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9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 1 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Pgina Descripcin Fecha
Adecuacin a norma OHSAS de criterios de severidad y probabilidad
002 12 para la variable salud ocupacional, y ajuste de los formatos de 11.12.2012
inventario de riesgos.
003 11-12 Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio de las tablas de severidad y consecuencia en la evaluacin
de los riesgos.
19 Del formato de Inventario de Riesgos Crticos: 01.04.2014
Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio.
Clasificacin del riesgo: Modificacin colores y reemplazo de los
conceptos: Aceptable por Menos y No Aceptable por Crtico.
Anexo Se modifican tablas n 2, 3 y 4 (de acuerdo a procedimiento).
N 1
004 1 Se cambia cdigo segn procedimiento de control de documentos 5.10.2015
004 5 Se cambia cargo de personal HSE 5.10.2015
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 2 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo...........................................................................................................3
2. Alcance...............................................................................................................3
3. Referencias ...................................................................................................3
4. Responsabilidades ..........................................................................3
5. Definiciones ......6
6. Descripcin de la actividad .........8
6.1 Identificacin de los Procesos.......8
6.2 Identificacin de las actividades de cada proceso.........8
6.3 Identificacin de los tpicos de cada actividad.........8
6.4 Evaluacin de los Riesgos........10
6.5 Control de los Riesgos..........15
7. Documentacin........17
8. Anexos..........18
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 3 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
1.0 OBJETIVO
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda las reas de trabajo del laboratorio de panificacin la MOLINA
5.0 DEFINICIONES
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido una lesin, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora
por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano
o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de Salud
y Seguridad.
Evaluacin de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que define
su nivel de importancia para aplicar la jerarqua de control y establecer las medidas de control
adecuadas para los peligros presentes.
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Actividad Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que se encuentra
enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia
determinada.
Actividad No Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que no se estima
ocurra frecuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen frecuencia
determinada.
Nivel de riesgo: cuantificacin de un riesgo para establecer su potencialidad para causar dao.
Stop Take Five: Metodologa para evaluar los riesgos de una actividad y determinar medidas
de control. Considera cinco pasos a saber: Pensar; Observar; Chequear; Identificar y Mitigar los
riesgos.
RESPONSABILIDADES GENERALES
3.1 Gerencia General
Aprobar el presente procedimiento.
3.2 Representante de la Direccin
Revisar el presente procedimiento.
3.3 Gerencias de rea
Designar los Equipos de Trabajo para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos e
Implementacin de Medidas de Control.
Aprobar las Matrices IPERC de su rea.
Asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas, a todo el personal y
partes interesadas
3.4 Jefes de Divisin y Jefes de Departamento
Debern asegurarse que todos los procesos, actividades o tareas que se ejecutan se evalen con este
Procedimiento.
Se asegurarn que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la Identificacin de los Peligros, Evaluacin
de los Riesgos, Aplicacin e Implementacin de las Medidas de Control.
Participarn en la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, Aplicacin e Implementacin de
las Medidas de Control.
Delegarn entre el personal bajo su responsabilidad la tarea de inspeccin del cumplimiento de los
controles de seguridad establecidos para los trabajos desarrollados por contratistas y partes interesadas.
Coordinarn con los contratistas a su cargo la atencin a las observaciones que sean identificadas por
el Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo, en las inspecciones o auditoras que se lleve a cabo con
oportunidad.
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 5 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
3.5 Trabajadores
Identificarn los Peligros y Evaluarn los Riesgos de sus actividades asignadas, en base a este
procedimiento.
Participarn directamente en la identificacin, evaluacin y aplicacin de las medidas de control.
3.6 Contratistas y Partes Interesadas
De igual forma, para sus actividades y/o procesos, utilizarn este procedimiento.
Cumplir con la implementacin y supervisin de los controles establecidos para los peligros
identificados y riesgos evaluados.
3.7 Jefe de Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Actualizar el presente procedimiento cuando sea necesario.
Asesorar a las Divisiones o Jefaturas sobre las Medidas de Control a implementar a su solicitud.
En cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio se identifican y establecen en documento
cada uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, estableciendo su
interrelacin e interaccin.
Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud, los
peligros para la seguridad de las personas. La identificacin debe ser realizada idealmente por
los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada
especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
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Adems, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podran ocurrir, o la forma de
contacto o intercambio de energa que podra presentarse, considerar lo siguiente:
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Para cada tpico identificado evaluar sus riesgos. La evaluacin de los riesgos debe ser
realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores
de cada especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
La Magnitud del riesgo es un parmetro que define la importancia de un peligro y/o aspecto y
permite su clasificacin en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La
Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignacin, primero, de
valores numricos para establecer un parmetro de medicin de las variables Probabilidad (en
tabla N 1) y Severidad (en tabla N 2), para, despus, realizar su clculo utilizando la siguiente
frmula:
MR = P x S
Siendo:
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Los criterios numricos definidos para la variable Probabilidad se muestran en la tabla N 1 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la posibilidad de que un tpico en particular genere
un suceso o exposicin.
Los criterios numricos definidos para la variable Severidad se muestran en la tabla N 2 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la Severidad que puede causar un suceso o
exposicin, en trminos de lesiones o deterioro de la salud de las personas, y dao al medio ambiente.
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 9 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Lesin superficial y local; tratamiento Enfermedad menor; exposicin a contaminantes asociados a Dao reversible en un periodo de tiempo corto
3-4 Menor mdico sin tiempo perdido; enfermedad profesional igual al 50% del lmite indicado en normativa
vigente.
Insignificantes; ausencia menor a un Exposicin a contaminantes asociados a enfermedad profesional Dao muy mnimo
1-2 Insignificante turno; slo primeros auxilios sin bajo el 50% de lo indicado en normativa vigente.
incapacidad
La normativa vigente se refiere a lo regulado para tiempos y exposicin a agentes fsicos, qumicos biolgicos y/o ergonmicos asociados a enfermedades profesionales
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 10 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
A partir de los resultados que se obtienen del clculo de la Magnitud del Riesgo MR, que
fluctan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables Probabilidad y
Severidad, se elabor una Matriz de Riesgos General para establecer un ranking de cinco
niveles de importancia o jerarqua. El estndar final es el siguiente:
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reduccin de los riesgos a niveles
aceptables para CLABB en cualquiera de sus contratos, deben tomar en consideracin la
siguiente jerarqua de control:
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 12 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Eliminacin.- Como primera accin se debe considerar la eliminacin del peligro que origina
el riesgo.
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
2. Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente cada vez que
ocurren o son introducidos cambios en los procesos, en los materiales o en la organizacin.
3. Cada vez que ocurra un accidente con lesin o incidente de alto potencial se deben reevaluar
las actividades relacionadas.
7. Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser tratados como
riesgo No Aceptable, y en consecuencia, establecer y documentar las medidas de control.
8. Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no se cuenta con
medidas de control documentadas.
10. Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mnimo con:
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
11. Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No Aceptable y aquellas
que requieren cumplimiento de requisitos legales en su ejecucin deben contar como
mnimo con:
Adems, se debe aplicar este mismo criterio para las siguientes actividades:
12. Las actividades que no cuenten con procedimiento o instructivo de trabajo seguro debern
contar una Stop Take Five.
7.0 Documentacin
Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos
disponibles.
El presente procedimiento forma parte del Sistema de gestin de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de CLABB.
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD.
Planificacin rea,
contrato, proyecto y/o Programa OHSE
Identificacin de Peligros
servicio Identificacin de
por actividad
Programa (Carta Gantt) actividades
Procesos
8.0 ANEXOS
Anexo 1
Inventario de Riesgos de los Procesos
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 16 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
9HSECL-PA-0002
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Tipo: Procedimiento Disposicin: Uso Interno Rev.: 004 Pg.: 17 de 17
Emitido por: Gerencia HSE Aprobado por: Gerente HSE Fecha: 5-10-2015
Anexo2
Tpico P S MR P S MR
Contacto elctrico
Riesgo elctrico Control Reglamento Procedimiento Se
con lneas y equipos No
Electrocucin, 9 10 80 Administrati mantendr distancia mnima segn el Supervisor Cada vez 4 8 32 Aceptable
energizados. aceptable
quemaduras vo, EPP nivel de tensin existente
Electrocucin
Control
Mantencin Cambio de Cadas distinto
8 9 72 Importante Administrati
Procedimiento
Supervisor Cada vez 3 8 24 Aceptable
nivel Uso arns
de equipos aisladores de vo, EPP
220 KV
en 1 Desmontaje X Seguridad
Subestacion aislador
antiguo
es SS/EE Trabajos en altura Riesgo elctrico
Control Procedimiento Se mantendr distancia
por cercana de No
9 9 81 Administrati mnima segn el nivel de tensin Supervisor Cada vez 6 8 48 Moderado
equipos Aceptable
vo, EPP existente
energizados