronmico y el mantenimiento de la infraestructura,
es por ello que se ha considerado para todas las alternativas. Los programas de
capacitacin se dictarn con metodologa de educacin para adultos y por mdulos
diferenciados en temas como:

usuarios sobre las necesidades hdricas de los cultivos, es decir la cantidad de agua
que requieren sus cultivos dependiendo del tipo de cultivo y periodo vegetativo,
distribucin del agua de acuerdo al cronograma elaborado por la comisin de
regantes de la zona.
hdrico.
flotadores.
MANEJO AGRONMICO
P g i n a 106 | 124
2015


CAPACITACIN EN LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO.

A continuacin se detallan los costos de capacitacin a precios sociales, que como ya

se ha dicho es comn a las dos alternativas.
CUADRO N 82
Costo (S/.)
Actividades
ITENS SOCIALES
Talleres / Elaboracin y Aplicacin de Mdulos de Capacitacin 2520
Modulo I. : - Demanda de Agua por cultivos: - Distribucin de agua, mtodos de riego,

840
mtodos de aforo.
1
Modulo II. : - Criterios bsicos de operacin y mantenimiento - Resolucin de conflictos 840
Modulo III : - Definicin de cuotas, facturacin y cobranza. 840
Elaboracin de Folletos y Trpticos 252
2 01 Folleto ( 0.05 mill de c/u) 210
01 Trptico ( 0.05 millar) 42

3
Aspectos formales 1680

4
Base de datos de Usuarios 420
P g i n a 107 | 124
2015
Disear el Plan y elaborar el Manual de Operacin y Mantenimiento. 420
Fortalecimiento de la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de

840
regantes.
Total 5040
Fuente: elaboracin
propia, Junio 2015.
ALTERNATIVA N 1.
CUADRO 83.
COSTOS ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES,

ALTERNATIVA N 1 CON PROYECTO (en nuevos soles)
Total costo
Anual
Canon agua OyM
RUBRO Med. Cant. Costo Mes Comisin
10 % Precios
Regantes
sociales
Operacin 12500 1250 11550
* Aforador Jr 1 10 300 3600 3600
* Obrero Jr 1 10 300 3600 3600
* Gastos administ 1 10 300 3600 2700
* Limpieza Km 4.24 80 339.2 254.4
TOTAL 12839.2 11804.4
ALTERNATIVA N 2
CUADRO 84
P g i n a 108 | 124
2015
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA N 2 CON PROYECTO (en nuevos soles)
Total costo
Anual
Canon agua OyM
RUBRO Med. Cant. Costo Mes Comisin
10 % Precios
Regantes
sociales
Operacin 18500 1850 16050
* Aforador Jr 1 10 300 3600 3600
* Obrero Jr 1 10 300 3600 3600
* Gastos administ 1 10 300 3600 2700
* Limpieza Km 4.24 80 339.2 254.4
TOTAL 18839.2 16304.4
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
A fin de elaborar el Flujo de los Costos Actualizados, primero determinamos el Costo Real
que para la sociedad tiene el proyecto, por tal motivo efectuamos una correccin de todos
los costos multiplicando cada uno de los tem del flujo de costos por el factor de conversin,
de esta manera estaremos viendo cual es la contribucin del proyecto a la sociedad, el
procedimiento se sigue para las dos alternativas tal como se aprecia en los siguientes
cuadros. N
28 y 29.
ALTERNATIVA N 1.
En el presente cuadro se ha consolidado los costos totales a precios sociales que se derivan
del presente proyecto para la alternativa N 1, el monto de la inversin inicial asciende a S/.
1475738.604, para el siguiente ao es de S/. 11804.4y para el tercer ao asciende a S/.
11804.4, los costos anuales de operacin y mantenimiento ascienden a S/ 11804.4.
CUADRO 85
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1
(En nuevos soles)
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS GENER (10% C.D) 105071.6187
UTILIDAD ( 8 % CD ) 78392.69222
IGV 18% 209407.1335
EXPEDIENTE
48047.3034
TCNICO
COSTOS DE OPN Y MANT. 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4
COSTOS TOTALES 1475738.604 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4
P g i n a 109 | 124
2015
ALTERNATIVA N 2.
Los costos totales a precios sociales que se derivan del presente proyecto para la alternativa
N 2, el monto de la inversin inicial asciende a S/. 1656214.09, para el siguiente ao es de
S/. 16304.4 y siguiente ao asciende a S/. 16304.4, los costos anuales de operacin y
mantenimiento ascienden a S/. 16304.4
CUADRO 86.
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2
(En nuevos soles)
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
1106481.088
TOTAL
GASTOS GENER
110648.1088
(10% C.D)
UTILIDAD ( 8 %
88518.48701
CD )
IGV 18% 235016.583
EXPEDIENTE
53923.24932
TCNICO
COSTOS DE OPN
16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4
Y MANT.
Costos de
16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050
operacin
Costos de
254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4
mantenimiento
COSTOS
1656214.086 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4
TOTALES
COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS SOCIALES.
Con el propsito de obtener indicadores a precios sociales descontamos de los Costos con
proyecto a precios sociales de los costos sin proyecto a precios sociales, de esta manera
veremos cul es la contribucin del proyecto a la sociedad, el procedimiento se sigue para
las dos alternativas tal como se aprecia en los Cuadros.
CUADRO 87.
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS SOCIALES
(Nuevos soles).
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS GENER (10%
105071.6187
C.D)
UTILIDAD ( 8 % CD ) 78392.69222
IGV 18% 209407.1335
EXPEDIENTE
48047.3034
TCNICO
COSTOS DE OPN Y
11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4
MANT.
COSTOS O y M SIN 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670
P g i n a 110 | 124
2015
PROYECTO
Costos de mantenimiento 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
COSTOS TOTALES 1475738.604 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4
CUADRO 88
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles).
RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO
1106481.088
TOTAL
GASTOS GENER
110648.1088
(10% C.D)
UTILIDAD ( 8 % CD ) 88518.48701
IGV 18% 235016.583
EXPEDIENTE
53923.24932
TCNICO
COSTOS DE OPN Y
16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4 16304.4
MANT.
Costos de
254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4
mantenimiento
COSTOS O y M SIN
2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670 2670
PROYECTO
Costos de
795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
mantenimiento
COSTOS TOTALES 1656214.086 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4 13634.4
5.1.3. Estimacin De Los Indicadores De Rentabilidad.
La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin

de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del Pas. La evaluacin
social del proyecto se realizara mediante la metodologa Costo beneficio y los indicadores
VANs y TIRs. A continuacin se presentan los resultados obtenidos.
Para la Alternativa 1
En la evaluacin econmica a precios sociales, se obtuvo un VAN de 26766.3 y una TIR =

14%, B/C de 1.4
CUADRO 89
Evaluacin social del proyecto, Alternativa N 1.
RUBRO
TIR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Costos increment del proyecto 1475739 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4 9134.4
COSTO DIRECTO
979908.65
(COMPONENTES (1+2+3))
GASTOS GENERALES COMP
105071.62
(CD) 10%
P g i n a 111 | 124
2015
UTILIDAD ( 8 % ) 78392.692
SUB TOTAL 1163373

GASTO DE SUPERVICION
54911.204
(4%CR)
Costos de Oper y mant con proy 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4 11804.4
4. Flujo Neto (1+2-3) -1475738.6 288001.707 288001.7 288001.71 288001.707 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.7071 288001.707 288001.707
5. F.A. 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27
6. VAN 26766.3 -1475738.6 252577.497 221473.3 194401.15 170497.011 149472.886 131328.7785 115200.6829 101088.5992 88704.5258 77760.4609
7. TIR 14%
8. B/C 1.40
Para la alternativa N 2.
En la evaluacin econmica a precios sociales, se obtuvo un VAN =-174606, TIR= 11% y un

B/C de 1.22 demostrando que la contribucin social del proyecto al bienestar de la sociedad
es negativo y TIR no favorable por lo cual esta alternativa se convierte en inviable.
CUADRO 90
Evaluacin social del proyecto, Alternativa N 2
RUBRO
TIR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Costos increment del proyecto 1656214 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140
COSTO DIRECTO (COMPONENTES
1106481.1
(1+2+3))
UTILIDAD ( 8 % ) 88518.487
SUB TOTAL 1305647.7
Costos de Oper y mant con proy 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050
-
4. Flujo Neto (1+2-3) 283996.107 283996.1 283996.11 283996.107 283996.1071 283996.1071 283996.1071 283996.1071 283996.107 283996.107
1656214.1
5. F.A. 1 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.4 0.351 0.308 0.27
P g i n a 112 | 124
2015
-
6. VAN -174606 249064.586 218393 191697.37 168125.695 147393.9796 129502.2249 113598.4429 99682.6336 87470.801 76678.9489
1656214.1
7. TIR 11%
8. B/C 1.22
Del anlisis realizado a las dos alternativas, se recomienda la ejecucin de la primera

alternativa.
5.1.4 Anlisis De Sensibilidad
Este Mtodo consiste en medir cun sensible es el proyecto, ante supuestas

variaciones de una o ms variables que afectan al proyecto, esto con el fin de
determinar si contina siendo rentable.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD: Alternativa 01
CUADRO 91
ALTERNATIVA 1
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
(EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
+40% DE INVERSIN
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 2,066,034.05 -2,066,034.05
2016 288,001.71
2017 288,001.71
2018 288,001.71
2019 288,001.71
2020 288,001.71
2021 288,001.71
2022 288,001.71
2023 288,001.71
2024 288,001.71
2025 288,001.71
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 813,983.03
TIR AOS
P g i n a 113 | 124
2015
ALTERNATIVA 1
-40%
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 885,443.16 -885,443.16
2016 288,001.71
2017 288,001.71
2018 288,001.71
2019 288,001.71
2020 288,001.71
2021 288,001.71
2022 288,001.71
2023 288,001.71
2024 288,001.71
2025 288,001.71
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 1,994,573.91
TIR 30.20%

EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
30%
P g i n a 114 | 124
2015
ALTERNATIVA 1
-30%
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 1,033,017.02 -1,033,017.02
2016 288,001.71
2017 288,001.71
2018 288,001.71
2019 288,001.71
2020 288,001.71
2021 288,001.71
2022 288,001.71
2023 288,001.71
2024 288,001.71
2025 288,001.71
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 1,847,000.05
TIR 24.85%
ANLISIS DE SENSIBILIDAD: Alternativa 02.
ALTERNATIVA 2
+ 40 %DE INVERSION)"
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 2,318,699.72 -2,318,699.72
2016 288,001.71
2017 288,001.71
2018 288,001.71
2019 288,001.71
2020 288,001.71
2021 288,001.71
2022 288,001.71
2023 288,001.71
2024 288,001.71
2025 288,001.71
TIR 4.15%
P g i n a 115 | 124
2015
ALTERNATIVA 2
-40%
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 993,728.45 -993,728.45
2016 106,327.53
2017 106,327.53
2018 106,327.53
2019 106,327.53
2020 106,327.53
2021 106,327.53
2022 106,327.53
2023 106,327.53
2024 106,327.53
2025 106,327.53
TIR 1.25%
ALTERNATIVA 2
30%
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 2,153,078.31 -2,153,078.31
2016 106,327.53
2017 106,327.53
2018 106,327.53
2019 106,327.53
2020 106,327.53
2021 106,327.53
2022 106,327.53
2023 106,327.53
2024 106,327.53
2025 106,327.53
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN -1,089,802.98
TIR -11.13%
ALTERNATIVA 2
-30%
P g i n a 116 | 124
2015
FLUJO
AOS INVERSION
NETO
2015 1,159,349.86 -1,159,349.86
2016 106,327.53
2017 106,327.53
2018 106,327.53
2019 106,327.53
2020 106,327.53
2021 106,327.53
2022 106,327.53
2023 106,327.53
2024 106,327.53
2025 106,327.53
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN -96,074.53
TIR -1.54%
Del anlisis de sensibilidad realizado en los cuadros anteriores, se concluye que la

alternativa 2 es ms sensible a los cambios que la alternativa 1.
La alternativa 1 es ms tolerante que la alternativa 2 a la variacin de los precios

de los productos y a la variacin de los rendimientos, soporta cambios de 40 % y
30 % respectivamente, mientras que la alternativa 2 solo soporta variaciones
negativas del orden del 40% para ambas variables.
Nota: La tolerancia es la capacidad de cambio que soporta una variable sin que esta
vuelva inviable la propuesta.
5.2 EVALUACION PRIVADA.
Para este proyecto no se realizara este tipo de evaluacin, por no tener ninguna
posibilidad de una asociacin pblica privada y tampoco corresponde a una empresa
del sector pblico no financiero.
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y post- inversin
Una vez concluido la fase de ejecucin completa del proyecto, la transferencia de las
obras de parte de la Empresa ejecutora, en primer trmino se har a la Municipalidad
Distrital de Llama, luego sta lo har a la Comisin de Regantes de Canal de riego
Izco, que es una entidad que viene funcionando desde hace varios aos y est
reconocida oficialmente por la Administracin Tcnica del Sub Distrito de Riego del
Valle Chancay Lambayeque.
P g i n a 117 | 124
2015
Cabe recordar que una vez concluida la ejecucin del proyecto; la Comisin de
Regantes receptora del mismo; habr mejorado sus habilidades respecto a la
operacin y mantenimiento de la infraestructura.
b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin
La empresa ejecutora es la institucin a cargo de la ejecucin y gestin, contando
para ello con la experiencia y personal tcnico para ejecutar esta clase de obras; y se
encuentra legalmente habilitada de acuerdo a las normas establecidas por el Estado
Peruano.
c. Disponibilidad de los recursos

El proyecto cuenta con recursos efectivos aportados por parte de la Municipalidad
Distrital de Llama, provenientes de Canon y FONCOMUN, y el aporte valorizado de la
Mano de Obra no calificada de la comunidad beneficiaria, los cuales son suficientes
para ejecutar las obras programadas. Adems se cuenta con suficiente recurso
hdrico para los cultivos que garantizan la viabilidad del proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento y participacin de los

beneficiarios
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados en su totalidad por los
beneficiarios a travs del pago de la tarifa de agua, quien para tales efectos han
firmado un Acta de Compromiso.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto ser de muy corta
duracin, y ser de grado insignificante, prcticamente nulos, registrados sobre todos
cuando se ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas.
Por el contrario los impactos ambientales sern positivos por los siguientes motivos:
P g i n a 118 | 124
2015
Habr mayor disponibilidad del recurso hdrico y por lo tanto mayores campos de
cultivo.
Contribuir a la reforestacin del medio ambiente.
Incrementar el empleo de la mano de obra, incremento de la produccin y por lo
tanto el mejoramiento de los ingresos y del nivel de vida de los beneficiarios.
Impactos negativos
Los riesgos son imperceptibles y probables solo en el momento de ejecucin de las
obras.
Los impactos negativos generados durante la ejecucin del proyecto son de efecto
temporal y grado insignificante. Asimilado fcilmente por el medio ambiente
recuperndose el hbitat normal de la zona.
Obras de mitigacin
Al no existir impactos ambientales negativos significativos no se dan las obras de
mitigacin.
5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
La seleccin de la mejor alternativa la obtenemos del siguiente Cuadro:
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo Total de Proyecto PP 1755620.66 1970848.95
Costo Total de Proyecto PS 1475738.604 1656214.086
VAN Social 26,766.30 - 174606.395

TIR Social 14% 11%
B/C 1.40 1.22
Beneficiarios 34 usuarios de riego 34 usuarios de riego
P g i n a 119 | 124
2015
Los resultados de la evaluacin nos indican claramente que la Alternativa

seleccionada es la Alternativa 1, por contar con un mayor Valor Actual Neto Social de
26,766.30 y mayor Tasa Interna de Retorno Social (14 %).
5.6 ORGANIZACIN Y GESTIN.
Se ha establecido el cronograma fsico de ejecucin as como el cronograma financiero de la

misma, esta tendr una duracin de 06 meses, teniendo el primer mes para la elaboracin
del expediente tcnico, 04 meses de ejecucin y supervisin y 01 mes de liquidacin de obra.
El cronograma financiero est dado por el siguiente cuadro:
Cronograma de Ejecucin Fnanciera
56,895.11
Expediente Tcnico 0 56,895.11
0 350238.729 350238.729 350238.729
Costo Directo 116746.243 1167462.43
0 21945.25828 21945.25828 14630.1722
Supervisin 14630.1722 73150.86094
0 35023.8729 35023.8729 23349.2486 23349.2486 116746.243
Gastos Generales 10%
0 23349.2486 23349.2486 23349.2486 23349.2486 93396.9944
UTLIDIDAD 8%
0 74390.70604 74390.70604 74390.706 24796.902 247969.0201
IGV 18%
P g i n a 120 | 124
2015
TOTAL 56,895.11 504,947.81 504,947.81 485,958.10 202,871.81 1,755,620.66
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de

avance)
100 0 0 0
Expediente Tcnico 0 100
0 30 30 30
Costo Directo 10 100
0 30 30 20
Supervisin 20 100
0 30 30 20
Gastos Generales 10% 20 100
0 25 25 25
UTLIDIDAD 8% 25 100
0 30 30 30
IGV 18% 10 100
TOTAL % 0.03 0.29 0.29 0.28 0.12 1.00
P g i n a 121 | 124
Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de El Izco, distrito de Llama
provincia de Chota, regin Cajamarca.
5.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Supuestos /
Indicadores Fuente de Verificacin
Resumen narrativo Riesgos
Fin El Desarrollo Socio econmico de los
usuarios del Canal de riego Izco
Propsito Elevar en un 20% la
productividad de los principales Los mrgenes de rentabilidad bruta se han elevado en un - Archivo de fichas de
productos agrcolas de los usuarios del 20% al final del proyecto. incremento de margen bruto
canal Izco.
- Inventario fsico de registro de Estabilidad de
Componente 1
- 39.5 has bajo riego mejoradas al finalizar el proyecto reas de riego la poltica y
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Informe de la autoridad de econmica
Productos
aguas del distrito de riego. nacional y
Construccin de 01 Captacin. local.
Revestimiento del canal principal a base de concreto armado.
(L=1856 m). - Cuaderno de obras
1.- Infraestructura en Canal Principal Construccin de 8 Transiciones. - Acta de transferencia.
Construccin de 34 Tomas Laterales inc. Compuertas. - Registro fotogrfico
Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto

ciclpeo fc = 175 kg/cm2. (L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto Desembolsos
2.- Infraestructura en ramales ciclpeo fc = 175 kg/cm2. (L=787 m) - Cuaderno de obras oportunos
Construccin de 03 cadas verticales. - Acta de transferencia.
Construccin de Tomas Laterales inc. Compuertas.
P g i n a 122 | 123
Componente 2 - Registro de asistentes a

- 60 % de usuarios tienen acceso a asistencia tcnica en
CAPACITACION capacitaciones Beneficiarios
Productos - Informes de capacitacin dispuestos a
- Mdulos impresos. capacitarse.
4.- Usuarios capacitados en aspectos de - El 50 % de usuarios cuentan con mejores conocimientos
Operacin y mantenimiento del sistema sobre temas de Operacin y mantenimiento del sistema de
- Listas de asistencia.
de riego. riego.
- Registros fotogrficos
- 01 base de datos para la actualizacin de padrn de No existan
- Archivo de base de datos.
5.- Fortalecimiento de aspectos usuarios, al finalizar el proyecto. cambios
- Informes de evaluacin de la
formales de la Comisin de Regantes - 01 Plan y Manual de Operacin y Mantenimiento puesto institucionales
Izco en marcha al trmino del proyecto.
- Documentos Impresos.
- Aumento de los costos de produccin en un 10% al final
Componente 3 - Registro de costos de
del proyecto
ARTICULACION AL MERCADO produccin
- Existen productos con un incremental de precios sobre el
Productos - Contratos suscritos.
promedio del mercado al final de la segunda campaa.
- Listas de asistencias.
6.- Capacitacin a usuarios en Aspectos - 50% de usuarios cuentan con mejores conocimientos - Mdulos impresos.
Productivos y de Gestin comercial. sobre tcnicas de produccin y cadenas productivas. - Registros fotogrficos.
- 01 convenio con proveedores de insumos y asistencia - Convenio firmado.
7.- Actividades Complementarias de tcnica, al final del proyecto. - Informe elaborado
Articulacin al Mercado - 01 informe de anlisis de mercados del principal producto - Listado de asistencia y entrega
de la cedula de cultivo, al trmino del proyecto. de material.
P g i n a 123 | 123
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El rea de la sierra Cajamarquina se caracteriza por su escaso desarrollo y marcados ndices

de pobreza. Su economa es bsicamente tradicional y sustentada en la explotacin del
campo va actividades agrcolas y pecuarias, con un relativo desarrollo de la actividad
comercial.
El proyecto permitir dotar de agua permanente a un total de 39.5 Has. Mejorando el riego
de 39.5 has, el riego oportuno permitir elevar el rendimiento por hectrea de los
principales productos que se obtienen en la Irrigacin Izco.
Para la solucin al problema se plantearon dos alternativas cuyos indicadores de resultado
dio como alternativa seleccionada la 1ra Alternativa el cual :

Mejoramiento de canal en el ramal N 1 a base de concreto ciclpeo fc = 175 kg/cm2.
(L=1506 m).
Revestimiento de canal en el ramal N02 a base de concreto ciclpeo fc = 175 kg/cm2.
(L=787 m).
Se obtuvo un VAN = 26,766.30, un TIR igual a 14 % y B/C = 1.40, que demuestra que el
proyecto es Rentable.
El monto total de la inversin para la mejor alternativa asciende a S/. 1755,620.66 (a
precios privados) y S/. 1475,738.60 (a precios sociales) lo cual permitir irrigar inicialmente
a 39.5 has mejorando las oportunidades de desarrollo de los pobladores de los caseros
mencionados y elevando su desarrollo socio econmico.
La ejecucin del proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente.
La administracin de la Infraestructura estar a cargo de la Comisin de Regantes del canal
Izco de la localidad de El Izco.
Finalmente se concluye que, el proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Canal de
Riego Izco, en la localidad de Izco, distrito de Llama provincia de Chota, regin
Cajamarca. es viable de acuerdo a los resultados desde el punto de vista social basado en
la metodologa costo/beneficio, ambiental y desde el punto de vista del anlisis de
sostenibilidad, por tal motivo se recomienda su aprobacin y viabilidad, a fin de pasar a la
fase de Inversin del proyecto.
P g i n a 124 | 123

Pip. Izco

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Mejoramiento y Ampliacin del Canal de Riego Izco, en la localidad de El Izco, 2015

distrito de Llama provincia de Chota, regin Cajamarca.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL CANAL DE RIEGO IZCO, EN LA LOCALIDAD DE IZCO,

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.

2.3. Marco de referencia.

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:

3.1.3. Los involucrados en el PIP:

3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos

3.3. Planteamiento del proyecto

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Anlisis de la demanda

4.2.2. Anlisis de la oferta

4.2.3. Determinacin de la brecha

4.3. Anlisis tcnico.

4.4. Costos a precios de mercado

5.1. Evaluacin Social

5.1.2. Costos Sociales

5.1.3. Estimacin de los indicadores de rentabilidad social del Proyecto

5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad.

5.2. Evaluacin privada.

5.3. Anlisis de Sostenibilidad.

5.4. Impacto ambiental

5.5 Seleccin de alternativas

5.6. Gestin del Proyecto

5.7. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacin de la brecha oferta y demanda

D. Anlisis tcnico del PIP

E. Costos del PIP

G. Sostenibilidad del PIP

I. Gestin del Proyecto

CAPITULO 1. RESUMEN EJECUTIVO.

A.1 Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica (Pip).

Mapa 1. Ubicacin Geogrfica del Departamento de Cajamarca en el Mapa del Per.

MAPA DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Mapa 2. Ubicacin geogrfica de la provincia de Chota.

Mapa 3. Ubicacin geogrfica Distrito de Llama

Mapa 4 .UBICACIN DEL PROYECTO.

Unidad Formuladora Del Proyecto De Inversin Pblica

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

Unidad Ejecutora Recomendada Del Proyecto

NOMBRE: __ Municipalidad Distrital de Llama __

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Contempla la cobertura de la siguiente meta:

El proyecto tiene un impacto ambiental negativo de grado poco significativo, porque

Los impactos ambientales positivos se estaran dando al asegurarse las reas de

Se ha considerado tratar los siguientes temas en 03 mdulos, contando con material

Adems para los aspectos formales se ha considerado talleres de trabajo para:

Fortalecer la administracin (ejecutiva, contable y financiera) de la Comisin de

La capacitacin se llevara a cabo utilizando la Metodologa de educacin para adultos

B) COMPONENTE GESTION COMERCIAL.

Este componente ha considerado generar mecanismos que permitan la adquisicin a

Se ha considerado tratar los siguientes temas:

Las actividades complementarias que se plantean son:

Todos estos temas se trataran aplicando la metodologa de educacin para adultos,

Contempla la cobertura de la siguiente meta:

A) COMPONENTE GESTION COMERCIAL:

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Balance de oferta y demanda sin proyecto

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO CON PROYECTO.

BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON

Fuente: Elaboracin Propia junio 2015.

NOMBRE: Municipalidad Distrital de Llama

NOMBRE: Municipalidad Distrital de Llama