TASA

POBLACIO
CENSO INTERCENSA
N
L

1993 15,832

2007 19,860 1.6%

2013 21,189 1.1%

101.085%

TOTAL OFERTA
DEMANDA DE DEMANDA DE OFERTA DE OFERTA DE DEFICIT
POBLACION POBLACION DEMANDA DE TOTAL DE
POBLACION DE SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS EVENTOS AFORO
ITEM AO
REFERENCIA
DEMANDANTE EFECTIVA CON
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS (asistencia a
POTENCIAL PROYECTO (asistencia a (asistencia a AL AO REQUERIDO
(ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) eventos)
eventos) eventos)

0 2013 21,189 7,416 7,416 610,272 101,712 711,984 10,800 7,200 18,000 -693,984 24 -4819
1 2014 21,419 7,497 7,497 616,895 102,816 719,711 10,917 7,278 18,195 -701,516 24 -4872
2 2015 21,651 7,578 7,578 623,590 103,932 727,522 11,035 7,357 18,392 -709,130 24 -4925
3 2016 21,886 7,660 7,660 630,358 105,060 735,418 11,155 7,437 18,592 -716,826 24 -4978
4 2017 22,124 7,743 7,743 637,199 106,200 743,399 11,276 7,518 18,794 -724,605 24 -5032
5 2018 22,364 7,827 7,827 644,114 107,353 751,467 11,398 7,600 18,998 -732,469 24 -5087
6 2019 22,607 7,912 7,912 651,104 108,518 759,622 11,522 7,682 19,204 -740,418 24 -5142
7 2020 22,852 7,998 7,998 658,170 109,696 767,866 11,647 7,765 19,412 -748,454 24 -5198
8 2021 23,100 8,085 8,085 665,313 110,886 776,199 11,773 7,849 19,622 -756,577 24 -5254
9 2022 23,351 8,173 8,173 672,533 112,089 784,622 11,901 7,934 19,835 -764,787 24 -5311
10 2023 23,604 8,262 8,262 679,832 113,305 793,137 12,030 8,020 20,050 -773,087 24 -5369

% DE ASISTENCIA A
EVENTOS EVENTOS AL
EVENTOS ASISTENCIA A EVENTOS AL
AL MES AO
EVENTOS AO

DEPORTIV
8 96 6,357 610,272
OS (50%)

CULTURAL
4 48 2,119 101,712
ES (30%)

TOTAL 12 144 8,476 711,984

AFORO
ASISTENCIA
EVENTOS EVENTOS AL TASA DE INSTALACION
EVENTOS ESTADIO
AL MES AO OCUPACION EXISTENTE
EXISTENTE
OPTIMO
DEPORTIV
3 36 20.00% 1,500 10,800
OS
CULTURAL
2 24 20.00% 1,500 7,200
ES

TOTAL 5 60 40.00% 3,000 18,000

 COSTO A
UNIDAD DE COSTO
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD PRECIOS DE
MEDIDA UNITARIO
MERCADO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 1,311,953.16

Obras Provisionales glb 1.00 4,241.91 4,241.91

Obras Civiles glb 1.00 1,118,711.25 1,118,711.25

Varios glb 1.00 189,000.00 189,000.00

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 450,000.00

Implementos glb 1.00 200,000.00 200,000.00

Equipamiento glb 1.00 250,000.00 250,000.00

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES 450,000.00

TALLERES (Academia) glb 1.00 120,000.00 120,000.00

ASISTENCIA TCNICA (Profesionales) glb 1.00 200,000.00 200,000.00

PERSONAL TCNICO glb 1.00 130,000.00 130,000.00

COSTO DIRECTO 2,211,953.16

GASTOS GENERALES Y SUPERVISION 70,294.45

SUB TOTAL 2,282,247.61

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,282,247.61

EXPEDIENTE TECNICO 70,294.45

COSTO TOTAL DE INVERSION 2,352,542.06

 COSTO A COSTO A
UNIDAD DE COSTO FACTOR DE
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECION
MERCADO SOCIALES

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 1,311,953.16 1,111,824.71 119387.73756 59693.86878 1,290,906.32

Obras Provisionales glb 1.00 4,241.91 4,241.91 0.85 3,594.84

Obras Civiles glb 1.00 1,118,711.25 1,118,711.25 0.85 948,060.38

Varios glb 1.00 189,000.00 189,000.00 0.85 160,169.49

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 450,000.00 381,991.53 40950 20475 443,416.53

Implementos glb 1.00 200,000.00 200,000.00 0.85 169,491.53

Equipamiento glb 1.00 250,000.00 250,000.00 0.85 212,500.00

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES 450,000.00 381,355.93 40950 20475 442,780.93

TALLERES (Academia) glb 1.00 120,000.00 120,000.00 0.85 101,694.92

ASISTENCIA TCNICA (Profesionales) glb 1.00 200,000.00 200,000.00 0.85 169,491.53

PERSONAL TCNICO glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.85 110,169.49

COSTO DIRECTO 2,211,953.16 1,875,172.17
GASTOS GENERALES Y SUPERVISION 70,294.45 0.91 63,967.95
0 0.00
SUB TOTAL 2,282,247.61
TOTAL TANGIBLES 2,282,247.61
EXPEDIENTE TECNICO 70,294.45 0.91 63,967.95

COSTO TOTAL DE INVERSION 2,352,542.06 2,003,108.07

 COSTO A
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

MATERIAL LOGISTICO IMPLEMENTOS GLB 0.00 0 0.00

SUB TOTAL MANTENIENTO AL AO 0.00

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMIA) GLB 0 0.00 0.00

GASOLINA GLB 0 0.00 0.00

SUB TOTAL OPERACIN AL AO 0.00

COSTO DIRECTO O y M SIN PROYECTO 0.00

COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES

0.00 0.9090909091
0.8474576271

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
 COSTO A COSTOS A
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
UNITARIO
MERCADO SOCIALES

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

MATERIAL LOGISTICO IMPLEMENTOS GLB 1 150000 150000 127,118.64

0.8474576271
SUB TOTAL MANTENIENTO AL AO 150,000.00 127,118.64

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMIA) GLB 12 4,500.00 54,000.00 45,762.71

GASOLINA GLB 3 1,000.00 36,000.00 30,508.47

SUB TOTAL OPERACIN AL AO 90,000.00 76,271.19

COSTO DIRECTO O y M CON PROYECTO 240,000.00 203,389.83

 COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION
MERCADO SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIN
0.00 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN Y
240,000.00 203,389.83
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIN 90,000.00 76,271.19

COSTO DE MANTENIMIENTO 150,000.00 127,118.64

TOTAL 240,000.00 203,389.83

 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACION ATENDIDA 693,984 701,516 709,130 716,826 724,605 732,469 740,418 748,454 756,577 764,787 773,087

INVERSION 2,352,542.06

EXPEDIENTE TECNICO 70,294.45

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 1,311,953.16

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 450,000.00

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES 450,000.00

GASTOS GENERALES Y SUPERVISION 70,294.45

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

COSTO INCREMENTAL 0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

FLUJO DE COSTOS 2,352,542.06 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 3,892,779.91

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 732,896

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 5.31

 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACION ATENDIDA 693,984 701,516 709,130 716,826 724,605 732,469 740,418 748,454 756,577 764,787 773,087

INVERSION 2,003,108.07

EXPEDIENTE TECNICO 63,967.95

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 1,111,824.71

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 381,991.53

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES 381,355.93

SUPERVISION 63,967.95

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19 76,271.19

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64 127,118.64

COSTO INCREMENTAL 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83

FLUJO DE COSTOS 2,003,108.07 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83 203,389.83

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 3,308,394.38

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 732,896

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 4.51

 COSTOS A
COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES

COSTO DE INVERSIN 2,352,542.06 2,003,108.07

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 3,892,779.91 3,308,394.38

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA

732,896 732,896
(ASISTENCIA)

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 5.31 4.51

 MONTO DE INVERSION 2,003,108.07

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.1

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,203,418.88 2,203,418.88 693,984 0
1 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516 1
2 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130 2
3 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826 3
4 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605 4
5 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469 5
6 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418 6
7 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454 7
8 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577 8
9 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787 9
10 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087 10

VALOR ACTUAL DE LOS 3,401,228.78 VALOR ACTUAL DE LOS

COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 732,895.73 POBLACION
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.64 INDICADOR COSTO

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.2

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,403,729.68 0.00 0.00 2,403,729.68 693,984 0
1 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516 1
2 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130 2
3 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826 3
4 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605 4
5 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469 5
6 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418 6
7 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454 7
8 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577 8
9 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787 9
10 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087 10

VALOR ACTUAL DE LOS 3,601,539.58 VALOR ACTUAL DE LOS

COSTOS COSTOS

POBLACION 732,896 POBLACION

BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.91 INDICADOR COSTO

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
 ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.3

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,604,040.49 0.00 0.00 2,604,040.49 693,984 0
1 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516 1
2 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130 2
3 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826 3
4 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605 4
5 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469 5
6 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418 6
7 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454 7
8 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577 8
9 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787 9
10 0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087 10
VALOR ACTUAL DE LOS 3,801,850.39 VALOR ACTUAL DE LOS
COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 732,896 POBLACION
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 5.19 INDICADOR COSTO

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
 ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM)
0.9

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
1,802,797.26 1,802,797.26 693,984
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087

VALOR ACTUAL DE LOS 3,000,607.16

COSTOS
PROMEDIO DE
POBLACION 732,895.73
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.09

EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM)

0.8

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
1,602,486.45 0.00 0.00 1,602,486.45 693,984
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087

VALOR ACTUAL DE LOS 2,800,296.36

COSTOS

POBLACION 732,896
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 3.82

EFECTIVIDAD
 ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM)
0.7

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
1,402,175.65 0.00 0.00 1,402,175.65 693,984
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 701,516
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 709,130
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 716,826
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 724,605
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 732,469
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 740,418
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 748,454
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 756,577
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 764,787
0.00 203,389.83 203,389.83 203,389.83 773,087
VALOR ACTUAL DE LOS 2,599,985.55
COSTOS
PROMEDIO DE
POBLACION 732,896
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 3.55

EFECTIVIDAD
 MONTO DE INVERSION 2,003,108.07

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM)
1.1 0.9

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO

COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,003,108.07 2,003,108.07 693,984 0 2,003,108.07 2,003,108.07 693,984
1 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 701,516 1 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 701,516
2 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 709,130 2 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 709,130
3 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 716,826 3 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 716,826
4 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 724,605 4 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 724,605
5 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 732,469 5 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 732,469
6 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 740,418 6 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 740,418
7 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 748,454 7 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 748,454
8 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 756,577 8 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 756,577
9 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 764,787 9 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 764,787
10 0.00 223,728.81 223,728.81 223,728.81 773,087 10 0.00 183,050.85 183,050.85 183,050.85 773,087

VALOR ACTUAL DE LOS 3,320,698.96 VALOR ACTUAL DE LOS 3,081,136.98

COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 732,895.73 POBLACION 732,895.73
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.53 INDICADOR COSTO 4.20

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM)
1.2 0.8

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO

COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,003,108.07 0.00 0.00 2,003,108.07 693,984 0 2,003,108.07 0.00 0.00 2,003,108.07 693,984
1 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 701,516 1 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 701,516
2 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 709,130 2 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 709,130
3 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 716,826 3 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 716,826
4 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 724,605 4 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 724,605
5 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 732,469 5 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 732,469
6 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 740,418 6 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 740,418
7 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 748,454 7 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 748,454
8 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 756,577 8 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 756,577
9 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 764,787 9 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 764,787
10 0.00 244,067.80 244,067.80 244,067.80 773,087 10 0.00 162,711.86 162,711.86 162,711.86 773,087

VALOR ACTUAL DE LOS 3,440,479.95 VALOR ACTUAL DE LOS 2,961,355.99

COSTOS COSTOS

POBLACION 732,896 POBLACION 732,896

BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.69 INDICADOR COSTO 4.04

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM)
1.3 0.7

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO

COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 2,003,108.07 0.00 0.00 2,003,108.07 693,984 0 2,003,108.07 0.00 0.00 2,003,108.07 693,984
1 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 701,516 1 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 701,516
2 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 709,130 2 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 709,130
3 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 716,826 3 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 716,826
4 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 724,605 4 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 724,605
5 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 732,469 5 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 732,469
6 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 740,418 6 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 740,418
7 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 748,454 7 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 748,454
8 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 756,577 8 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 756,577
9 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 764,787 9 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 764,787
10 0.00 264,406.78 264,406.78 264,406.78 773,087 10 0.00 142,372.88 142,372.88 142,372.88 773,087
VALOR ACTUAL DE LOS 3,560,260.94 VALOR ACTUAL DE LOS 2,841,575.00
COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 732,896 POBLACION 732,896
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 4.86 INDICADOR COSTO 3.88

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
 COSTO DE
COSTO DE OYM
INVERSION PROMEDIO INDICADOR
RANGO DE POBLACION COSTO
EFECTIVIDAD
BONDAD ALTERNATIVA ATENDIDA EFECTIVIDAD ALTERNATIVA
UNICA (ASISTENCIA) (ICE) UNICA

30% 130% 2,604,040.5 732,896.00 5.19 264,406.78

20% 120% 2,403,729.7 732,896.00 4.91 244,067.80

10% 110% 2,203,418.9 732,896.00 4.64 223,728.81

0% 100% 2,003,108.1 732,896.00 4.51 203,389.83

-10% 90% 1,802,797.3 732,896.00 4.09 183,050.85

-20% 80% 1,602,486.5 732,896.00 3.82 162,711.86

-30% 70% 1,402,175.6 732,896.00 3.55 142,372.88

10.00

5.19
4.86 4.91
4.69 4.64
4.53 4.51
4.20
4.09 4.04
3.82

0.00
130% 120% 110% 100% 90% 80%

INVERSION OYM
 PROMEDIO
POBLACION INDICADOR COSTO
ATENDIDA EFECTIVIDAD (ICE)
(ASISTENCIA)

732,896.00 4.86

732,896.00 4.69

732,896.00 4.53

732,896.00 4.51

732,896.00 4.20

732,896.00 4.04

732,896.00 3.88

4.20
4.09 4.04
3.82 3.88
3.55

% 80% 70%

YM
 AO 0
FASES DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

EJECUCIN FISICA

EXPEDIENTE TECNICO 100%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
25% 25% 25%
DEPORTIVAS

INVERSIN EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 50% 50%

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y

TALLERES 50%
GASTOS GENERALES Y SUPERVISIN 25% 25% 25%

POST INVERSIN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

EJECUCIN FINAMCIERA

EXPEDIENTE TECNICO 70,294.45

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
327,988.29 327,988.29 327,988.29
DEPORTIVAS

INVERSIN EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 225,000.00 225,000.00

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y

TALLERES 225,000.00
GASTOS GENERALES Y SUPERVISIN 17,573.61 17,573.61 17,573.61

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

POST INVERSIN
PROYECTO
 AO 1-AO 10
MANTENIMIENTO DEL
MES 5 PROYECTO

25%

50%
25%

100%

70,294.45

327,988.29
1,311,953.16

450,000.00

225,000.00 450,000.00
17,573.61 70,294.45

1,413,415.68
2,352,542.06
 RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION

FIN ULTIMO

INCREMENTO DE LA POBLACION
POBLACIN CON MAYOR DESARROLLO SOCIAL, ENCUESTA SOCIOECONOMICA
SATISFECHA CON POLITICAS
CULTURAL Y DEPORTIVO REALIZADA POR LA
DEPORTIVAS, CULTURALES Y
MUNICIPALIDAD
RECREATIVAS

OBJETIVO CENTRAL (PROPOSITO)

SUFICIENTES ESPACIOS DEBIDAMENTE

MEJORAMIENTO DE 30
ACONDICIONADOS PARA LAS PRACTICAS
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS LIQUIDACION Y ACTA DE
DEPORTIVAS, RECREACIONALES, SOCIALES Y
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE ENTREGA DE OBRA
CULTURALES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
CHUCO
DE CHUCO

COMPONENTES

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS
121,500 M2 DE DE MEJORAMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS,
ACTA DE ENTREGA DE OBRA
INSTALACION DE ACCESORIOS,
ARCOS DE FUTBOL

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION ACTA DE ENTREGA DE OBRA
PELOTAS, REDES, ETC

ASISTENCIA TECNICA A
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y
PROFESIONALES Y FUTUROS ACTA DE ENTREGA DE OBRA
TALLERES
PROFESORES DE ACADEMIA

ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
1,311,953.16
DEPORTIVAS
Obras Provisionales 4,241.91

Obras Civiles 1,118,711.25 FACTURA Y COMPROBANTES

Varios 189,000.00

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 450,000.00

Implementos 200,000.00
FACTURA Y COMPROBANTES
Equipamiento 250,000.00
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y
450,000.00
TALLERES

TALLERES (Academia) 120,000.00

ASISTENCIA TCNICA (Profesionales) 200,000.00 FACTURA Y COMPROBANTES

PERSONAL TCNICO 130,000.00

 SUPUESTOS

EL GOBIERNO LOCAL
PRIORICE EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

LA POBLACIN HACE USO

ADECUADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
 AO 0 AOS 1-10

PREINVERSION INVERSION POSTINVERSION

ELABORACION DEL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
EXPEDIENTE TCNICO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
100%

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

100%

EJECUCIN E LA OBRA 4
MESES 100%
100%