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Formulari Auditoria
Formulari Auditoria
S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 4 1 3 5 7 6 8
10
S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" 1 0 2 5 5 7 7
10
S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidacin de las 3 primeras S " 4 1 2 2 5 5 7
10
18/06/10
16/07/10
30/07/10
10/07/10
4/06/10
2/07/10
Conclusin: AUDITORA RECHAZADA
10 10 Ordenar (Seiton) 10
9 Clasificar (Seiri) 9 Objetivo 9 Limpiar
8 Objetivo 8 8 (Seiso)
7 7 7
6 6 6 Objetivo
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
0 0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
10 10 Disciplinar
9 Estandarizar 9 (Shitsuke)
8 (Seiketsu) 8 Objetivo
7 7
6 6
Objetivo
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
En caso afirmativo
Separar lo necesario de lo innecesario marcar la casilla.
Puntuacin 6 Primera S OK
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
Puntuacin 4 Segunda S NO OK
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
Puntuacin 1 Tercera S NO OK
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
Puntuacin 4 Cuarta S NO OK
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
Puntuacin 4 Quinta S NO OK
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: Prxima fecha de revisin:
Fecha de revisin: Responsable:
N de revisin:
ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA FECHA RESPONSABLE
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 04-06-2010 Prxima fecha de revisin: 6/18/2010
Fecha de revisin: Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin:
ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE
1 infinidad de elementos inservibles elementos sin identificar identificar elementos y definir necesidad Gregorio
+ formatoFlores
tarjeta roja
2 materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar falta identificar+ubicar Gregorio Flores
identificacin+ubicacin
3 Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de falta identificar+ubicar J.Antonio Oliver
ubicacin. identificacin+ubicacin
4 No se visualizan cantidades mximas por formato No est a la vista generar listado y pautarlo en J.Antonio Oliver
almacenamiento
Desperfectos en el suelo paso carretillas mq.
reparar J.A. Martn
5
6 Mquinara sucia en general falta de mantenimiento limpiar Leonardo Espejo
7 Faltan elementos de luminaria o estn en mal estado falta de mantenimiento reparar+sustituir Leonardo Espejo
8 Pauta control puntualidad aseguar puntualidad generar pauta control R.Rodriguez
comisin evaluacin puntualidad
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 18-06-2010 Prxima fecha de revisin: 7/2/2010
Fecha de revisin: 18-06-2010 Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin: 1
ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE
9 Pasillos sin marcar falta definir area de trabajo Definir rea+marcar Leonardo Espejo
10 Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicacin falta identificar+definir rea+ubicar Gregorio Flores
identificacin+ubicacin
11 Al eliminar material inservible quedan estanteras sin uso ajuste de stock eliminar estanteras J.Antonio Oliver
12 Estanteras sin letreros identificatorios falta definir ubicaciones definir+marcar J.Antonio Oliver
13 reas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir definir+marcar J.Antonio Oliver
14 Falta uniformidad en el personal de planta desconocido nota informativa RRHH M.A. Martn
15 No existe pauta control limpieza falta definir realizar pauta Leonardo Espejo
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FORMULARIO AUDITORA 5Ss
PLAN DE ACCIN
Fecha de emisin: 02-07-2010 Prxima fecha de revisin: 7/30/2010
Fecha de revisin: 16-07-2010 Responsable: Leonardo Espejo
N de revisin: 1
ID DESCRIPCIN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE
16 moviliarion mal ubicado falta definir ubicacin Definir rea+marcar Leonardo Espejo
17 mquinara inutilizada en el entorno de trabajo artculos descatalogados dar de baja administrativamente J.L. Gallego
18 Elementos no autorizados pegados en paredes sin cotrol eliminar+nota RRHH M.A. Martn
19 Falta identificaciones visuales diferenciacin semielaborados- falta definir disear identificacin+marcar Leonardo Espejo
producto final.
20 No se realiza peridicamente la limpieza general falta pautar pautar Leonardo Espejo
21 No se realiza peridicamente la limpieza mquina falta pautar pautar J.L. Gallego
22 Falta supervisin limpieza general falta definir definir e implantar Leonardo Espejo
23 Falta supervisin limpieza mquina falta definir definir e implantar J.L. Gallego
24 No se realizan control de stocks falta definir realizar pauta R.Rodriguez
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