PRESUPUESTO DE VIAJE

Nombre del Trabajador :Andres alania cueva

Puesto del trabajador : Tecnico De Neumaticos
Lugar de Destino: MINERA EL BROCAL
Objetivo del Viaje : Retorno a Labores en Mina
Fecha de Retorno:16/11/2016
Fecha de Salida: 01/12/2016
CONCEPTO S/. 280
Movilidad del domicilio a la agencia terrestre S/. 25.00
Movilidad de la agencia terrestre al Domicilio S/. 25.00
Pasaje terrestre o areo ida S/. 70.00
Pasaje terrestre o areo retorno S/. 70.00
Lavado de ropa S/. 30.00
Movilidad de la agencia de transporte o aeropuerto al hotel

Movilidad del hotel a la agencia d e transporte o aeropuerto

Viaticos del da 16/11 al 01/12/2016 S/. 60.00

Otros Gastos Inesperados S/. 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 280.00

Firma del Trabajador Firma del Jefe Inmediato

 RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Moneda: Nuevos Soles Fecha: 6/15/2017

Destino: LIMA-C.De PASCO Presupuesto recibido: 300.00
Periodo: 31/05/2017 - 15/06/17 Transferencia Adic. 1:
Responsable: JIMENEZ FIGUEROA RICHARD Transferencia Adic. 2:
Cargo: TEC. ENLLANTE MINA Total a rendir: 300.00

DETALLE DEL GASTO

FECHA PASAJES TERRESTRES O AEREOS N DOCUMENTO PROVEEDOR/SERVICIO IMPORTE
5/31/2017 Pasaje Lima c.de pasco 012-020647 E.T.virgen de la paz E.I.R.L. 80.00
6/15/2017 Pasaje c.de pasco a lima 0002-002144 emp.trans.tur.MURUHUAY s.c.r.l. 80.00

Sub- total 1: 160.00

FECHA MOVILIDADES DE SALIDA Y RETORNO N DOCUMENTO PROVEEDOR/SERVICIO IMPORTE
5/31/2017 SANTA ANITA-yerbateros 001-000765 APSSA 14.50
5/31/2017 c.de pasco a colquijirca 001-000765 APSSA 10.50
6/15/2017 colquijirca a cerro de pasco 001-000765 APSSA 10.50
6/15/2017 Yerbateros Ate vitarte 001-000765 APSSA 14.50

Sub- total 2: 50.00

FECHA VITICOS DIARIOS N DOCUMENTO PROVEEDOR/SERVICIO IMPORTE

5/31/2017 almuerzo 001-000421 restaurant tai LAS DELICIAS 30.00

total dia 1: 30.00

6/15/2017 almuerzo 001-000448 restaurant tai LAS DELICIAS 30.00

total dia 2: 30.00

total dia 3:
Sub- total 3: 60.00
FECHA OTROS GASTOS N DOCUMENTO PROVEEDOR/SERVICIO IMPORTE
6/15/2017 LAVADO DE OVEROL + CHALECO 2706 APSSA 30.00

Sub- total 4: 30.00

TOTAL DEL GASTO: 300.00
A devolver o reintegrar 0.00

FIRMA DEL RESPONSABLE VB DEL JEFE DIRECTO