Curso de Siigo PDF

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
Contador
Versin 5.1
PROCESO DE CAPACITACIN
INTRODUCCIN Y
PARMETROS
CARTILLA No 1
Diciembre 2008
1
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION .................................................................................. 4
1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB..................................... 4
1.1. QUE ES SIIGO ................................................................................... 4
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES............................................................... 5
1.3. PRODUCTOS SIIGO ........................................................................... 7
1.3.1. Soluciones Empresariales.............................................................. 7
2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO........................................................................... 18
2.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO ............................. 19
2.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIN..................................................... 19
2.2.1. Cuando Utilizarla?...................................................................... 19
2.2.2. Cmo Utilizarla? ........................................................................ 19
2.3. ASISTENCIA VIRTUAL..................................................................... 25
2.3.1. Cuando Utilizarla?...................................................................... 25
2.3.2. Cmo Utilizarla? ........................................................................ 25
2.4 ASISTENCIA TELEFNICA ILIMITADA SERVICE CENTER ............................ 27
2.4.1. Cundo Utilizarlo? ..................................................................... 28
2.4.2. Cmo Utilizarlo? ........................................................................ 28
2.5. SERVICIO DE ATENCIN INMEDIATA VA DEXON ........................... 28
2.5.1. Que es Dexon? ............................................................................ 28
2.5.2. Como Funciona? .......................................................................... 28
2.5.3. Cules son los requerimientos? ................................................... 29
2.5.4. Proceso de Instalacin ................................................................ 29
2.6. ATENCION EN PLANTA ................................................................... 43
2.7. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO .............................. 44
2.7.1. Cuando Utilizarlas?.................................................................... 44
2.7.2. Como Utilizarlas?....................................................................... 44
2.8. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y
SEMINARIOS ................................................................................. 44
2.8.1 Cundo Utilizarlos?.................................................................... 45
2.8.2 Como Utilizarlos?....................................................................... 45
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION ............................ 46
3.1 MODULOS DE SIIGO ....................................................................... 46
3.2 SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MNIMOS DE MQUINA.47
3. SIIGO WINDOWS CONTADOR ......................................................... 47
4. INSTALACION DE EMPRESA............................................................... 48
4.1 PASOS PARA INSTALAR LA EMPRESA ......................................................... 48
5. PARAMETRIZACION........................................................................... 89
5.1. CREACIN DE PASES Y CIUDADES. ............................................... 89
5.2. CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS ...................... 90
5.3. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL ...................................... 91
5.3.1. Datos Generales De La Empresa Instalada .................................. 91
5.4. DEFINICIN DE MONEDAS ............................................................. 93
5.5. REGISTRO DE CLAVES .................................................................... 95
5.6. CLAVE DE USUARIO........................................................................ 99
5.7. MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR ...................................... 99
5.8. INTENTOS FALLIDOS ................................................................... 101
5.9. BLOQUEO DE FECHA ..................................................................... 103
2
5.10. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ................................ 103

5.11. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS .................. 104
5.12. CREACIN DE TERCEROS ........................................................... 108
5.13. BORRADO DE NIT ...................................................................... 113
5.14. DEFINICION DE DOCUMENTOS .................................................. 116
5.14.1.TIPOS DE DOCUMENTO............................................................. 117
6. PARMETROS GERENTE. ............................................................... 124
6.1. COMPROBANTES PREFIJADOS...................................................... 124
6.2. COMPROBANTES PREFIJADOS...................................................... 125
6.3. FIJA PREFIJADOS ........................................................................ 125
6.4. CONCILIACION BANCARIA........................................................... 133
6.4.1. GENERACIN DE MOVIMIENTO. ................................................ 133
6.4.2. GRABA EXTRACTO BANCARIO. .................................................. 135
6.4.3. INTERFASES .............................................................................. 138
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1. INTRODUCCION
Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas tecnolgicas que

le permita optimizar y agilizar procesos y reducir costos, los cuales se ven reflejados
en la gestin de las diferentes reas de la empresa.
SIIGO Contador es diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad

de los contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables. Las compaas no tendrn que suministrar los
documentos fuente de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido
que al subir al programa, automticamente y al instante alimenta la informacin
necesaria para producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la
empresa necesita.
Es por ello que este manual le ofrece una gua a cerca del manejo y beneficios de los
diferentes productos y servicios de tecnologa que Informatica y Gestion S.A. tienen
a su disposicin como alternativa inmediata para la solucin de dudas e inquietudes
de forma gil y oportuna.
En esta sesin se establecern los parmetros iniciales del sistema, los cuales deben
quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos
resultados ptimos en el proceso de informacin del sistema.
1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB
1.1. QUE ES SIIGO
SIIGO - Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un

software genrico administrativo que permite llevar un registro detallado de
las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados
con la administracin de negocios. Su mercado objetivo son las medianas y
pequeas empresas de los sectores industrial, comercial
y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales
DOS, WINDOWS, LINUX o REDES.
4
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES
Por ser SIIGO el nico software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN

LINEA Y TIEMPO REAL, el sistema le ofrece las siguientes ventajas diferenciales:
14 mdulos administrativos
que permiten controlar en detalle todas las
reas de su empresa, ejerciendo as una
gerencia integral, que disminuye la
posibilidad de que en cualquier rea se
presente una fuga de utilidades.
Informacin al da, que permite tomar

decisiones mas acertadas al tener cifras reales y
en cualquier momento; y esto slo se
logra, cuando a partir de la elaboracin de los
documentos se actualiza al instante la informacin
de toda la empresa; es decir,
que al digitar una factura, el sistema
inmediatamente y de manera automtica e
inteligente registra los datos en los mdulos de
contabilidad, cuentas por cobrar, inventarios,
ventas, presupuesto y pedidos y sin necesidad de
realizar procesos engorrosos de
interfases, cierres, transferencias, reprocesos o
reconstrucciones de datos y se evita redigitar,
conciliar datos, perder informacin al tener qu
e unir o enviar saldos y lo ms importante,
decidir con datos actualizados, parciales y poco
confiables.
Informacin exacta, que reduce

considerablemente el riesgo a
tomar decisiones y que solo se consigue
cuando se utiliza un Software Totalmente
Integrado, porque cuando la cifra se digita
una sola vez, siempre los datos en las dems
reas sern los mimos, pues
provienen de una sola
fuente de alimentacin (los documentos);
es decir, que la cifra de la factura siempre
ser igual a la de contabilidad, cartera,
inventarios, etc.
Informacin histrica, que

permite analizar en cualquier momento, como
ha sido el comportamiento de las cifras en los
diferentes meses de ao,
sin necesidad de tener que realizar procesos
engorrosos de cierres de mes; adicionalmente, y
5
con el fin de
que la implementacin del software sea mas
rpida, el sistema permite digitar datos de
diferente mes y al mismo tiempo los de da a
da, logrando as, que no se atrase la informacin
de hoy y desatrasando la de meses anteriores.
Informacin proyectada, que permite

sensibilizar las cifras para evaluar el impacto
de las decisiones y esto se logra con la
funcionalidad de SIIGO Add-in, pues se
pueden trasladar los datos contables y
administrativos a Excel, y
utilizar no slo su potencia de clculo y
graficacin, sino tambin tener acceso a
informes y grficos predefinidos.
Informacin
Corporativa, que permite tener un control
total de las diferentes empresas, al poder
registrar, incluso en
mltiples monedas, las transacciones de
hasta 98 compaas y obtener la informacin de
manera individual o consolidada.
Seguridad en informacin, que

permite a la gerencia, restringir
el acceso en las cifras de la empresa, al
personal que
considere no las necesita o no las debe
conocer, y esto se logra al tener la opcin de
manejar claves de acceso y definir mltiples
mens propietarios.
Facilidad de manejo, que le garantiza que en

muy corto tiempo se aprende a utilizar y que
ofrece resultados de manera rpida y confiable,
y esto se obtiene al utilizar un software
que tan solo al elaborar cualquier documento y
sin que el personal requiera conocimientos
avanzados en contabilidad y sistemas, le permita
tener el control de su empresa.
Indicadores claves de xito, que le pe
rmite a la gerencia, conocer a manera d
e cifras y grficas, los resultados ms
relevantes de su negocio, mediante la
utilizacin del mdulo EL GERENTE.
6
Auditoria de
Informacin, resume los informes de auditori
a ms importantes que el Gerente y el Grupo
Contable requiere para ejercer un eficiente control
en el registro de transacciones y en el desarrollo
de la gestin.
1.3. PRODUCTOS SIIGO
1.3.1. Soluciones Empresariales
Por tamao de empresa
SIIGO Bsico
SIIGO, Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un software

genrico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administracin de Negocios.
La siguiente figura muestra la presentacin del mismo:
SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:

LINUX (solo como servidor en la versin SIIGO Windows) y WINDOWS.
SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET
SIIGO Bsico es Monousuario
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OPCIONES:
SIIGO BASICO SERVICIOS
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar, Inteligente,
Gerente y El Auditor
SIIGO BASICO COMERCIAL
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inteligente, Gerente y

El Auditor
SIIGO BASICO PROVEEDORES
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El

Auditor
SIIGO BASICO PRODUCCION
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Distribucin de Costos,

Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO BASICO CAJERO
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Punto de caja,

Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO ofrece mdulos complementarios
Cuentas por pagar

Gestion de Nomina y Recursos Humanos
SIIGO Add-in
Balanced Scorecard
Tablero de indicadores
VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fcil y rpido de configurar, incluye un asistente de configuracin

(WIZARD), que gua y detalla pas a paso el proceso de parametrizacion del
sistema Indicndole el porqu de cada opcin, con el fin de que lo parmetros
iniciales se realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.
SIIGO es muy fcil de usar, incluye mens propietarios y mapa de informes
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboracin de los documentos

fuente, registra y mantiene al da la informacin de todas las reas de la empresa.
SIIGO Bsico integra hasta 5 mdulos en lnea y tiempo real.
SIIGO cumple con las ltimas normas gubernamentales
8
SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el ao contable sea cerrado

definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente
SIIGO permite el nivel de desagregacin de informacin al utilizar centros de

costos, terceros y documentos
SIIGO Bsico maneja hasta 2 empresas consolidables.
SIIGO permite el diseo personalizado de documentos.
SIIGO migra informacin a otros programas
SIIGO utiliza mltiples claves de acceso con niveles de restriccin.
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios
VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET
Simplicidad de manejo
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo

utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseo tan intuitivo, que le permite navegar en
los mens y en los documentos de una manera fcil y sencilla
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la informacin
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden disear mens

propietarios para restringir a partir de la definicin de permisos, el acceso a
informacin no autorizada
Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos
En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para

que el usuario pueda llamar y gravar la informacin de manera ms rpida
Reducir el tiempo en la digitacin y consulta
En SIIGO.NET los usuarios podrn a travs de la definicin autnoma de los

buscadores, encontrar la informacin de una manera mas rpida y sencilla
Analizar la informacin de acuerdo a las variables que se requieran
A partir de la de generacin personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el

usuario podr crear nuevas variables que no estn contempladas en el programa,
las cuales pueden ser de tipo fecha., numrica, de texto, etc.
9
Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades
La impresin de las facturas, egresos y cualquier otro documento podr ser

diseado directamente por el usuario
Facilidad en la elaboracin de los documentos
En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento
Flexibilidad en el registro de las transacciones
En SIIGO.NET los usuarios podrn definir de acuerdo a su conveniencia, si la

contabilizacin de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de lnea
Generacin personalizada de reportes
A travs de mltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de

acuerdo a sus necesidades especificas
Facilidad de Integracin con otros programas
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Facilitar la elaboracin de nuevos programas especiales
El diseo de SIIGO.NET permite que la elaboracin de los programas especiales

puedan ser realizados de una manera ms rpida y efectiva
Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento cinco mdulos (05) totalmente integrados.

Monousuario
Permite instalar hasta 2 empresas en la misma licencia.
Permite crear 99 centros de costos.
Permite crear 99 Bodegas.
SIIGO VENDEDOR
SIIGO, Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un software

genrico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administracin de Negocios.
SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:

LINUX (solo como servidor en la versin SIIGO Windows) y WINDOWS.
SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET
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SIIGO Vendedor ofrece nueve (9) mdulos bsicos:
1. Elaboracin de documentos
2. Contabilidad General
3. Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar
4. Inventarios
5. Ordenes de Pedidos
6. Ventas
7. El Inteligente
8. El Gerente
9. El Auditor
NOTA: EN SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor estn incluidos; los
que faltan estarn incluidos en el segundo semestre del 2008
SIIGO Vendedor ofrece mdulos complementarios
Mdulos adicionales
Gestin de Recaudo
Gestin de Clientes
Gestin de Tesorera
Punto de Venta
Cajero Distribuido
Manufactura
Gestion del Talento Humano Inteligencia de Negocios

Nomina SIIGO Add-in
Recursos Humanos Balanced Scorecard
Vt-learning (Capacitacin Virtual) - Tablero de Indicadores
Gestion de Evaluacin por Competencias - Mapa de Gestion
- Mapa Estratgico
- Indicator Maker
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VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fcil y rpido de configurar, incluye un asistente de configuracin

(WIZARD), que gua y detalla pas a paso el proceso de parametrizacion del sistema
Indicndole el porqu de cada opcin, con el fin de que lo parmetros iniciales se
realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.
SIIGO es muy fcil de usar, incluye mens propietarios y mapa de informes.
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboracin de los documentos

fuente, registra y mantiene al da la informacin de todas las reas de la empresa.
SIIGO Vendedor integra 9 mdulos en lnea y tiempo real.
SIIGO cumple con las ltimas normas gubernamentales.
SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el ao contable sea cerrado

definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente.
SIIGO permite el nivel de desagregacin de informacin al utilizar centros de costos,

terceros y documentos.
SIIGO registra todas las transacciones (excepto nmina), en Noventa y nueve (99)
tipos de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras.
SIIGO Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables.
SIIGO permite el diseo personalizado de documentos.
SIIGO migra informacin a otros programas.
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SIIGO utiliza mltiples claves de acceso con niveles de restriccin.
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro.
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios
VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET
Simplicidad de manejo
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo

utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseo tan intuitivo, que le permite navegar en
los mens y en los documentos de una manera fcil y sencilla
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la informacin
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden disear mens

propietarios para restringir a partir de la definicin de permisos, el acceso a
informacin no autorizada
Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos
En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para

que el usuario pueda llamar y gravar la informacin de manera ms rpida
Reducir el tiempo en la digitacin y consulta
En SIIGO.NET los usuarios podrn a travs de la definicin autnoma de los

buscadores, encontrar la informacin de una manera mas rpida y sencilla
Analizar la informacin de acuerdo a las variables que se requieran
A partir de la de generacin personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el

usuario podr crear nuevas variables que no estn contempladas en el programa, las
cuales pueden ser de tipo fecha., numrica, de texto, etc.
Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades
La impresin de las facturas, egresos y cualquier otro documento podr ser diseado
directamente por el usuario
Facilidad en la elaboracin de los documentos
En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento
Flexibilidad en el registro de las transacciones
En SIIGO.NET los usuarios podrn definir de acuerdo a su conveniencia, si la

contabilizacin de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de lnea
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Generacin personalizada de reportes
A travs de mltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de

acuerdo a sus necesidades especificas
Facilidad de Integracin con otros programas
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Facilitar la elaboracin de nuevos programas especiales
El diseo de SIIGO.NET permite que la elaboracin de los programas especiales

pueda ser realizada de una manera ms rpida y efectiva
Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente

(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboracin de
stos directamente en el computador se actualizan en lnea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento siete mdulos (07) totalmente integrados.

Monousuario y multiusuario.
Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.
SIIGO Estndar
SIIGO Estndar es el software administrativo cuya total integracin permite,

mediante la elaboracin de todos los documentos (facturas, cheques, recibos, notas,
etc.), obtener la informacin al instante y de manera confiable de todas las reas de
la empresa, permitiendo as ejercer un control total sobre la compaa disminuyendo
la posibilidad de que en cualquier rea se presente una fuga de utilidades.
14
Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento catorce mdulos (14) totalmente integrados.

Consolida 8 empresas con movimiento y 98 con saldos en la empresa No. 99.
Permite crear 9999 centros de costos y 999 subcentros de costos.
Permite crear 9999 Bodegas y 999 ubicaciones en cada bodega.
Manejo de moneda extranjera hasta con 99 monedas diferentes.
e- Synergy
e-Synergy es una solucin nueva basada en tecnologa Web (Internet / Intranet), la

cual permite a las organizaciones mejorar su eficiencia global, dando a mas personas
acceso a mas informacin que antes. Esto significa que cada elemento puede ser
relacionado o conectado: computadores, documentos, clientes, productos,
empleados y mucho ms.
15
Permite la entrada, proceso, acceso e interaccin de toda la informacin que la

empresa usa en cualquier parte y a cualquier hora por empleados, socios,
distribuidores, clientes y proveedores usando el buscador de una pgina Web.
Por sector econmico
SIIGO Produccin
Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estndar, SIIGO

PRODUCCION le permite a las empresas industriales conocer el costo real de un
producto determinado y contabilizar automticamente los costos de produccin.
Su funcionalidad bsica parte desde la formulacin de cada producto a partir de un

recetario hasta obtener el costo real de los productos.
SIIGO Comercial
SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administracin y el control

empresarial en los negocios del sector comercial; a travs de la elaboracin de
documentos en el computador (facturas, cheques, recibos, etc) actualizando en lnea
y tiempo real los registros de contabilidad, cartera, inventarios y ventas.
SIIGO Servicios
16
Software modular de SIIGO para la administracin de negocios del sector de

servicios, con el cual se obtiene al momento y de manera confiable la informacin de
contabilidad, cartera o proveedores partiendo de la elaboracin de documentos
fuentes (facturas, cheques, recibos, etc.), ofreciendo as, todas las cifras necesarias
para la toma de decisiones.
Por actividad econmica
SIIGO Vendedor
SIIGO Vendedor es un software completo y de fcil manejo que sirve para llevar un
registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
El sistema es utilizable en computadores que opere bajo sistema operacional DOS,
WINDOWS, REDES y LINUX.
La siguiente figura muestra la presentacin del

mismo:
Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente

(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboracin de
stos directamente en el computador se actualizan en lnea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento siete mdulos (07) totalmente integrados.

Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
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Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.
SIIGO Contador
SIIGO Contador es diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad

de los contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables. Las compaas no tendrn que suministrar los
documentos fuente de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido
que al subir al programa, automticamente y al instante alimenta la informacin
necesaria para producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la
empresa necesita.
2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE

MANTENIMIENTO.
Despus de realizada la instalacin de SIIGO, terminados los procesos terico

prcticos de capacitacin y solicitadas por nuestros clientes las visitas presnciales,
el Departamento de Servicio al Cliente les seguir prestando permanentemente a sus
18
usuarios los servicios que a continuacin describimos y a cuyos beneficios tienen

derecho a travs del Contrato Anual de Mantenimiento
2.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO
Informtica & Gestin, ofrece una garanta permanente de funcionamiento sobre

el programa SIIGO y sus mdulos complementarios, siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas, ni a los archivos

de datos por medios diferentes a los propios del sistema o a los realizados
directamente por Informtica & Gestin.
Que el usuario permita al personal de Informtica & Gestin la realizacin de las
actividades propias de la visita de mantenimiento, suspendiendo temporalmente
las labores y conserve en buen estado los equipos de cmputo.
Que el usuario se mantenga en la ltima versin del programa, ofrecida por
Informtica & Gestin y renueve permanentemente su contrato de
mantenimiento.
2.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIN
Informtica & Gestin realiza actualizaciones de versin permanentes de acuerdo

con:
Los cambios en la legislacin contable y tributaria.

Mejoras o sugerencias hechas por los clientes, siempre y cuando puedan ser
implementadas.
2.2.1. Cuando Utilizarla?
Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garanta

permanente de funcionamiento, ya que constantemente se hacen mejoras,
modificaciones o inclusin de nuevas utilidades al producto que permiten un ptimo
funcionamiento del mismo. As mismo se requieren las actualizaciones del software
cuando se presenten cambios en las normas contables, fiscales o laborales que
afecten el software. Es recomendable que las actualizaciones de SIIGO se efecten
como mnimo cada tres (3) meses.
2.2.2. Cmo Utilizarla?
Para efectuar la actualizacin de SIIGO debe ingresar a nuestra pgina WEB

www.siigo.com por la parte superior seccin Portales y seleccione
Clientes, selecione la opcion ya tiene clave pulse aqu de inmediato le
solicitar su Username (Que corresponde al Serial) y Password (Que corresponde a
la Clave asignada por Informtica y Gestin S.A.).
Si aun no tiene la clave para ingreso al portal contctenos y solictela.
19
La ltima versin de estas actualizaciones se encuentra disponible en la pgina web

en dos presentaciones:
Actualizacin Total: Al seleccionar esta opcin bajar todos los archivos

correspondientes al programa elegido y los ltimos cambios si los tiene.
Actualizacin Parcial: Al seleccionar esta opcin bajar nicamente los
archivos que han tenido modificaciones posteriores a la generacin de la
Actualizacin Total.
Servipack SIIGO Windows: Descarga el ltimo Servipack de SIIGO Windows.
Runtime SIIGO Windows Descarga el Runtime para SIIGO-Windows.
Para bajar la Actualizacin Total o los Actualizacin Parcial del programa se

deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione la opcin Actualizaciones:
20
2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de

actualizacin de clic en Actualizaciones:
21
3. Si selecciona la opcin Actualizacin Total bajar todos los archivos

correspondientes de SIIGO y los ltimos cambios si los tiene e inmediatamente le
mostrara la siguiente pantalla donde debe leer las instrucciones y posteriormente clic
en el botn iniciar
22
4. Una vez que el sistema valida la informacin suministrada en el paso anterior, se

abre la siguiente ventana, del Procedimiento para bajar la Actualizacin, en
donde debe definir el modulo que desea actualizar y posteriormente clic en
continuar.
5. El sistema iniciar el procesamiento de la informacin y le mostrara los archivos

correspondientes para ser bajados a su disco duro, seleccione uno a uno los .zip que
muestra el sistema.
23
Si desea saber cmo bajar los archivos generados, consulte la opcin Cmo bajo
los archivos de actualizacin a mi disco duro?
RECUERDE
Hacer copia de seguridad de su informacin (empresas) y

de los archivos de programa.
Cada uno de los pasos descritos anteriormente tiene
recomendaciones, las cuales sugerimos leer antes de
continuar.
Si la opcin elegida es Actualizacin Total, se deben
bajar todos los archivos de actualizacin generados por el
sistema.
Los archivos de actualizacin se deben copiar en cada una
de las mquinas donde tenga instalado SIIGO Windows,
para DOS nicamente en el servidor.
24
Si usted no cuenta con servicio de Internet podr solicitar sus actualizaciones

directamente en las instalaciones de Informtica y Gestin S.A. en la Carrera 18 No.
79 - 42 1er piso.
El procedimiento para solicitar las actualizaciones en Informtica y Gestin S.A. es el

siguiente:
Traer impresa la solicitud de la actualizacin generada por el sistema en las

siguientes rutas, de acuerdo al tipo de Siigo que se tenga instalado:
SIIGO WINDOWS: Administracin Imprime solicitud de actualizacin
SIIGO DOS: Al ingresar al programa, en el men principal, seleccionar la letra A

Solicitud Actualizacin
Medio magntico en el que desea la actualizacin. (1 CD para actualizar su SIIGO

DOS o SIIGO WINDOWS, 15 Disquetes para actualizar su SIIGO DOS, UNIX o
LINUX.
2.3. ASISTENCIA VIRTUAL
Informtica y Gestin S.A. cuenta con un portal de clientes que esta a su disposicin
las veinticuatro (24) horas del da, para que pueda resolver sus dudas o inquietudes
en lo referente al manejo y ejecucin de procesos en SIIGO, lo que le permitir
obtener su informacin contable de forma rpida y oportuna.
2.3.1. Cuando Utilizarla?
La asistencia virtual se debe utilizar en el momento en el que se presenten dudas o

inquietudes en la definicin de parmetros, manejo o ejecucin de procesos dentro
de SIIGO.
2.3.2. Cmo Utilizarla?
Para obtener acceso a la asistencia virtual se debe ingresar a la pagina WEB

www.siigo.com Clientes Si ya tiene clave ingrese AQU Ingrese el
usuario y la contrasea escoger la opcin Preguntas Frecuentes, donde
encontrar instructivos detallados, que le ayudarn a resolver sus inquietudes.
Para ingresar a la opcin de preguntas frecuentes debe seguir los procedimientos

que se describen a continuacin:
1. Clientes 2. Si ya tiene clave ingrese AQU 3. Ingrese el usuario y la

contrasea
25
2. Escoja la opcin PREGUNTAS FRECUENTES
3. Lea el instructivo y de clic en la opcin Acceso A Preguntas Frecuentes
26
4. Para realizar la bsqueda se puede por 1. Palabra Clave o por 2. Numero De

Documento: Para realizar la bsqueda se debe escribir una Palabra clave que
est relacionada con el tema de su inters y luego dar clic en el botn Buscar.
2.4 Asistencia Telefnica Ilimitada Service Center
27
El Departamento de Servicios cuenta con un grupo de asesores especializados en la

prestacin de servicio telefnico, pues tienen las suficientes destrezas para que
rpidamente y de manera efectiva, puedan diagnosticar, solucionar y hacer el
seguimiento necesario para que la duda y/o inconveniente sea solucionado
totalmente. Para lograrlo, contamos con una planta telefnica con PBX independiente
que se atiende de lunes a viernes.
2.4.1. Cundo Utilizarlo?
Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningn costo
adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con
SIIGO; el nico requisito, es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y
que mantengan vigente su contrato de mantenimiento.
2.4.2. Cmo Utilizarlo?
Como procedimiento de inicio al servicio, el usuario deber dictar el nmero del

serial del programa con el fin de que el asesor pueda encontrar mas rpidamente el
historial del cliente. El nmero telefnico de este servicio es: 6161818.
2.5. SERVICIO DE ATENCIN INMEDIATA VA DEXON
MANUAL DE INSTALACION DEXON
2.5.1. Que es Dexon?
Dexon es un software de comunicaciones que le permite a nuestros usuarios SIIGO

tener un contacto directo va MODEM o a travs de Internet con un Asesor de
Informtica & Gestin S.A., sin necesidad de hacer presencia fsica, minimizando
tiempo en desplazamiento.
Software de comunicaciones que permite soluciones Agiles, Seguras y con Acceso
Remoto. Es neceseario que en el equipo en el que se realice la conexin se tenga
acceso a Internet.
2.5.2. Como Funciona?
A travs de una conexin telefnica o Internet el cliente podr acceder al servidor

central de servicio telefnico de Informtica y Gestin S.A., en donde el asesor que
recibe la llamada estar en capacidad de conectarse con el cliente para acceder a la
informacin y as poder prestar un servicio en lnea.
28
2.5.3. Cules son los requerimientos?
Windows 2000 en adelante

Procesador 486 en adelante
64K en RAM en adelante
MODEM de 56k y o salida a Internet.
2.5.4. Proceso de Instalacin
1. Si al momento de realizar esta Instalacion o Actualizacion del Agente

Dexon se tiene la version del agente Dexon anterior se debe eliminar:
Ingrese al Disco local C y elimine la carpeta Dexon.
Eliminar por Inicio/Todos los programas/Dexon, dar click derecho sobre el icono de
Configurar conexin con Siigo eliminar.
Eliminar por Panel de Control/Conexiones de Red el icono de Service Center de

Siigo
29
2. Despues de eliminar el agente Dexon anterior, verificamos que este creada la

carpeta Dexon en el Disco local C, de lo contrario crear esta carpeta llamada
DEXON.
30
Copiar en la carpeta Dexon el archivo Dexon_Rs.Exe
3. Luego verificamos en el Disco local C/Carpeta Dexon que se encuentre el archvo

comprimido Dexon_RS.
31
4. Siguiente a este proceso se da clic derecho en el archivo comprimido, y se extrae

el contenido a la carpeta Dexon.
5. Ejecutamos el archivo Dexon_Rs. Con doble click.
32
6. De inmediato aparece una ventana, en la cual se seleccionar el idioma en que se

desea realizar la Instalacin del Agente Dexon.
7. Aparecer un mensaje, en el cual el sistema confirmara que se realizara la

Instalacin del Agente Dexon.
8. Al dar continuar en el mensaje de la Instalacion del programa, se mostraran

las condiciones de la licencia del programa Dexon.
33
Favor leer las condiciones del licenciamiento y luego dar click al botn Si, acepto los
trminos del contrato de licencia de uso para que inicie la instalacin.
9. El sistema comienza el proceso de instalacin
10. Al realizar la Instalacin del Agente Dexon, adicionalmente se debe

configurar la conexin, este proceso es necesario, para la realizacin de la conexin
con el service center de Siigo.
El sistema arrojara una ventana en el cual nos confirmara si la conexin es por

Modem o Banda Ancha.
34
Si la conexion es por I.P o VPN se debe seleccionar la opcin Dispone de

una conexin a Internet y luego se debe aceptar la opcion de NEXT para que el
programa tome el cambio.
Si la conexin es por Modem se debe seleccionar la opcin No tiene salida

de Internet y luego se debe aceptar la opcion de NEXT para que el programa tome
el cambio.
13. Luego el sistema muestra los Datos de la configuracion, en el cual se refleja el

nombre de la conexion, dirreccion IP, el nombre de usuario, la contrasea y el
dominio de la conexion, estos datos no se deben modificar ya q se presentan
inconvenientes al realizar la conexion, le indicamos que Finalize para aceptar la
conexin.
35
Nota:
Para conexiones via Modem solo se realizan desde Bogota
Datos Para La Conexion Por Ip/Banda Ancha con el servidor de Bta
Datos Para La Conexin Por Modem con el servidor de Bta

14. Cuando termine el proceso de creacin de la conexin a Service Center Siigo el
sistema muestra el mensaje La conexin fue creada correctamente!
36
15. Cuando termina el proceso de instalacin muestra un mensaje que La
Instalacin se termino satisfactoriamente. Le decimos que OK.
16. Posteriormente el sistema informa que es necesario reiniciar el equipo, indicamos

a esta opcin y de esta manera queda Instalado Configurada la conexin.
Nota: Si al reiniciar la maquina tenia la versin anterior de Dexon debe

desinstalar el programa y volver a ejecutarlo de la siguiente manera:
15. ingresando en Inicio/Todos los rogramas/Dexon/Dexon_Rs/Desinstalar
Dexon_RS
37
Y volver a realizar el proceso anteriormente mencionado.
16. Despus de haber realizado la Configuracin del Agente Dexon, Debemos crear
el icono del acceso Directo para solicitar el servicio.
Ingresamos por Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red y damos click derecho
sobre el Icono de Service Center, Crear Acceso Directo.
38
17. Verificamos en el escritorio que se halla creado el Acceso Directo y luego damos
doble click sobre este icono para la realizacion de la conexin.
39
18. El sistema crea en la parte inferior derecha un ingreso directo a Icono Service
Center el cual se utiliza para solicitar el servicio despus de estar conectado con
nuestro servidor.
19. Luego damos doble clic sobre el icono Azul Service Center que se encuentra en
la parte inferior derecha de nuestro escritorio, tramitamos los datos como Nombre,
Telfono Y Correo Electrnico y le decimos Comunicarse. (NO diligenciar en el
nombre de la empresa Signos y si es el central o un distribuido indicar el nombre de
la maquina o Terminal a la que corresponde)
20. Al dar clic en la opcin comunicarse el sistema muestra un mensaje el cual indica
El proceso de la conexion y luego aparece un mensaje el cual dice que El
incidente ya fue creado esto significa que la conexin ya ingreso en la consola de
Dexon para la prestacion del Servicio.
40
21. Habilita la ventana del Chat con el cual el usuario y el asesor se comunicaran va
Dexon.
41
Se empieza la comunicacin via Chat y Remota por la cual nuestros asesores

de Servicio al Cliente prestaran un servicio eficaz.
Nota :
En caso de perder la conexin via Dexon comunicarse con nuestro Call
Center al 6161818 para dar solucion a este incoveniente.
42
Cuadro de Configuracin Conexin Dexon
Pais I.P Pblica I.P Servidor Usuario Contrasea Dominio

Dexon -CFG
Colombia 190.24.129.67 145.14.84.7 dexon dexon1 076rd400-
dexon1
Ecuador 200.93.217.162 145.14.33.130 dexon dexon01 ec154dexon
Per 209.45.64.6 145.14.52.2 dexon dexon01 pe076dexon
Proceso para desconectarse de la conexin con Service Center?
1. Ingresar por Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red y damos Click

derecho sobre el icono de Service Center Desconectar
2.6. ATENCION EN PLANTA
Informtica & Gestin S.A. tiene a su disposicin a un grupo de asesores que le

podrn prestar un servicio personalizado dentro de nuestras instalaciones.
43
2.7. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
Los usuarios podrn solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la
solucin de sus inconvenientes. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el
momento que lo requiera, deber solicitar estas visitas de mantenimiento, las cuales
no son acumulables de un ao a otro, es decir que si no hicieron uso de las visitas
dentro del ao de mantenimiento, no se acumulan para la siguiente vigencia del
contrato.
2.7.1. Cuando Utilizarlas?
Las visitas podrn ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versin,
revisin de informacin, capacitacin, limpieza de y mantenimiento de archivos, etc.
l nmero de visitas que pueden solicitar, depende del producto adquirido.
2.7.2. Como Utilizarlas?
Comunquese con nosotros a travs de la lnea de atencin al cliente 6161818 con un

asesor del departamento telefnico y solicite la visita de mantenimiento indicando su
nmero de serial, direccin, telfono y nombre del contacto.
2.8. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y

SEMINARIOS
Informtica y Gestin S.A. le ofrece cursos de manejo en SIIGO sin costo

adicional, para que capacite y actualice al personal de su empresa. Los cursos de
Capacitacin en SIIGO se dictan en nuestras instalaciones en un total de nueve (9)
sesiones de cuatro (4) horas cada una, donde dos (2) horas son tericas y dos (2)
horas son prcticas.
El servicio de Monitorias tienen como propsito fundamental, aclarar dudas sobre el

manejo y el funcionamiento de SIIGO en las empresas usuarias. Su programacin
se realiza de acuerdo a las solicitudes efectuadas por los clientes y por el anlisis de
las estadsticas arrojadas por nuestro sistema de informacin, de acuerdo a las
llamadas mas frecuentes que recibimos. La idea es que el usuario se identifique con
un tema de inters y se inscriba.
Peridicamente y con el fin de mantener a nuestros usuarios actualizados en temas

de inters empresarial y/o relacionados con SIIGO, se estn dictando seminarios
sobre las ltimas normas contables, tributarias o administrativas y sobre nuevas
versiones de SIIGO, a las cuales podr asistir sin costo alguno, una persona
designada por el cliente; la empresa deber inscribirse de acuerdo a la programacin
establecida por Informtica & Gestin.
44
2.8.1 Cundo Utilizarlos?
Cuando ingrese nuevo personal a su empresa o quiera actualizar a los usuarios

actuales de SIIGO en su empresa, puede hacer uso de los cursos de capacitacin y
monitorias que ofrece permanentemente Informtica & Gestin S.A.
Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por
Informtica & Gestin S.A. y podrn asistir las personas designadas por el
usuario.
2.8.2 Como Utilizarlos?
La programacin de los cursos y monitorias estn publicados en nuestra pgina web

www.siigo.com Capacitacin, donde encontrar las diferentes fechas y horarios
en que se dictan los cursos. Una vez haya escogido la fecha y el horario del curso
deber inscribirse con anticipacin, personal o telefnicamente en nuestro
Departamento de Capacitacin, Tel. 6337150 Ext. 1104. Estos cursos y monitorias
no tienen ningn costo para nuestros usuarios, siempre y cuando se encuentren a
paz y salvo por todo concepto y tengan vigente su contrato de mantenimiento.
Los seminarios son totalmente gratis, pero estos se programan en fechas y horas
especficas que sern publicadas con anticipacin en nuestra pgina web.
45
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION
El objetivo principal del proceso de capacitacin consiste en mostrar al usuario el

ciclo normal de una empresa en sus operaciones, interactuando de forma integrada
con todos los mdulos desde el proceso de parametrizacin del software, correr
todos los procesos contables y administrativos con el fin de mejorar la gestin de las
empresas.
3.1 MODULOS DE SIIGO
Documentos Activos fijos

Contabilidad Presupuesto
Cuentas por cobrar Ordenes de pedidos
Gestin de Recaudo Ordenes de compra
Cuentas por pagar Ventas
Inventarios Gestin de clientes
Nmina Tesorera
PORTAL DE CLIENTES
S C
Contabilidad Proceso de Compras Activos Fijos
E Gestin de Clientes E
R R
V T
I I
C F
E Parmetros Proceso de Ventas I
Tesorera
Gestin de Recaudos C
C A
E C
N I
T O
E Saldos N
Proceso de Procesos Automticos
R Iniciales Inventarios Y Cierres
Servicio Remoto DEXON
46
3.2 SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MNIMOS DE MQUINA.
El Sistema Integrado de informacin Gerencial Operativa SIIGO WINDOWS, opera

bajo plataformas operacionales tales como:
Windows 98 Segunda Edicin/ 2000 / NT / XP / Vista

Novell
3. SIIGO WINDOWS CONTADOR

OBJETIVOS
Controlar la contabilizacin de los comprobantes o documentos como:

facturas, recibos, egresos y notas.
Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los
procesos automticos como prefijados, diferidos y ajustes por inflacin.
Optimizar el proceso de interfase de documentos elaborados en cada empresa

donde presta la asesora, con el capturador de datos.
BENEFICIOS
Impresin de informes detallados de movimientos contables, acumulados de

terceros y centros de costos.
Liquidacin de impuestos y obtencin de informes para anlisis de informacin
Evitar cargar documentos de los clientes, optimizando la utilizacin del capturador

de datos.
GENERALIDADES
Es un software diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de

los contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables.
El Contador se puede utilizar a travs de computadores que trabajen bajo cualquier

plataforma, ya sea Windows o Red. Adems de lo anterior el Contador tiene una
estructura de funcionamiento muy sencilla, en donde predominan la facilidad de
manejo y la total integracin.
Caractersticas:
Es un programa con un empaquetado de seis mdulos

Trabaja monousuario y multiusuario
Permite instalar hasta 98 empresas
Maneja hasta 9999 centros de costo
Maneja moneda extranjera (Multimoneda)
Maneja capturador de datos
47
4. INSTALACION DE EMPRESA
El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin,
SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo,
Usando los directorios con un nmero consecutivo as SIIWI01, SIIWI02,... donde
se encontraran la informacin de cada una de las empresas.
La instalacin de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar
espacios libres, ejemplo 1,2,3,4
SIIGO permite la reinstalacin de empresas, aquellas que ya no se estn usando

pueden volver a crearse con razn social, y NIT diferentes al instalado inicialmente.
Los datos que debe saber antes de iniciar el proceso son:
1. Cual es el equipo que tiene el SIIGO

2. Numero de empresa a Instalar
3. En que unidad se instalara la empresa.
4. Numero de serial de la empresa
5. Nombre de la empresa a Instalar tal como aparece en Cmara y Comercio
6. El numero de identificacin (NIT)
7. Informacin General ( si es agente de Retenedor de IVA, Si maneja mltiples
retenciones y que sistema de inventarios manera en esta empresa)
8. Maneja IVA diferencial y que plan de cuentas necesita y
9. por ultimo la fecha de corte de saldos iniciales
4.1 Pasos para instalar la empresa
Ingrese a SIIGO y en el men tome la siguiente Ruta
RUTA: OTROS Creacin nueva Empresa.
48
Al ingresar a la opcin se presenta la siguiente ventana:
a. En el campo Numero de Empresa a instalar Digite el numero de la

empresa, teniendo en cuenta que debe ser consecutivo.
b. La unidad Es el disco de almacenamiento donde quedara la
informacin de la empresa ya que en ella esta instalada la primera
empresa, si es monousuario (por ejemplo C: o D:) o multiusuario (por
ejemplo F:)
49
c. En la siguiente ventana Indique nuevamente el Nmero de empresa

a instalar (2).
d. Nota:
En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada, es obligatorio
seleccionar la opcin Corresponde a una reinstalacin para que el
sistema pida la Clave del Administrador y pueda reemplazar los archivos
existentes. De lo contrario se debe dejar en blanco.
e. El sistema nos solicita el serial - Siigo, digite el serial de su empresa

dado por Informtica & Gestin. (lo puede encontrar en el Men
Ayuda Acerca de en el Men Principal.)
f. El Nombre Empresa, Digite el Nombre tal como aparece en el
Registro nico Tributario (RUT) o Cmara y Comercio.
50
g. En la opcin Identificacin ingrese el nmero del Nit de la empresa,

sin separaciones de miles y el Dgito de Verificacin se digita en la
siguiente casilla
h. Para la opcin Maneja Mltiples Retenciones se debe marca

cuando en el mismo documento requiero computar diferentes
retenciones, adicionalmente, realiza el clculo de las mismas
nicamente en los casos en que realmente procede.
Nota: Lo anterior tanto para quienes estn catalogados como Auto

retenedores como para quienes no lo son.
i. Fecha corte saldos: diligencie la fecha de corte del balance inicial de

saldos con la que empezara la empresa. ejemplo 2008-01-01.
Nota: Si corresponde a una empresa que va a empezar operaciones la
fecha es la de constitucin.
51
j. Mantiene el P.U.C.: (Plan nico de cuentas) este campo se emplea

cuando deseamos mantener el Plan nico de Cuentas que el sistema
tiene digitado internamente y asignar el tipo de plan de cuentas, de
acuerdo a la actividad econmica de la compaa. Al marcar la opcin
el sistema muestra las siguientes opciones
Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)

Plan para Entidades Prestadoras de Salud
Plan de Empresas de Servicios o Comerciales (Decreto 2650 de 1993)
Plan de Entidades Oficiales
El sistema confirma si los datos que se registraron anteriormente estn correctos, le

diremos YES y se da por finalizado el proceso de instalacin de la empresa
52
IMPORTANTE
Para que el sistema asuma los cambios, deber salir de la

aplicacin y volver a ingresar, encontrando as la empresa que
acab de instalar.
8. NUMERO DE REGISTRO
El nmero de registro es una herramienta utilizada por Informtica y Gestin S.A.

Para identificar cuantas de las 98 empresas se han instalado por cada licencia. Se
debe hacer solicitud de nmero de registro de todas las empresas que tenga
instaladas.
Este tiene restriccin de tiempo para solicitar este nmero, esto quiere decir que si
una vez pasados noventa das despus de la fecha de instalacin y no se ha
ingresado el nmero de registro no podr seguir utilizando el programa.
53
La solicitud es bastante fcil, simplemente es seleccionar la opcin Imprimir
registro, con esta se debe ingresar al portal de clientes a tramite de registro y

seleccionar Modulo Contador Numero de empresa instalada y digitar el nombre de la
empresa tal como se instalo (Ejemplo: Maysculas, minsculas, espacios, puntos,
comas, etc..) el sistema lo mostrara de forma inmediata en la pantalla o si no se
tiene Internet se puede enviar la impresin a Informtica y Gestin S.A. y pasados
tres das hbiles despus de enviar la solicitud podr devolver la llamada solicitando
el numero del registro
Este consta de 18 posiciones numricas, se debe ingresar al programa con la fecha

de saldos iniciales seleccionar la opcin Numero de Registro desde este
momento en adelante el sistema para esta empresa no lo volver a mostrar el
mensaje solicitando el numero de registro
9. OPCIONES DE AYUDA
Los botones de ayuda que van a encontrar en el programa son:
54
La ventana que el sistema nos muestra es la siguiente:
4.2. ASISTENTE DE CONFIGURACION
Una vez creada la empresa y se digiten los datos de entrada (usuario, clave, ao,
mes da) muestra los siguientes mensajes del asistente de configuracin.
55
i. ASISTENTE DE CONFIGURACION 1: Muestra los datos generales de la
56
ASISTENTE DE CONFIGURACION 2: Permite realizar modificaciones a la

informacin hecha en la instalacin de la empresa (1na sola vez). se debe repasar
con tab. y completar los datos del responsable, identificacin y tarjeta profesional
(contador o revisor fiscal). obligatorio y grabar con icono bandera o F1.
El asistente una vez modificado y guardado los cambios solicitar la creacin de una
Pas y Ciudad como Mnimo, presentara el mensaje aclarativo.
Crearemos el Pas 1 y en el Nombre del pas Colombia, Ciudad 1 Nombre Ciudad

BOGOTA, Cdigo DANE 11001
57
El asistente mostrara las ventanas de los pases y ciudades Creadas. En estas

ventanas podemos modificar o adicionar cdigos
58
ASISTENTE DE CONFIGURACION 4: Se debe definir el manejo de los centros y

subcentros, estos se crean para administrar los informes de una manera organizada
y clara como son BALANCES, ESTADOS DE RESULTADO entre otros. Se debe crear
mnimo uno.
59
Realicemos la apertura del centro de costos Administracin: Cdigo 1,

ADMINISTRACION, Responsable GERENTE, Direccin CR 89 No 34-78, Telfono
5895678, Fax, 5895678, E-Mail gerencia@Capacitacion.com
El asistente mostrara la ventana del centro y subcentro creados. En esta ventana

podemos modificar o adicionar cdigos
60
ASISTENTE DE CONFIGURACION 5:
ASISTENTE DE CONFIGURACION 6: Se debe completar la informacin de la

empresa como lo es direccin, e-mail, ciudad, pas, cdigo pas, cdigo ciudad, %
inters mora (ya por defecto trae (datos de la moneda, signo y sigla de
identificacin). se debe desplazar con tab. (es obligatorio).
Completaremos la Informacin de la CIA. Direccin CR 89 No 34-78, E-Mail

Capacitacion@Capacitacion.com. Ciudad BOGOTA, Telfono 5456789, Cdigo
del Pas 1 (Colombia), Cdigo Ciudad 1 (Bogota), desplcese con TAB, hasta
finalizar.
61
ASISTENTE DE CONFIGURACION 7: El asistente solicita los cdigos principales

que manejara los informes para; Bodega, ubicaciones (si maneja), Centros de
Costos, Subcentros (si maneja) y cual es el sistema de costeo que manejara la
empresa para valorizar su costo; LINEA, PREDETERMINADO Y BATCH.
Completaremos la Informacin de la CIA. De la siguiente manera Cdigo de la

Bodega 1 (Principal), Cdigo Ubicacin TAB (No Manejamos Ubicaciones), Cdigo
del Centro de Costos 1 (administracin), Cdigo del Subcentro de Costos TAB (No
Manejamos Subcentros), y el sistema de Costeo es LINEA (Donde se maneja la
causacin del costo al momento de facturar una venta o al realizar una remisin
segn Procedimiento Contable del Sistema de Inventarios Permanente, mtodo de
valoracin Promedio ponderado)
62
63
ASISTENTE DE CONFIGURACION 8: en el paso 8 del asistente parametrizaremos

la INFORMACION TRIBUTARIA, MANEJA REFORMA TRIBUTARIA, LA CIUDAD
donde aplica la reforma tributaria y si MANEJA NOMINA CON DECIMALES.
Cuando hablamos de reforma tributaria, hablamos del impuesto municipal

(ICA), si desea hacer la contabilizacin de la retencin de ICA en la facturacin y/o
en la acusacin en el registro de Compras, marque la opcin Reforma Tributaria
Municipal. Y marque la ciudad Correspondiente.
1. Realizaremos entonces la marcacin de la opcin, ya que deseamos que nuestros

documentos, Factura y Registro de compras causen la Retencin de ICA
2. Seleccionaremos la Ciudad de Bogota.
3. Esta opcin aplica si el sistema maneja nomina, para nuestra empresa no
tenemos instalado el modulo presione TAB para continuar sin marcarlo
64
ASISTENTE DE CONFIGURACION 9: en este paso del asistente parametrizaremos

la Opcin EDI(Intercambio Electrnico de Datos), Con esta funcin se pueden
subir los archivos de pedidos y rdenes de compra generados por EDI. Se
implementa esta funcin siguiendo la gua para el desarrollo de interfaces Orden
Compra / Pedidos D.96A de IBC COLOMBIA S.A. - CARVAJAL quienes emiten este
estndar que cubre las necesidades de informacin de las Cadenas de
Autoservicio del pas.
La Opcin Mltiples Retenciones por Documento permite manejar ms de un

tipo de retencin como Retefuente, Rete IVA entre otras, dentro de un mismo
documento, realiza el clculo de las mismas nicamente en los casos en que
realmente procede. Lo anterior tanto para quienes estn catalogados como
Autoretenedores como para quienes no lo son.
Nuestra compaa no maneja Intercambio Electrnico de Datos por lo tanto

repasamos con TAB la opcin.
En el manejo de mltiples retenciones seleccionaremos la opcin ya que la
empresa solicita causar las retenciones en el documento.
65
ASISTENTE DE CONFIGURACION 10: en este paso se debe configurar los datos

tributarios como el tipo contribuyente, tipo de persona y porcentaje de rete IVA.
Para configurar estos datos necesitaremos conocer el RUT de la compaa, donde se
encuentra el tipo de contribuyente, en nuestro caso seleccionaremos el Rgimen
Comn, en el tipo de persona seleccionaremos Persona Jurdica. Y el Rete IVA,
(Segn le Decreto 2502 del 19 de julio 2005 se reglamenta que la Retencin en la
fuente en el impuesto sobre las ventas. A partir del 1 de septiembre de 2005, la
tarifa de retencin en la fuente por impuesto sobre las ventas es del cincuenta por
ciento (50% ) del valor del impuesto.) Este es el valor que registremos en la casilla.
66
ASISTENTE DE CONFIGURACION 11: Se debe configurar segn su actividad si

maneja impoconsumo, fecha optimista y pesimista para tesorero y manejo de IVA
diferencial.(no son obligatorios).
Si su actividad requiere manejar el impuesto al tabaco y licores marque la opcin

en nuestro caso no manjanos este impuesto pasamos con TAB.
Para la marcacin de la fecha optimista y pesimista lo aremos si tenemos el

modulo de tesorera Instalado, en nuestra empresa manejamos el modulo por lo
tanto marcaremos esta casilla.
67
ASISTENTE DE CONFIGURACION 12: en esta parte del Configurador

parametrizaremos segn sea el caso, si requiere el manejo de enva informacin a
data crdito, manejo cooperativas y maneja reservas de inventario
El envi de informacin a data crdito se da cuando se requiere reportar informacin

a entidades de riesgo, en el caso de nuestra empresa no la marcaremos.
Este campo se debe seleccionar si se trabaja con el sector cooperativo, ya que

permite realizar la reclasificacin de las cuentas de Clientes con base a las ltimas
modificaciones del Plan de Cuentas de Cooperativas. Para nuestra empresa
pasaremos con TAB, por que no somos cooperativos
La opcin Manejo de reservas se marca si el proceso de facturacin lo realiza en dos

o ms terminales al mismo tiempo, esto no le permitir mover unidades
negativas en el inventario de acuerdo con los permisos de las claves de
usuarios. En el ciclo del reloj debe asignar 6000 o ms, tiempo en milsimas de
segundos, estimado para retornar la mercanca si no se factura.
En nuestro caso pasaremos la opcin con TAB, por solo facturamos con una
Terminal.
68
ASISTENTE DE CONFIGURACION 13: Segn la actividad de la empresa se debe

configurar el manejo de AIU, si modificaciones bodega y centros de costos y
clasificaciones o se quiere elaborar documentos digitando primero la cantidad
del producto. (no es obligatorio).
El manejo del AIU es una figura utilizada en algunos contratos como en los
contratos de construccin de obra (Propio de ingenieros civiles y arquitectos), y los
servicios prestados por las cooperativas. En el caso de nuestra empresa no aplica ya
que somos comerciantes.
Al marcar modifica Bodega y Centros de Costos, cuando se registre en el

documento Nota de Traslado se podrn modificar estos conceptos, en el ejercicio
marcaremos entonces esta opcin porque modificar las bodegas con notas de
traslados.
Cuando digitemos un documento el sistema nos permite digitar primero la

cantidad del producto si marcamos esta opcin de lo contrario lo har de la
manera estndar, para nuestro ejercicio lo dejaremos sin marcar pasaremos con
TAB
69
ASISTENTE DE CONFIGURACION 14: segn actividad econmica verificar el

manejo de impuesto al deporte, manejo segunda cantidad y si quiere que salgan los
documentos con el costo de la materia prima.
El campo de impuestos al deporte se marca si la compaa tiene la obligacin de este

impuesto, en nuestro caso no lo manejamos.
En el campo maneja segunda cantidad la marcaremos si nuestros inventarios

manejar productos que no hacen uso del factor de conversin debido a que no
siempre la primera cantidad corresponde al mismo peso equivalente de la segunda
cantidad. En nuestro caso el inventario esta dado en una sola unidad de medida, por
lo tanto demos TAB para continuar.
Si deseamos que el costo de la materia prima se refleje en los documentos

marquemos la opcin, en nuestro caso no la marcaremos ya que no operamos
materia prima, demos TAB para continuar.
CREACION DE CUENTAS CONTABLES: Se debe crear como mnimo cuentas del

disponible, cxc, cxp, retencin, ingreso, egreso. Si tiene inventarios y activos fijos se
deben crear las cuantas de al menos un grupo tanto de inventarios como de
activos. (Obligatorio).
El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,
Costo de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin, Cuentas de Orden y Orden
por Contra, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin,
segn decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la instalacin de la
empresa.
70
El Catlogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la informacin de

todos los mdulos que lo componen, ya que define:
1. Niveles de Clasificacin
2. Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
3. Caractersticas Especiales
Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificacin.
El catalogo de cuentas se estructura segn el decreto 2650 de 1993 en su Articulo 14

en los siguientes niveles;
Clase El primer dgito.
Grupo Los dos primeros dgitos.
Cuenta Los cuatro primeros dgitos.
Subcuenta Los seis primeros dgitos.
Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros
dgitos, cuenta los cuatro primeros dgitos y Subcuenta los seis primeros dgitos.
SIIGO maneja tambin auxiliar que son los ocho primeros dgitos y subauxiliar los
diez primeros dgitos.
Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC
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1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de

las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la
Subcuenta. La definicin de los niveles debe estar acorde con las normas
contables que existen segn decreto 2650 de 1993.
2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS
A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces del el mdulo
de contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin
depender el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de
informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Inventarios Activos. Esta marcacin no se habilita desde la creacin de

las cuentas, ya que el sistema lo hace automticamente al utilizarlas en la
creacin de las tablas de inventarios y activos fijos.
Disponible. Este campo se marca para el mdulo de Gerente, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.
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Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar
es obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica
siempre y cuando se tengan los mdulos instalados.
No detalla
Por Cobrar
Por Pagar
Terceros. El efecto de marcar es que en la causacin o contabilizacin del

movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en
el registro.
No Tercero
Si tercero
Retencin
La marcacin de una cuenta como Retencin tiene efecto en la emisin de

los certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte
final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda
auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retencin.
Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos

permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el
objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se
debe asignar esta marcacin a todas las cuentas de resultados, o si se quiere
obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo
constituyen, como Centro de costos.
3. TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta

corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y
Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crdito).
4. OTROS DATOS
Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas

que son ajustables por inflacin. En este campo se pueden seleccionar
cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Aplica para todas las compaas que ajustan al paag (Porcentaje de
Ajuste Ao Gravable).
Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje

diferente, generalmente aplica para empresas del estado.
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Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables
por inflacin.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente

solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida
Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignacin de este

campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se
asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el
respectivo ajuste a la diferencia en cambio.
Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre
en Plan nico de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros cdigos con los
cuales se tengan que presentar informes en otro pas.
Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la informacin de los

bancos en los la empresa tenga cuenta(s) a su nombre y, solo si, est
obligada a presentar anualmente informacin exgeno (medios magnticos),
adems la versin controla el consecutivo de cheques y mostrara la siguiente
informacin:
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Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se est parametrizado llevar el

movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la
informacin exgena.
Identificacin de la Entidad: Es el Nmero de identificacin del Banco (NIT).

Debe ser creado previamente por la opcin Contabilidad Administracin de
Terceros Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada
por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura, indicando
que maneja sucursales, proceso que se presentar ms adelante. Cabe anotar,
que si en el momento de la creacin del tercero (Banco) no se marc la opcin
Maneja Sucursales, no habilitar la opcin sucursal en esta ventana.
Permite el control de la numeracin tanto del cheque inicial como el final de las
diferentes chequeras
Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente en

el banco de Bogota C.Cte. No 14524545 la cual debemos parametrizar en SIIGO.
Para trabajar la estructura veamos lo siguiente.
NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 111005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545
Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los mdulos de

CXC y/o CXPp.
Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado por

terceros
Centros de Costos. Se marca cuando se requiere informes por centros de costos

en nuestro caso requerimos informes financieros por centros de costos.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Marque el tipo de cuenta (Activo) / Marque la
naturaleza de la cuenta (Debito).
Ajustable. No aplica no es una cuenta ajustable
Moneda Extranjera / Ajuste Ext.: No asignaremos estos campos ya que no

manejaremos moneda extranjera.
Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior tem

Datos de Bancos: Llenaremos esta opcin, cuando hayamos creado el banco
como tercero.
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1. ASISTENTE DE CONFIGURACION 15: Se debe definir si la empresa maneja

los parmetros de autorretencion, definir formas de pago y actividades
econmicas. para las formas de pago y actividades es necesario crear 1
obligatoriamente.
1. Maneja Autoretencin: Recordemos que cuando la compra se hace a una

persona que pertenece al grupo de los Grandes contribuyentes no se le practica
retencin en la fuente, puesto que estos son autoretenedores y ellos mismos son
quienes deben practicarse la respectiva retencin. Por lo tanto si usted es
autorretenedor lo marca de lo contrario no.
2. Este parmetro se debe establecer para el mdulo de Documentos y se debe
definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada
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por Cobrar o por Pagar, asignando un cdigo y una cuenta contable

respectivamente.
3. Si defini en el campo reforma tributaria municipal que SI, se deben registrar las
actividades econmicas su tarifa y cuenta de aplicacin, de las personas
jurdicas y naturales con las cuales comercializa sus productos o servicios.
Crearemos las formas de pago correspondientes a:
Descripcin Cdigo Cuenta contable
Pagos en efectivo 001 110505
Clientes Nacionales 002 130505
Cliente de Extranjero 003 131005
Proveedores Nacionales 101 220505
Proveedores Extranjeros 102 221005
Entre otras
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ASISTENTE DE CONFIGURACION 16: se debe parametrizar la actividad

primaria obligatoriamente.
ASISTENTE DE CONFIGURACION 17: SE DEBE PARAMETRIZAR AL MENOS 1

VENDEDOR, 1 COBRADOR Y DEFINIR 1 CLASIFICACION DE CLIENTES.
(OBLIGATORIO).
El sistema requiere de estos datos para poder crear los reportes que corresponden a
cada uno
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Miremos el proceso de la apertura del Tercero.
Miremos el proceso de la apertura del Vendedor
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Estos datos se pueden modificar o adicionar
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Miremos el proceso de la apertura del Cobradores
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Miremos el proceso de la apertura de Calificaciones
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1. SIIGO cuenta con 16 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la
informacin de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos.
En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compaa

requiere para ingresar la informacin correspondiente a las transacciones
comerciales y contables. En Siigo, cada uno de ellos est identificado por una
letra, que indica el tipo de documento que se est trabajando.
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Si el sistema no encuentra una tabla de inventarios creada, generara esta ventana.
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El Sistema muestra las modificaciones de las nuevas versiones en dos formatos Word
o URL
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5. PARAMETRIZACION
5.1. CREACIN DE PASES Y CIUDADES.
RUTA Nuevo Men: Administracin Parmetros Parmetros Generales

Registro de Ciudades
RUTA Men Tipo Explorador: Parametrizacin Registro de Ciudades.
Se pueden crear hasta 999 pases y 9999 ciudades, empleando cdigos numricos
Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. El
Cdigo del DANE es un campo informativo nicamente y se puede parametrizar
para que al digitar la ciudad aparezca el cdigo DANE.
Para grabar la ciudad y el pas a crear se debe hacer click sobre el cono , o con
la tecla de funcin F1.
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5.2. CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS
RUTA: Contador Administracin de Centro de Costos Apertura de Centro

de Costos
CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parmetro se define

para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por reas especificas de la
compaa, de manera que se puedan tener informes financieros y movimientos
detallados por cada uno.
SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de

costo, para poder detallar por reas mas especificas dentro de cada centro de costos.
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5.3. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL
. RUTA: Parmetros - Registro de Control
La informacin definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parmetros que se establezcan ms adelante o en los informes
generados en cada uno de los mdulos, ya que sirve para definir la informacin
correspondiente a:
Los datos generales de la empresa instalada

Informacin tributaria de la empresa instalada
Definicin de parmetros generales del programa
5.3.1. Datos Generales De La Empresa Instalada
Los campos que se deben diligenciar son:
Direccin. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanumricas. En este

campo se debe digitar la direccin de la empresa.
Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.
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Direccin. Tiene una longitud de cincuenta (50) posiciones alfanumricas. En este

campo se debe digitar la direccin de la empresa
E-mail. Tiene una longitud de cuarenta (40) posiciones alfanumricas. En este

campo se debe digitar la direccin electrnica de la empresa.
Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.
Telfonos. Se pueden asignar cuatro nmeros telefnicos
Moneda Nacional. Coloque la descripcin de la moneda de su pas, este parmetro

tiene efecto directamente en la impresin de los valores en letras en los documentos.
Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresin del
valor del cheque.
Sigla Identificacin. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla

utilizada en cada pas para la identificacin de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA.
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Porcentaje Inters Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de inters por mora.
Esta asignacin tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro, en el
mdulo de cartera.
Ayuda en lnea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.
Numero de Informe Diario. Asigne el nmero de autorizacin del Libro Diario de

Facturacin si su compaa esta obligada a llevarlo. Se debe asignar el consecutivo
de numeracin.
Conversin a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en moneda extranjera,

seleccione el campo para que el sistema haga la conversin automtica y pueda
tener informes en las diferentes monedas siempre que se haya alimentado la tasa de
cambio diaria.
Aplica rgimen de Detraccin. Este aplica para el Rgimen Tributario del Per
5.4. DEFINICIN DE MONEDAS
RUTA: Parmetros Registro de monedas
Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
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uno de los usuarios.
En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local. Se deben

parametrizar a partir del cdigo (01) el programa automticamente le da el cdigo
(00) a la moneda local que este en el registro de control Pesos Mcte, permite
manejar smbolo y la tasa diaria para cada tipo de moneda.
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a
su vez hace el proceso de conversin en pesos automticamente, de esta manera se
podrn obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido en parmetros -
registro de control Conversin a Extranjera.
Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
del mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio
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5.5. REGISTRO DE CLAVES
RUTA: Parmetros Registro de Claves
Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
Cuando se ingresa al Registro de Claves, aparece otra pantalla con tres opciones las
cuales son:
Parmetros: Es la creacin y/o modificacin de las diferentes variables que
aplican para la definicin de una clave.
Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de
los accesos de la respectiva clave.
Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al
sistema con clave errada.
Al seleccionar con click significa SI al dejar en blanco significa que No
Autoriza utilizar este parmetro.
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Admn. Crea clave de usuario con el perfil de administrador del sistema
Opciones. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en
asignacin de claves de usuario.
Id Usuario: Se registra la Identificacin del Usuario, que es un nombre corto con el

cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.
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Fecha de Expiracin: Fecha en la cual el sistema solicitar cambio de clave. En el

caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la
fecha en formato 9999/99/99.
Das de Aviso: Lapso de das antes de su expiracin, durante los cuales el sistema
avisar a travs de un mensaje el cambio de la clave.
Longitud Mnima: Se puede parametrizar la longitud Mnima de la clave por

usuario,
permitiendo solo hasta 8 dgitos mximo.
Das de Prolongacin: Nmero de das en los cuales se prolongar la vida de la

clave luego de la fecha de expiracin.
Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave

cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
En el mantenimiento de permisos por claves, que es la ventana que aparece a
continuacin, se debe dar permiso nicamente al mdulo de documentos
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Para asignar permiso sobre determinada opcin se debe seleccionar y
posteriormente dar clic sobre el icono
Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones
del men se debe dar un clic sobre el icono
As como se asignan permisos tambin pueden ser suspendidos con el icono
para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos
los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono
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5.6. CLAVE DE USUARIO
Para la clave de usuario, el nombre del usuario y la clave sern los asignados por el
Administrador del programa.
Se recomienda que inmediatamente se realice el ingreso al sistema, por la opcin

Otros Cambio Clave de Usuario, sea modificada la clave.
Si es necesario cambiar la Identificacin del Usuario, el Administrador del sistema

debe realizar la creacin de una nueva clave por la opcin Parmetros Registro
de Claves.
Importante: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento

fallido, el sistema lo bloquear y solo el administrador de SIIGO, lo podr activar
nuevamente repasando la clave del usuario, por la opcin Parmetros Registro
de Claves.
5.7. MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR
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En el registro de claves normal, a travs de la opcin llamada Admn., se podr

marcar si la clave que se esta creando es una clave de administrador. Al seleccionar
este parmetro la clave ya no es una clave de usuario normal sino que tendr los
privilegios de una clave de administrador.
Una vez se termina de dar la clave del usuario creado, mostrara clave quedo creada.
Por lo anterior, para poder cambiar dicha clave se realizar por la misma opcin ya
Existente Ruta. Parmetros - Cambio de clave en Administracin.
Permite desbloquear la clave de ADMON en el caso que ya haya sido bloqueada.

Para realizarlo debe tener una nueva clave que sea de administrador, ingresar con
dicha clave al sistema.
100
Ingresar a la opcin Parmetros - Cambio de clave en Administracin y cambiar

clave con usuario ADMON.
5.8. INTENTOS FALLIDOS
Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta informacin, en la opcin Parmetros
Registro de Claves Intentos Fallidos:
101
Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la

informacin.
Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar enviar a Excel:
102
5.9. BLOQUEO DE FECHA
RUTA: Parmetros - Bloqueo de fecha El bloqueo de fecha protege la informacin

contra borrado o adicin de registros de periodos ya auditados.
Se puede desbloquear segn lo estime conveniente El administrador del programa
con la tecla F9 botn mover en ceros.
5.10. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS
RUTA: Contador Administracin del P.U.C. Apertura de cuentas Contables

Apertura plan de cuentas
El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos,
Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un cdigo numrico y su
respectiva denominacin, segn el seleccionado en la instalacin de la empresa. El
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Catlogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la informacin de todos

los mdulos que lo componen, ya que define:
Niveles de Clasificacin
Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
Caractersticas Especiales
Niveles de clasificacin
GRUPO
Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relacin la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definicin de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen
segn el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
NIVEL CODIGO DESSCRIPCION
GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 26411810
Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el Decreto Reglamentario

2649 de 1993, en cuanto a los cdigos y la descripcin, si en la instalacin de la
empresa se indic Mantiene el P.U.C. SI
5.11. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS
A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces desde el mdulo de
contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin depender
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
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Disponible. Esta opcin se marca cuando se quiere que el movimiento de las

cuentas de Caja o Bancos se vea reflejado en el informe de Flujo de Efectivo del
mdulo del Gerente
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores.
Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505, 130510, 1310, 280505 y
136595. Por Pagar 2105, 220505, 221005, 2335 y 133005.
Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si tercero, es para que en la

causacin o contabilizacin del movimiento el valor se acumula a nivel de cada
Tercero que sea asignado en el registro.
La marcacin de una cuenta como Retencin tiene efecto en la emisin de los

certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta
por cada concepto de retencin.
Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos permite

obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un
stado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcacin a
todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben
ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.
Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas no

monetarias que son ajustables por inflacin, como por ejemplo: Inventarios,
105
Propiedad planta y equipo, Diferidos y Patrimonio. En este campo se pueden

seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Se aplica para todas las compaas que ajusta al porcentaje acumulado
(ajuste ao gravable).
Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,
generalmente se aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflacin.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la

cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.
Moneda Extranjera / Desea ajustar Extranjera : Se debe hacer la asignacin de

este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna
este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a
la diferencia en cambio.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crdito).
Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en
donde tenga que enviar balances con el cdigo de las cuentas de la filial, se deben
incluir el cdigo contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga
catalogada la sociedad matriz.
106
Caracterstica: Esta opcin se marca cuando se quiere que el movimiento de las

cuentas se vea reflejado en los informes tributarios del mdulo del Auditor.
Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnticos, en el caso del
cdigo relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera,
razn social y Nit.
107
5.12. CREACIN DE TERCEROS
FOTO DEL TERCERO
Para subir la foto en siigo es necesario dentro de la carpeta de siiwi01, siiwi02,

siiwi03 etc
Crear una carpeta con el nombre de IMGENES.
Adems dentro de esta crear una carpeta con el nombre de TERCEROS
108
Dentro de esta carpeta se debe guardar la foto del tercero con las siguientes
caractersticas:
Debe tener un tamao de 156 X 156
Debe nombrarse con el nmero del nit respectivo con una extensin .BMP
Ej: la cedula 79458539 se bebe nombrar as:
0000079458539000 .bmp
109
En el momento de la creacin del tercero en siigo cuando se digita la cedula aparece

la respectiva imagen.
110
RUTA: Contador Administracin de terceros Apertura de terceros

En esta opcin se puede hacer la creacin de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores y Otros, asignando la marcacin respectiva.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
Nit. (16 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de
verificacin.
Numero de Identificacin del Extranjero. Este se asigna a los terceros el

extranjero para ser ledo por el asistente de Medios Magnticos DIAN para reportar
las transacciones realizadas con terceros del Extranjero de Con respecto aquellos
cdigos que se deben reportar Nit de extranjeros, ya no es necesario que se lleve un
consecutivo de cada uno de los Nits, se podrn registrar nuevamente con los nueve
cuatro Ejemplo: 444444444.
Maneja Sucursales / Sucursal. Cuando el mismo NIT posee diferentes direcciones

de entrega (Mismo Nit, con diferentes direcciones), a continuacin preguntar el
nmero de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
Nombre. (Campo 60 posiciones alfanumricas). Este nombre debe corresponder con

el NIT que se ha registrado en la cmara de comercio.
111
Contacto. (Campo 50 posiciones alfanumricas) que le permitir en un momento

dado establecer una persona especfica con quien comunicarse.
Pas / Ciudad. Asignar al cual pertenezca el tercero. Este campo lo valida el

Asistente de Medios Magnticos DIAN
Activo. Con esta marcacin lo muestra en la lista de las diferentes consultas y

elaboracin de comprobantes, caso contrario no lo muestra.
Direccin. (Campo de 100 posiciones alfanumricas), asigne la direccin del tercero

en los dos campos existentes.
Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT, el
nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero.
Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino,

pueden ser personas Naturales o Jurdicas.
Cumpleaos. Digite la fecha de nacimiento o de Constitucin si es una persona

jurdica, ao de cuatro dgitos, mes de dos dgitos y da de dos dgitos, seguidos sin
separaciones
Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cdula.
Digito Verificacin. Si en el campo anterior seleccion NIT debe asignar el dgito de

verificacin para este tercero, si asign Cdula no lo exige.
Clasificacin. Seleccione el correspondiente Cliente, Proveedor otros.
Beneficio DIAN Retiva Compras. Se asigna a los proveedores a los cuales se les
practica retencin de IVA segn el beneficio de aplicacin por el Decreto 415 del
2004 y Decreto 2502 del 2005.
Clasificacin. La solicita el sistema cuando el tercero creado se marca como Cliente

Proveedor
112
5.13. BORRADO DE NIT
Para Eliminar Nits, ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de
funcin F5 sobre el nombre, en caso de que el Nit tenga movimiento. Pero si el nit
tiene un saldo no podr ser borrado y en el pie de pantalla aparecer El Nit tiene
movimiento no borra
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
RUTA: Contador Administracin de terceros Mantenimiento de terceros

Esta opcin se utiliza para modificar en forma general o individual el movimiento de
los Nits.
MANTENIMIENTO GENERAL
Ruta: Contador Administracin de terceros Mantenimiento de terceros

General. Si desea realizar mantenimiento de Nits, trasladando todo el movimiento
de un perodo especifico a un nit correcto, se realiza por mantenimiento general.
Nit Actual. Digite el Nit a Cambiar, paso seguido aparecer el nombre del tenedor
de ese Nit, en caso de no existir en el pie de pantalla aparecer NIT no catalogado.
Nit Nuevo. Digite el Nit Nuevo, al cual va a trasladar todo el movimiento, en caso de
no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones).
Nombre. Digitar el nuevo nombre del tercero si tambin cambia la razn Social.
113
Desea mantener el contacto del Nit Actual. Si se mantiene el nombre del tercero
al cual se le esta realizando el mantenimiento.
Ao Desde. Digitar desde donde se desea modificar el movimiento.
Esta Seguro. Si los datos estn correctos seleccionarlo, caso contrario dar Esc y
retomar el proceso de forma correcta.
MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

Individual
Se utiliza en caso de haber grabado en forma incorrecta alguna secuencia el

comprobante: Permite modificar la cuenta, descripcin, valor, base de retencin, Nit
y nombre del tercero, estas modificaciones las toma para los certificados de
retencin.
114
INACTIVOS

Inactivos
POR PROCESO. El sistema marca como Inactivos el rango de terceros

seleccionado.
Nmero de meses. Corresponde a la cantidad de meses que se verificaran

hacia atrs, para identificar que el tercero no tenga movimiento.
Rango de Terceros. Es el rango de NITS que se verificaran para hacer la

marcacin. El sistema marcar automticamente los terceros que no tengan
movimiento y cuyos saldos a 31 de diciembre sean ceros.
INFORME. Solicita rango de fechas y Nits a mostrar en orden alfabtico

numrico en Excel.
115
Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que
fecha y hora.
5.14. DEFINICION DE DOCUMENTOS
El proceso de parametrizacin de los documentos es uno de los ejes centrales en la

implementacin del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aqu afectaran
todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para
el proceso de documentos se puede asegurar el xito en el resultado final de la
implementacin, as como la obtencin de informes tiles y exactos.
Dentro de la definicin de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:

Tipos de documento
Numeracin
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Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la informacin de la empresa.
En este listado se encuentran los principales para ingresar la informacin

correspondiente a las transacciones comerciales y contables, cada uno de ellos est
identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se est trabajando.
Ruta: Contador Opciones administrador Definicin de documentos
5.14.1. TIPOS DE DOCUMENTO
A Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacin de
ctivos fijos propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y dems partidas No
monetarias. Adems este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por
diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.
117
C Nota Crdito. Documento que permite tener control contable de las notas
crdito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar
los costos de forma manual.
D Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancas de la empresa hacia los
proveedores.
F Factura de Venta. Documento contable que permite tener control de la

facturacin hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorizacin.
G Comprobante de Egreso. Documento que permite contabilizar los diferentes

pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
H Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se

presente cualquier tipo de situacin diferente a una venta. Ejemplo: Obsequios,
perdida de mercanca, etc.
J Nota de devolucin: Documento que permite tener control a las devoluciones

de mercancas o devolucin de facturas.
L Otros. Documento que permite tener control contable a los dems conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de ao, Saldos iniciales, etc.
N Nota interna. Documento que permite tener un consecutivo de las notas

internas de contabilidad.
O Nota de produccin: Documento que permite tener un control sobre la

transformacin de materia prima a producto terminado.
P Registro de compras. Documento que permite tener un control contable de las

compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad, planta y equipo.
R Recibo de caja. Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por

cancelacin de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de
los clientes. Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo,
se tomarn los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarn los
diferentes campos que los componen.
S Nota de Remisin: Documento que permite dar salida al inventario y

posteriormente va a ser facturada.
T Nota de Traslado: Documento que permite mover mercanca de una bodega a

otra.
U- Devolucin de Compras: Documento que permite tener control sobre las

devoluciones de mercancas realizadas por los proveedores
118
5.14.1.1. FACTURA DE VENTA
El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente los valores

correspondientes al inventario vendido, afectando la correspondiente carga
tributaria.
Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin

que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la
captura.
Estado Del Documento. De bebe marcar esta opcin si se quiere inactivar un

documento el cual no se quiera volver a trabajar.
119
Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual quiere empezar a generar el

consecutivo de comprobantes.
Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar
dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 300 tems.
Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al

peso.
Importante. Esta opciones tiene efecto cero en el Siigo Contador debido a

que el sistema las utiliza para realizar estos clculos por el modulo de
Elaboracin de Documentos.
Cta. Retencin Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilizacin de la

retencin en la fuente al momento de grabar el registro de venta. Recuerde que la
cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de
descuentos en la estructura del registro de venta para que no disminuya la base para
el clculo del IVA Devuelto.
Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la

retencin de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.
Cuenta Retencin IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la

retencin de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.
Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres

cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la
retencin en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de
la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el
120
IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de

lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual ser contabilizado el valor correspondiente.
Importante: Desde el campo Cuenta de Retencin descuento 3 hasta los campos de
cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.
5.14.1.2. COMPROBANTE DE EGRESO
El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de

dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. Si para ada
banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas
generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento tipo G por
cada Banco.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso
solo se definir un tipo de recibo.
121

iferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o
Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente al uso

captura.
Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el

consecutivo de comprobantes.

peso.
Cuenta Banco. Digite el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilice para girar,
este cdigo se puede modificar en la elaboracin del comprobante de egreso.
5.14.1.3. RECIBO DE CAJA
El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero
a la empresa, especialmente por motivo de cancelacin de facturas de clientes.
Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada
caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso

solo se definir un tipo de recibo.
122

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o
Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin

captura.
Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual quiere empezar a generar el

consecutivo de comprobantes

peso
La versin 5.1 incorpora un nuevo documento conocido como TIPO U

utilizado para las devoluciones en compras.
123
6. PARMETROS GERENTE.
RUTA: Parmetros Parmetros Gerente
Esta opcin aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como
base para generar algunos informes dentro del mdulo del gerente.
Rango de bancos. Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de saldos bancarios en el modulo
de Gerente. Ejemplo: 111005, 112005, etc.
Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de flujo de fondos en el modulo de
Gerente. Ejemplo: 110505, 110510, etc.
Factor de Conversin. Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de
inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversin, para el
Contador No Aplica.
6.1. COMPROBANTES PREFIJADOS.
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados
Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se

convierten en operaciones peridicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
124
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones

de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:
6.2. COMPROBANTES PREFIJADOS.
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados
Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se

convierten en operaciones peridicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:
Fija. Es la parametrizacin de cada uno de los comprobantes prefijados que se van a

utilizar.
Imprime. Es la impresin de un listado de todos los comprobantes parametrizados.
Utiliza. Es correr el proceso para realizar la respectiva causacin o contabilizacin.
6.3. FIJA PREFIJADOS
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados -

Fija
Cuando se ingresa por la opcin Fija parametrizacin de comprobantes prefijados se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
125
Esta herramienta permite definir los parmetros requeridos para ejecutar

mensualmente y de forma automtica la contabilizacin de un comprobante contable
sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el clculo de las
provisiones de nmina como son las cesantas, intereses de cesantas, primas de
servicios, vacaciones o contabilizacin de parafiscales.
Nmero de Comprobante. En este campo se debe digitar el nmero del comprante

que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de
forma automtica. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe
crear un comprobante por cada concepto. Ejemplo: 001 Provisin de Cesantas,
002 Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 Intereses de Cesantas, etc.
Secuencia. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de

las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que
forman base para el clculo de cada concepto de provisin o parafiscales. As mismo
permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.
Porcentaje /Valor. Si la contabilizacin se desea efectuar por porcentaje se debe

seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digitar Valor. Para el
caso de las provisiones de nmina o contabilizacin de los aportes parafiscales se
efectan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opcin. Por cada
comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.
Saldos o Movimiento. El clculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de

los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que
forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opcin nicamente
aparece si se escogi la opcin Porcentaje, en caso contrario no aparecer.
Despus de escoger la opcin de saldo o movimiento el programa habilita un campo
en el que se debe digitar el porcentaje de clculo de provisin o aportes parafiscales.
Si se escogi la opcin de Valor el programa habilitar un campo para digitar el valor
que se quiere contabilizar.
126
Cuenta de Clculo. En este campo se deben digitar las cuentas contables que se
van a tomar como base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. En
este campo el programa nicamente permite digitar una cuenta, pero en el clculo
de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas
contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes
cuentas que forman base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales
Centro de Costo. En este campo se debe digitar el cdigo del centro de costo que
se quiere afectar en el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una
misma cuenta de clculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva
secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente.
Descripcin. En este campo se debe escribir el detalle o descripcin de la

contabilizacin que se est efectuando, para que esta aparezca en el comprobante
de contabilidad.
Cuenta Dbito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la
provisin o aportes parafiscales en la que se realizar la contabilizacin, de acuerdo
al clculo que efecte el programa
Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
Cuenta Crdito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que
corresponde a la provisin o aportes parafiscales.
Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
RECUERDE. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la

cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del
movimiento de la cuenta de clculo por el porcentaje establecido en el comprobante
prefijado.
Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo

aplicando las modificaciones deseadas.
Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opcin y

ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botn.
UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados -

Utiliza
Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.
127
Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para
hacer la contabilizacin automticamente. En caso de que el nmero digitado no se
encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla aparecer Comprobante
no esta, digite enter e intente nuevamente.
128
COMPROBANTES DIFERIDOS
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes diferidos
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados

por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente econmico en el
desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios adquiridos de los
cuales se espera obtener beneficios econmicos en otros perodos futuros.
Son objeto de amortizacin extincin gradual correspondiente a las alcuotas

mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el
beneficio del activo diferido segn Decreto 2650 de 1993.
De acuerdo con el mismo decreto en la distribucin del Plan nico de Cuentas

(P.U.C.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se
clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflacin.
No ajustables
1705 Gastos Pagados por Anticipado:

Intereses, Honorarios, Comisiones, Seguros y Fianzas, Arrendamientos,
Bodegajes, Mantenimiento de Equipos, Suscripciones
1730 Cargos por Correccin Monetaria Diferida
129
Ajustables por Inflacin
1710 Cargos Diferidos:

Remodelaciones; Estudios, investigaciones y proyectos; Programas para computador,
ntrenamiento de personal; Publicidad, propaganda y Promocin, entre otros.
1715 Costos de Exploracin por amortizar
1720 Costos de Explotacin y desarrollo
1798 Amortizacin Acumulada
Para el caso de las cuentas No Ajustables:

Deben llevar la marcacin de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable.
Para el caso de las Cuentas Ajustables

Deben llevar la marcacin de SI Tercero. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX)
como la cuenta de ajuste por inflacin (17XX99) deben estar marcadas como
ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Dbito del Ajuste con su
respectiva contrapartida. Si no tienen dicha marcacin no se llevar a cabo el
comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automtica.
Al ingresar a la opcin de Comprobantes Diferidos, el sistema ofrece las siguientes

alternativas:
Fija: Escogiendo esta opcin el programa permite definir los comprobantes para los
diferidos.
Imprime: En esta opcin el programa permite generar una impresin de la
parametrizacin de los Comprobantes Diferidos.
Utiliza: Esta opcin permite ejecutar de forma automtica la amortizacin de los
diferidos.
130
FIJA DIFERIDOS
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes Diferidos Fija

Cuando se ingresa por la opcin Fija parametrizacin de comprobantes Diferidos se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
Nmero Diferido. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su

control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.
Descripcin. Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecer en el

documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido.
Fecha. Corresponde a la fecha de adquisicin del diferido y a partir de la cual desea

amortizarse y/o ajustarse. Si se intentase generar el proceso contable del diferido
inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha
superior a la digitada.
Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a
amortizar.
131
Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar
mensualmente.
Saldo. Cuando el diferido se inicia, el saldo equivale al mismo valor del diferido; de
o contrario, corresponde al saldo pendiente por amortizar. Por otro lado, cada vez
ue se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes, este valor se va
actualizando automticamente, reflejando el saldo pendiente a diferir.
Activo. Indica si el diferido esta activo o inactivo, es decir que para aquellos
diferidos que estn como No, no generar el comprobante contable ni por
amortizacin ni por ajuste a la amortizacin as este tenga un saldo pendiente.
Cuotas: El programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas con las que
se har la amortizacin del diferido (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se
quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el programa
calcular automticamente el monto que se debe amortizar mensualmente.
Saldo Ajuste Diferido: Es informativo y muestra el acumulado de los valores que

por concepto de ajustes por inflacin han afectado el diferido y que aun est
pendiente por amortizar.
Saldo cuotas: Es informativo y muestra el nmero de cuotas que faltan por

amortizar para que el diferido sea igual a cero 0.
Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del Gasto a la que se
llevarn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido.
Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Diferido
(17XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere
afectar, siempre y cuando, la cuenta este marcada como Centro de Costo.
Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero al cual se
le cargar el movimiento.
Cdigo de Activo: El programa solicitar un cdigo de activo si alguna de las

cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. No aplica
para Siigo Contador.
Producto Bodega Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas corresponde a

una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se
debe digitar el cdigo del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va
a realizar el movimiento dbito o crdito. No aplica para Siigo Contador.
Tipo de Documento Cruce Nmero Secuencia Cruce Fecha de
Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por cobrar o

por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F P), escoger el nmero
consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento
del documento, que se quiere afectar con el movimiento. Si se quiere eliminar el
comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el
132
Nmero del diferido y seleccionar el botn.
UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS
RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes Diferidos - Fija
Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.
6.4. CONCILIACION BANCARIA
6.4.1. GENERACIN DE MOVIMIENTO.
RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Generacin de Movimiento
En esta opcin se genera un archivo temporal el cual mantiene el movimiento de la

cuenta contable y las diferencias que se encuentren con el extracto bancario. Se
puede generar a nivel general o de caja, seleccione la opcin deseada.
133
GENERAL
RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Generacin de Movimiento -

General.
Genera. el sistema le reportara el movimiento de cada cuenta bancaria
Mantener. Cuando ya se haya generado y cuando se haya ingresado

movimiento del extracto.
Cuenta Inicial. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.
Cuenta Final. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.
Mes de Movimiento. Digite el nmero del mes que desee conciliar. Sistema permite
generar mas cuentas para la conciliacin.
134
6.4.2. GRABA EXTRACTO BANCARIO.
RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Grabacin de extracto Bancario
Digite la informacin reportada por la entidad financiera, a travs de las siguientes

opciones:
Depsito. La opcin depsito muestra las consignaciones grabadas durante el mes y

el tipo de documento, numero y consecutivo con que se realizo.
Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el extracto
bancario, de lo contrario, Digite el valor del extracto, si es un valor crdito debe
asignar primero el signo negativo.
135
Cheque. La opcin de cheques muestra los comprobantes de egreso con su

respectivo nmero de cheque y grabados durante el mes.
Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del extracto
bancario, de los contrario digite el valor del extracto con el signo Menos (-), en el
caso que exista diferencia entre el valor mostrado en la pantalla y el valor reportado
en el extracto bancario.
Otros. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crdito, partidas

pendientes de conciliar.
Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.
Valor Reportado. Segn el reportado en el extracto bancario.
136
Nmero Cheque. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el

movimiento contable.
Otros. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crdito, partidas

pendientes de conciliar.
Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.
Valor Reportado. Segn el reportado en el extracto bancario.
Nmero Cheque. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el

movimiento contable.
137
Modifica. Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se

reportaron mal, puede presentarse en depsitos y cheques.
6.4.3. INTERFASES
GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS
Con el fin de agilizar algunos de sus procedimientos, especificamos a continuacin

las caractersticas de los archivos ASCII de las diferentes interfases internas que
138
ofrece SIIGO, en donde se especifica la posicin inicial y final, el nombre del dato a
ingresar y la longitud mxima que puede tener:
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Los campos definidos como numricos deben ser completados con ceros a la
izquierda en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
En el caso de campos numricos con decimales, no es necesario escribir comas ni

puntos para separar enteros. Ej:
Los campos definidos como alfanumricos deben ser completados con espacios en
blanco a la derecha en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
Se recomienda trabajar desde hoja electrnica:

En el caso que el instructivo diga:
139
Consiste en que el tamao de la celda es de una posicin. Ejemplo:

Desde hoja electrnica, seleccionamos toda la celda.
Oprimir click derecho del mouse sobre la celda seleccionada y escoger la opcin que
se muestra a continuacin.
Inmediatamente saldr el cuadro en donde solicitara el numero de ancho de

columna, que ser el mismo numero de posiciones que me presenta el Instructivo,
en el ejemplo tenemos (1).
140
Inmediatamente le decimos, OK, me aparecer la hoja electrnica de la siguiente

forma.
En el caso que el instructivo diga:
Ya hemos seleccionado la celda pero el sistema dice que la celda es de carcter

numrico para lo cual debemos oprimir el click derecho del mouse y seleccionar la
opcin que viene a continuacin
141
Si se ingresa por una u otra opcin va a ir al mismo men, en donde

seleccionaremos la opcin numero.
Dentro de numero o numero seleccionaremos la opcin personalizar
142
Y dentro de personalizar seleccionaremos un solo cero y en la opcin tipo

digitaremos con ceros el numero de posiciones numricas necesitadas para esta
celda. En el ejemplo decamos 3 posiciones numricas. No olvide que si es una
posicin numrica debe estar rellenada de ceros.
143
Oprimimos OK cuando tengamos definido estas opciones y veremos la celda de la

siguiente forma.
NOTA: Siempre se deber incluir esta opcin en las posiciones numricas.
Es recomendable grabar el archivo en hoja electrnica pero cuando ya se decida

grabar el formato deber hacerse de la siguiente forma:
Se ingresa por la opcin de archivo y selecciona la opcin guardar como
144
NOTA: Siempre se deber incluir esta opcin en las posiciones numricas.
Es recomendable grabar el archivo en hoja electrnica pero cuando ya se decida

grabar el formato deber hacerse de la siguiente forma:
Se ingresa por la opcin de archivo y selecciona la opcin guardar como
En esta opcin se le dir que como se desea guardar el archivo y se seleccionara el

archivo de formato de texto por espacios delimitados
145
Se le ingresara el nombre del respectivo archivo, el cual, por recomendacin, ser

corto y de una sola palabra, y se guardara en el directorio correspondiente para que
pueda ser ledo por el programa, el cual vemos en la siguiente tabla.
El directorio SIIWI01 en SIIGO WINDOWS equivale a la empresa a la cual se desea

incluir la interfase y se encontrara en la unidad local o de red en la cual este
instalado el software.
El directorio SIIGO WINDOWS equivale a los archivos de programa y se encuentra en

C:\Archivos de programa\Informatica y Gesion S.A\SIIGO Windows.
146
El sistema guardara el archivo con extensin (*.prn) al escoger la opcin formato de

texto por espacios delimitados.
INTEGRA INTERFASE DE TERCEROS
RUTA: Interfases Importaciones Terceros: Despus de parametrizar el

archivo plano segn las indicaciones del documento Interfas.Doc se debe copiar en la
carpeta Siigo Windows el archivo y ingresar por Interfases Importaciones
Terceros al dar enter el sistema muestra Una vez de inicia el proceso se afecta
directamente el archivo de Nits
147
Se debe seleccionar si se genero un archivo o dos segn sea el caso.
El sistema solicita el nombre de los archivos planos para incorporar al programa los
terceros.
148
Al finalizar muestra informe con los terceros que incorporo y los que no incorporo el
motivo por el cual el sistema no los subi a la base de datos. Se deben realizar las
correcciones respectivas y subir los terceros pendientes.
149

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SIIGO Dejando huella...........

5.10. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ................................ 103

Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas tecnolgicas que

SIIGO Contador es diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad

1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB

1.1. QUE ES SIIGO

SIIGO - Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un

1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES

Por ser SIIGO el nico software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN

Informacin al da, que permite tomar

Informacin exacta, que reduce

Informacin histrica, que

Informacin proyectada, que permite

Seguridad en informacin, que

Facilidad de manejo, que le garantiza que en

1.3. PRODUCTOS SIIGO

1.3.1. Soluciones Empresariales

Por tamao de empresa

SIIGO, Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un software

La siguiente figura muestra la presentacin del mismo:

SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:

SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET

SIIGO Bsico es Monousuario

SIIGO BASICO SERVICIOS

SIIGO BASICO COMERCIAL

Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inteligente, Gerente y

SIIGO BASICO PROVEEDORES

Documentos, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El

SIIGO BASICO PRODUCCION

Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Distribucin de Costos,

SIIGO BASICO CAJERO

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SIIGO ofrece mdulos complementarios

Cuentas por pagar

VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

SIIGO es fcil y rpido de configurar, incluye un asistente de configuracin

SIIGO es muy fcil de usar, incluye mens propietarios y mapa de informes

SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboracin de los documentos

SIIGO Bsico integra hasta 5 mdulos en lnea y tiempo real.

SIIGO cumple con las ltimas normas gubernamentales

SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el ao contable sea cerrado

SIIGO permite el nivel de desagregacin de informacin al utilizar centros de

SIIGO Bsico maneja hasta 2 empresas consolidables.

SIIGO permite el diseo personalizado de documentos.

SIIGO migra informacin a otros programas

SIIGO utiliza mltiples claves de acceso con niveles de restriccin.

SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro

VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET

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