MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

PG-0.01
ELABORACIN, CONTROL Y MODIFICACIN DE
PROCEDIMIENTOS

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ELABORACIN, CONTROL Y MODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE MODIFICACIONES

APARTADO COMENTARIO

Varios Adaptacin a la UNE EN ISO 9001:2008

4.1.2; 4.3 y 5 Se modifican las firmas de los procedimientos y normas.

4.1.7 Se suprime lo relativo a Procedimientos Constructivos y Criterios de Ejecucin.

4.1.10 Se suprimen las descripciones de la fichas de proceso y de indicador.

El Secretario General El Director General

Luis Nogueira Miguelsanz Ignacio Segura Suriach

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ELABORACIN, CONTROL Y MODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS

NDICE

1. OBJETO
2. MBITO DE APLICACIN
3. GENERALIDADES
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Estructura interna
4.1.1 Portada
4.1.2 Control de Modificaciones
4.1.3 ndice
4.1.4 Objeto
4.1.5 mbito de Aplicacin
4.1.6 Requisitos Generales
4.1.7 Procedimiento
4.1.8 Responsabilidades
4.1.9 Impresos Normalizados
4.1.10 Anexos
4.2. Criterios de Codificacin de Documentos
4.2.1 Sistema de Gestin de la Calidad
4.2.2 Sistema de Gestin Medioambiental
4.2.3 Sistema de Gestin de la Prevencin
4.2.4 Sistema de Gestin de I+D+i
4.2.5 Manual de Normativa Interna
4.2.6 Estructura de Organizacin
4.3. Elaboracin
4.4. Modificaciones
4.5. Control, Distribucin y Archivo
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS NORMALIZADOS

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ELABORACIN, CONTROL Y MODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS

1. OBJETO

El presente procedimiento tiene como objeto describir la forma de codificar, elaborar, aprobar y
modificar las normas y procedimientos de Dragados.

2. MBITO DE APLICACIN

Este documento ser de aplicacin a todos los procedimientos incluidos en:

a) Manual de Gestin de la Calidad

Regula las actuaciones de Dragados en materia de Calidad. Sus procedimientos estn sometidos
a la Norma UNE-EN ISO 9001

b) Manual de Gestin Medioambiental

Regula las actuaciones de Dragados en relacin con el Medio Ambiente. Sus procedimientos
estn sometidos a la Norma UNE-EN ISO 14001. Determinados requerimientos con relacin al
mismo figuran en el Manual de Gestin de la Calidad, al tratarse de aspectos comunes a ambos
sistemas.

c) Manual de Gestin de la Prevencin

Regula las actuaciones de Dragados en materia de Prevencin de Riesgos Laborales.

d) Manual de Gestin de I+D+i

Regula las actuaciones de Dragados en materia de investigacin, desarrollo e innovacin.

e) Manual de Normativa Interna

Regula el funcionamiento interno de la empresa.

f) Estructura de Organizacin
Establece la organizacin de la empresa.

g) Procedimientos Constructivos y Criterios de Ejecucin

Son procedimientos en los que se describen los medios y operaciones esenciales para realizar las
actividades propias de la construccin. Cuando se incluyan en el Plan de Calidad de la obra, esta
los adaptar a sus caractersticas particulares.

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h) Procedimientos Especficos
Regulan aspectos especficos de los Departamentos de la Empresa.

i) Instrucciones Tcnicas
Son documentos que establecen requisitos internos, de obligado cumplimiento para el desarrollo
de una actividad concreta.

3. GENERALIDADES

La necesidad de disponer de un Sistema de Gestin de la Calidad de caractersticas uniformes,

exige un procedimiento previo que regule la forma de redactar el resto de los procedimientos, as
como la denominacin y clasificacin de los mismos.

El contenido de los procedimientos establecer su objeto, mbito de aplicacin, requisitos

generales, desarrollo del procedimiento, responsabilidades e impresos normalizados.

4. PROCEDIMIENTO

Cada procedimiento que se elabore deber ser redactado de forma que sea:

- Claro e inteligible para los destinatarios.

- Completo para toda la actividad evitando duplicidades con otros procedimientos.

4.1 Estructura interna

Todos los procedimientos se redactarn en el impreso IN-01 Elaboracin de Procedimientos. En

la cabecera figurar siempre el nombre del procedimiento y en la parte inferior, el cdigo, el
nmero de versin, la fecha y la numeracin de la hoja de dicho procedimiento.

El contenido base de todo procedimiento ser:

4.1.1 Portada
Abrir el documento. Se identificar claramente en el centro de la pgina el cdigo de
identificacin y en otra lnea el nombre del Procedimiento. Se realizar segn el impreso IN-02
Portada.

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4.1.2 Control de modificaciones

Se realizar mediante el impreso IN-03 "Control de Modificaciones" en cuya parte superior se
identificarn los apartados revisados y sus comentarios. Las personas que aprueban los
procedimientos firmarn dicho impreso en el lugar reservado a tal fin.

4.1.3 ndice
Contendr el ndice de apartados y subapartados, si se estima necesario. Se realizar segn el
impreso IN-04 "ndice".

4.1.4 Objeto
Describir claramente la materia o asunto a regular por el procedimiento.

4.1.5 mbito de aplicacin

Sealar, si procede, las circunstancias en las que ser de aplicacin el procedimiento.

4.1.6 Requisitos Generales

Sealar, si procede, la informacin general que ayude a la comprensin del procedimiento.

4.1.7 Procedimiento
Se utilizarn los apartados necesarios para explicar con detalle la secuencia de actividades a
desarrollar para determinar el proceso, as como los criterios que deben aplicarse. Constituye el
cuerpo central de cada procedimiento, en el que se concretan todas las particularidades y
pormenores a tener en cuenta en la aplicacin del mismo.

4.1.8 Responsabilidades
Se detallar, si procede, quienes son los responsables de realizar cada una de las actividades
detalladas en el procedimiento.

4.1.9 Impresos normalizados

Se incluirn los impresos, relacionados con las actividades objeto del procedimiento. En la
cabecera llevarn el nombre del impreso y en la parte inferior figurar la clave del procedimiento
al que pertenecen, el nmero de impreso (IN- ), el n de versin, la fecha y la numeracin de la
hoja de dicho procedimiento.

4.1.10 Anexos
Se incluirn los necesarios para facilitar la comprensin de los procedimientos.

En particular, se incluirn la Ficha de Proceso y la Ficha de Indicador de eficacia en aquellos

Procedimientos Generales que describan un proceso del Sistema de Gestin de la Calidad. Estas

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fichas se realizarn en los impresos IN-05 Ficha de Proceso e IN-06 Ficha de Indicador.

4.2 Criterios de Codificacin de Documentos

4.2.1 Sistema de Gestin de la Calidad

Manual de Gestin de la Calidad: MGC
Procedimientos Generales: PG-T.NN
Fichas de Proceso: PR-T.NN
Fichas de Indicador: IEC-T.NN.MM
Procedimientos Constructivos: PC-XX.YY.ZZ
Criterios de Ejecucin: CE-XX.YY.ZZ
Procedimientos especficos: PE-DD.NN
Instrucciones Tcnicas: IT-NN

Siendo:
T: Nmero indicador del tipo de proceso.
NN: Nmero correlativo de proceso de un determinado tipo.
MM: Nmero correlativo de indicador de un proceso determinado.
DD: Nmero indicador del Departamento.
XX.YY.ZZ: Dgitos clasificadores de la actividad a que se refiere el procedimiento o criterio.

4.2.2 Sistema de Gestin Medioambiental

Manual de Gestin Medioambiental: MGM
Procedimientos Generales de Medio Ambiente: MA-NN

Siendo:
NN: Nmero correlativo.

4.2.3 Sistema de Gestin de la Prevencin

Manual de Gestin de la Prevencin: MGP
Procedimientos Generales de Prevencin: MP-NN

4.2.4 Sistema de Gestin de I+D+i

Manual de Gestin de I+D+i: MGI
Procedimientos Generales de I+D+i: PI-NN

4.2.5 Manual de Normativa Interna

Normas: MNI-NN

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4.2.6 Estructura de Organizacin

Normas: MO-NN

4.3 Elaboracin

La elaboracin del procedimiento tiene las siguientes fases:

- Codificacin: asignacin de cdigo segn el sistema descrito en el apartado 4.2.

- Preparacin: Redaccin del procedimiento de acuerdo con lo descrito en el apartado 4.1.

- Supervisin: Comprobacin de que el procedimiento es correcto y conforme con las polticas de

la empresa y con los requisitos especificados en el presente procedimiento.

- Aprobacin: Firma del procedimiento para su aplicacin en la organizacin. La firma se

realizar en la segunda hoja del documento, segn el impreso IN-03 Control de
Modificaciones.

4.4 Modificaciones

Cualquier modificacin en un procedimiento, implicar la versin del documento completo,

haciendo constar en todas sus hojas el nmero y la fecha de la nueva versin, quedando anulado
ntegramente el documento anterior.

Las modificaciones realizadas debern quedar reflejadas sucintamente en el Impreso IN-03

Control de Modificaciones. No ser necesario incluir en dicho impreso las modificaciones que no
afecten a la esencia del procedimiento o a su aplicacin como, por ejemplo, las correcciones de
erratas o las mejoras de redaccin.

Se podrn realizar modificaciones puntuales de los Manuales y Procedimientos a travs de

Instrucciones Complementarias, que firmar el Director correspondiente y que quedarn
incorporadas a los mismos a todos los efectos.

4.5 Control, Distribucin y Archivo

Se realizar segn el Procedimiento General PG-0.02 Control de la Documentacin.

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ELABORACIN, CONTROL Y MODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS

5. RESPONSABILIDADES

Las normas y procedimientos sern redactados por las direcciones correspondientes a las materias
reguladas.

La Direccin de Sistemas supervisar los documentos para que formalmente cumplan lo establecido
en este procedimiento y no se produzcan incoherencias o contradicciones con otros documentos de
la normativa vigente.

Las normas y procedimientos de los manuales corporativos sern aprobados conjuntamente por el
Secretario General y el Director General. Dichos manuales son los siguientes:

- Estructura de Organizacin
- Manual de Normativa Interna
- Manual de Gestin de la Calidad
- Manual de Gestin Medioambiental
- Manual de Gestin de la Prevencin
- Manual de Gestin de la I+D+i

La aprobacin de las Instrucciones Tcnicas corresponde al Director General.

Los Procedimientos Especficos, redactados por los departamentos, sern supervisados por sus
respectivos jefes, con la ayuda de la Direccin de Sistemas si fuese necesaria, y sern aprobados por
el director correspondiente.

6. IMPRESOS NORMALIZADOS

IN-01 Elaboracin de Procedimientos

IN-02 Portada
IN-03 Control de Modificaciones
IN-04 ndice
IN-05 Ficha de Proceso
IN-06 Ficha de Indicador

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 [NOMBRE DEL MANUAL]

[TTULO DEL PROCEDIMIENTO]

[cdigo] VERSIN N [n] [IN- nn] [fecha] HOJA [n] de [nn]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-02 MAYO 2009 HOJA 10 de 15

 [NOMBRE DEL MANUAL]

[SI-NN]
[TTULO DEL PROCEDIMIENTO]

[cdigo] VERSIN N [n] [fecha] HOJA 1 de [n]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-02 MAYO 2009 HOJA 11 de 15

 [NOMBRE DEL MANUAL]

[TTULO DEL PROCEDIMIENTO]

CONTROL DE MODIFICACIONES

APARTADO
COMENTARIO

[Firma] [Firma]

[Cargo] [Cargo]
[Nombre] [Nombre]

[cdigo] VERSIN N [n] [fecha] HOJA 2 de [nn]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-03 MAYO 2009 HOJA 12 de 15

 [NOMBRE DEL MANUAL]

[TTULO DEL PROCEDIMIENTO]

NDICE

[cdigo] VERSIN N [n] [fecha] HOJA 3 de [nn]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-04 MAYO 2009 HOJA 13 de 15

 FICHA DE PROCESO
CD.:

DEFINICIN

PROCEDIMIENTO
GENERAL

PROCESOS
RELACIONADOS

ESQUEMA
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

RESPONSABLES

RECURSOS

IMPRESOS
NORMALIZADOS

CD.:

INDICADORES

NOTA: Los documentos sombreados se consideran Registros de Calidad.

[cdigo] VERSIN N [n] [fecha] HOJA [n] de [nn]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-05 MAYO 2009 HOJA 14 de 15

 FICHA DE INDICADOR
CD.:

PROCESO

DATOS PARA SU
ANLISIS

DEFINICIN

RESPONSABLES

PERIODICIDAD

[cdigo] VERSIN N [n] [fecha] HOJA [n] de [nn]

PG-0.01 VERSIN N 3 IN-06 MAYO 2009 HOJA 15 de 15