TELECOM ARGENTINA S.A.

DUPLICADO
Sede Social: ALICIA MOREAU DE JUSTO 50, (1107) C.A.B.A. Hoja 1 de 1
C.U.I.T.: 30-63945373-8
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS: 30-63945373-8
TOTAL A PAGAR $ 680,07
Inscripta en la Inspeccin Gral. de Justicia el 13/07/1990
bajo N 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. VENCIMIENTO 10/05/2017
CDIGO DE GESTIN PERSONAL 013038
Nmero de Cliente 2601117269 001
Nmero de Referencia 2501132962 11740
ESCOBAR ZUNILDA NORA Factura N 9304-17905821
SAN JUAN 6765 Fecha de Emisin 13/04/2017
CASTELLI E ZEBALLOS Frecuencia de Facturacin Mensual
Consumidor Final
3000 SANTA FE Cdigo pago electrnico 425011-329620-013038
Clave dbito automtico en bancos 2501132962-4
Prximo Vencimiento 09/06/2017

Nmero de Lnea facturada: (342) 488-1231

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS
Servicios TELECOM $ 542,23
Servicios de Otras Empresas $ 6,30
Impuestos $ 131,54

TOTAL A PAGAR $ 680,07 No registra facturas impagas al 13/04/17

CARGOS FACTURADOS Cantidad Duracin Cargo mensual
Unitario
Total sin
Bonificacin Bonificacin Importe
Total

CARGOS FIJOS $ 517,18

Arnet 6MB + Voz del 13/04/17 al 12/05/17 1 733,06 733,06
Descuento Combo 15% 1 109,96-
Descuento Promo 15% x 4 meses 1 81,00-
Descuento Promo 30% x 4 meses 1 24,92-
CONSUMOS (del 14/03 al 13/04/17) $ 0,00
Llamadas urbanas tarifa Normal 16 56:34 0,00
Llamadas urbanas tarifa Reducida 11 13:48 0,00
Llamadas urbanas tarifa Multibanda 1 2:14 0,00
Llamadas interurbanas tarifa Normal 3 4:32 0,00
Llamadas interurbanas tarifa Reducida 2 10:15 0,00
INTERNET - CARGOS FIJOS $ 25,05
Kit De Seguridad del 13/04/17 al 12/05/17 1 25,05
SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 6,30
Llamadas a Claro - Amx Argentina S.A. (CUIT 30-66328849-7) del 17/03 al 08/04 4 6:00 5,40
Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 01/04 al 01/04 1 1:00 0,90
IMPUESTOS $ 131,54
IVA 1
Incremento en el costo por aumento en la tasa de:
Ingresos Brutos SANTA FE 2,6316% 13,61
Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y 0,00
Otras Operatorias. Ley N 25.413 (Proporcin no computable como crdito)
Incrementos de Aportes Patronales 0,10-
TOTAL FACTURA $ 680,07
1 El valor de IVA, est incluido en el total de impuestos pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura.

Datos para el anlisis de su consumo

Lnea: Instalada en: Promedio
(342) 488-1231 SAN JUAN 6765 SANTA FE SANTA FE $ 29,33
El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjetas, 0-800, operadora, por cobrar o efectuadas por cuenta y orden de terceros.

DUPLICADO

CUPN DE PAGO Clculo para el pago fuera de trmino

CUPN DE PAGO TOTAL A PAGAR $ 680,07
Sr. Cliente: si usted paga su factura
TOTAL A PAGAR $ 680,07
despus del 10/05/17 y hasta el
22/05/17 la misma ser afectada por un
Nro de Factura 9304-17905821 Vencimiento 10/05/2017
recargo del 0,73% para el Servicio
Fecha de Emisin 13/04/2017 Total con recargo $ 686,12
Vencimiento 10/05/2017 Bsico Telefnico conforme ley 24.240 y
Nro de Cliente 2601117269 001 Hasta el 22/05/2017
Total con recargo $ 686,12 un recargo del 1,18% para el resto de Nro de Referencia 2501132962 11740 Recargo del $ 6,05
Hasta el 22/05/2017 los conceptos que implica
Recargo del $ 6,05
Intereses por: $ 5,00
Nro de Factura 9304-17905821 IVA 21,00% Sobre intereses
Fecha de Emisin 13/04/2017 de: $ 1,05
Nro de Cliente 2601117269 001 Por lo tanto el monto a $ 686,12
Nro de Referencia 2501132962 11740 pagar ser de: 4000000068007000000605101925011329621174017130012300000001
Cupn para el Banco Cupn para Telecom 00256313 0100000
 FORMAS DE PAGO
Sin Factura: Con Nmero de Lnea de Telefona Bsica: Rapipago, Pago Fcil, Cobro Express, Provincia Net, Multipago, Cobro Virtual, Administradora San Juan.
Con Cdigo de Pago electrnico (figura en frente de la factura) en los medios de pagos electrnicos: www.pagomiscuentas.com, www.linkpagos.com.ar
Cheques: En entidades bancarias: El cheque debe emitirse a la orden del banco donde se efecta el pago. En entidades oficiales de Rapipago y Pago Fcil: El cheque debe
emitirse a la orden de Telecom Argentina SA - no a la orden - cruzado, firmado y todos sus campos se debern encontrar completos. Los cheques deben emitirse en pesos. El
titular de la cuenta debe coincidir con el titular del servicio facturado.
En entidades bancarias: Banco Creedicop Coop. Ltdo, Banco de Corrientes SA, Banco de Santiago del Estero SA, Banco de Tucumn SA, Banco de la Ciudad de Buenos
Aires (*), Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Crdoba SA, Banco ICBC (*), Banco Industrial SA, Banco Ita Argentina SA, Banco Macro SA, Banco
Municipal de Rosario, Banco Patagonia SA, Caja Municipal de la Ciudad de Resistencia, Caja Municipal de P y A de Santiago del Estero, Caja Popular de Ahorros de Tucumn,
HSBC Bank Argentina SA (*), Nuevo Banco de Entre Ros SA, Nuevo Banco de La Rioja SA, Nuevo Banco de Santa Fe SA, Nuevo Banco del Chaco SA.
En entidades Extrabancarias: Administradora San Juan, BICA Coop Ltdo, Cmara de Comercio Ind. Prod. de Pehuaj, Multipago, Ripsa, Pronto Pago, Tarjeta Nevada,
Provincia Net, Pago Fcil, Rapipago, Cobro Express, Cobro Virtual, Ripsa.
Adhesin al Dbito Automtico Bancario: En cuentas bancarias las adhesiones podrn realizarse ingresando a MI CUENTA www.telecom.com.ar/micuenta o a travs del
Centro de Atencin Comercial comunicndose gratuitamente al 112. Se debe contar con la clave Bancaria Unificada (CBU).
Para mayor informacin sobre canales y entidades habilitadas para el pago y para pago con tarjetas de crdito, ingres en: www.telecom.com.ar.
Si realizaste un pago y tu servicio se encuentra suspendido, record informar tu Aviso de Pago dentro de Mi Cuenta ingresando en: www.telecom.com.ar/micuenta o bien
llamando al 112 opcin "Informar un pago". (*) Slo cobra a clientes

INFORMACIN IMPORTANTE
"FALTA DE PAGO DE LA FACTURA: A TREINTA (30) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensin de las llamadas salientes. A SESENTA (60) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Resolucin 10059/99 RGCSBT Artculo 49).
RECLAMOS: "Sr. Cliente: Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comunquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al
telfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente enve su reclamo, por correo sin cargo a travs del Apartado Especial 114 (1000) Correo Central, dentro de los plazos del artculo 36del
Reglamento General del Servicio Bsico Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).
"Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado durante la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una
constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la
empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario." (Ley 26.361 Articulo 10 ter)
Servicio Bsico Telefnico: "Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley N 24.240".
Clientes Arnet: "El estado no controla ni regula la informacin disponible en INTERNET. Se recomienda a los padres ejercer un razonable control de los contenidos que consumen sus hijos. Es aconsejable
la consulta a su proveedor de servicios de acceso a fin de obtener el correspondiente asesoramiento sobre programas de bloqueo de sitios que se consideran inconvenientes." (Resolucin Secretara de
Comunicaciones 1235/98).La falta de pago de su factura al vencimiento podr ocasionar la suspensin y posterior baja del servicio Arnet por Ud. contratado oportunamente.
Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior a la fecha de emisin de esta factura sern informadas en su prxima facturacin.
Orientacin al consumidor de Pcia. de Buenos Aires: 0800-222-9042 (Ley 13987) - 147 Telfono Gratuito C.A.B.A. (Area Defensa y Proteccin al Consumidor) - Defensa del Consumidor Jujuy: 0800-777-2843
Segn Ley 25.561 la relacin de cambio es $1 = U$S1
 DUPLICADO Hoja 1 de 1

Nmero de Cliente 2601117269 001

Factura N 9304-17905821
Fecha de Emisin 13/04/2017
DETALLE DE CARGOS POR LNEA

Lnea: (342) 488-1231

Cargo mensual Importe
CARGOS FACTURADOS Cantidad Duracin Unitario Total

CARGOS FIJOS $ 517,18

Arnet 6MB + Voz del 13/04/17 al 12/05/17 1 733,06 733,06
Descuento Combo 15% 1 109,96-
Descuento Promo 15% x 4 meses 1 81,00-
Descuento Promo 30% x 4 meses 1 24,92-
CONSUMOS (del 14/03 al 13/04/17) $ 0,00
Llamadas urbanas tarifa Normal 16 56:34 0,00
Llamadas urbanas tarifa Reducida 11 13:48 0,00
Llamadas urbanas tarifa Multibanda 1 2:14 0,00
Llamadas interurbanas tarifa Normal 3 4:32 0,00
Llamadas interurbanas tarifa Reducida 2 10:15 0,00
INTERNET - CARGOS FIJOS $ 25,05
Kit De Seguridad del 13/04/17 al 12/05/17 1 25,05
SERVICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES $ 6,30
Llamadas a Claro - Amx Argentina S.A. (CUIT 30-66328849-7) del 17/03 al 08/04 4 6:00 5,40
Llamadas a Tma SA (Movistar) (CUIT 30-67881435-7) del 01/04 al 01/04 1 1:00 0,90
IMPUESTOS $ 131,66
IVA 1
Incremento en el costo por aumento en la tasa de:
Ingresos Brutos SANTA FE 2,6316% 13,61
TOTAL LINEA (342) 488-1231 $ 680,19

DUPLICADO
 DUPLICADO
Nmero de Cliente 2601117269 001
Factura N 9304-17905821
Fecha de Emisin 13/04/2017
DETALLE DE CARGOS POR LNEA

Otros cargos
Cargo mensual Importe
CARGOS FACTURADOS Cantidad Duracin Unitario Total

IMPUESTOS $ 0,12-
IVA 1
Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y 0,00
Otras Operatorias. Ley N 25.413 (Proporcin no computable como crdito)
Incrementos de Aportes Patronales 0,10-
TOTAL LINEA Otros cargos $ 0,12-

DUPLICADO