Programa de Trabajo para implementar el SG ______________________

Nombre de la Organizacin: Fecha de inicio: Norma aplicable:

Nombre del Consultor: Fecha de trmino:

No. Descripcin SEMANAS DE TRABAJO Observaciones
Responsable
de actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I PLANEACIN
1.1 Pltica de sensibilizacin sobre el SGC a la direccion P Consultor
(por el consultor) R
1.2 Elaboracin del programa de trabajo P Consultor
R
1.3 Establecimiento del programa de visitas y P Consultor
reglas de operacin R
1.4 Integrar equipo de implementacion de calidad P Consultor
R
1.5 Designar representante de la direccion P Consultor / Empresa
R
1.6 Determinar politica de calidad P Consultor / Empresa
R
1.7 Definicin de los objetivos de calidad en los diferentes P Consultor / Empresa
niveles y su forma de medicin R
1.8 Elaboracin del organigrama P Consultor / Empresa
R
1.9 Elaboracin de Descripcin y P Consultor / Empresa
Perfiles del puesto R
1.10 Elaboracin del Mapa de procesos P Consultor / Empresa
R
1.11 Descripcin de los elementos que constituyen cada uno de P Consultor / Empresa
los procesos identificados R
1.12 Identificacin de los Indicadores por proceso P Consultor / Empresa
R
II DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN
2.1 Elaboracin del Manual de calidad P Consultor / Empresa
R
2.2 Elaboracin del Procedimiento de Control de documentos P Consultor / Empresa
R
2.3 Elaboracin del Procedimiento de Control de registros P Consultor / Empresa
R
2.4 Elaboracin del Procedimiento de Auditorias Internas de calidad P Consultor / Empresa
R
2.5 Elaboracin del Procedimiento de Control de Productos No Conformes P Consultor / Empresa
R
2.6 Elaboracin del Procedimiento de Acciones Correctivas P Consultor / Empresa
R
2.7 Elaboracin del Procedimiento de Acciones Preventivas P Consultor / Empresa
R
2.8 Elaboracin del Procedimiento de los procesos P Consultor / Empresa
R
2.9 Elaboracin de Instructivos de trabajo de los procesos P Consultor / Empresa
R
2.10 Elaboracion de Especificaciones y otros documentos aplicables P Consultor / Empresa
R
2.11 Lista Maestra de documentos P Consultor / Empresa
R
2.12 Elaboracion del Plan de Calidad P Consultor / Empresa
R
2.13 Identificar necesidades de capacitacion P Consultor / Empresa
R

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No. Descripcin SEMANAS DE TRABAJO Observaciones
Responsable
de actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
III VERIFICACION
3.1 Elaboracin del programa de auditoras internas P Consultor / Empresa
R
3.2 Realizacin de la 1er auditoria P Consultor
R
IV ACCION
4.1 Solventacin de las NC de Auditora P Consultor / Empresa
R
5.1 Realizacin de la Revisin de la estrategia y objetivos P Consultor / Empresa
R
5.2 Integracin de Acciones correctivas/preventivas P Consultor / Empresa
R
5.3 Revision Gerencial / Minuta de Acuerdos P Consultor / Empresa
R
VI REPORTE FINAL DE CONSULTORA
6.1 Elaboracin del reporte final de consultora P
R
P = Programado R = Real N/A = No Aplica

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