Diagnc3b3stico Final Corteaceros S A1

D
XXXXXXXXXXXX EVALUADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PA
OBJETIVO Identificar el nivel cumplimiento frente los requisito aplicables segn la n
Inicia desde la necesidad de identificar el cumplimiento de los requisitos que exige

ALCANCE resultados obtenidos para la implementacin del
NUMERALES DE LA NORMA PREGUNTA
La organizacin determina los

procesos necesarios para el sistema de
gestin de calidad y su aplicacin?
La organizacin determina la secuencia

e interaccion de los procesos
La organizacin determina los criterios

y metodos necesarios para asegurarse
de que tanto la operacin como el
4.1 Requisitos Generales control de estos procesos son eficaces
la organizacin asegura la
disponibilidad de recursos para apoyar
la operacin y el seguimiento de estos
procesos
Realiza seguimiento y medicion a los
procesos
implementa acciones de mejora

continua?
Dispone la organizacin de una

poltica de calidad?
4.2.1 Generalidades
La documentacion del sistema de
calidad incluye el manual de calidad
Dispone de los documentos
necesarios para la planificacin,
operacin y control eficaz de los
procesos?
Dispone de un Manual de Calidad que
incluya el alcance, los procedimientos
documentados y una descripcin de la
interaccin de los procesos del sistema
4.2.2 Manual de Calidad de gestin de calidad?
El manual de calidad incluye los

detalles y la justificacin de cualquier
exclusin
Existe un procedimiento para el

control de la documentacin del
sistema de gestin de calidad?
4.2.3. Control de los documentos.
Asegura que los documentos de

origen externo se identifican y se
controla su distribucion?
Existe un procedimiento de control de
registros y es eficaz?
4.2.4 Control de registros.

Los registros estn legibles
identificados y son recuperables?
la direccin tiene establecida la

poltica y los objetivos de calidad?
5.1 compromiso de la direccin hace revisiones y asegura los

recursos?
la organizacin proporciona evidencia

de su compromiso de mejora continua?
la organizacin asegura que los

5.2 enfoque al cliente requisitos del cliente se determinan y
cumplen?
la poltica es adecuada a la
naturaleza de la organizacin,cumple
con los requisitos de mejora?
5.3 poltica de calidad La politica es revisada, comunicada y

entendida por todas las partes
interesadas?
La politica proporciona un marco de

referencia para establecer los objetivos
de calidad?
Los objetivos de calidad se
establecen en las funciones y los
5.4.1 objetivos de la calidad niveles pertinentes dentro de la
organizacion, son medibles y
coherentes con la poltica de calidad?
5.4.2 planificacin del sistema de La alta direccion se asegura de la

gestin de la calidad planificacin del sgc?
la alta direccin asegura las

5.5.1 responsabilidad y autoridad
responsabilidades y autoridades ?
la alta direccin tiene designado un

miembro de la direccin que dentro de
sus responsabilidades se asegura que
se establecen, implementan y
mantienen los procesos del sgc?
5.5.2 representante de la direccin se informa a la alta direccin sobre el
i
desempeo de sgi y de las
necesidades de mejora?
se asegura de la toma de conciencia
5.5.3 comunicacin interna
5.6.1 generalidades
Co p
de los requisitos de los clientes en
todos los niveles de la organizacin?
Dispone de procesos de
comunicacin apropiados dentro de la
organizacin para que sea entendida
por cada uno de sus integrantes ?
En la revisin del sgi de la

organizacin se asegura de la eficacia
del mismo y la mejora continua
incluyendo la poltica y los objetivos de
calidad?
La alta direccion dentro de su proceso
de revision incluye aspectos tales como
resultados de auditoria, desempeos
de los procesos y conformidad con el
5.6.2 informacin de entrada para producto ?
la revisin
Realiza acciones de seguimiento y
verifica los cambios que pueden afectar
al Sistema de Gestion de Calidad
Los resultados de la revision de la

direccion incluyen decisiones y
acciones con la mejora de los
5.6.3 resultados de la revisin
procesos,del producto,la calidad del
sgc requisitos del cliente y la necesidad
de recursos
la organizacin determina y
proporciona los recursos necesarios
para implementar y mantener el sgc,
6.1 provisin de recursos
aumentar la satisfaccion del cliente
mediante el cumplimiento de sus
requisitos?
el personal de la organizacin que

6.2.1 generalidades realiza trabajos tiene las competencia:
habilidades educacin y experiencia?
se determina la competencia
necesaria del personal que interviene
en la realizacion del producto?
La organizacin proporciona
formacin o capacitaciones para lograr
6.2.2 competencia formacin y la competencia necesaria del personal?
toma de conciencia
la organizacin se asegura de la toma
de conciencia del personal buscando el
sentido de pertencia e importancia de
las actividades para el de los objetivos
de la calidad?
la organizacin determina,
proporciona y mantiene la
6.3 infraestructura infraestructura necesaria para as
lograr la conformidad de los requisitos
del producto?
La organizacion determina y gestiona

6.4 ambiente de trabajo el ambiente de trabajo necesario para
cumplir los requisitos del producto?
la organizacin planifica y desarrolla

los procesos necesarios para la
realizacin del producto?
cuenta con actividades de verificacin
validacin medicin inspeccin y
7.1 planificacin de la realizacin ensayo para la aceptacin del
del producto producto?
se llevan los registros para
proporcionar evidencia de los procesos
del producto y que cumplan con los
requisitos del cliente?
La organizacion determina los

requisitos especificados por el cliente
para las actividades de entrega y
7.2.1 determinacin de los posteriores de la misma ?
requisitos relacionados con el La organizacion determina los
producto requisitos legales y reglamentarios
aplicables al producto y cualquier
requisito adicional que la organizacion
considere necesario?
la organizacin revisa los requisitos
relacionados con el producto antes de
que se comprometa a proporcionar un
7.2.2 revisin de los requisitos producto al cliente ?
relacionados con el producto
la organizacin tiene la capacidad de
cumplir con los requisitos definidos por
el cliente?
La organizacion determina e
implementa disposiciones eficaces para
7.2.3 comunicacin con el cliente la comunicacion con los clientes,
brindando informacin sobre el
producto, atencin de pedidos y
quejas?
la organizacin planifica y controla el

diseo y desarrollo del producto,
determina las etapas?
7.3.1 planificacin del diseo y
desarrollo La organizacion determina la revision,
verificacion y validacion para las etapas
del diseo y desarrollo,asiga las
responsabilidades y autoridades
determinan los requisitos funcionales,

7.3.2 elementos de entrada para el
de desempeo, legales, reglamentarios
diseo y desarrollo
aplicables al diseo y desarrollo?
La organizacin proporciona a travs

del cliente de manera adecuada los
7.3.3 Resultados del diseo y resultados del diseo y el desarrollo,
desarrollo cumpliendo requisitos, con informacin
apropiada para despus ser
desarrollada, ?
Se realizan revisiones sitematicas del
diseo y desarrollo deacuerdo a lo
7.3.4 Revisin del diseo y planificado?
desarrollo
Se realizan registros de las revisiones
y de cualquier accin necesaria?
Se realizan la verificacin del

7.3.5 Verificacin del diseo y cumplimiento de requisitos para
desarrollo asegurarse que los elementos de
entrada sean adecuados ?
Se realiza la validacin del diseo y
desarrollo asegurando que se cumpla
7.3.6 Validacin del diseo y los requisitos ?
desarrollo Se realizan validacin antes de la
entrega o implementacin del producto
a travs de registros?
Se mantienen registro de los cambios

7.3.7 Control de los cambios del
y de cualquier accin que se necesaria
diseo y desarrollo
en el proceso de diseo ?
Se asegura que el producto adquirido
cumple los requisitos de compra
especificados?
7.4.1 Proceso de compras
Se realiza algun tipo de seleccin,
evaluacin y reevaluacin de
proveedores?
La informacin de las compras es
7.4.2 Informacin de las compras apropiada a las necesidades de la
organizacin?
Los productos comprados cumplen
7.4.3 Verificacin de los productos los requisitos de compra especificados
comprados y se les realiza una verificacin para su
aceptacin?
La organizacin planifica la
produccin y la prestacin de servicios
de manera controlada?
Se disponen de instrucciones de
7.5.1 Control de la produccin y de trabajo,se tienen informacin de las
la prestacin del servicio caractersticas del producto y se lleva
seguimiento y medicin?
Se implementan actividades de
control antes de la entrega del
producto?
Se alcanza la validacin de los
productos en el caso de no realizar
seguimiento y medicin?
7.5.2 Validacin de los procesos
de la produccin y de la La organizacin dispone cuando sea
prestacin del servicio necesario aprobacin de personal,
equipos, uso de metodos o
procedimientos especificos para
obtener la validacin?
Se identifica el producto por medios

adecuados?
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
La organizacin controla la
trazabilidad de los productos
Se cuidan y responden por los bienes

que son propiedad del cliente cuando
7.5.4 Propiedad del cliente
estn bajo el control de la
organizacin?
Se preserva el producto durante el
proceso interno y la entrega al destino
previsto?
7.5.5 Preservacin del producto Se aplican los mtodos de
manipulacin embalaje
almacenamiento y proteccin del
producto?
La organizacin realiza calibracin a

los equipos relacionados con el
7.6 Control de los equipos de producto?
seguimiento y de medicin
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medicin Los equipos de seguimiento y
medicin son los apropiados y estn
certificados?
dispone mtodos para la conformidad

de los requisitos del producto?
8.1 generalidades
la organizacion realiza seguimiento y
medicion de los procesos y el
producto?
La organizacin realiza mtodos para

medir la satisfaccin del cliente?
8.2.1 satisfaccin del cliente
Realizan seguimiento a la percepcin
del cliente sobre el servicio y
cumplimiento de los requisitos?
Realizan auditoras internas para

determinar el funcionamiento del sgc?
Las auditoras internas son

planificadas?
Tiene un procedimiento documentado

que defina las responsabilidades los
requisitos y la planificacion de la
8.2.2 auditora interna realizacin de las auditoras?
Toman las acciones correctivas

necesarias ?
La seleccin de los auditores y la

realizacin de las auditoras aseguran
la objetividad e imparcialidad del
proceso?
Aplican mtodos apropiados para el
8.2.3 seguimiento y medicin de
seguimiento y medicin de los
los procesos
procesos del sgc?
Realizan seguimiento a las
caractersticas del producto para
verificar que cumpla con los requisitos
8.2.4 seguimiento y medicin del del mismo?
producto
Mantienen evidencia de la aceptacin
del producto con criterios de
conformidad?
Toman acciones para eliminar la no

conformidades detectadas?
Autorizan su uso liberacin o

aceptacin por una autoridad
pertinente o con el visto bueno del
8.3 control del producto no cliente?
conforme
8.3 control del producto no
conforme
Toman acciones para impedir su uso
o aplicacin prevista originalmente?
Realizan acciones apropiadas a los

efectos reales o potenciales cuando se
dicte un producto no conforme despus
de realizada la entrega?
La organizacin recopila y analiza los

datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sgi?
8.4 anlisis de datos El anlisis de datos debe tener la
satisfaccin del cliente, los
proveedores, los requisitos del
producto?
Mejoran continuamente la eficacia del

sgc?
8.5.1 mejora continua

La poltica de calidad, los objetivos,
las auditoras, el anlisis de datos,
llevan a la mejora continua?
Toman acciones para eliminar las

causas de las no conformidad con el
objetivo de prevenir su repeticin?
Revisan las causas de la no
conformidad?
8.5.2 accin correctiva
Determinan e implementan las
acciones necesarias?
Registran las acciones tomadas y

eficacia de las acciones correctivas
tomadas?
Determinan las acciones para eliminar

las causas de no conformidades
potenciales y prevenir su ocurrencia?
8.5.3 accin preventiva

Registran los resultados de las
acciones tomadas?
Revisan la eficacia de las acciones

preventivas tomadas?
DIAGNOSTICO NTC ISO 9001 2008 CORTACEROS S.A
ADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PAOLA TIQUE, MARY LUZ BECERRA, GIOVANNY TRUJILLO
cumplimiento frente los requisito aplicables segn la norma NTC ISO 9001-2008
e identificar el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas hasta el analisis de los
resultados obtenidos para la implementacin del SGI
PROCESO RESPONSABLE DE LA COMO OBTENGO EVIDENCIA DE LA

IMPLEMENTACIN IMPLEMENTACIN DEL REQUISITO
Sistema de gestin de la calidad
Como lo muestra el mapa de procesos
estan los procesos
Cordinador del sgi estrategicos,misionales y de apoyo los
interactuan y se hace una operacion
eficaz
Cordinador del sgi Por medio del mapa de procesos
Cordinador del sgi Por medio del plan de calidad
Dandole cumplimiento a las ordenes

Cordinador del sgi
de pedido de cada proceso
Cordinador del sgi Formatos para la revision y medicion
Registros de evaluaciones de
satisfaccion,revisiones por la direccion,
Coordinador del sgi
acciones correctivas y
preventivas,auditorias.
La politica esta comunicada en

Coordinador del sgi
cartelera para toda la organizacion
Verificando la existencia del manual

donde este incluido el alcance, las
Coordinador del sgi
exclusiones y la descripcion de los
procesos del sgc
Los documentos legales aplicables a

Direccionamiento estrategico la organizacion y los que ella suscriba
para el sgc
Los procedimientos estan
documentados y guardados em medio
Coordinador del sgi
fisico en un portafolio y en medio
magnetico (Correo de la organizacion)
Coordinador del sgi Mapa de procesos establecido
El procedimiento especifique si se
aprueba y revisa antes de su emision,
Coordinador del sgi se identifican los cambios,evidencia de
las versiones e identificacion de
cambios y se encuentren legibles
Establece el procedimiento para la

Coordinador del sgi identificacion,control y distribucion de
este tipo de documentos
ont
Coordinador del sgi SI
Define un metodo, procedimiento en

donde ese identifique el
Coordinador del sgi almacenamimento, proteccion,
recuperacion,retencion y disposicion
de todos los registros
5. Responsabilidad de la direccin
Deacuerdo a las intenciones globales

Coordinador del sgi que se tienen para la organizacion se
elabora y establece la politica
Garantizar que exista un plan de

Direccion estrategica compras y que se generen los
recursos para realizar dicha compra
Registros de las revisiones y del

Direccion estrategica
cumplimiento de los requisitos del sgc
oc
Oredn de compra acompaado con el
Comercial y posventa
formato de orden de trabajo
La politica habla del proposito de la
organizacion (a lo que se dedica), y
Coordinador del sgi con incumplimientos detectados
plasma compromisos para la mejora
continua
La alta gerencia la aprueba y

Coordinador del sgi
comunica en carteleras
Se evaluan debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas
Coordinador del sgi
de la organizacion y se establecen los
objetivos
5.4 Planificacin
ia n
Los objetivos incluyen plazos y
Coordinador del sgi porcentajes segun las referencias que
establece la politica
Registros del cumplimiento de los

Direccionamiento estrategico requisitos que se establecen en la
determinacion de procesos
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Direccionamiento estrategico Organigrama
Procesos y metodos documentados

Direccionamiento estrategico para la operacion de los procesos y
registros de desempeo
Direccionamiento estrategico Registros de revisiones al sg
Registros de las actividades de

Co p
Coordinador del sgi capacitacion,concientizacion, charlas
con profesionales,ludicas
Indagando en cada uno de los

procesos si les es comunicado de las
Direccionamiento estrategico
acciones relevantes de la organizacin
5.6 Revisin por la direccin
Realizando periodicamente la revision

Direccionamiento estrategico del sgi verificando la eficacia del
sistema
Se debe verificar que se tega un

registro de los resultados de las
Direccionamiento estratgico
auditorias y verificar que el producto
cumpla con los requisitos
Verificando y evaluando todos los

cambios que se realicen en el sistema
Direccionamiento estratgico
y realizando seguimiento a las
acciones que se lleven a cabo
Verificando los resultados de la

aplicacin y eficacia del sistema
6. Gestin de los recursos

Realizando seguimiento de como se
Direccionamiento estrategico esta dando utilizacin a los recursos
asignados
6.2 Recursos Humanos

Se debe realizar una adecuada
seleccin de personal realizando
Recursos humanos
pruebas de conocimiento para calificar
la competencia del personal
Realizando pruebas de competencia a

Recursos humanos
los aspirantes
Por medio del registro de la asistencia

Recursos humanos a las capacitaciones y resultado de
evaluaciones de las mismas
Registro de asistencia a
Recursos humanos
capacitaciones, charlas, ludicas
Hojas de vida de maquinaria y

Infraestructura y mantenimiento equipos, registro de mantenimiento,
revisiones preventivas y correctivas
Control de ruido, control de

Direccionamiento estratgico temperatura, verificacin de
iluminacin
7. Realizacin del producto

tener en cuenta los requisitos del
Comercial y post venta cliente, orden de pedido, diseo del
producto
Pruebas de calidad, encuesta de

Comercial y post venta aceptacin del producto por parte del
cliente
Registro de producto no conforme,

Comercial y post venta especificaciones del producto, orden
de trabajo, factura
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Orden de pedido, factura, orden de

Comercial y post venta
trabajo, orden de entrega
Los requisitos exigidos por la norma

Comercial y post venta de calidad iso 9001 y los
reglamentarios aplicables
Control de cambios del producto
Comercial y post venta verificacin de las especificaciones del
cliente
Especificaciones del producto, orden

de pedido
Catalogos, carteles, pagina we,

encuestas de satisfaccion, de cliente,
Comercial y post venta recepcion de pedidos
7.3 Diseo y desarrollo
Comercial y post venta Planos, diseos, programas de diseo
Formatos para las revisiones, y para

los responsables
Diseo del producto, programas de

diseo, requisitos del cliente
Coordiandor del proceso de Diseo A travs de planos y especificaciones
A travs de planos e informacin

Coordiandor del proceso de Diseo
suministrada por el cliente
A travs de planos e informacin

Coordiandor del proceso de Diseo
suministrada por el cliente
Con la realizacin de planos

Coordiandor del proceso de Diseo suministrados por el cliente o
informacin para realizar los planos
Con la realizacin de planos

Coordinador del proceso de Diseo suministrados por el cliente o
informacin para realizar los planos
Coordinador de transformacin Producto terminado
Con los registros de los cambios

Coordinador del proceso de Diseo
realizados
7.4 Compras
A travs de el registro de evaluacin
Coordinador de compras
de proveedores, ordenes de compra
Coordinador de compras Con los registro de las evaluaciones
Coordinador de compras Formato de solitud de compras
A travs de las facturas con las

Coordinador de compras
especificaciones de los productos
7.5 Produccin y prestacin del servicio

A travs del procedimiento de
Coordinador de produccin
transformacin y servicios
A travs de los instructivos de cada

maquina y O.T de cada cliente
Por medio del control de calidad que

Coordinador de produccin se le realiza a los productos cuando
finaliza su transformacin
Coordiandor del proceso de Realizando el uso del producto o

transformacin servicio
Coordiandor del proceso de Por medio de mtodos y requisitos

transformacin especificos
A travs de procedimientos de
identificacin
Por medio de un historial de registros

de los productos
A travs de registros de custodia o

Coordinador de produccin transformacin del producto
suminstrado por el cliente
A travs de un procedimiento de
Coordinador de logstica
almacenamiento y transporte
A travs de un procedimiento de
Coordinador de logstica
almacenamiento y transporte
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

Coordinador de infraestructura y A travs de los registros de calibracin
mantenimiento de equipo
Coordinador de infraestructura y
A travs de los certificados de calidad
mantenimiento
8. Medicin anlisis y mejora
A traves del formato de producto no
Cordinador del proceso
conforme
A traves de orden de trabajo,

Cordinador del proceso
requisitos del cliente
8.2 Seguimiento y medicin
Diligencio el formato de satifacion del
Comercial y pos-venta
cliente
Realizando estadstica de las quejas y

Comercial y pos-venta reclamos del cliente o de su persecion
sobre la organizacion
Con evidencia de las auditoras de los

Coordinador del sgi
ltimos tres meses
Realizando la plantificacin con unas

Coordinador del sgi
fechas establecidas
Verificando la actulizacion, ubicacin

Coordinador del sgi
disponibilidad de el procedimento
Identificando las fallas de cada

Coordinador de cada proceso auditora para eliminar las potenciales
buscando las acciones de mejora
Con las compentencias del perfil del el

Coordinador del sgi
auditor
Indicadores de cumplimiento de cada

Coordinador de cada proceso
proceso
Coordinadores de los procesos Con los lotes de muestreo y ordenes

misionales de trabajo
Con el archivo digital y fsico

Coordinadores de los procesos
aceptacion del cliente al firmar la
misionales
factura
8.3 Control del producto no conforme
Coordinadores de los procesos Con los registros de la investigacion
misionales de las causas de las no conformidades
Con la autorizacin firmada por el

Coordinador de comercial y pos-venta cliente atravez de formatos de
aceptacion
Coordinador de transformacin y Con el formato diligenciado de
servicios producto no conforme
Coordinadores de los procesos Llevando registro del ingreso de una

misionales devolucin mercanca (DV)
8.4 Anlisis de datos

Con el uso de estadstica trimestral de
Coordinador del sgi
informacin de cada proceso
Con los formatos encuesta,validacion

Coordinadores de cada proceso
de proveedores
8.5 Mejora
Con resultados de estadstica
Coordinador del sgi realizada para verificar la eficacia de
cada proceso
La poltica,objetivo al ser publicados
en la organizacion y entendidos,las
Alta gerencia y coordinador del sgi auditoras con los resultados tomados
de estadstica o seguimiento de
periodos anterior
Formato de producto no conforme
llevando consecutivo de cada producto
misionales
no conforme y estadstica
Coordinadores de los procesos Realizando reuniones para identificar
misionales y sus colaboradores causas y responsables
Verificando en el formato de acciones
para identificar las acciones que se
misionales y sus colaboradores
tomaran
Coordinadores de los procesos En el formato de producto no conforme

misionales y sus colaboradores el cual lleva un consecutivo
Marcando el producto no conforme

Coordinadores de los procesos con un sticker de color rojo y aislar el
misionales y sus colaboradores mismo para no realizar entregas mal
intencionadas
Atravez del una orden de trabajo con
Coordinadores de los procesos cdigo de repeticin 8024 con las
misionales y sus colaboradores caractersticas del producto que el
cliente pidi
Coordinadores de los procesos Teniendo una estadstica trimestral de
misionales y sus colaboradores las acciones tomadas
SO 9001 2008 CORTACEROS S.A
LUZ BECERRA, GIOVANNY TRUJILLO MAYO DE 2012

1. - De acuerdo al estado de avance del sistema de
gestin se asigna el numero 1 en la escala de N/A. - No aplica
valoracin correspondiente (SELECCIONAR) 0 - No cumple (N/C)
1. - Identificado, no esta documentado
2. - Se tiene documentado pero no divulgado
2. - Cuando un elemento no aplique al sistema, 3. - Se encuentra implementado parcialmente
coloque "N/A" en la casilla de "avance actividad" 4. - Se tiene implementado
3. - Los resultados del diagnostico se grafican y se 5. - Se ha verificado el cumplimiento del requisito
entregan al cliente.
DONDE ( EN QUE PROCESO O EN QUE

PARTE) SE PUEDE VERIFICAR LA AVANCE % ACTIVIDAD % REAL % IDEAL
EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIN
a de gestin de la calidad
Coordinador de cada proceso 3 60%
Cordinador de cada proceso 3 60%

30% 100%
Cordinador de cada proceso

a 0 0%

l ad
Coordinador del sgi 3 60%
56% 100%
a
rol
56% 100%

ont
Lider de cada proceso 3 60%
onsabilidad de la direccin
Direccionamiento estrategico 3 60%
40% 100%
oc
Coordinador de los procesos misionales 4 80% 80% 100%
Toda la organizacion 0 0%
20% 100%
5.4 Planificacin
n
20% 100%
ilidad, autoridad y comunicacin
24% 100%
Todos los procesos 1 20%
evisin por la direccin
Lider de cada proceso 0%
0% 100%
Lder de cada proceso 0 0%
En todos los procesos 0 0%
estin de los recursos

Lider de cada proceso 3 60% 60.00% 100%
2 Recursos Humanos
En la seleccin de personal 3 60%
En el rea de recursos humanos cuando se 3 60%

evalan las hojas de vida de los aspirantes
30% 100%
En el area de recursos humanos se 0 0%
implementan las capacitaciones
Cordinador de infraestructura y 3 60% 60% 100%

mantenimiento
Todos los procesos 3 60% 60% 100%
ealizacin del producto
Lder del proceso de transformacin 3 60%
lder del proceso de transformacin 3 60%

60% 100%
lder del proceso de logstica 3 60%
os relacionados con el cliente
Lder del proceso de comercial y post venta 3 60%
52% 100%
Lder del proceso de Logstica 3 60%
52% 100%
3 60%
Lder del proceso de logistica

3 Diseo y desarrollo
Lder del proceso de diseo 3 60%
En la validain del plano o bosquejo 4 80%
Con la aceptacin del cliente firmando el 74% 100%

4 80%
plano
A travs de las observaciones o firma de

planos validando el diseo para su 4 80%
transformacin
Recibiendo el visto bueno por parte del 4 80%

cliente
Recibiendo el visto bueno por parte del 4 80%

cliente
En el control de calidad del producto 4 80%
Con el control de cambios de los diseos o 4 80%

planos
7.4 Compras
En los procesos misionales 4 80%
En el proceso de Compras 4 80%
80% 100%
Misionales 4 80%
En los procesos misionales 4 80%
cin y prestacin del servicio
En el proceso de transformacin en las O.T 4 80%
En las O.T cuando finaliza la 4 80% 80% 100%

transformacin
En el proceso de logistica con su respectivo 4 80%

coordiandor
En la satisfaccin del cliente 4 80%
En el proceso de produccin 4 80%
En el proceso de produccin 4 80%
En archivo de produccin y logstica 4 80% 80% 100%
En el proceso de produccin con la

transformacin del producto proporcionado 4 80%
por el cliente
En el proceso de logistica almacenando y

entregando el prodcuto, con su respectivo 4 80%
coordiandor
En el proceso de logistica almacenando y

entregando el prodcuto, con su respectivo 4 80%
coordiandor
quipos de seguimiento y de medicin

Por medio del proceso de infraestructura y 4 80%
mantenimiento
80% 100%
80% 100%
Por medio del proceso de infraestructura y 4 80%
mantenimiento
dicin anlisis y mejora
Verificando si el producto cumple con los 2 40%
requisitos
40% 100%
verificando el proceso de transformacin 2 40%
del producto
eguimiento y medicin
Preguntado al un grupo de clientes de 2 40%
diferentes tipo de tamao de organizacion
Revisando quincenal mente el buzn de

quejas y reclamos y realizar llamadas de 2 40%
como se siente atendido por la
organizacion
Coordinador de cada proceso con los 2 40%

resultados de la auditora
Coordinador de cada proceso con los 2 40%

resultados de la auditora
42% 100%
Con el coordinador de cada proceso al ver 2 40%
los resultados de las acciones de mejora
Al verificar los resultados de las auditoras 2 40%

realizadas en cada proceso
Verificando la interaccin de cada proceso 2 40%

y la comunicacion efectiva
El lder de cada proceso misional y sus 3 60%

colaboradores
Con la aceptacion del cliente al firmar la 2 40%

factura
ol del producto no conforme
Coordinador de cada proceso misional y 2 40%
sus colaboradores
Al cliente recibir la factura y el producto 3 60%

terminado
45% 100%
45% 100%
Coordinador de transformacin y servicios y 2 40%
sus colaboradores
Coordinador de cada proceso misional y 2 40%

sus colaboradores
.4 Anlisis de datos
8% 100%
8.5 Mejora
Coordinador del sgi y los coordinadores de 2 40%

cada proceso
Coordinadores de los procesos misionales 2 40%

y sus colaboradores
Coordinadores de los procesos misionales 2 40% 40% 100%

y sus colaboradores

y sus colaboradores

y sus colaboradores

y sus colaboradores

y sus colaboradores
AVANCE DEL SISTEMA 48% 100%
ELABORADO POR:
EDUARDO DURAN VILLAMIL
PAOLA TIQUE
MARY LUZ BECERRA
GIOVANNY TRUJILLO
N/A
Fecha: 0
1
MAYO DE 2012 2
entado
no divulgado
parcialmente
4
ento del requisito
5
OBSERVACIONES
El requisito presenta un avance parcial debido a

que estn definidos unicamente los procesos de
caracterizaciones de compras, mantenimiento,
recursos humanos, medicion analisis y mejora
Se tiene establecido el mapa de procesos pero falta

verificar sus eficacia
No se tienen determinados los criterios y metodos

para el seguimiento de los procesos
proporciona los recursos necesarios para la

da
operacin pero no se realiza seguimiento
No realiza seguimiento y medicion a los procesos
No se han implementado acciones de mejora

continua necesarias para alcanzar los resultados
planificados
la poltica esta establecida pero no es adecuada al

propsito de la organizacin y no incluye el
compromiso de cumplir con los requisitos y mejora
continua
Esta implementado pero falta verificar su eficacia
Se tiene la documentacion pero falta actualizar e

implementar
Si se tiene establecido el manual de calidad, se
debe actualizar y verificar el alcance porque estn
excluyendo un numeral que aplica
Esta establecido el procedimiento pero falta la

implementacion
Existe el procedimiento pero no se aplica
No se encuentran en un lugar visible ni estan

organizados
Si esta establecida la politica de calidad pero no es

adecuada al proposito de la organizacion, ni incluye
compromiso con la mejora continua
se aseguran los recursos con el plan de compras

pero no se realizan revisiones
Falta establecer la mejora continua y el

cumplimiento de los requisitos
Los requisitos del cliente se determinan y se

cumplen bajo la orden de pedido
Se tiene establecida una politica pero no cumple

con todos los requisitos establecidos en la norma
No se tienen establecidos objetivos de calidad
Falta de implementacin y verificacin
estan definidad las responsabilidades y autoridades

y esta comunicada a toda la organizacin
no hay representante
falta de identificacn, implementacin y verificacin
falta de documentacin, implementacin y

divulgacin
No se realizan revisiones por la direccion, y no hay

seguimiento
No hay resultados de la revision de la direccion

porque no se realizanestas revisiones al sgc
Se tienen los recursos necesarios, no hay
compromiso por la direccion no hay un lider. Se
mantiene la satisfaccion del cliente cumpliendo con
las especificaciones requeridas
Se establecio un perfil de cargo para cada proceso

o cargo
Se realizan examenes de conocimiento para ingreso

a ocupar el cargo y se exige un perfil
La organizacin no proporciona formacin, ni

capacitacin al personal sobre la importancia de sus
actividades,de como tomar conciencia
Se proporciona la infraestructura,se debe

determinar para que sea adecuada y se mantenga
Se tiene determinado el ambiente de trabajo faltan

controles de mejora y cambios como en iluminacion
y condiciones de ruido
Se realiza planificacion y aceptacion del cliente por

medio de planos especificando la orden y el diseo
del producto, no se hace por procesos
No se realiza especificamente como lo exige la

norma pero si se tienen encuenta los criterios de
aceptacion y el seguimiento al producto
Los registros son guardados pero no tienen un

control
Se tienen determinados los requisitos no se verifica

la eficacia
Se aplican los reglamentarios al producto,no aplican

los legales aplicables ni los exigidos en la norma
Estan definidos los requisitos del producto exigidos
por el cliente en la orden de compra, el cliente
algunas veces proporciona planos, y se realiza la
aceptacion por las partes interesadas
Se definen los requisitos en la orden de pedido
documentando las especificaciones del cliente, se
revisa y la organizacion define si se compromete o
no
Se tienen determinadas e implementadas las

disposiciones, no se verifica la eficacia de la
comunicacion
Se planifica con la orden del pedido,no se tienen

determinadas las etapas
No se estan aplicando las revisiones para cada una

de las etapas, si hay responsables en el proceso de
diseo
Falta la revision de este procedimiento y sensibilizar

al personal y auditar este mismo sobre la toma de
conciencia y su avance







Identifica y protege los bienes que son propiedad

del cliente y responde por cualquier dao o
deterioro
Se mantiene establecido el proceso de preservacin

del producto
Se establecen los procesos que incluyen desde la

elaboracin del producto hasta su entrega final
Realiza verificacin de los equipos y los mantiene

debidamente dispuestos para su utilizacin
Se cuenta con los equipos y herramientas
requeridos para la transformacin del producto
Se tiene documentado peor no se establecen

mtodos para la verificacin del producto
Esta el procedimiento documentado pero no realiza

seguimiento del producto
Se encuentra documentado pero no esta aplicando

ningn mtodo para medir la satisfaccin del cliente
No se toman acciones como encuestas de

satisfaccin recepcin de quejas
Se estableci el procedimiento pero no se estan

llevando a cabo auditorias internas
No se estn tomando acciones ya que no se

realizan auditorias
Se estableci el procedimiento pero no se tienen

asignadas las personas
Se tiene documentado pero no se realiza labor de

seguimiento y medicin
Se realiza seguimiento a la elaboracin y

transformacin del producto
No se establece control de la aceptacin del

producto
Esta establecido el procedimiento pero no se estn

tomando acciones
Se hace revisin del producto antes de ser

entregado
Se establecen procedimientos para su uso
adecuado
se detecta el producto no conforme pro no se estn

tomando acciones para la correccin
Esta establecido el procedimiento pero no toman

acciones para verificar el establecimiento del SGI
Se establece el procedimiento pero no se genera

anlisis de datos
se encuentra documentado pero pero no se

establece el proceso de mejora continua
Se tienen establecidos objetivos poltica pero no

contribuyen con la mejora continua
Se tiene establecido el procedimiento pero no se

estn llevando a cabo acciones
se identifica la no conformidad pero no se realiza el
analisis
Se tiene documentado pero no se estn llevando a

cabo las acciones necesarias
No se mantienen registros de las acciones

correctivas
Tiene establecido el procedimiento pero no toma las

acciones para eliminar las causas de las no
conformidades
Identifica las no conformidades pero no toma

acciones para eliminarlas
DIAG
XXXXXXXXXXXX EVALUADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PAO

Identificar el nivel cumplimiento frente los requisito aplicables segn la no
OBJETIVO
2004
Inicia desde la necesidad de identificar el cumplimiento de los requisitos

ALCANCE
hasta el analisis de los resultados obtenidos para la implementa
4. REQUISIT
La organizacin tiene definido
su S.G.A, mejorandolo
continuamente?
4.1 Requisitos generales
La organizacin define y
docuementa el alcance de su
S.G.A?
La politica ambiental cumple
con los requisitos legales
aplicables?
La politica ambiental es
comunicada con los integrantes
4.2 Politica ambiental de la organizacin?
La politica ambiental incluye

compromiso de mejora y
prevencion de la
contaminacion?
La organizacin tiene
identificados los aspectos
ambientales y ha determinado
culales pueden tener impactos
4.3.1 Aspectos ambientales significativos?
La organizacin asegura que
se tenga en cuenta desde el
inicio los aspectos ambientales
significativos?
Tienen el procedimiento para
identificar cuales son los
requisitos legales aplicables
relacionados con sus aspectos
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS ambientales?
REQUISITOS
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
Tienen encuenta estos
requisitos para la
implementacion de su S.G.A?
Establecen objetivos y metas

ambientales?
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Se establecieron medios y
plazos para alcanzar sus
objetivos y metas ambientales?
4.4
La alta direccin asegura la

disponibilidad de los recursos
humanos, financieros,
tecnologicos y de
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y infraestructura para que el
autoridad S.G.A. sea eficaz?
La alta direccion asign un

representante de la direccion
para revisar e informar el
desempeo del S.G.A.?
La organizacin asegura que

el personal que trabaja para ella
que pueda causar uno o varios
impactos ambientales es
competente
La organizacion proporciona
formacion a sus empleados
4.4.2 Competencia, formacion y toma de
sobre los aspectos ambientales
conciencia
que se generan de sus
actividades?
Tiene establecidos
procedimientos para que los
empleados tomen conciencia de
c
la importancia de la politica
procedimientos y requisitos del
S.G.A y se mantiene los
registros asociados?
Disponen de procedimientos
no
para comunicar interna y
externamente la informacion de
sus aspectos ambientales?
4.4.3 COMUNICACIN
Reciben documentan y
responden a las
comunicaciones en relacin con
los aspectos ambientales de las
partes interesadas externas?
ia n
Dentro de sus documentos
esta plasmada la descripcion
del alcance de su S.G.A?
Tienen los documentos y

registros requeridos por la
4.4.4 DOCUMENTACION norma internacional iso 14001?
La organizacin tiene los

procedimientos para
identificacion de documentos y
registros determinados por la
organizacin necesarios para
la implementacion del S.G.A.?
Se establecieron
Co p procedimientos para el control
de los documentos?
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Previenen el uso no
intencionado de los documentos
de la organizacin?
La organizacin identifica y
planifica las operaciones
asociadas con sus aspectos
ambientales significativos?
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Establece procedimientos
documentados para controlar
situaciones que podrian
desviarcen de sus intenciones
globales ambientales?
Tiene establecido criterios

operacionales ?
La organizacin esta
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE preparada para responder ante
EMERGENCIA situaciones de emergencias
ambientales?
Se revisan periodicamente y
modifican los procedimientos de
de emergencia?
Tiene establecido
procedimientos para hacer
seguimiento y medicion a las
operaciones que tienen impacto
significativo sobre el medio
ambiente?
4.5.1 Seguimiento y medicion
Aseguran que los equipos de

seguimiento y medicion que
utilizan se mantienen calibrados
o verificados?
Evaluan periodicamente el
4.5.2.1 cumplimiento de los requisitos
legales?
Evaluan el cumplimiento de
los requisitos suscritos por la
4.5.2.2
organizacin como necesarios
para su S.G.A.?
Establece procedimientos para

tratar las no conformidades
reales y potenciales?
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION

CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA Determinan las causas de las
no conformidades detectadas?
Toman acciones correctivas y

preventivas para mitigar sus
impactos ambientales?
Establecen y mantienen
registros para demostrar la
conformidad con los requisitos
de su S.G.A.?
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Mantienen los registros para

demostrar los resultados
logrados y se mantienen
controlados?
Realizan auditorias para
asegurar la eficacia de su
S.G.A.?
4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Proporcionan informacion a la
direccion sobre los resultados
de las auditorias?
planifican,establecen y
mantinen auditorias para su
s.g.a.?
La alta direccion planifica

revisiones para verificar el
desempeo ambiental de la
organizacin?
Hacen seguimiento a las

acciones resultantes de las
revisiones llevadas a cabo por
la direccion?
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
Dentro de su S.G.A, aseguran

la convivencia, educacion.?
DO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PAOLA TIQUE, MARY LUZ BECERRA, GIOVANNY TRUJILLO
cumplimiento frente los requisito aplicables segn la norma NTC ISO 14001-
gestin se asigna el numero 1 en la escala de
2004
valoracin correspondiente (SELECCIONAR)
2. - Cuando un elemento no aplique al sistema,

esidad de identificar el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas coloque "N/A" en la casilla de "avance actividad"
analisis de los resultados obtenidos para la implementacin del SGI 3. - Los resultados del diagnostico se grafican y se
entregan al cliente.
DONDE ( EN QUE PROCESO O EN

COMO OBTENGO EVIDENCIA
PROCESO RESPONSABLE QUE PARTE) SE PUEDE VERIFICAR
DE LA IMPLEMENTACIN
DE LA IMPLEMENTACIN LA EFICACIA DE LA
DEL REQUISITO
IMPLEMENTACIN
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
A travs de planes, metodos,

Coordinador del SGI Con el Coordinador de cada proceso
procedimientos
Coordinador del SGI Por medio de registros de cada Con el Coordinador de cada proceso
A travs del cumplimiento de los

Coordinador del SGI Coordinador del SGI
requisitos legales
Comunicando a todols los

integrantes de la organizacin
Coordinador del SGI En toda la organizacin
por medio de carteleras,
capacitaciones
A travs del cumplimiento de

Coordinador del SGI los requisitos legales y En toda la organizacin
contaminando cada vez menos
l ad
4.3 PLANIFICACION
A travs de registros, listas de

Coordinador del SGI Coordinador de cada proceso
chequeo
Coordinador del SGI A travs de un dignostico Coordinador de cada proceso
A travs de una matriz de

Coordinador del SGI requisitos legales aplicables a la Coordinador de cada proceso
organizacin
rol
Realizando y una valoracin de
los aspectos e impactos para
despues tenerlo en cuenta en la
implementacin del S.G.A
A travs de la poltica, objetivos,

Coordinador del SGI En el lder de cada proceso
programas y metas
Por medio de los programas,

dandole un alcance
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN
Verificando como se esta
t
Direccionamiento estrtegico distribuyendo los recursos de
una manera ptima
Lder de cada proceso
con
Direccionamiento estrtegico Con toda la informacin que
Direccin estrtegica
recopile el asignado
A travs de entrevistas,
Recursos humanos evaluaciones de ingreso, Coordinador de recursos humanos
requisitos puntuales
A travs de evaluaciones,
Coordinador del SGI Toda la organizacin
encuestas
A travs de evaluaciones,
Coordinador del SGI Toda la organizacin
encuestas
no
Coordinador del SGI Matriz de comunicacin Toda la organizacin
Coordinador del SGI A travs de pqrs, En el proceso del SGI

n Coordinador del SGI
Coordinador del SGI

A travs de
Por medio de los

procedimientos y mtodos
Coordinador del SGI
Coordinador del SGI

pi a
A travs de mtodos,
procedimientos, registros
Se implementan y mantienen
procedimientos documentados
para controlar: su aprobacion
antes de la
Coordinador sgi Coordinador sgi
emision,actualizar,identificar
cambios,versiones
actualizadas,disponobles,legible
s y facilmente identificables.
Procedimiento de identificacion
de documentos externos y
registros de adecuado
mantenimiento
Los tiene identificados en la

matriz de aspectos e impactos
ambientales aplicables a las
actividades que se realizan
Programas documentados
Coordinador sgi planificando metasy objetivos Coordinador sgi
medibles
En los procedimientos que se

identifican que hay aspectos o
impactos ambientales se
agrega el criterio operacional
Procedimientos donde se
identifican las situaciones
ambientales generadas y
Coordinador sgi Toda la organizacion
respuesta ante ellas,Registros
de capacitacion a los
empleados
Se aplica un control de
documentos a estos
procedimientos y se mantienen
los registros
4.5 VERIFICACION
Procedimientos documentados
para medir de forma regular las
caracteristicas fundamentales
de las operaciones
Registros de mantenimiento a
Coordinador sgi Infraestructura y mantenimiento
equipos
Se realizan evaluaciones para

verificar el cumplimiento y se
mantienen registros de los
resultados de las evaluaciones
Procedimientos para las

Coordinador sgi evaluaciones, Registros de los Coordinador sgi
resultados
Procedimientos donde estan

definidos los requisitos para
Coordinador sgi identificar y corregir las no Coordinador sgi
conformidades y las acciones a
tomar
Registro de la investigacin de
Lider de cada proceso Coordinador sgi
la no conformidad
Registros de las acciones a

Lider de cada proceso tomar y de los resultados que Coordinador sgi
arrojan
Registros de los requisitos y las

Coordinador sgi Lider de cada proceso
actividades que se realizan
Define un metodo,
procedimiento en donde ese
identifique el almacenamimento,
Coordinador sgi proteccion, Lider de cada proceso
recuperacion,retencion y
disposicion de todos los
registros
Registros de las auditoras de
Coordinador sgi Lider de cada proceso
los ltimos tres meses
El responsable de realizar la
auditoria deja registros sobre
los resultados y estos son
presentados a la alta direccion
Programas de auditorias
Coordinador sgi implicando las operaciones que Coordinador sgi
tienen importancia ambiental
4.6 Revision por la direccin
Registros de las revisiones por

Direccionamiento estrategico Lider de cada proceso
la direccion
Registros de las revisiones de

Direccionamiento estrategico la direccion de de los ltimos Coordinador sgi
tres meses
Capacitaciones al personal
Direccionamiento estrategico Toda la organizacion
registros de asistencia
AVANCE DEL SISTEMA
ELABORADO P
EDUARDO DURAN V
PAOLA TIQU
MARY LUZ BECE
GIOVANNY TRUJ
ROS S.A Fecha:
NY TRUJILLO MAYO DE 2012

avance del sistema de
1 en la escala de N/A. - No aplica
SELECCIONAR) 0 - No cumple (N/C)
aplique al sistema, 2. - Se tiene documentado pero no divulgado
"avance actividad" 3. - Se encuentra implementado parcialmente
stico se grafican y se 4. - Se tiene implementado
5. - Se ha verificado el cumplimiento del requisito
AVANCE % ACTIVIDAD % REAL % IDEAL OBSERVACIONES
La organizacin no de fine un
0 0% sistema de gestion ambiental
0.39% 100%
No registra la documentacin no
0 0% cuenta con el sistema
No cuenta con una poltica

0 0% ambiental
a
0 0%
0% 100%
0 0%
l ad
No tiene IDENTIFICADOS
aspectos e impactos
0 0% identificados
0 0%
No existe el procedimiento para

identificacion de requisitos
0 0% legales
0%
0%
l No cuenta con un sistema de
gestin en el cual pueda
0 0% verificar la aplicabilidad de los
requisitos
0 0%
No las tiene establecidas
No tiene metas propuestas

0 0%
La alta direccin dispone de

recursos para implementar el
sistema de gestin ambiental
1 20%
No tiene asignado
representante ya que no cuenta
0 0% con el sistema
El personal que ingresa cumple

un perfil de cargo pero no con
la competencia o el
0 0%
conocimiento de su interaccion
con los aspectos ambientales
No se proporciona formacion
porq no se tienen los aspectos
0 0% identificados
No tiene establecido los

procedimientos para
concientizar a sus empleados
0 0%
No se tienen establecidos los

procedimientos para la
0 0% comunicacin de los aspectos
ambientales
Se tiene en cuentas las quejas y

se reciben pero no se establece
documentacin para tomar las
1 20% respectivas acciones
2% 100%
No existe documentacion
porque no hay un sistema de
0 0% gestion ambiental
implementado
lo mismo
0 0% 2% 100%
lo mismo
0 0%
No hay documentacion de un
sistema de gestion ambiental
por lo tanto no hay un control
documental
0 0%
NO EST{AN DEFINIDOS
DOCUEMNTOS
0 0%
No identifican cuales son las

operaciones asociadas con lo
0 0% ambiental
No existen procedimientos ya
que no hay politica ni objetivos
0 0% ambientales.
NO PORQUE NO SE HAN
DEFINIDO LOS AA E IA
0 0% SISGNIFICATIVOS
La organizacion no tiene
identificado los aspectos e
impactos ambientales
generados y por lo tanto no hay
0 0% procedimientos de respuesta
ante una emergencia
NO SE HAN ESTABLECIDO
PROCEDIMIENTOS DE
0 0% RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
No se tienen establecidos los
procedimientos porque no se
tienen identificados cuales son
0 0%
las operaciones que generan
impacto sobre el medio
ambiuente
NO SE HAN DETERMINADO
CUALES SON LOS EQUIPOS DE
MEDICI{ON QUE DEBE UTILIZAR
0 0% LA ORGANIZACI{ON PARA SU
SGI
No tienen los requisitos legales

medioambientales que son
0 0% aplicables a la organizacion.
No se tienen requisitos
ambientales suscritos por la
0 0%
organizacion
No se han identificado las no

conformidades ambientales
0 0% dentro de la organizacion
Al no tener identificadas las no

cormidades no se le ha hecho
0 0% seguimiento y no se conocen las
causas.
No se tienen identificados los

0 0% impactos ambientales
0% 100% No se tienen registros del SGA ,

cuando se implemente se deben
mantener todos los registros
0 0% para demostrar la eficacia del
sistema
No se tiene el procedimiento de
0 0%
control de registros
Se deben realizar auditorias al
sistema de gestion ambiental
para determinar si es conforme
a las disposiciones
planificadas,se ha
0 0% implementado adecuadamente
y se mantiene.
El auditor debe proporcionar los

resultados de las auditorias a la
alta direccion para tomar las
0 0% debidas acciones
Se deben establecer
procedimientos para las
auditorias,teniendo encuenta la
0 0% importancia ambiental
Se deben planificar las

revisiones cuando se
0 0% imnplemente el sistema de
gestion
NO SE HACEN REVISIONES DEL

SGA
0 0%
0% Se debe realizar capacitaciones

100% y concientizacion, a todo el
personal de la organizacion para
que hagan un buen uso de los
residuos generados por las
0 0%
actividades y el buen uso de los
recursos naturales.
L SISTEMA 0.46% 100%
ELABORADO POR:
PAOLA TIQUE
MARY LUZ BECERRA
GIOVANNY TRUJILLO
N/A
0
1
2
5
D
XXXXXXXXXXXX EVALUADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL,
OBJETIVO Identificar el nivel cumplimiento frente los requisito aplicables segn
Inicia desde la necesidad de identificar el cumplimiento de los requisitos que e

ALCANCE
resultados obtenidos para la implementacin d
La organizacin implementa y mantiene

4.1 REQUISITOS GENERALES un Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional
Cuenta la organizacin con una politica

de Seguridad y Salud Ocuapcional en
la cual se incluye el compromiso de la
prevencion de lesiones y enfemedades
4.2 POLITICA DE S Y SO
Esta disponible para el personal de la

organizacion y sus partes interesadas
La organizacin identifica los peligros y

riesgos e implementa los controles
necesarios para mantener el sistema
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE LOS CONTROLES Se establecen la identificacion de los
cambios al sistema de gestion
Establece procedimientos para la

identificacion de requisitos legales
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y
OTROS
Comunica lainformacion sobre requisitos
legales a los trabajadores y otras partes
interesadas
La organizacin cuenta con objetivos y

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS metas de SYSO que sean medibles y
asigna responsabilidades para lograrlos
La alta direccion dispone de los
recursos para mantener el sistema de
gestion?
4.4.1 RECURSOS, FUNCONES, La persona designada por la alta

RESPONSABILIDAD, RENDICION DE direccion presenta informes sobre la
CUENTAS Y AUTORIDAD mejora del sistema
la organizacin establece las

responsabilidades y autoridades
Tiene la organizacin personal

competente para ejecutar las labores y
conservar los registros
La organizacin capacita al personal en

S y SO
4.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA
El personal de la organizacin toma

conciencia sobre las consecuencias de
sus actividades laborales
Se establece una comunicacin interna

entre los diferentes niveles de la
organizacin
4.4.3.1 COMUNICACION
Responde la organizacin a las
comunicaciones de las partes
interesadas extrenas
Existe participacion por parte del personal
de la organizacin en la valoracion de
riesgos
4.4.3.2 PARTICIPACION Y CONSULTA
4.4.4 DOCUMENTACION
Estan los trabajadores informados
acerca de quienes son los
representantes en S y SO
La organizacin dentro de su
documentacion incluye politica y c
objetivos, descripcion de los principales
elementos de los istema de gestion
no
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
La organizacin aprueba los
documentos de acuerdo a su
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS adecuacion, verifica la version e
identifica los cambios al igual que
establece los documentos externos
Se establecen controles para prevenir
los peligros y riesgos
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

ia n
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Se realiza control a contratistas y
visitantes
Responde la organizacin ante

situaciones de emergencia
Tiene en cuenta la organizacion a las

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA partes interesadas ante situaciones de
ANTE EMERGENCIAS emergencia
Hace la organizacin pruebas
periodicas a los procedimientos de
respuesta ante situaciones de
emergencia
La organizacin realiza seguimiento y

mediciones regulares de desempeo
Co p
4.5.1 MEDICION SEGUIMENTO Y Realiza seguimiento de los objetivos y
DESEMPEO seguimiento a la eficacia de S y SO
La organizacin toma medidas de

desempeo para seguimiento de
enfermedades
Mantiene la organizacin una
4.5.2.1 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL Y OTROS evaluacion periodica del cumplimiento
de los requisitos legales
4.5.2.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO Evalua la organizacin la conformida

LEGAL Y OTROS con otros requisitos que suscriba
La organizacin cuenta con un

procedimiento de investigacion de
incidentes
4.5.3.1 INVESTIGACION DE INCIDENTES Se plantean acciones correctivas y
preventivas
Documenta los resultados de las

investigaciones de indicentes
Tienen en cuenta las no conformidades
reales y potenciales y toma aciones
correctivas
Investigan las no conformidades,

evaluan y determinan sus causas
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD. ACCION
CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
Se realiza valoracion del riesgo cuando
se identifican nuevos peligros
Se documenta cualquier cambio que

surja de la acciones correctivas y
preventivas
Mantiene los registros necesarios para
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS demostrar la conformidad con los
requisitos del sgi
Se realizan auditorias internas con

intervalos planificados
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Se tienen en cuenta las
responsabilidades competencias y
requisitos para realizar auditorias
Verifica la alta direccion y tiene en

cuenta la conveniencia, adecuacion y
eficacia continua del sistema de
S y SO
Incluyen las revisiones los resultados
4.6 REVISION POR LA DIRECCION de auditoria internas y las evaluaciones
de cumplimiento
La alta direccion realiza seguimiento a

las revisiones anteriores incluidos
cambios en los requisitos legales
ADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PAOLA TIQUE, MARY LUZ BECERRA, GIOVANNY TRUJILLO
el cumplimiento frente los requisito aplicables segn la norma OHSAS 18001-2007
de identificar el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas hasta el analisis de los
resultados obtenidos para la implementacin del SGI
PROCESO RESPONSABLE DE LA COMO OBTENGO EVIDENCIA DE LA

IMPLEMENTACIN IMPLEMENTACIN DEL REQUISITO
Realizando seguimiento a la
implementacion del sistema e
indagando como se esta llevando a
cabo su implementacion
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE S Y SO
Verificando que los empleados utilicen

los elementos de proteccin, realizando
charlas de capacitacin e incentivando
a prevenir cualquier clase de accidente
Veriificando que este disponible en

toda la compaia por medio del correo
a
interno e indagando a los empleados
sobre el conocimiento de la misma
4.3 PLANIFICACION
Matriz de riesgos y peligros, indagando y
Medio ambiente syso y calidad previniendo los riesgos y peligros que se
puedan presentar
Medio ambiente syso y calidad

la d
Documentando cualquier cambio que
se establezca en el sistema e
informandolo a las personas que les
compete
estableciendo los requsitos por medio

de la identificacion de riesgos y peligros
Indagando con los empleaados si tienen

conocimiento de los requisitos legales,
Direccionamiento estrategico estableciendo los requisitos y dejando
documentado
Verificando y haciendo seguimiento que

Direccionamiento estrategico se vayan cumpliendo uno a uno los
establecidos
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIONALES
rol
Asignando los recursos y dandole un
Direccionamiento estrategico adecuado uso al mantenimiento del
sistema
Verificando que la persona tenga la
capacidad y conocimientos que este
verificando constantemente que se
presenten informes periodicamente
Escogiendo las personas que tengan la
Direccionamiento estrategico competencia necesaria para liderar el
sistema
Realizando pruebas en el momento de

Recursos humanos la contratacin para establecer si
cuenta con la competencia necesaria
t Recursos humanos
Realizando capacitaciones
regularmente y pruebas de
conocimiento del sistema
Incentivando constantemente al
con personal sobre la importancia de llevar
adecuadamente sus labores y teniendo
Recursos humanos
especial cuidado con riesgos y peligros,
verificando que utilicen adecuadamente
los elementos de proteccin
Indagando en cada uno de los

procesos si se esta realizando la
comunicacin de los aspectos del
sistema
Verificando que se de atencion a los
Direccionamiento estrategico requerimientos de las partes
interesadas
Indagando con los trabajadores que
Medio ambiente syso y calidad peligros y riesgos ellos identifican en la
organizacin
Por medio de circulares, publicacion en

correo interno de la compalia
A travs de mtodos, procedimientos,

registros
no
Establecer control de documentos

mantener actualizada la versin de
cada documento y los controles de
cambio
Estableciendo programas preventivos

para evitar riesgos y peligros
n Medio ambiente syso y calidad

verificando que toda persona que
ingrese a la organizacion cuente con
los elementos de proteccion
correspondiente en caso de requerirlos
Creando un plan de mergencias,

realizando brigadas y simulacros por
medio de concientizacion
pi a
Verificando respuesta de emergencia
de partes interesadas
Realizando constantemente
capacitaciones, brigadas, simulacros
4.5 VERIFICACION
Con estadistica de el grado de

Coordinador del sgi
cumplimiento de los objetivos de syso
revisando y actulizando los objetivos y

la eficacia esta revisiones se reliaza de
Coordinador del sgi
manera contralada y llevando un
registro con consecutivo de verificacion
con el archivo de las hojas de vidad y

Coordinador del sgi estado de salud de cada uno de los
funcionarios de la organizacion
con la actulizacion de la matriz de
Coordinador del sgi requisitos legales actulizando cada tres
meses durate el ao en curso
con la matriz de requisitos legales y
Coordinador del sgi otros documentos externos que la
organizacion suscriba
listado de verificacion de los hechos

Coordinador del sgi
ocurridos
con los resultados de las investigacion

Coordinador del sgi se toman las medidasd para prevenir
un nuevo evento
en el formato de investigacion de
Coordinador del sgi
accidentes
llevando los registros de las no
Coordinador del sgi confomidades y estadistica de las
misma con su respectiva solucion
con listado de chequeo conun
Coordinador del sgi consecutivo de cada investigacion
relisada
con inspecciones mensuales en la
Coordinador del sgi organizacion y registro de cada una
con estadistica de mejora
si con la actulizacion de registro y su

Coordinador del sgi
nuevo consecutivo
con un procedimiento y listado
Coordinador del sgi consecutivo de los cambios relizados
ah cada registro
entregando un cronograma de las
Coordinador del sgi fechas en el ao donde se realizaran
las auditorias
con el perfil de cargos y funciones en

Coordinador del sgi
formato de evalucion de desempeo
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
Direccionamiento estrategico y registro de reuniones realizadas con el

coordinador del sgi coordinador del sgi
formato de auditorias realizadas y la

Direccionamiento estrategico y
estadistica de los resultados de las
coordinador del sgi
misma
Verificando los resultados las auditorias

Direccionamiento estrategico y
y revisiones realizadas al sgi las cuales
coordinador del sgi
deben quedar en actas para su eficacia
18001 2008 CORTACEROS S.A
LUZ BECERRA, GIOVANNY TRUJILLO MAYO DE 2012

gestin se asigna el numero 1 en la escala de N/A. - No aplica
valoracin correspondiente (SELECCIONAR) 0 - No cumple (N/C)
2. - Cuando un elemento no aplique al sistema, 2. - Se tiene documentado pero no divulgado
coloque "N/A" en la casilla de "avance actividad" 3. - Se encuentra implementado parcialmente
3. - Los resultados del diagnostico se grafican y se 4. - Se tiene implementado
entregan al cliente. 5. - Se ha verificado el cumplimiento del requisito
DONDE ( EN QUE PROCESO O EN

QUE PARTE) SE PUEDE VERIFICAR AVANCE % ACTIVIDAD % REAL % IDEAL
LA EFICACIA DE LA
IMPLEMENTACIN
lder del proceso 0 0% 8% 100%
MA DE GESTIN DE S Y SO
lider de cada proceso 0 0%
0% 100%
Lder de cada proceso 0 0%

a
FICACION
Lider del proceso 0 0%

la d

8% 100%
N Y OPERACIONALES
l 1
tro
Lder del proceso 20%
Lder del proceso 0 0%

25% 100%

FICACION
Coordinador y sus colaboradores 0 0%
Coordinador y sus colaboradores 0%
17% 100%

OR LA DIRECCION
Direccionamiento estrategico y 0 0%
coordinador del sgi
Direccionamiento estrategico y 0 0% 0% 100%

coordinador del sgi
Direccionamiento estrategico y 0 0%
coordinador del sgi
AVANCE DEL SISTEMA 10% 100%
ELABORADO POR:
PAOLA TIQUE
MARY LUZ BECERRA
GIOVANNY TRUJILLO
N/A
Fecha: 0
1
MAYO DE 2012 2
mentado
ro no divulgado
do parcialmente
4
miento del requisito
OBSERVACIONES 5
SE EVIDENCIA UN MUY BAJO NIVEL

DE IMPLEMENTACI{ON
No se encuentra identificada,
documentada, implementada ni
divulagada
No hay procedimientos de identicacin de

peligros y valoracion del riesgo
La organizacin aplica algunos requisitos

legales aplicables sin ser documentados y
algunos estan divulgados
No hay objetivos
Falta documentar este requisito
Al no haber la persona no se presenta

informes
No hay quien realice la funcin de tiempo

completo
NO SE HA DETERMINADO LA
COMPETENCIA EN TERMINOS DE
SYSO PARA EL PERSONAL DE LA
ORGANIZACI{ON
Falta los procedimientos ya que se
realizan pero no hay el mtodo par
realizarlas
Falta documentar
Se debe realizar procedimientos y matriz

de comunicacin
Se debe realizar procedimiento
Se debe realizar procedimiento
Falta realizar el procedimiento
NO SE HAN DEFINIDO
Falta incluirlo en los instructivos y

procedimientos
Falta de controles y procedimientos
Falta procedimientos
No se tiene en cuenta las partes

interesadas ni hay mtodo para ello
No hay procedimientos
Falta de procedimientos y planes de

seguimiento para medir los diferentes
desempeos
NO SE HAN DEFINIDO LOS OBJETIVOS

DE SYSO
NO SE HAN IDENTIFICADO LOS

RIESGOS QUE PUEDEN DERIVAR EN
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Realizar procedimientos y matriz de

requisitos legales
NO SEHAN DETERMINADO OTROS

REQUSITOS
Falta procedimiento
Falta procedimiento
NO SE HACEN
Falta procedimiento
Falta procedimiento
Falta procedimiento
Falta procedimiento
NO SE HAN DETERMINADO CUALES
SON LOS REGISTROS NECESARIOS
NO SE REALIZAN AUDITORIAS A L SG
SYSO
Falta procedimiento
No se realiza revision por medio de la alta

direccion ni se realiza seguimiento ni
medicion
DOCUMENTO ARTICULO No VIGENCIA
RESOLUCIN 156 (Enero 27 de

2.-7 2005
2005)
RESOLUCIN 1401 (Marzo 20 de

1 2007
2007)
RESOLUCIN 2346 (Julio 11 de

1 2007
2007)
Decreto 5053 (Diciembre 30 de 2009) Art. 1, 25, 53 2009
Circular 038 (Julio 09 de 2010) Todos 2010
Decreto 510 (Marzo 5 de 2003) 1.3 2003
RESOLUCIN 1303 (Mayo 11 de Directrices de la

2005
2005) Resolucin
DECRETO 1670 (Mayo 14 de 2007) 40210 2007

Resolucin 1956 (Mayo 30 de 2008) 1-2 y 4 2008
Concepto No. 160909 (Junio 11 de

Todo el documento 2008
2008)
Resolucion 19200 (20 de diciembre

1 2002
de 2002)
RESOLUCIN 2730 DE Sept. 28 de

N/A 2004
2004.
RESOLUCIN 5617 (Noviembre 13

2Y 3 2009
2009)
Ley 693 de 2002 (art 104) 2002
Ley 1383 de 2010 Art. (8, 10-12) 2010
RESOLUCIN 2730 DE Sept. 28 de

N/A 2004
2004.
At 1 y 2. Modifiquese el
artculo 106 y 107 del
a
Decreto 015 (05 de enero de 2011) 2011
Cdigo Nacional de
Trnsito.
ia
Resolucin 1054 ( Abril 12 de 2011) Art 2 2011
Co p
CONSTITUCIN POLTICA DE Artculos 8, 40, 79, 80 y
1991
COLOMBIA DE 1991 81
Libro I Titulo III De los

DECRETO 2811 DE 1974 residuos, basuras, 1974
desechos y desperdicios
Art. 80 Art. 81 Art. 82
Resolucin N 2400 de 1979 1979
Art.98 Art.112
Resolucin N 8321 de 1983 Art. 17 Art. 21 Art. 49 1983

Resolucin N 2400 de 1979 Art.176 Art. 268 1979
Decreto N 1295 de 1994 Cap. VI 1994
Por el cual se reglamenta la Ley 142

de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relacin con la Art 67 Art. 68 Art. 70
prestacin del servicio pblico de Art. 72 Art. 74 Art. 74 1994
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 Art. 75 Art.76
y la Ley 99 de 1993 en relacin con la
Gestin Integral de Residuos Slidos.
Capitulo I
Resolucin 7189 de 2010 2010
Capitulo II
Art .23 Art. 61 Art.105

Ley 50 diciembre 28 de 1990 1990
Ley 100 23 de diciembre de 1993 Art.161 1993
Ley 9 de 1979 artculo 54 1979
Decreto 3102 de 1997 articulo 2 1997
Artic. 24
Decreto 614 del 1984 1984
Art. 25
RESOLUCIN 2013 TODO 1986

RESOLUCION 1016 TODO 1989
Artculo 14. Obligacin

de almacenar y
presentar; Artculo 15.
Presentacin de residuos
slidos para recoleccin;
Decreto 1713 de 2002 (Agosto 7 de Artculo 17.
2002
2002) Caractersticas de los
recipientes retornables
para almacenamiento de
residuos slidos; Artculo
18. Caractersticas de los
recipientes desechables;
15, 17, 18, 29,30,40, 68,
Decreto 1713 de 2002 2002
70, 71, 72, 76, 125.
Art. 13 14, 18, Captulo

Decreto 948 de 1995 1995
4: Art.: 36, 37, 39, 42, 73
Resolucin 447 de 2003 Art 2 2003

Resolucin 0627 de 2006 Art 7, 9, 10, 26 y 27 2006
Resolucin 910 de 2008 Art (5-8) 2008
Decreto 3102 de 1997 ART 1, 2 1997
Ley 373 de 1997 Art. 1,12 1997
Ley 697 del 2001 articulo 84 2001

Resolucin 1023 de 2005 art 1 al 5 2005
Ley 2811 de 1974 articulos 31,32, 34 al 36 1974
Resolucin 1045 de 2003 artculo 6 2003
Ley 9 de 1979 articulo 84 1979
DECRETO LEY 1295 DE 1994 - todos

los articulos (excepcin de los
articulos derogados por la ley 776) - art 1 al 5 1994/2002
modifica parcialmente el decreto 1607
DE 2002
Codigo sustantivo del trabajo

todos los articulos 1950
Ley 3743 de 1950
Ley 789 de 2002 art 14 2002
Decreto 3667 de 2004 / modificado

parcialmente por el Decreto 187 de art 1,2,3 2004/2005
2005
Decreto 1607 de 2002 que modifica el
art 1,2, 2002/1995
decreto 2100 de 1995
Resolucion 4059 de 1995 art 4 1995
Resolucion 1016 de 1989 - Ley 9 de

1979
art 1 al 15 1979
Codigo sustantivo del trabajo

Art 349 1950
Ley 3743 de 1950
Artic. 80
Artic. 81
Artic. 82
Artic. 84
Artic. 85
Artic. 88
Artic. 90
Artic. 91
Artic. 92
Artic. 93
Artic. 94
Artic. 95
Artic. 96
LEY 9 de 1979 1979
Artic. 98
Artic. 101
Artic 103
Artic. 105
Artic. 106
Artic. 107
Artic 109
Artic. 111
Artic 112
Artic. 114
Artic. 117
Artic. 121
Artic. 122
Artic. 123
Artic. 125
Artic. 126
Artic. 127
Artic. 128
Artic 56,57,58,60
LEY 50 DE 1990 1990

Artic. 108
Artic : 205,206,207
Artic : 220,221
Artic . 348,349,350,351
CONSITUCION POLITICA DE
25, 48,79 1991
COLOMBIA DE 1991
RESOLUCION 6398 DE 1991 TODO 1991
RESOLUCION 1075 DE 1992 Artic 1 1992
DECRETO 1772 DE 1994 Artic : 2,3,4,5,6,7 1994
LEY 1010 DE 2006 TODO 2006

ART. 3 1979
RESOLUCION 02400
ART. 7 1979
ATRT. 16 1979
Artic: 121,
122,123,124,125, 1979
126,127,128,129
Resolucion 8321 TODO 1983
Elabor: _____________________
MATRIZ DE REQUIISITOS LEGALES
OBJETO
Por la cual se adoptan los formatos

de accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reglamenta la

investigacin de incidentes y
accidentes de trabajo.
Por la cual se regula la prctica de

evaluaciones mdicas
ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clnicas
ocupacionales
Por el cual se fija el salario mnimo

legal.
Espacios libres de humo y

sustancias psicoactivas en las
empresas.
Obligatoriedad de las personas
naturales que prestan servicios al
estado o a empresas del sector
privado bajo la modalidad de
contrato de prestacin de servicio o
cualquier otra modalidad de
servicios deberan estar afiliados al
sistema general de pensiones
rol
Por medio de la cual se adopta el
contenido del formulario nico o la
plantilla de autoliquidacin de
aportes.
Por medio del cual se ajustan las
fechas para el pago de aportes al
sistema de la proteccin social y
para la obligatoriedad del uso de la
planilla integrada de liquidacin de
aportes.
r
Por la cual se adoptan medidas en
relacin con el consumo de
cigarrillo o de tabaco
ont
Le da al empleador la potestad para
realizar pruebas de alcohol y/o
drogas a sus trabajadores
Todos los vehculos automotores

que transiten por las vas del
territorio nacional, incluyendo las
urbanas, debern portar en los
asientos delanteros el cinturn de
seguridad.
Por la cual se dicta una medida
tendiente a mejorar la seguridad vial
de las carreteras Nacionales y
departamentales
Por la cual se establece un
procedimiento transitorio. La
expedicin de un formato
oc
provisional de licencia de
conduccin.
Emisiones atmosfericas
EMISIONES ATMOSFERICAS Por

la cual se reforma la Ley 769 de
2002 - Cdigo Nacional de Trnsito,
y se dictan otras disposiciones
an
Por la cual se dicta una medida

tendiente a mejorar la seguridad vial
de las carreteras Nacionales y
departamentales.
Por el cual se establecen los lmites
mximos de velocidad para
garantizar la seguridad vial en el
Estado de Emergencia Econmica,
Social y Ecolgica.
iaPor la cual se establecen unas
medidas de trnsito vehicular
tendientes a garantizar la movilidad
en las vas del pas en temporadas
especiales y se dictan otras
disposiciones
Co p
Responsabiliza al estado y a las
personas la obligacin de proteger
las riquezas culturales y naturales
del pas.Establece la
responsabilidad del estado en el
aneamiento ambiental. Afirma que
todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano,
protegiendo la diversidad e
integridad del ambiente y facilitando
la participacin de las comunidades
en las decisionesque puedan
afectarla. Por otra parte, el estado
planificar el manejo y explotacin
de los recursos naturales y
controlar los factores de deterioro
ambiental.
Artculo 34 Reglas en el manejo de

basuras, desechos y desperdicios
Art.35 Prohibicion de descargar sin
autorizacion Art.36 Disposicion final
Para preservar, conservar y mejorar
la salud de los individuos en sus
ocupaciones, prevenir todo dao
para la salud de las personas,
derivado de las condiciones de
trabajo, proteger a las personas
contra los riesgos relacionados con
agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, orgnicos, mecnicos y
otros que pueden afectar la salud
individual o colectiva en los lugares
de trabajo, la salud de los
trabajadores es una condicin
indispensable para el desarrollo
socio-econmico del pas, su
preservacin y conservacin son
actividades de inters social y
sanitario en las que participan el
Gobierno y los particulares, todas
las maquinarias, equipos y
herramientas debern ser
diseados, construidos, instalados,
mantenidos y operados de manera
que se eviten las posibles causas
de accidentes y enfermedad, en
todo lugar de trabajo en que se
empleen procedimientos, equipos,
maquinarias, materiales o
sustancias que den origen a
condiciones ambientales que
puedan afectar la salud y seguridad
de los trabajadores o su capacidad
normal de trabajo.
El articulo 17, para prevenir y
controlar las molestias, las
alteraciones y las perdidas
auditivas.
El articulo 21 es para los
propietarios o personas
responsables de fuentes emisoras
de ruido, estn en la obligacin de
evitar la produccin de ruido.
El
articulo 49 estipula que los tipos de
trabajo productores de ruido, estn
en la obligacin de adelantar un
programa para la conservacin de
la audicin.
El articulo 176 determina los
elementos de proteccin personal
que deben ser suministrados por los
empleadores.
El
articulo 268 determina que la
limpieza y engrasado de la
maquinaria debe realizarse por el
personal calificado.
La prevencin de Riesgos
Profesionales es responsabilidad de
los empleadores. Corresponde al
Gobierno Nacional expedir las
normas reglamentarias tcnicas
tendientes a garantizar la seguridad
de los trabajadores y de la
poblacin en general, en la
prevencin de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
Igualmente le corresponde ejercer
la vigilancia y control de todas las
actividades, para la prevencin de
los riesgos profesionales. Los
empleadores, adems de la
obligacin de establecer y ejecutar
en forma permanente el programa
de salud ocupacional segn lo
establecido en las normas vigentes,
son responsables de los riesgos
originados en su ambiente de
trabajo
Del articulo 67 al articulo 76 hablan

bsicamente sobre el sistema que
se debe implementar en el
aprovechamiento de los residuos
slidos como es su seleccin,
recoleccin, caractersticas, su
infraestructura y almacenamiento.
Aplica a el impacto ambiental o
sanitario que se pueda generar, el
impacto puede ser bajo o medio con
el fin de mejorar su gestin
ambiental. La solicitud de
clasificacin de bajo o mediano
impacto puede ser opcional no es
de obligatoriedad segn el
pargrafo segundo de el articulo 25
del decreto 352 del 2002.
Elementos esenciales para que

haya un contrato de trabajo
observar la actividad personal del
trabajador, es decir, realizada por s
mismo; la continuada subordinacin
o dependencia del trabajador
respecto del empleador, que faculta
a ste para exigirle el cumplimiento
de rdenes, en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de
duracin del contrato, y por ultimo
un salario como retribucin del
servicio. porque motivos termina el
contrato con el trabajador.
Reglamento del trabajo y
mantenimiento del orden en el
establecimiento.
Tiene por objeto garantizar los
derechos de la persona y la
comunidad para obtener la calidad
de vida acorde con la dignidad
humana, mediante la proteccin de
las contingencias que le afecten. El
sistema comprende las obligaciones
del Estado y la sociedad, las
instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura
de las prestaciones de carcter
econmico, de salud y servicios
complementarios, materia de esta
Ley, u otras que se incorporen
normativamente en el futuro.
Por la cual se dictan medidas

sanitarias.
por el cual se reglamenta el artculo

15 de la Ley 373 de 1997 en
relacin con la instalacin de
equipos, sistemas e implementos
de bajo consumo de agua.
Los patronos tienen la
responsabilidada de responder por
la ejecucion permanente de S.O en
los lugares de trabajo
Constituir el Comit de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial
integrado por un nmero igual de
representantes de los patronos y de
los trabajadores
Conformacion, funciones y
obligaciones del comit
Obligaciones de garantizar el
funcionamiento del PSO, asignar
los recursos necesarios
implementar los subprogramas de
medicina preventiva del trabajo e
higiene y seguridad industrial.
Organizar y desarrollar un plan de
emergencias.
Por el cual se reglamenta la Ley

142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y
la Ley 689 de 2001, en relacin con
la prestacin del servicio pblico de
aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en
relacin con la Gestin Integral de
Residuos Slidos.
slidos para recoleccin. (17).
Caractersticas de los recipientes
retornables: material impermeable,
liviano, resistente, de fcil limpieza
y cargue, de forma tal que faciliten
la recoleccin y reduzcan el impacto
sobre el medio ambiente y la salud
humana. Debern ser lavados por
el usuario con una frecuencia tal
que sean presentados en
condiciones sanitarias adecuadas.
(18). Caractersticas de los
recipientes desechables:
Proporcionar seguridad, higiene y
facilitar el proceso de recoleccin
convencional o recoleccin
selectiva. Permitir el aislamiento de
los residuos generados del medio
ambiente. Tener una capacidad
proporcional al peso, volumen y
caractersticas de los residuos que
contengan. Ser de material
resistente y preferiblemente
biodegradable. Facilitar su cierre o
amarre. (29). Responsabilidad por
la presentacin inadecuada de los
residuos slidos. 30. Recoleccin
separada. 40. Recoleccin de
residuos de poda de rboles y
desechos de jardines. 68. Personas
prestadoras del servicio de aseo
que efectan la actividad de
aprovechamiento. 70. Formas de
aprovechamiento. 71. Seleccin de
residuos slidos. 72. Caractersticas
de los residuos slidos para el
aprovechamiento. 76.
(36,37) Se prohbe
Almacenamiento deemisiones
materiales
contaminantes
aprovechables,(CO, HC,seNOx)
que no de
deteriore
fuentes mviles que infrinjan las
su calidad ni se pierda su valor. 77.
normas.
Recoleccin(39) yObsolencia
transporte del
de parque
automotor
materiales de acuerdo
para el a lo
establecido por
aprovechamiento. Minamabiente y
mintransporte. (73) Casos que
requieren permiso de emisiones
atmosfericas.
(3) Calidad del combustible diesel

(ACPM). Se prohbe el uso de
aditivos que contengan metales
pesados en el combustible diesel
que se distribuya para consumo
dentro del territorio colombiano.
(7) Reallizar medicin de la emisin
de ruido para verificar los niveles de
emisin de ruido por parte de las
fuentes. (9) Cumplir con los
estandares maximos permisibles de
niveles de emisin de ruido (65
dBA). (10) Los Centros de
Diagnstico Automotor, deben
realizar las mediciones de ruido
emitido por vehculos automotores y
motocicletas en estado
estacionario. (27) Las alarmas de
seguridad instaladas en
edificaciones no deben emitir al
ambiente un nivel de ruido mayor
de 85 dB(A) medidos a tres (3)
metros de distancia en la direccin
de mxima emisin.
EMISIONES ATMOSFERICAS Por

la cual se reglamentan los niveles
permisibles de emisin de
contaminantes que debern cumplir
las fuentes mviles terrestres, se
reglamenta el artculo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan
otras disposiciones.
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
Consumo de energa elctrica

Consumo de energa elctrica
generacion de resiudos
generacion de resiudos
Norma para preservar, conservar y

mejorar la salud de los individuos
en sus ocupaciones
Organizacin y administracion del

sistema deneral de riesgos
profesionales
Descripciones generales
Normas para apoyar el empleo y

ampliar la proteccion social
Disposiciones sobre el pago de

aportes
Tabla de clasificacion de actividades
economicas para el sistema general
de riesgos profesionales
Formato unico de reporte de

accidente de trabajo y enfermedad
profesional
Por la cual se adoptan formatos de

informe de accidente de trabajo y
de accidente de trabajo profesional
y otras dispocision
Investigacion de accidentes e
incidentes de trabajo
Funcionamiento y forma de los

programas de salud ocupacional
Reglamento de higiene y seguridad

industrial
Preservar, conservar y mejorar la
salud de los individuos en sus
ocupaciones tendientes a proteger
todo dao a la salud de las
personas derivados de las
condiciones de trabajo; proteger a
la persona contra los riesgos;
eliminar o controlar los agentes
nocivos para la salud en los lugares
de trabajo.
La salud de los trabajadores es una
condicin indispensable para el
desarrollo socioeconmico del pas;
su preservacin y conservacin son
actividades de inters social y
sanitario en las que participan el
Gobierno y los particulares.
Las disposiciones del presente ttulo

son aplicables en todo lugar de
trabajo y a toda clase de trabajo,
cualquiera que sea la forma jurdica
de su organizacin o prestacin,
regulan las acciones destinadas a
promover y proteger la salud de las
personas
Todos los empeladores estan

obligados a: proporcionar un
ambiente de trabajo en adecuadas
condiciones de higiene y seguridad,
establcer metodos de trabajo con el
minimo de riesgos para la salud;
responsabilizarse de un programa
permanente de medicina, higiene y
seguridad en el trabajo; cumplir y
hacer cumplir las disposiciones de
la presente ley; adoptar medidas
efectivas para proteger y promover
la salud de los trabajadores;
registrar y notoficar los ATEP
ocurridos en los sitios de trabajo;
realizar programas educativos
sobre los riesgos para la salud.
Todos los trabajadores estan

obligados a : Cumplir las
disposiciones legales y normas y
reglamentos que se establezcan;
usar y mantener adecuadamente
los dispositivos para control de
riesgo y EPP y conservar en orden
y aseo los lugares de trabajo.
Toda persona que entre a cualquier
lugar de trabajo debera cumplir las
normas de higiene y seguridad
establecidas por la ley, sus
reglamentaciones y el reglamento
de higiene y seguridad industrial de
la empresa respectiva.
Las edificaciones permanentes o

temporales que se utilicen como
lugares de trabajo, cumplirn con
las disposiciones sobre localizacin
y construccin establecidas en esta
Ley, sus reglamentaciones y con las
normas de zonificacin urbana que
establezcan las autoridades
competentes.
Los establecimientos industriales

debern tener una adecuada
distribucin de sus dependencias,
con zonas especficas para los
distintos usos y actividades,
claramente separadas, delimitadas
o demarcadas y, cuando la
actividad as lo exija, tendrn
espacios independientes para
depsitos de productos terminados
y dems secciones requeridas para
una operacin higinica y segura.
Los pisos de los locales de trabajo
de los patios debern ser, en
general, impermeables, slidos y
antideslizantes; debern
mantenerse en buenas condiciones
y, en lo posible, secos. Cuando se
utilicen procesos hmedos debern
proveerse de la inclinacin y
canalizacin suficientes para el
completo escurrimiento de los
lquidos; de ser necesario, se
instalarn plataformas o falsos
pisos que permitan reas de trabajo
secas y que no presenten en s
mismos riesgos para la seguridad
de los trabajadores
Las reas de circulacin debern

estar claramente demarcadas, tener
la amplitud suficiente para el
trnsito seguro de las personas y
estar provistas de sealizacin
adecuada y dems medidas
necesarias para evitar accidentes
Todas las aberturas de paredes y

pisos, foros, escaleras,
montacargas, plataformas, terrazas
y dems zonas elevadas donde
pueda existir riesgo de cadas,
debern tener la sealizacin,
proteccin y dems caractersticas
necesarias para prevenir
accidentes.
En las edificaciones de varios

niveles existirn escaleras fijas o
rampas con las especificaciones
tcnicas adecuadas y las normas
de seguridad que seale la
reglamentacin de la presente Ley.
Todos los locales de trabajo tendrn
puertas de salida en nmero
suficientes y de caractersticas
apropiadas para facilitar la
evacuacin de personal en caso de
emergencia o desastre, las cuales
no podrn mantenerse obstruidas o
con seguro durante las jornadas de
trabajo. Las vas de acceso a las
salidas de emergencia estarn
claramente sealizadas.
En todo lugar de trabajo en que se

empleen procedimientos, equipos,
mquinas, materiales o sustancias
que den origen a condiciones
ambientales que puedan afectar la
salud y la seguridad de los
trabajadores o su capacidad
normal de trabajo, debern
adoptrseles medidas de higiene y
seguridad necesarias para controlar
lo agentes nocivos y aplicar
procedimientos de prevencin y
control.
En todos los lugares de trabajo se

adoptaran las medidas necesarias
para evitar la presencia de agentes
quimicos y biologicos en el aire con
concentraciones, cantidades o
niveles tales que representen
riesgos para la salud y el bienestar
de los trabajadores.
Se tomarn medidas de control

necesarias para prevenir
alteraciones de salud derivadas del
uso de agentes biolgicos o
materiales.
En todos los lugares de trabajo
habr iluminacin suficiente, en
cantidad y calidad, para prevenir
efectos nocivos en la salud de los
trabajadores y para garantizar
adecuadas condiciones de
visibilidad y seguridad.
El Ministerio de salud determinar
los niveles de ruido, vibracin y
cambios de presin a que puedan
estar expuestos los trabajadores
Se prohiben metodos o condiciones

de trabajo con sobrecarga o perdida
excesiva de calor que puedan
causar efectos nocivos a la salud de
los trabajadores.
En todos los lugares de trabajo

debern tener ventilacin para
garantizar el suministro de aire
limpio y fresco, en forma
permanente y en cantidad
suficiente.
En todo lugar de trabajo se
establecer un programa de Salud
Ocupacional, dentro del cual se
efecten actividades destinadas a
prevenir los accidentes y las
enfermedades relacionadas con el
trabajo.
Todas las maquinarias, equipos y

herramientas debern ser
diseados, construidos, instalados,
mantenidos y operados de manera
que se eviten las posibles causas
de accidente y enfermedad.
En todo lugar de trabajo, deber

disponerse de personal adiestrado,
mtodos, equipos y materiales
adecuados y suficientes para la
prevencin y extincin de incendios.
Todos los equipos, herramientas,
instalaciones y redes elctricas
debern ser diseados, construidos,
instalados, mantenidos, accionados
y sealizados de manera que se
prevengan los riegos de incendio y
se evite el contacto con los
elementos sometidos a tensin
El almacenamiento de materiales y
objetos de cualquier naturaleza
debera hacerse sin que se creen
riesgos para la salud o el bienestar
de los trabajdores o de la
comunidad.
Todos los empleadores estn

obligados a proporcionar a cada
trabajador, sin costo para ste,
elementos de proteccin personal
en cantidad y calidad acordes con
los riesgos reales o potenciales
existentes en los lugares de trabajo.
Los EPP se deberan ajsutar a las

normas oficilaes y demas
regulaciones tecnicas y de
seguridad aprobadas por el
gobierno.
Todo empleador deber

responsabilizarse de los programas
de medicina preventiva en los
lugares de trabajo en donde se
efecten actividades que puedan
causar riesgos para la salud de los
trabajadores. Tales programas
tendrn por objeto la promocin,
proteccin, recuperacin y
rehabilitacin de la salud de los
trabajadores, as como la correcta
ubicacin del trabajador en una
ocupacin adaptada a su
constitucin fisiolgica y sicolgica
Los programas de medicina
preventiva podrn ser exclusivos de
una empresa o efectuarse en forma
conjunta con otras. En cualquier
caso su organizacin y
funcionamiento deber sujetarse a
la reglamentacin que establezca el
Ministerio de Salud
Todo lugar de trabajo tendr las

facilidades y los recursos
necesarios para la prestacin de
primeros auxilios a los trabajadores
El suministro de alimentos y de
agua para uso humano, el
procesameinto de aguas
industriales, excretas y residuos en
los lugares de trabajo, deberan
efectuarse de tal manera que
garanticen la salud y el bienestar de
los trabajadores y de la poblacion
en general.
Obligaciones de las partes en

general. Observar medidas y
ordenes preventivas . Prohibiciones
de presentarse al trabajo bajo el
efecto de alcohol o drogas,
conservar armas en el sitio de
trabajo.
Obligaciones especficas del
empleador
Suministrar y acondicionar sitios de
trabajo que garanticen seguridad y
salud de los trabajadores. Hacer
examenes mdicos a su personal y
adoptar medidas de higiene y
seguridad.
Contenido del reglamento interno

de trabajo
Obligacion del empleador de prestar
los Primeros Auxilios
Asistencia mdica y farmacetica
inmediata.
Posibilidad de contratar la
asistencia mdica.
Reporte de accidentes por parte del
empleador
Medidas de higiene y seguridad
(Exmenes mdicos ocupacionales,
prevencin, etc.), elaboracion,
contenido, ubicacin
Toda persona tiene derecho a un

trabajo en condiciones dignas y
justas; la seguridad es un servicion
publico de carcter obligatorio; toda
persona tiene derecho a gozar de
un ambiente sano
Los empleados deberan ordenar la

practica de examenes medicos
preocuapcionales o de admision a
todos sus trabajadores.
Los empleadores incluiran dentro
del subprograma de medicina
preventiva campaas para fomentar
la prevencion y control del
alcoholismo y tabaquismo
Afiliacion obligatoria al
SGRP,cambio de ARP despues de
1 ao
Conductas atenuantes,
circustancias agravantes, conductas
que constituyen acoso
laboral,medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral,
tratamiento sancionatorio
Obligaciones de los trabajadores :
Utilizar adecuadamente las
instalaciones de la empresa, los
elementos de trabajo y EPP que el
patrono suministre, conservar el
orden y aseo en los lugares de
trabajo; abstenerse de operar sin la
autorizacion vehiculos, maquinarias
o equipos; informar a los
superirores sobre cualquier
condicion defectuosa o falla en las
instalaciones y maquinarias; no
introducir bebidas u otras
sustancias no autorizadas en los
lugares de trabajo ni presentarse
en los mismos bajo los efectos de
sustancias embriagantes o
alucinogenas; comportarse en
forma seria y responsable en la
ejecucion de sus labores.
Todo centro de trabajo debe contar

con buena ilumiancion en cantidad
y calidad acorde con las tareas que
se realicen, se debe proporcionar la
ventilacion necesaria para mantener
aire limpio y fresco en forma
permanente.
Los locales de trabajo contaran con

un numero suficiente de puertas de
salida, libres de todo obstaculo,
amplias bien ubicadas y en buenas
condiciones de funcionamiento.
Todas las instalaciones, maquinas,

aparatos y equipos electricos, seran
construidos , instalados, protegidos
de tal manera que se eviten riesgos
de contacto accidental con baja
tension.
Ruido ambiental y metodos de

medicion; normas generales de
emision ded ruido ; proteccion y
conservacion de la audicion
Revis:
MATRIZ DE REQUIISITOS LEGALES
APLICACIN EMPRESA EMISOR
Se deber reportar los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, a la entidad administradora de riesgos
profesionales y a la entidad promotora de salud, conforme a lo
sealado en el artculo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994.
Se definen requisitos y obligaciones para la investigacin de

incidentes y accidentes de trabajo para la identificacin de
causas y tomar las medidas para la minimizar las condiciones
de riesgos y evitar su ocurrencia.
da
Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso,
peridico y de egreso o las evaluaciones medicas requeridas en
razn de situaciones particulares.
Fijar de manera concertada el salario mnimo de carcter

general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad
de vida digna para el trabajador y su familia
Aplicacin de Poltica de alcohol y drogas
Ministerio de la
a
Proteccin Social
Exigencia de este requisito en las contratciones de la empresa
rol
Dar a conocer la normatividad y seguimiento a la herramienta
presentada por las entidades de seguridad social vinculadas a
la empresa.
Acatamiento de la norma mediante los respectivos pagos de

aportes.
r
Implementar acciones en la empresa para mantener un
ambiente libre de humo de tabaco
t
Se puede someter a los trabajadores a pruebas de laboratorio
para detectar el consumo de drogas psicotrpicas y si un
resultado positivo puede constituir justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo
con
Cumplimiento de este requisito en los vehiculos al servicio de la
empresa
Todo vehculo automotor que transite por las carreteras a cargo

de la Nacin y los Departamentos debern tener las luces
medias exteriores encendidas durante las 24 horas del da, sin
importar las condiciones del clima reinantes.
Todos los empleados que tengan vehiculos asignados en la

empresa o con custodia temporal para conducir deben tener
licencia de transito, si se encuentran en tramites deben tener
certificado provisional.
Normas para dispositivos sonoros.
Condiciones mecnicas, ambientales y de seguridad. Por

razones de seguridad vial y de proteccin al ambiente, el
propietario o tenedor del vehculo de placas nacionales o
no
extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendr la Ministerio de

obligacin de mantenerlo en ptimas condiciones mecnicas, Transporte
ambientales y de seguridad. 11. Revisin peridica de los
vehculos. Todos los vehculos automotores, deben someterse
anualmente a revisin tcnico-mecnica y de emisiones
contaminantes. Los vehculos de servicio particular, se
sometern a dicha revisin cada dos (2) aos durante sus
primeros seis (6) aos contados a partir de la fecha de su
matrcula; las motocicletas lo harn anualmente.
Todo vehculo automotor que transite por las carreteras a cargo

de la Nacin y los Departamentos debern tener las luces
medias exteriores encendidas durante las 24 horas del da, sin
importar las condiciones del clima reinantes.
De acuerdo a las polticas internas de la empresa, sta tiene

establecido una velocidad mxima de 80km/h
Prohibir en temporadas especiales el trnsito de los vehculos
de carga con capacidad de 3.4 toneladas o ms, y aquellos
vehculos y/o carga extradimensionada y/o extrapesada, en los
dos sentidos de circulacin de las siguientes vas del pas
CONGRESO
Cumpliendo y verificando el cumplimiento de la politica
NACIONAL DE LA
ambiental
REPBLICA
PRESIDENCIA DE
Adecuado manejo de residuos
LA REPBLICA
Esta resolucin industrial est enfocada a la prevencin de
riesgos peligrosos que se pueden tener en una organizacin,
Ministerio de trabajo
pueden ser ambientales o de S&SO. Por la cual se establecen
y Seguridad Social
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y Seguridad en
los establecimientos de trabajo.
Normas sobre proteccin y conservacin de la audicin, de la

salud y el bienestar de las personas, por causa de la
produccin y emisin de ruidos, determina el ruido ambiental y Ministerio de Salud
sus mtodos de medicin, determina los valores lmites
permisibles para ruido continuo y de impacto.
Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
y Seguridad Social
trabajo.
Prevencin y promocin de los riesgos profesionales. El

Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de
entidades pblicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de
Ministerio de
los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden
Proteccin Social
ocurrirles con ocasin o como consecuencia del trabajo que
desarrollan. El Sistema General de Riesgos Profesionales
establecido en este decreto forma parte del Sistema de
Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993.
El presente Decreto establece normas orientadas a reglamentar

el servicio pblico de aseo en el marco de la gestin integral de
Presidencia de la
los residuos slidos ordinarios, en materias referentes a sus
Repblica de
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al
Colombia
rgimen de las personas prestadoras del servicio y de los
usuarios.
Adoptar la clasificacin de bajo impacto y medio impacto
ambiental y sanitario para efectos de pago del impuesto predial
en el distrito capital. Es dirigida aquellas empresas industriales
que hayan implementado acciones ambientales de carcter Secretaria Distrital
preventivo con el fin de mejorar su gestin ambiental y que se del Medio Ambiente
encuentren localizados en predios cuyo uso de suelo urbano
sea permitido conforme a la normatividad sobre uso del suelo
vigente para el predio, u objeto de clasificacin.
La finalidad primordial de este Cdigo es la de lograr la justicia

en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores,
dentro de un espritu de coordinacin econmica y equilibrio Cdigo sustantivo
social. El presente Cdigo rige en todo el territorio de la del trabajo
Repblica para todos sus habitantes, sin consideracin a su
nacionalidad.
En trminos generales los empleadores debern inscribir en
alguna EPS a todas la personas con vinculacin laboral; pagar
cumplidamente los aportes que le corresponden (8%),
descontar de los ingresos laborales, las cotizaciones que
Superintendencia de
corresponden a los trabajadores a su servicio (4%) y girar
salud
oportunamente los aportes y las cotizaciones a la EPS.
Igualmente deber informar las novedades laborales de sus
trabajadores a la EPS en cuanto al nivel de ingresos y sus
cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores
Los elementos y compuestos que se adicionen al agua

destinada al consumo humano y la manera de utilizarlos, El Congreso de
debern cumplir con las normas y dems reglamentaciones del Colombia
Ministerio de Salud.
Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar

Ministerio de Medio
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las
ambiente
instalaciones internas.
Implementacion del PSOy ejecucion del cronograma de

actividades
Presidencia de la
Repblica
Se construir el comit de acuerdo a lineamiento establecidos
en la normatividad, como comit paritario de Salud Ocupacional
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
Acta de conformacion del COPASO y carpeta del copaso
SEGURIDAD
SOCIAL
MINISTERIO DE
PSO, cronograma de actividades, presupuesto y plan de TRABAJO Y
emergencias SEGURIDAD
SOCIAL
El presente Decreto establece normas orientadas a reglamentar

el servicio pblico de aseo en el marco de la gestin integral de
los residuos slidos ordinarios, en materias referentes a sus
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al
rgimen de las personas prestadoras del servicio y de los
usuarios
RESIDUOS SOLIDOS
EMISIONES ATMOSFERICAS Ministerio de medio

ambiente
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EMISIONES ATMOSFERICAS
Las emisiones de los vehiculos deben cumplir con los

estndares de emisiones de conformidad con la norma, Aplica a
vehiculos a gasolina, a Diesel y motocicletas.
Trminos relacionados con uso eficiente del agua, obligacin de

los usuarios de remplazar equipos con fugas en instalaciones
internas y fomentar el uso de equipos ahorradores.
(1,3) Elaboracin y presentacin del Programa Uso Eficiente y

Ahorro de Agua. (12) Entidades usuarias debern incluir en su
presupuesto los costos de las campaas educativas y de
concientizacin a la comunidad para el uso racionalizado y
eficiente del recurso hdrico.
Programa de uso racional de la energa. Definiciones asociadas
al programa de uso racional de la energa El programa
existente sobre el consumo de energa, es preventivo, haciendo
las debidas reparaciones de los sistemas de suministro Congreso de la
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la Republica
energa, se promueve la utilizacin de energas alternativas y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se adoptan guas ambientales como instrumento de
Ministerio de
autogestin y autorregulacin. Aplicar la Gua de buenas
Ambiente, Vivienda
prcticas en uso racional de la energa en el sector de la
y Desarrollo
pequea y mediana empresa.
territorial
Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente. Se debe
mantener programas de manejo y dispocision adecuada de los
Presidente de la
residuos, basuras, desechos y desperdicios, ademas de los
Republica
planes de emergencia para los productos quimicos, sustancias
toxicas y radiactivas.
Por la cual se adopta la metodologa para la elaboracin de los

Planes de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS, y se
toman otras determinaciones.
las empresas de aseo deben realizar el Plan de Gestin Ministerio del Medio
Integral de Residuos Slidos y cumplir con los componentes Ambiente
mnimos ademas de crear mecanismos de particicpacion con
las personas y empresas recicladora.
Maximizar la salud de las personas previniendo enfermedad.

Proteccin por exposicin a riesgos. Eliminar o controlar los
Presidencia de la
agentes nocivos presentes en los sitios de trabajo. Proporcionar
republica
y mantener ambiente de trabajo en condiciones de higiene y
seguridad
Afilicion y cotizacion al sistema general de riesgos profesionales

- Obligatoriedad de las cotizaciones, Obligaciones del Ministro de
Empleador - Prevencion y promocion en riesgos profesionales gobiermo
por parte de la ARP.
Obligaciones de las partes en general
Obligaciones especficas del empleador
Suministrar y
Congreso de la
acondicionar sitios de trabajo que garanticen seguridad y salud
republica
de los trabajadores.
Hacer examenes mdicos a su personal y
adoptar medidas de higiene y seguridad.
Congreso de la
Afiliacion de los aprendices del sena a la ARP
Republica
Fecha lmite para comenzar a Pagar mediante en un formulario

Presidencia de la
nico o integrado - el formulario nico o integrado podr ser
republica /
presentado en forma fsica o por medios electrnicos - pago de
Ministrerio de la
aportes a travs entidades autorizadas para efectuar recaudos
proteccion social
en sistemas de pago de bajo valor
Presidencia de la
Tabla de clasificacion - clasificacion de la empresa - republica / Ministerio
modificacion de la actividad de la empresa de trabajo y
seguridad social
Tiempo de reporte de ARP y EPS - diligencioamiento e Ministerio de trabajo

informacion de reportes - tiempo de los reportes (2 dias habiles) y proteccion social
Reporte de estadisticas de accidentalidad y enfermedades

Ministerio de la
profesionales por parte del estado de acuerdo a los informes
proteccion social
presentados por el empleador
La investigacion de accidentes e incidentes tienen como

Ministerio de la
objetivo prevenir la ocurrencia de nuevos eventos -
proteccion social
obligaciones por parte de la ARP - Informe de investigacion
Garantizar el funcionamiento del PSO. Creacion de actividades y seguridad social
para preservar, mantenrer y mejorar la salud de los
trabajadores. El PSO debe ser acorde con la actividad
economica Se debe crear subprograma de Medecina
Preventiva Se debe crear subprograma de Medicina del trabajo
Se debe crear subprograma de Higiene y seguridad industrial
Mantener
indicadores con el fin de evaluar el PSO Panorama de factores
de riesgo, controles y verificacion y medidas correctivas
Congreso de la
republica
La empresa debera implementar el PSO y la matriz de riesgos

para controlar los riesgos.
La empresa debera implementar el PSO y el P.F.R para
controlar los riesgos.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, COPASO
Se implementa el PSO y se dispone de una infraestructura

adecuada para las labores que se desempean; la empresa
notifica a la ARP los ATEP que se presenten .
La empresa divulga al personal aspectos legales por medio de

la induccion, tambien garantizan el orden y aseo de los sitios de
trabajo por medio de las inspecciones de seguridad y capacita
al personal en uso adecuado de EPP
Se cuenta con la politica de HSE y el reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial ubicado visiblemente para los visitantes.
La empresa cuenta con certificado de camara de comercio.
Se cuenta con una distribcion en planta acorde a las

actividades de la empresa, asi como la sealizacion requerida.
Superficies de trabajo seguras, se garantiza su cumplimiento
por medio de las inspecciones de seguridad.
Se cuenta con sealizacion y los espacios de circualcion estan

libres de obstuculos, se verifica cumplimiento por medio de las
inspecciones de seguridad.
Se cuenta con sealizacion adecuada.
MINISTERIO DE
Se cuenta con sealizacion de salidas y uitas de evacuacion
suficientes.
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
SEGURIDAD
SOCIAL
Se realizan fumigaciones en las instalaciones para evitar la

presencia de agentes biologicos.
Se realizan fumigaciones en las instalaciones para evitar la

presencia de agentes biologicos.
Se capacita al personal en higiene postural y ergonomia
Se cuenta con ventilacion natural y artificial adecuada
Cronograma de Actividades y PSO
Se realiza mantenimiento a los diferentes equipos de la

organizacin
Se cuenta con Brigadas de emergencia

Se controla con las inspecciones de seguridad
Se realizan estudios de analisis de puestos de trabajo
Actas de entrega de EPP
Especificaciones tecncias uso de EPP
Se cuenta con programas y procedimientos del subprograma de

medicina preventiva
Se cuenta con programas y procedimientos del subprograma de
medicina preventiva
Se cuenta con botiquin
El sistema de aguas esta conectado al alcantarillado del

municipio
Divulgacion de politicas de HSE, certificados de aptitud medica.
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
Reglamento interno de trabajo publicado
Se cuenta con botiquines y brigadistas

Reporte de AT a la ARP
Procedimiento examenes medicos
CORTEACEROS LTDA asegura condiciones laborales aptas CONGRESO DE LA

contribuyendo a un ambiente de trabajo saludable REPUBLICA
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
Certificado de examanes medicos
SEGURIDAD
SOCIAL
MINISTERIO DE
Politica alcohol y fumadores. Capacitacion de alcoholismo y TRABAJO Y
tabaquismo SEGURIDAD
SOCIAL
PRESIDENCIA DE
Formulario de afiliacion al SGRP
LA REPUBLICA
CONGRESO DE LA
Reglamento Interno de trabajo
REPUBLICA
Registros de induccion del personal y evaluacion del
desempeo
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Se realiza mediciones de luxometria.
Se verifican en las inspecciones de seguridad
Se realizan inspecciones de seguridad y mantenimeinto

preventivo a redes electricas.
MINISTERIO DE
Se realizan mediciones de ruido-sonometrias.
SALUD
_____________________
PROCESO PREGUNTA SI CUMPLE
La organizacin reporta los

accidentes o enfermedades
Recursos humanos
profesionales ante las entidades
de salud?
La organizacin investiga las

Recursos humanos causas de los accidentes o
incidentes?
da
Se paractica las evaluaciones
Recursos humanos mdicas al ingreso, permanencia
y retiro en la organizacin?
Direccionamiento
Se aplica el salario minimo?
estrategico
Direccionamiento La organizacin tiene politica de

estrategico politica de alcohol y drogas?
Se realiza los contratos

Recursos humanos correspondientes con personal
externo?
Efectua la planilla de
Recursos humanos
autoliquidacin?
Se efectuan los pagos de las

Recursos humanos planillas en las fechas
correspondientes?
Esta implementado alguna
Gestion gerencial accin en contra del humo del
tabaco?
Se realiza pruebas de
Recursos humanos
sustancias psicoactivas?
Los vehiculos de la
Gestion gerencial organizacin poseen cinturones
de seguridad?
Los vehiculos de la
Gestion gerencial organizacin estan en optimas
condiciones tecnicomecanicas?
Los empleados que utlizan los

Recursos humanos vehiculos de la organizacin
poseen licencia de conduccin?
La organizacin aplica la
Medio ambiete syso y calidad normatividad de dispositivos
sonoros?
Los vehiculos de la
Medio ambiete syso y calidad organizacin estan en optimas
condiciones tecnicomecanicas?
Los vehiculos se encuentran en

Recursos humanos condiciones necesarias para
operar?
Se aplica los limites de

Direccionamiento
velocidad con el uso de vehiculos
estrategico
de la organizacin?
La organizacin aplica las
medidas correspondientes
Logistica
referente a transportar carga en
los vehiculos de la organizacin?
Se tiene un compromiso entre la

organizacin y el medio
Medio ambiete syso y calidad
ambiente, con el fin de preservar
los recusos naturales?
Se efectua un adecuado manejo

de residuos en la organizacin?
Se aplica programas se
seguridad y salud ocupacional,
Medio ambiete syso y calidad enfocados a disminuir riesgos y
peligros con los empleados de la
organizacin?
Se utiliza adecuadamente los

tapa oidos.
la organizacin suministra los
epp alos trabajadores.
La organizacin cumple con la

Medio ambiete syso y calidad normatividad vigente respecto a
la ARP?.
Se efectua alguna accin con

Medio ambiete syso y calidad los residuos que genera la
organizacin?
Aplica la clasificacin de
aspectos ambientales?
La organizacin aplica el uso de

Gestion gerencial
contratos laborales?
La organizacin vincula y
realiza los aportes
Recursos humanos
correspondientes a las EPS de
los trabajores?
Se cumple la reglamentacin
correspondiente al consumo de
agua expedida por el Ministerio
de Salud?
Se utiliza adecuadamente el
recurso hidrico?
La organizacin ha
implementado algun PSO?
La organizacin cuenta con el

COPASO?
Se realiza y se cumple las

funciones del COPASO?
La organizacin cuenta con plan
de emergencias?
La organizacin aplica la
distribucin de residuos solidos?
Se aplican las caracteristicas
para la distribucin de residuos?
Las emisiones que genera la

organizacin superan los limites?
Los vehiculos que utiliza la

Medio ambiete syso y calidad organizacin utiliza algun aditivo
en el combustible?
La organizacin excede los
niveles de ruido estipulados?
Los vehiculos cumplen con la

revisin tecnomecanica?
La compaa utiliza
Medio ambiete syso y calidad ahorradores para disminuir el
consumo de agua?
Se utilizan campaas
Medio ambiete syso y calidad educativas para disminuir el
consumo de agua?
Se promueve el uso racional y

eficiente de la energia?
Se aplican las guias
Medio ambiete syso y calidad ambientales para la regulacin y
autogestin de energia?
La organizacin cumple con el

Medio ambiete syso y calidad codigo Nacional de R.N.R y de
P.M.S?
La organizacin aplica las

Medio ambiete syso y calidad metodologias de los planes de G.
I
La organizacin mantiene el
ambiente de trabajo en
condiciones de higiene y
seguridad?
La organizacin afilia a sus

Recursos humanos empleados y cumple con los
pagos mensuales?
Se realizan examenes mdicos

Gestion gerencial
en el interior de la organizacin?
Se realizan la afiliacin de la
Recursos humanos
ARP a los aprendices del SENA?
Se realizan los pagos

Recursos humanos
correspondientes ?
La compaa se encuentra
ubicada en la tabla de
Gestion gerencial
clasificacin de actividades
economicas?
La organizacin posee y tiene

en cuenta las disposiciones
Recursos humanos
referentes a los accidentes de
trabajo?
La organizacin realiza
Gestion gerencial estadisticas de accidentes o
enfermedades laborales?
Se realizan las investigaciones

Recursos humanos correspondientes a lo accidentes
o incidentes laborales?
La organizacin cuenta con un

Medio ambiete syso y calidad PSO y garantiza su
funcionamiento?
Se cumple el reglamento d e
higiene y seguridad industrial?
La organizacin cuenta con la

matriz de riesgos y peligros?
Medio ambiete syso y calidad Ver pregunta 61
La compaa cuenta con la

Gestion gerencial infrestructura adecuada para
mantener el PSO?
Gestion gerencial
Se aplica el reglamento de
Medio ambiete syso y calidad Higiene y Seguridad para los
visitantes?
Las instalaciones cuentan con

las disposiciones sobre
Gestion gerencial
localizacin y construccin
establecidas en la Ley?
Se cuenta con una distribcion

en planta acorde a las
actividades de la empresa, asi
como la sealizacion requerida?
Las instalaciones cumplen con
los superficies seguras?

la sealizacin correspondiente?

Medio ambiete syso y calidad las correspondientes salidas de
emergencia?
Se adoptan las medidas de

higiene y seguridad necesarias
para controlar los agentes
nocivos?
La organizacin realiza
fumigaciones?

Medio ambiete syso y calidad liluminacin suficiente en los
sitios de trabajo?
Se cumlen con los niveles de

ruido en la organizacin?
Se realizan caoacitaciones de
higiene y postura y ergonomia?
Se cuenta con ventilacion

natural y artificial adecuada?
En el PSO se realizan
actividades destinadas a prevenir
accidentes y enfermedades
laborales?
Se realiza mantenimiento a los

Transformacion diferentes equipos de la
organizacin ?
Se cuenta con Brigadas de

emergencia?
Se controla con las
inspecciones de seguridad?
Se realizan estudios de analisis

Recursos humanos
de puestos de trabajo?
La organizacin proporciona
EPP a los colaboradores?
Los EPP se ajustan a las

normas correspondientes?
Se cuenta con programas y

Medio ambiete syso y calidad procedimientos del subprograma
de medicina preventiva?
Medio ambiete syso y calidad Se cuenta con botiquin?
Se cuenta con un adecuado

sistema de alcantarillado?
La organizacin toma medidas

Medio ambiete syso y calidad preventivas y de control respcto
al consumo de alcohol y drogas?
El reglamento interno se
Gestion gerencial
encuentra pblicado?
Se cuenta con botiquines y

brigadistas?
Se realizan reportes de AT a la
Recursos humanos
respectiva ARP?
En la organizacin se realiza
Recursos humanos
xamenes mdicos?
La organizacin proporcina
Gestion gerencial
condiciones laborales aptas?
Recursos humanos Ver pregunta 98
Gestion gerencial Ver pregunta 10
Se realizan la afiliacin de la
Recursos humanos
ARP a los trabajadores?
Se publica y se conoce el
Gestion gerencial
reglamento de trabajo?
Se realizan las
correspondientes cartas de
induccin y evaluacin de
desempeo en la organizacin?

Medio ambiete syso y calidad liluminacin suficiente en los
sitios de trabajo?
Se verifican en las inspecciones

de seguridad?
Se realizan inspecciones de
seguridad y mantenimeinto
preventivo a redes electricas en
la organizacin?
Se realizan mediciones de
ruido-sonometrias?
Aprob: _____________________
Codigo
Version
Fecha
SISTEMA DE
NO CUMPLE
GESTION
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
SYSO
SYSO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
SYSO
AMBIENTAL
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AMBIENTAL
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REQUISITO CUMPLIMIENTO IDEAL
100%
4.1 Requisitos Generales 30% 100%
4.2 Requisitos de la documentacin 55% 100% 90%
5.1 Compromiso de la direccin 40% 100%
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5.2 Enfoque al cliente 80% 100% 80%
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5.3 Poltica de calidad 20% 100%
70%
5.4 Planificacin 20% 100%
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicaci 24% 100%
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60%
5.6 Revisin por la direccin 0% 100%
6.1 Gestin de los recursos 60% 100% 50%
6.2 Recursos Humanos 30% 100%
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6.3 Infraestructura 60% 100% 40%
6.4 Ambiente de trabajo 60% 100%
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30%
7.1 Planificacin de la realizacin del product 60% 100%
7.2 Procesos relacionados con el cliente 52% 100% 20%
7.3 Diseo y desarrollo 74% 100%
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7.4 Compras 80% 100% 10%

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7.5 Produccin y prestacin del servicio 80% 100%

7.6 Control de los equipos de seguimiento y 80% 100% 0%
8.1 Medicin anlisis y mejora 40% 100% es
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8.2 Seguimiento y medicin 42% 100% e ne n ta

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8.3 Control del producto no conforme 45% 100% sG um
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Cumplimiento
ideal
REQUISITO PORCENTAJE IDEAL
4.1 Requisitos Generales 0% 100% 100%
4.2 Politica ambiental 0% 100% 80%
4.3 Planificacin 0% 100% 60%
4.4 Implementacin y operacin 2% 100%
40%
4.5 Verificacin 0% 100%
20%
4.6 Revisin por la direccin 0% 100%
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4.1 Requisitos Generales 0% 100%
4.2 Politica SYSO 100% 1
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4.3 Planificacin 8% 100% 0.8
4.4 Implementacin y operacin 25% 100% 0.7
4.5 Verificacin 17% 100% 0.6
0%
4.6 Revisin por la direccin 100% 0.5
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ITEMS DOCUMENTOS
1 CA-A-01 Medicin, Analisis y Mejora1
2 CA-C-01 Compras
3 CA-M-01 Mantenimiento
4 CA-R-01 Recursos Humanos
5 FO-A-01 Lista de verificacion
6 FO-A-02 Plan de Auditorias
7 FO-A-03 Programa de auditorias
8 FO-A-04 Informe Final de Auditoria
9 FO-A-05 Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora
10 FO-A-06 Reporte De Producto No Conforme
11 FO-A-07 Sugerencias, Quejas y Reclamos
12 FO-A-08 Evaluacin De Auditorias
13 FO-A-09 Encuesta De Satisfacin Del Cliente (V.01)
14 FO-A-10 Ficha Indicador De Gestion
15 FO-A-11 Hoja De Vida Equipos De Medicin
16 FO-A-12 Calibracin De Equipos de Medicin
17 FO-A-13 Control de Producto No Conforme
18 FO-A-14 Inventario De Equipos De Medicion
19 FO-A-15 Encuesta de Satisfacin Del Cliente

20 FO-A-16 Programa De Control De Equipos De Medicion y Patrones
21 FO-A-17 Listado de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
22 FO-A-19 Ficha Tecnica Indicadores, Analisis De Datos
23 FO-A-20 Relacion De SQR
24 FO-C-03 Lista De Chequeo Compras Interacionales
25 FO-C-05 Evaluacin y Reevaluacin De Proveedores
26 FO-C-06 Calificacion Proveedores
27 FO-C-07 Recepcin De Almacn
28 FO-C-08 Paz y Salvo De Almacen
29 FO-C-09 Prstamo De Almacn
30 FO-C-10 Control Insumos y Suministros
31 FO-C-11 Inventario De Herramientas
32 FO-C-12 Contrartacin Servicio De Transporte
33 FO-C-13 Registro De Inspeccion De Materia Prima
34 FO-C-14 Reporte De Reclamacin Al Proveedor
35 FO-D-01 Listado Maestro De Documentos
36 FO-D-02 Listado Distribucin
37 FO-D-03 Listado Actualizacin De Documentos
38 FO-D-04 Control De Documentos Externos
39 FO-D-05 Revisin Por La Direccin
40 FO-D-06 Solicitud De Cambios De Documentos
41 FO-M 12 Registro Mantenimiento Primario
42 FO-M-02 Registro De Mantenimiento Preventivo
43 FO-M-03 Inventario De Maquinas, Equipos y Vehiculos
44 FO-M-04 Cronograma Mantenimiento Preventivo

45 FO-M-05 Hojas de Vida maquinas, Equipos y vehiculos
46 FO-M-06 Ficha Tecnica De Maquinas, Equipos y Vehiculos
47 FO-M-07 Control Mantenimiento Preventivo Vehculos
48 FO-M-08 Control De Mantenimiento Preventivo Motos
49 FO-M-09 Control De Mantenimiento Preventivo De Montacargas
50 FO-M-10 Inventario Herramentales Mquina
51 FO-M-11 Cronograma De Herramentales
52 FO-R-01 Autorizacion Contratacin
53 FO-R-02 Documentos De Ingreso
54 FO-R-03 Informe y Evaluacion De Capacitacion
55 FO-R-04 Manual, Perfil y Competencias
p
56 FO-R-05 Induccion
57 FO-R-06 Solicitud y Programacion De Capacitacion
58 FO-R-07 Evaluacin De Desempeo
59 FO-R-08 Hoja de Vida Personal Vinculado

Co
60 FO-R-09 Evaluacion Periodo De Prueba
61 FO-R-10 Plan Trimestral De Formacin
62 FO-T-01 Registro De Lotes Por Muestreo
63 IN-T-01 De Operacin Cizalla Strojarne
64 IN-T-02 De Operacin Plasmas Ceboras
65 IN-T-03 De Operacin Cizalla Ermak CNC 4100-20
66 IN-T-04 De Operacin Dobladora Ermak CNC 4100-400
67 IN-T-05 De Operacin Dobladora Simeron
68 IN-T-06 De Operacin Sierra Manual De Disco
69 IN-T-07 De Operacin Sierra Sin Fin

70 IN-T-08 De Operacin Cizalla Franco Hermanos
71 IN-T-09 De Operacin Dobladora Trumpf
72 IN-T-10 De Operacin Cizalla Durma
73 IN-T-11 De Operacin Dobladora Ermak CNC HAP 3160
74 MC-D-01 Manual De La Calidad
75 PR-A-01 Acciones Correctivas y Preventivas
76 PR-A-02 Control Del Producto No Conforme
77 PR-A-04 Procedimiento Calibracion Equipos De Medicin
78 PR-C-01 Procedimiento De Compras
79 PR-C-02 Procedimiento Inventarios
80 PR-D-01 Elaboracin y Control De Documentos y Registros
81 PR-G-01 Procedimiento Comercial
82 PR-G-02 Procedimiento Logistica
83 PR-M-01 Mantenimiento
84 PR-R-01 Seleccion e Induccion De Personal
85 PR-T-01 Procedimiento De Transformacion y Servicios
86 Procedimiiento de Identificacin y Seguimiento de Requisitos Legales y Normativos
87 Caracterizacion de Procesos
88 Cronograma
89 Matriz de Requisitos Legales Aplicable a la Organizacin
90 Matriz de Requisitos del Cliente
91 Matriz de Normas Tecnicas Aplicables a la Organizacin
92 Mapa de Procesos
93 Listado de Verificaicon
94 Seguimiento y Cumplimiento a la Normatividad

95 Estructura Documental
96 Matriz de Documentos Exigidos por la Norma
97 Procedimiento de Control de Documentos
98 Plan de clida
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
* Con el fin de aseguraruna operacin controlada de los procesos del sistema de gestin Integrado de la organizacin
estn revisados 85, aprobados por la organizacin 85 y divulgados al interior de los procesos 85.
*Se recomienda a la organizacin la construcccin de los documentos xxxxx, xxxxx, xxxx de manera prioritaria.
*Se recomienda la unificacin de la documentacin en un solo sitio de consulta para facilitar el acceso de la misma por
* etc, etc ,etc....
ELABORADO POR:
EDUARDO DURAN VILLAM
PAOLA TIQUE
MARY LUZ BECERRA
GIOVANNY TRUJILLO
INFORME DE AVANCE DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA
TIPO
QUIENES DEBERIAN CONOCER
Manual SGI Matriz Procedimiento

ITAGUI BARRANQUILLA CALI BOGOTA
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tin Integrado de la organizacin Corteaceros s.a, se determin la necesidad de elaborar un total de 97 documentos entre manuales, proce
rocesos 85.
xxxx de manera prioritaria.
acilitar el acceso de la misma por parte de todos los miembros de los procesos de la organizacin.
ELABORADO POR:
PAOLA TIQUE
MARY LUZ BECERRA
GIOVANNY TRUJILLO
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE LA ORGANIZACIN CORTEACEROS S.A
TIPO ESTADO DE
Instructivo Gua Planes Especific. Formato caracterizacin Otro Identificado En elaboracin
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FECHA DE ACTUALIZACIN 3 de
7 documentos entre manuales, procedimientos, instructivos, guias, planes, formatos y especificiaciones de los cuales se encuentran en ej
ESTADO DE AVANCE
Elaborado Revisado Aprobado Divulgado AVANCE % ACTIVIDAD % IDEAL 100%
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3 de marzo del 2012
ales se encuentran en ejecucin 85, han sido elaborados 85,
TOTAL 38% 100%
N/A. - No aplica
0 - No cumple (N/C)
OBSERVACIONES 2. - Se tiene documentado pero no divulgado
3. - Se encuentra implementado parcialmente
4. - Se tiene implementado
5. - Se ha verificado el cumplimiento del requisito
N/A.
0
Falta que el lider del sistema revise y actulice los
procesos y procedimientos de cada documento
que la organizacin tiene definidos 1
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0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
CUMPLIMIENTO 0.2
IDEAL 0.1
0

Diagnc3b3stico Final Corteaceros S A1

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D

XXXXXXXXXXXX EVALUADO POR EDUARDO DURAN VILLAMIL, PA

OBJETIVO Identificar el nivel cumplimiento frente los requisito aplicables segn la n

Inicia desde la necesidad de identificar el cumplimiento de los requisitos que exige

NUMERALES DE LA NORMA PREGUNTA

La organizacin determina los

La organizacin determina la secuencia

La organizacin determina los criterios

implementa acciones de mejora

Dispone la organizacin de una

El manual de calidad incluye los

Existe un procedimiento para el

Asegura que los documentos de

4.2.4 Control de registros.

la direccin tiene establecida la

5.1 compromiso de la direccin hace revisiones y asegura los

la organizacin proporciona evidencia

la organizacin asegura que los

5.3 poltica de calidad La politica es revisada, comunicada y

La politica proporciona un marco de

5.4.2 planificacin del sistema de La alta direccion se asegura de la

la alta direccin asegura las

la alta direccin tiene designado un

5.5.2 representante de la direccin se informa a la alta direccin sobre el

se asegura de la toma de conciencia

5.5.3 comunicacin interna

En la revisin del sgi de la

Los resultados de la revision de la

el personal de la organizacin que

La organizacion determina y gestiona

la organizacin planifica y desarrolla

La organizacion determina los

la organizacin planifica y controla el

determinan los requisitos funcionales,

La organizacin proporciona a travs

Se realizan la verificacin del

Se mantienen registro de los cambios

Se identifica el producto por medios

Se cuidan y responden por los bienes

La organizacin realiza calibracin a

dispone mtodos para la conformidad

La organizacin realiza mtodos para

Realizan auditoras internas para

Las auditoras internas son

Tiene un procedimiento documentado

Toman las acciones correctivas

La seleccin de los auditores y la

Toman acciones para eliminar la no

Autorizan su uso liberacin o

Realizan acciones apropiadas a los

La organizacin recopila y analiza los

Mejoran continuamente la eficacia del

8.5.1 mejora continua

Toman acciones para eliminar las

Registran las acciones tomadas y

Determinan las acciones para eliminar

8.5.3 accin preventiva

Revisan la eficacia de las acciones

PROCESO RESPONSABLE DE LA COMO OBTENGO EVIDENCIA DE LA

Cordinador del sgi Por medio del mapa de procesos

Cordinador del sgi Por medio del plan de calidad

Dandole cumplimiento a las ordenes

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