000132147

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR
Decanato de Estudios de Postgrado

Especializacin en Gestin Ambiental
PROPUESTA PARA EL DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

PARA EL DEPARTAMENTO DE F&HC, P&G CARACAS, VENEZUELA
Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Simn Bolvar

por
Lic. Yellinet Thairy Ayala Rojo
Como requisito parcial para optar al grado de
Especialista de Gestin Ambiental
Realizado con la tutora del Profesor Albis Ferrer
Enero, 2006
iv
RESUMEN
La existencia de normas internacionales que sustentan los sistemas de gestin integrados en
calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, parten de mltiples factores influyentes cuyo
legado histrico podra remontarse a pocas anteriores a la propia revolucin industrial que se
inicia en el Siglo XIX. Estos sistemas se apoyan en la documentacin escrita, cuya funcin es
guiar y controlar todas las acciones para el logro de los objetivos y su propsito principal es
asegurar que todo el personal est utilizando los mismos procedimientos e instrucciones de
trabajo de una forma consistente. Procter & Gamble ha producido y distribuido marcas
confiables y de alta calidad. El propsito de esta compaa es ofrecer productos de marca y
servicios de calidad y valor superior que mejoran la vida de los consumidores. El rea de
investigacin y desarrollo de P&G Venezuela, tiene como objetivo principal crear productos de
calidad que se ajusten a las necesidades de un grupo especfico de consumidores en todas las
unidades de negocio que en este centro se encuentran operando. El Departamento de Fabric &
Home Care se encarga de la investigacin de Producto y de Mercado de detergentes, la cual
consiste en tener una mayor comprensin del consumidor y el desarrollo de nuevas tecnologas
para proveerles a los mismos, productos de calidad; adems cuenta con un laboratorio central de
lavandera donde se corren diferentes pruebas las cuales permiten a los investigadores determinar
si la calidad del producto que se est produciendo se ajusta a las necesidades del consumidor.
Este departamento posee sistemas de gestin de Calidad, Ambiente y de Seguridad y Salud
Ocupacional los cuales poseen diferentes elementos claves, en los cuales Fabric & Home Care se
enfoca para mejorar el desempeo del trabajador, la calidad de los productos y evitar al mximo
la disposicin de desechos al medio ambiente. El Sistema de Gestin de Calidad posee 19
elementos por los cuales se rige el Departamento, por otra parte existe un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional que comprende 6 elementos que a su vez integran algunos
requerimientos ambientales para trabajar bajo condiciones ptimas. Para poder realizar la
propuesta para el diseo de un Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional se realiz un anlisis de de cada uno de los elementos de cada sistema,
logrando la posible integracin 6 elementos, por lo tanto en lugar de trabajar bajo los
lineamientos de 19 elementos de calidad y 6 elementos de Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, se propuso realizar un diseo de un sistema integrado que slo tenga 16 elementos.
Por otra parte, se realiz un anlisis de brechas el cual permiti definir cuales son los requisitos
de la ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001 que estn o no presentes en las polticas
de P&G y de esta forma permitir a la alta gerencia tomar un decisin de trabajar bajo un sistema
de gestin integrado en calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional o dejar estos sistemas
como se encuentran actualmente pero tomando en cuenta los requerimientos de estas normas
internacionales.
Palabras Claves: Sistema de Gestin Integrado, Sistema de gestin de calidad, Sistema de

gestin ambiental, sistema de gestin de salud y seguridad ocupacional, Procter & Gamble,
detergentes.
v
NDICE
CAPTULO I. INTRODUCCIN.................................................................................................. 1
CAPTULO II. OBJETIVOS ........................................................................................................ 1
2.1 Objetivo General .................................................................................................................. 1
2.2 Objetivos especficos ........................................................................................................... 1
CAPTULO III. MARCO TERICO ............................................................................................. 2
LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL .... 2
3.1 LA NORMA ISO 9001:2000................................................................................................ 2
3.1.1 Beneficios....................................................................................................................... 4
3.2 LA NORMA ISO 14001:1996.............................................................................................. 5
3.2.1 Beneficios....................................................................................................................... 7
3.3 LA NORMA OHSAS 18001 ................................................................................................ 7
3.3.1 Beneficios....................................................................................................................... 8
3.4 LOS SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADOS................................................................ 9
3.4.1 Similitudes entre las normativas .................................................................................. 10
3.4.2 Beneficios de la implantacin de un sistema de gestin integrado.............................. 10
3.4.3 Desventajas .................................................................................................................. 11
CAPITULO IV. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA.................................................................... 13
DEPARTAMENTO DE FABRIC & HOME CARE, PROCTER & GAMBLE- VENEZUELA......... 13
4.1 Procter & Gamble rea de Investigacin y Desarrollo. .................................................. 14
4.1.1 Unidades de Negocio en la organizacin ..................................................................... 14
4.2 Departamento de Fabric & Home Care............................................................................... 14
4.2.1 reas de trabajo............................................................................................................ 14
4.3 Polticas del Departamento en el rea de Calidad, Seguridad y Ambiente......................... 16
4.3.1 Sistema de Calidad....................................................................................................... 16
4.3.2 Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.......................... 21
CAPTULO V. DESARROLLO.................................................................................................. 25
PROPUESTA PARA EL DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ................... 25
5.1 Propuesta para la integracin .............................................................................................. 25
5.2 Anlisis de Brechas ............................................................................................................. 26
5.3 Plan de accin ..................................................................................................................... 31
5.3.1 Manejo del SGI bajo las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001.32
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................... 35
6.1 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 35
6.2 RECOMENDACIONES..................................................................................................... 35
CAPTULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................ 36
Anexo 1. Correspondencia de las normas ISO 14001:1996 y 9001:2000 y OHSAS 18001. ..... 38
Anexo 2. Anlisis de los requisitos del las OHSAS 18001 que estn presentes en las polticas
de P&G. ................................................................................................................................... 41
Anexo 3. Anlisis de los requisitos del la ISO 14001:1996 que estn presentes en las polticas
de P&G. ................................................................................................................................... 43
Anexo 4. Anlisis de los requisitos del la ISO 9001:2000 que estn presentes en las polticas de
P&G. ........................................................................................................................................ 46
1
CAPTULO I. INTRODUCCIN
La preocupacin por la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en

muchos pases del mundo se ve reflejada en la aparicin de un nmero creciente de normativas,
en la creacin de organizaciones no gubernamentales y en la bsqueda de productos, materiales y
procesos compatibles con la preservacin de los recursos naturales (Rodrguez y Pabn, 2003).
Las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y
paralelo en el mundo industrial dado que los tres sistemas han tenido un origen diferente, por
ejemplo, la calidad se ha desarrollado a causa de la competencia, ya que es necesario mejorar la
competitividad empresarial. La seguridad, por otra parte, ha sido impulsada por el
establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presin de las organizaciones
sindicales, mientras que el medio ambiente ha sido tomado en cuenta debido a la legislacin y la
sociedad.
Por ms de 100 aos, Procter & Gamble (P&G) ha producido y distribuido marcas confiables y
de alta calidad con el propsito de mejorar la vida de sus consumidores en pases como Estados
Unidos, Mxico, Venezuela, Colombia, Per, Italia, Inglaterra, Espaa, Francia, Singapur y
Japn. Esta empresa, trabaja bajo altos estndares de calidad, y a su vez, el medio ambiente y la
seguridad y salud ocupacional son un factor importante para el bienestar de sus empleados.
En el siguiente trabajo se busca proponer un modelo de Sistema de Gestin Integrado aplicable

al Departamento de F&HC de P&G, Venezuela; donde se establezcan los lineamientos para que
la empresa pueda tener en un slo sistema todos aquellos elementos que sean necesarios para
satisfacer las necesidades del consumidor y el bienestar de los empleados.
Este Sistema de Gestin permitir al Departamento trabajar bajo un mismo lineamiento, el cual
traer consigo beneficios a la empresa, dado que solamente ser necesario hacerle seguimiento a
un solo sistema, el cual deber incluir todos los requisitos de la Legislacin Venezolana y la
normativa interna de Procter & Gamble.
Por otra parte, se simplificara la documentacin necesaria al ser sta nica, lo que traera
consigo transparencia, facilidad de manejo y reduccin de costes de mantenimiento. Y por
ltimo, de querer realizar la certificacin del sistema se obtendra un costo menor de
certificacin que la certificacin de los tres Sistemas de Gestin considerados
independientemente (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional).
1
CAPTULO II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Realizar una propuesta para el diseo de un sistema de gestin integrado en el
Departamento de F&HC en P&G, Venezuela.
2.2 Objetivos especficos

Efectuar un diagnstico documental de los sistemas de gestin que se encuentren
operativos en el Departamento de F&HC, P&G.
Identificar los elementos que P&G considera en el rea de Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional y en relacin con los requisitos de las ISO 9001:200,
14001:1996 y OSHAS 18000 a travs de un anlisis de brechas.
Proponer un plan de accin para la integracin de los sistemas de gestin de calidad,
ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional que est acorde con los requisitos de las
normas venezolanas y las Procter & Gamble.
2
CAPTULO III. MARCO TERICO
LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
La Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO) es un organismo internacional no

gubernamental con sede en Ginebra y conformado por ms de 100 agrupaciones o pases
miembros. Esta organizacin no est afiliada a las Naciones Unidas ni a ninguna otra
organizacin (www.iso.org).
El objetivo principal de esta organizacin es facilitar los intercambios internacionales de bienes y

servicios, as como desarrollar la cooperacin en el mbito intelectual, cientfico, tecnolgico y
econmico (www.iso.org).
Su labor se ve plasmada en estndares o normas orientadas al comercio, industria, comunicacin,

salud, ambiente, y todos aquellos aspectos de inters mundial (Martnez, 2000).
Todas las normas desarrolladas por la ISO son voluntarias; debido a que la ISO es una
organizacin no gubernamental, no tiene autoridad para imponer sus normas en ningn pas ni
organizacin, pero muchos organismos gubernamentales podran decidir convertir una norma
ISO en una disposicin obligatoria o legal (www.envintl.com; www.iso.org).
Es importante sealar que aun cuando las normas elaboradas por la ISO presentan diferentes
enfoques y objetivos, tienen en comn las siguientes caractersticas:
Son genricas e independientes de un determinado sector industrial o econmico.
Son voluntarias, es decir, no tienen la capacidad para regular ni tienen poder legislativo.
Son flexibles, ya que su certificacin no es obligatoria.
Son elaboradas por consenso internacional por un grupo de expertos de diferentes

disciplinas.
No tienen carcter gubernamental.
3.1 LA NORMA ISO 9001:2000
Los estndares de calidad ISO fueron creados por un consenso internacional de diferentes pases
con el deseo de mantener una normativa que pueda garantizar al cliente un producto y servicio de
calidad. Este grupo de estndares forman un sistema de manejo de calidad que son aplicables a
3
cualquier organizacin no importa el producto, el servicio, el tamao o si es publica o privada
(COVENIN ISO 9000:2000).
Las normas de calidad ISO incluyen tres estndares (www.isixsigma.com):
ISO 9000:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario),
ISO 9001:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos) e,
ISO 9004:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora del

desempeo).
La ISO 9001:2000, por su parte presenta los requerimientos, mientras que las ISO 9000:2000 y
9004:2000 presentan los pasos a seguir para poder ejecutar un sistema de Gestin de Calidad
(COVENIN ISO 9001:2000, www.praxiom.com).
La norma ISO 9001:2000 va determinar el establecimiento de la poltica y de los objetivos de

calidad como punto de referencia para dirigir a la organizacin, aplicando los recursos necesarios
para as alcanzar los resultados deseados.
Por lo tanto, la poltica ser un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, y stos
tendrn que ser coherentes con la poltica y el compromiso de mejora continua, y por lo tanto,
debern ser medibles en la medida de lo posible.
En particular, la serie de normas ISO 9001:2000, identifica ocho principios de gestin de la

calidad para conducir a la organizacin hacia una mejora del desempeo, estos son:
1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan
comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y
esforzarse en exceder sus expectativas.
2. Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la

organizacin. Los lderes deberan crear y mantener el ambiente interno adecuado para
que el personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.
3. Participacin de todo el personal: El personal es la esencia de toda organizacin, su

total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la
organizacin.
4. Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
4
5. Enfoque de sistema para la gestin: La identificacin, entendimiento y gestin de los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la
organizacin en el logro de sus objetivos.
6. Mejora continua: La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera

ser un objetivo permanente de la misma. Es el punto fundamental y el que define la base
y estructura de toda la norma. Es importante sealar que la mejora continua se convierte
en el objetivo permanente del sistema para incrementar la probabilidad de aumentar la
satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces se

basan en el anlisis de los datos y la informacin.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La organizacin y sus

proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor, nunca valorada como una relacin inferior-superior.
3.1.1 Beneficios
La ISO 9001:2000 es mucho ms que un requisito para la lograr la obtencin de un certificado,

este es un sistema de calidad que provee lineamientos medibles para (www.isocenter.com):
Mejorar el acceso a mercados internacionales y mayor facilidad para obtener crditos

tanto nacionales como internacionales. Aquellas empresas que poseen un sistema de
gestin de calidad, tienen mayores posibilidades de entrada a mercados internacionales,
dado que a travs de esta normativa se garantiza un buen control de calidad de sus
productos.
Mantener procesos dependientes. Esto permite evitar la duplicidad de actividades entre

distintas reas; adems al estar todo debidamente documentado es posible mantener
medios y canales adecuados para propuestas de mejora.
Garantizar que se pierda menos tiempo, materiales y esfuerzos. De esta forma tendremos
ms tiempo para trabajar en planeacin de nuevos proyectos y productos, en lugar de
correccin de errores.
Mejora la imagen de la Compaa. La existencia de un sistema de gestin de calidad en

una empresa permite que esta se
5
Es importante sealar que el sistema de gestin de la calidad es aquella parte del sistema de
gestin de la organizacin enfocada en el logro de resultados, en relacin con los objetivos de
calidad (satisfaccin de las necesidades del consumidor). Adems, los objetivos de la calidad
complementan otros objetivos de la organizacin tales como aquellos relacionados con el
crecimiento, recursos financieros, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional
3.2 LA NORMA ISO 14001:1996
La ISO 14001:1996 cubre los requerimientos para los Sistemas de Gestin Ambiental (SGA)
(www.quality-one.com). En Venezuela, la Comisin Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN) decidi adoptar la Serie ISO 14000 con el propsito global de apoyar la proteccin
ambiental y prevenir la contaminacin del mismo. La norma COVENIN-ISO 14001:1996 es la
norma que describe los requerimientos para la certificacin del sistema de Gestin Ambiental de
una empresa (COVENIN, 1997).
Existen cinco elementos principales que establece la ISO 14001:1996 (Figura 1) para establecer
un Sistema de Gestin Ambiental:
Figura1. Elementos principales que establece la ISO 14001:1996.
Poltica ambiental: Representa el primer paso para llevar a cabo un SGA y plantea la necesidad
de establecer un compromiso ambiental en los altos niveles ejecutivos de la organizacin para as
poder respetar la legislacin vigente (www.envintl.com).
Planificacin: La fase de planificacin del SGA se refiere a la identificacin de programas y

mecanismos que lo mejoren continuamente y que permitan establecer objetivos y metas cada vez
ms exigentes (www.envintl.com).
La fase de planificacin define lo que debe hacer un SGA. Se analizan los aspectos ambientales
que derivan de las actividades, productos o servicios de la empresa, la revisin de los
6
requerimientos legales y dems requisitos de relevancia; adems, del establecimiento de los
objetivos y metas tomando en cuenta estos aspectos ambientales y legales pertinentes
(www.arrakis.es).
Implementacin y operacin: Este elemento involucra la definicin de autoridades, roles y

responsabilidades, as como su posterior documentacin y difusin. Las personas a las cuales se
les asigna la responsabilidad total debern realizar monitoreos del SGA, para luego informar a la
gerencia general sobre su desempeo. Este aspecto tambin se relaciona con la verificacin de
que todo el personal debe estar debidamente calificado y cuente con la capacitacin adecuada
que le permita operar responsablemente (www.envintl.com).
Evaluacin: El aspecto de evaluacin abarca el adecuado monitoreo y medicin del desempeo

de las normas ambientales, as como de los procedimientos necesarios para las operaciones. En
caso de descubrirse una situacin de falta de acatamiento, se deben tomar las correspondientes
medidas correctivas y preventivas. Las auditorias deben realizarse en forma regular para
determinar si el sistema de manejo del medio ambiente opera de acuerdo a las especificaciones
iniciales, y si ha sido implementado y mantenido del modo apropiado (www.arraki.es).
Revisin de Direccin: El propsito de la revisin es mejorar el sistema y su actuacin

ambiental corrigiendo las no conformidades identificadas. Este paso, es la evaluacin formal por
parte de la directiva de la organizacin (la misma que estableci la poltica), de las conclusiones
de la auditoria y el grado en que funcionan la poltica ambiental, los objetivos, las metas y los
procedimientos como herramientas para mejorar la actuacin ambiental. As, la organizacin
podra llegar a replantear la poltica si los resultados demuestran que para ese momento no es
posible lograr lo propuesto en un principio, de forma que se planteen objetivos y metas ms
reales, acorde con las particularidades y posibilidades de la empresa (Roberts y Robinson, 2002).
Mejora continua: Una vez establecido el SGA, las metas deben ir dirigidas no solo al
mantenimiento y cumplimiento del sistema sino a la adopcin de nuevos objetivos.
Certificacin: La certificacin se realiza sobre le propio sistema de gestin y no sobre la

actuacin ambiental, pues el proceso de auditoria del sistema en cuanto al cumplimiento de la
norma conlleva a la comprobacin de que estn presentes todos los componentes necesarios de
un sistema activo y que funcionan correctamente, y no se realiza para asegurar que las emisiones
estn por debajo de los estndares (www.envintl.com).
7
3.2.1 Beneficios
Entre los beneficios ms importantes de implementar un sistema de gestin ambiental podemos

citar (www.quality-one.com):
Asegurar a los clientes del compromiso de tener un buen manejo ambiental y mantiene
buenas relaciones pblicas; dado que muestra al mundo exterior e interior a la empresa, la
preocupacin de la empresa por los problemas del medio ambiente y como, dicha
empresa, se ha implicado tomando medidas eficaces, directas y permanentes en el
tiempo.
Mejora la imagen de la compaa y se hace ms competitiva en el mercado. Hoy en da

las empresas que poseen SGA son preferidas por los consumidores dado que poseen un
mejor control y ahorro de las materias primas, y aprovechan, disminuyen y minimizan de
los residuos.
Reduce los incidentes ambientales. Las empresas que poseen un SGA poseen
lineamientos que ayudan a prevenir incidentes y accidentes ambientales, reduciendo de
esta forma gastos implicados por sanciones ambientales.
Facilita la obtencin de permisos, autorizaciones y financiamientos. Aquellas empresas

que poseen un sistema de gestin de ambiental, tienen mayores posibilidades de entrada a
mercados internacionales.
3.3 LA NORMA OHSAS 18001
Las OHSAS 18000 son un grupo de especificaciones internacionales que sirven para el manejo
de sistemas de seguridad y salud ocupacional de una empresa. Este grupo de normas se
encuentran compiladas en dos partes: las 18001 (especificaciones para el manejo de seguridad y
salud ocupacional) y las 18002:2000 (Gua para la implementacin de las OHSAS 18001).
(www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com). Estos estndares fueron tomados del
estndar britnico para la salud ocupacional y manejo de sistemas de seguridad BS 8800:1996
(www.eaglegroupusa.com).
Este conjunto de especificaciones poseen un conjunto de principios, entre los ms importantes

tenemos (Figura 2):
8
Definicin de la poltica: la direccin debe definir la poltica de seguridad y salud ocupacional
que especifique claramente los objetivos generales y el compromiso de mejora continua.
Identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos: la empresa debe tener

procedimientos que permitan la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos; adems
debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones se tomen en cuenta a la hora de definir
objetivos y reas de mejora.
Formacin y documentacin: todo el personal que trabaje en una organizacin que tenga un
sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional debe ser entrenado debidamente para
realizar tareas que puedan tener impacto sobre la SySO en el rea de trabajo. Adems, la
organizacin debe poseer documentos escritos los cuales aseguren que los empleados poseen un
documento donde se encuentran sus responsabilidades y procedimientos.
Preparacin y respuesta ante emergencias: la organizacin debe poseer procedimientos para

identificar su potencial para enfrentar incidentes y situaciones de emergencia.
Mejora continua: deben existir procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el
desempeo en SySO.
Auditorias: en la organizacin debe existir un programa de auditorias con el fin de determinar si

el sistema de gestin ha sido implementado y mantenido de forma adecuada.
Figura 2. Elementos principales que establece la OHSAS 14001:1996
3.3.1 Beneficios
Entre los beneficios ms importantes de la implementacin de un sistema para el manejo de la

seguridad y salud ocupacional podemos encontrar (www.png.com.vn):
Mejora la imagen de la empresa, aumentando las posibilidades de exportacin y

penetracin en los mercados internacionales. Las empresas que poseen un sistema de
9
gestin de SySO, tienen mayores posibilidades de entrada a mercados internacionales,
dado que a travs de esta normativa se garantiza un buen control ambiental de sus
productos.
Desarrollo sustentable de la empresa a travs de la satisfaccin de la salud ocupacional y

la seguridad de los empleados. Los empleados se sentirn ms cmodos trabjando si
tienen lineamientos que garanticen su seguridad mientras trabajan.
Minimiza las prdidas en casos de incidentes y emergencias. Las empresas que poseen
Sistemas de Gestin en SySO tienen grandes posibilidades de reducir de manera
potencial el nmero de accidentes y por ende, ek tiempo reproductivo y costos relacionados.
3.4 LOS SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADOS
La adopcin y puesta en marcha de un Sistema de Gestin involucra la superacin de una serie

de etapas secuenciales hasta llegar a su estado de plena operatividad. Resulta fundamental
garantizar que el sistema elegido se adapte a las condiciones de la operacin en cuanto al sitio, el
tamao de la empresa y la diversidad y complejidad de las operaciones. Recordemos que an
cuando se siga una norma en particular, la misma no est escrita para establecer el cmo debe
funcionar el sistema, sino ms bien el qu debe contemplar sus elementos en los trminos ms
generales posibles (Rodrguez y Pabn, 2003).
Los Sistemas de Gestin Integrados se apoyan en documentacin escrita, cuya funcin es guiar y
controlar todas las acciones para el logro de los objetivos y su propsito principal es asegurar que
todo el personal, est utilizando los mismos procedimientos e instrucciones de trabajo de una
forma consistente. Los principales documentos son:
El manual de gestin integrado, que describe en forma genrica la estructura del sistema
de gestin ambiental, de calidad y de seguridad y hace referencia a los documentos del
mismo.
Los manuales de procedimientos que especifican la forma de realizar las actividades

vinculadas al sistema, las distintas responsabilidades, los mecanismos de control y los
registros obtenidos.
El plan de contingencia estipula todos los mecanismos a seguir ante situaciones de

emergencias.
10
3.4.1 Similitudes entre las normativas
Existen similitudes entre los conceptos de Gestin de la Calidad, Gestin Medioambiental y

Gestin DE seguridad y Salud Ocupacional, (Rubio, 2001), entre los ms importantes se pueden
citar:
Debe existir el compromiso y liderazgo de la Direccin de la organizacin, slo si la

direccin, est comprometida, se lograr el xito con mayor facilidad.
Es un proyecto permanente. El sistema de gestin debe estar inmerso en un proceso de

innovacin y mejora continua, ante la dinmica del mercado y de los procesos y la
aparicin de nuevos riesgos empresariales.
Se basa fundamentalmente en la accin preventiva y no en la correctiva. Es

prioritario actuar antes de que los fallos acontezcan, en lugar de controlar sus resultados,
aunque tambin estos han de ser considerados.
Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las
etapas de los procesos productivos. Es prioritario prevenir fallos tanto en las
condiciones normales como anormales que puedan acontecer.
Debe ser medible el sistema, ya que el mismo slo ser eficaz, si se es capaz de medir y
evaluar la situacin en la que estamos, y a dnde vamos. Adems el sistema debe estar
abierto a auditorias frecuentes.
Es tarea de todos, est claro que sin una implicacin de todas las personas que trabajan
en una organizacin, es poco probable obtener xitos en calidad, medio ambiente o
seguridad y salud ocupacional, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la
estructura de la organizacin.
Se logra mediante la formacin, la formacin es la clave principal de todos los aspectos

que se desarrollan en las organizaciones. Partiendo de la base de que slo cuando se tiene
dominio de lo que hay que hacer se puede empezar a asegurar algo.
3.4.2 Beneficios de la implantacin de un sistema de gestin integrado
Podemos sealar las siguientes ventajas de la integracin de los sistemas de gestin para una
organizacin que tenga adquirida la cultura de la calidad (Rubio, 2001):
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Las auditorias de implantacin, seguimiento y revisin de los tres sistemas se realizaran
al mismo tiempo.
El registro de empresa certificada en las tres reas de gestin se conseguira ms

rpidamente al ser un nico certificado para los tres sistemas.
Simplificara la documentacin necesaria al ser sta nica, lo que traera consigo

transparencia, facilidad de manejo y reduccin de costes de mantenimiento.
Al tener un sistema nico y, probablemente un sistema ms fcil de manejar, desarrollar y

mantener, ayudara y animara a las organizaciones a mejorar su competitividad y su
situacin en el mercado.
En general, debera tener un costo menor de certificacin que la certificacin de los tres
Sistemas de Gestin considerados independientemente (Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional).
3.4.3 Desventajas
Dado que en este trabajo se quiere realizar una propuesta para el diseo de un SGI, debera darse
a conocer cuales son las posibles desventajas que la implantacin del mismo pudiera traer como
consecuencia. A continuacin algunas de las principales desventajas que deben ser tomadas en
cuenta antes de implementar un Sistema de Gestin Integrado en una empresa:
El firme compromiso por parte de la direccin y las gerencias, convencidas de los

cambios que se deban realizar para cumplir con tan altos objetivos resulta fundamental.
Mayores costos de implantacin, en relacin con un solo sistema particular de gestin. Si

ya es difcil en cualquier organizacin poner en marcha uno solo de estos sistemas, hay
que pensar lo que sera implantar los tres a la vez. Por esto la tnica actual de las
organizaciones es implantar un Sistema de Gestin de la Calidad y posteriormente ir
integrando la gestin medioambiental y la seguridad y salud en el trabajo (Rubio, 2001).
Mayor esfuerzo en materia de formacin, de organizacin y de cambio de la cultura

empresarial. Cambiar la mentalidad es difcil y requiere tiempo, pero es la base sin la cual
no es posible desarrollar y llevar adelante un sistema donde todos se sientan partcipes de
los logros y las mejoras ambientales y de seguridad.
12
La capacitacin de los empleados juega un papel primordial a todo lo largo de la
maduracin del proceso, ya que si no se entrena el personal puede que el sistema de
gestin no sea seguido de una manera efectiva, creando conflictos de cualquier tipo.
13
CAPITULO IV. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA
DEPARTAMENTO DE FABRIC & HOME CARE, PROCTER & GAMBLE-

VENEZUELA
Por ms de 100 aos, Procter & Gamble (P&G) ha producido y distribuido marcas confiables y
de alta calidad con el propsito de mejorar la vida de sus consumidores en pases como Estados
Unidos, Mexico, Venezuela, Colombia, Per, Italia, Inglaterra, Espaa, Francia, Singapur y
Japn. Esta empresa, trabaja bajo altos estndares de calidad, y a su vez la seguridad y salud
ocupacional es un factor importante para el bienestar de sus empleados. Procter & Gamble, como
compaa, tiene muy bien delimitado sus objetivos y principios. A continuacin una breve
descripcin de cada uno:
VISIN: Procter & Gamble ofrece productos de marca y servicios de calidad y valor superior
que mejoran la vida de los consumidores del mundo entero. Es por ello que la visin de la misma
es Ser y lograr ser reconocida como la mejor compaa de productos de consumo masivo y de
Servicio, en el mundo.
PRINCIPIOS: Existen 8 principios fundamentales por los cuales Procter & Gamble se rige,
estos son:
1. Respeto por los individuos.
2. Los intereses de la compaa y del individuo son inseparables.
3. Las operaciones se basan en estrategias y objetivos claramente definidos.
4. La innovacin es la Piedra Angular del xito de P&G.
5. Entendimiento del consumidor.
6. Valoracin de la maestra personal, es decir, cree en el desarrollo continuo de los

individuos.
7. Bsqueda contnua para ser los mejores en el mercado.
8. Interdependencia Mutua como una forma de Vida.

14
4.1 Procter & Gamble rea de Investigacin y Desarrollo.
El rea de investigacin y desarrollo de P&G Venezuela tiene como objetivo principal crear
productos de calidad que se ajusten a las necesidades de un grupo especfico de consumidores en
todas las unidades de negocio que en este centro se encuentran operando.
4.1.1 Unidades de Negocio en la organizacin
Como parte de una estrategia de optimizacin de recursos y mejor distribucin de

responsabilidades, P&G opera a travs de Unidades Globales de Negocio, los cuales se pueden
definir a travs de la siguiente Tabla (Tabla 1):
Tabla 1. Descripcin de cada unidad de negocio que opera en el rea de Investigacin y Desarrollo en Procter &
Gamble.
Unidad de Negocio Lnea de Productos
Productos para el cuidado de la ropa y el hogar Detergentes, suavizantes, lavaplatos, limpiadores
para el hogar, blanqueadores, entre otros.
Productos para el cuidado de la belleza Cuidado para el cabello y el color del cabello,
cuidado y limpieza de la piel, fragancias, y
desodorantes.
Productos para el cuidado del bebe y la familia Paales, toallas hmedas, baberos, cambios y
sbanas para el beb.
Toallas sanitarias, papel toilet, toallitas faciales,
entre otros.
Productos para el cuidado de la salud Cuidado oral, salud y nutricin de la mascota,
farmacuticos, y cuidado personal de la salud.
Alimentos y bebidas Varios
Fuente: Elaboracin propia.
4.2 Departamento de Fabric & Home Care
4.2.1 reas de trabajo
El Departamento de Fabric & Home Care (F&HC), al igual que las otras Unidades Globales de
Negocio, se encarga entre otras cosas de la investigacin de Producto y de Mercado de
detergentes, la cual consiste en tener una mayor comprensin del consumidor para el desarrollo
de nuevas tecnologas y de productos de calidad. Adems, F&HC cuenta con un Laboratorio
Central de Lavado (CLL), donde se corren diferentes pruebas las cuales permiten a los
investigadores determinar si la calidad del producto que se est produciendo se ajusta a las
necesidades del consumidor.
15
Investigacin de Producto
Debido a las necesidades de la compaa de entender mejor al consumidor, el Departamento de

Investigacin y Desarrollo dispone de una seccin dedicada a "investigacin de producto. El
objetivo principal del personal que trabaja en esta rea es observar cmo los consumidores
utilizan los productos en sus hogares y buscar formas de mejorar y simplificar los procesos.
Es importante sealar, que la unidad global de negocio de F&HC trabaja bajo este concepto
constantemente. Cada vez que se identifica una oportunidad de mejora, el equipo de desarrollo
de producto disea prototipos en el laboratorio, los cuales son probados por los propios
consumidores para verificar su funcionamiento.
Por ejemplo, a travs de estos estudios, hemos logrado definir los siguientes puntos
(www.scienceinthebox.com):
Los detergentes lquidos y compactos han constituido un gran avance en la reduccin del
impacto medioambiental de los procesos de lavado gracias a un menor empleo de los
productos qumicos.
Los detergentes "2 en 1" combinan en un nico producto la comodidad de un detergente

de calidad superior con las ventajas de un suavizante, con menor consumo de agua y
electricidad.
La utilizacin de componentes especializados en algunas marcas de detergentes ha

reducido notablemente la necesidad de planchado.
Investigacin de Mercado
Fabric & Home Care, tambin cuenta con un equipo de personas que adems de realizar estudios
de producto, trabajan directamente con el consumidor a travs de diferentes tcnicas las cuales
permiten reunir suficiente informacin de manera cualitativa y cuantitativa
(www.scienceinthebox.com).
Investigacin Cualitativa: se utiliza para generar ideas, se realiza con grupos reducidos
de personas y requiere una estrecha interaccin entre el investigador y los participantes
(www.scienceinthebox.com).
16
Investigacin Cuantitativa: se emplea para obtener datos cuantitativos sobre los hbitos
o para evaluar nuevas ideas o prototipos. Se lleva a cabo con grupos ms numerosos y
con anlisis estadsticos de los datos (www.scienceinthebox.com).
rea de laboratorio y Laboratorio Central de lavado (CLL)
En el rea de Investigacin y Desarrollo de Procter & Gamble, Venezuela existe tambin un

Laboratorio Central de Lavandera (CLL), este es un centro tcnico de investigacin en donde se
prueban los prototipos desarrollados (detergentes) en diferentes tipos de tela, el objetivo
principal de este laboratorio es garantizar que los productos que quieren ser ofrecidos al
consumidor cumplan con las necesidades de los mismo en diferentes tipos de telas y bajo
diferentes condiciones (temperatura, tiempo de lavado, remojo, entre otras cosas).
En este laboratorio, una vez que se desarrolla un producto tambin se realizan pruebas tcnicas
de lavado y de evaluacin del desempeo de detergentes en relacin a remocin de manchas, de
blancura y de suavidad. Estos procedimientos ayudan al investigador a comparar los resultados
obtenidos con las necesidades del consumidor.
4.3 Polticas del Departamento en el rea de Calidad, Seguridad y Ambiente.
El Departamento de F&HC se rige bajo ciertas normativas de calidad y seguridad y salud

ocupacional las cuales son iguales para todas las unidades globales de negocio que se encuentran
localizadas en el Centro Tcnico de Caracas (CTC).
En el CTC se han desarrollado Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiente y de Seguridad y

Salud Ocupacional los cuales poseen diferentes elementos claves, en los cuales las diferentes
unidades globales de negocio se enfocan para mejorar el desempeo del trabajador, la calidad de
los productos y evitar al mximo la disposicin de desechos al medio ambiente.
El Departamento de F&HC tambin tiene un proceso de auditorias internas (anuales o bi-

anuales) las cuales se realizan para poder analizar la efectividad del sistema; y si es necesario
realizar los cambios pertinentes.
4.3.1 Sistema de Calidad
En el CTC se desarroll un criterio de asesoramiento de la calidad el cual es utilizado por el

Departamento de F&HC. Este sistema posee 19 elementos los cuales son utilizados para
garantizar el buen asesoramiento de la calidad en el departamento y de los productos que son
desarrollados y analizados en el laboratorio. El sistema de gestin de asesoramiento de la calidad
17
que es utilizado en el departamento de F&HC (y en el CTC) consta de tres grandes bloques, los
cuales a su vez estn divididos en sub-bloques, que en conjunto, garantizan el buen
asesoramiento de la calidad.
Bloque I. Liderazgo, entrenamiento y planeacin para el triunfo.
1. Liderazgo.
2. Entrenamiento.
3. Diseo, construccin e instalacin.
4. Estndares y especificaciones.
5. Procedimientos escritos.
6. Validacin.
Bloque II. Implementacin de estndares
7. Control de plagas y mantenimiento.
8. Materia prima.
9. Operaciones de produccin (NA en el departamento).
10. Operaciones de empaque (NA en el departamento).
11. Almacenamiento y manejo de producto terminado.
12. Control de laboratorio.
13. Control de procesos (NA en el departamento).
14. Control y liberacin de producto terminado y en proceso.
15. Records.
Bloque III. Medicin y responsabilidad de resultados
16. Programa de automejora.
17. Comentarios del consumidor (complaints).
18. Mejora y revisin de resultados del sistema de calidad.
19. Responsabilidad para contratistas.

18
A continuacin una breve descricin de cada unos de los elementos que integran el Sistema de
Gestin de Calidad de P&G:
1. Liderazgo: El personal de P&G es reconocido por el trabajo bajo estndares de calidad as

como por la prevencin de incidentes de calidad. EL objetivo principal de este elemento es la
definicin de objetivos que sean acordes con el sistema de calidad, as como la implementacin
de un plan de accin para que estos se cumplan a travs de una revisin continua de los mismos
(que puede ser a travs de auditorias internas). Por otra parte, las personas que poseen cargos
mayores adems, tienen la responsabilidad de explicarles a los empleados la cultura de calidad
que es seguida en la empresa.
Adems, existe una clara definicin de roles segn el cargo, la cual se encuentra documentada
para desarrollar y mantener todos los sistemas de calidad.
2. Entrenamiento: Todos los empleados que se encuentran en el Departamento de F&HC deben

estar entrenados y calificados para asegurar el desarrollo, produccin y distribucin de productos
de calidad. El entrenamiento es personalizado segn el cargo de la persona, ya que existe una
matriz de entrenamientos en donde se definen cuales son los entrenamientos que una persona en
particular debe tener tanto en el rea de aseguramiento de la calidad, como en su cargo como
investigador.
3. Diseo, construccin e instalacin: Toda modificacin de los edificios o de la

instrumentacin que se encuentra en el Departamento de F&HC debe realizarse bajo supervisin
y aprobacin del equipo de control de calidad. Adems, P&G cuenta con un diseo que facilita la
limpieza, sanitizacin, mantenimiento preventivo y proteccin del clima, plagas y otras fuentes
de contaminacin.
Dentro de las actividades ms importantes del rea de diseo y construccin, se encuentra el

buen funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas, la cual provee al edificio de agua de
buena calidad y la cantidad apropiada para su uso; adems posee un sistema de pre-tratamiento
de agua la cual se encarga de remover los slidos suspendidos, silicatos, compuestos orgnicos,
cloro y control microbiano antes de que esta entre en el sistema.
El laboratorio de analtica y el de microbiologa, por su parte, se encuentran aislados de manera

que los resultados de las pruebas que all se realizan no sean afectados por agentes externos.
Adems posee un control ambiental para prevenir posibles interferencias causadas por
vibraciones, temperatura, humedad, polvo, etc.
19
4. Estndares y especificaciones: Todas las especificaciones para realizar un trabajo en el
departamento se encuentran documentadas para garantizar que los productos satisfagan a las
necesidades del consumidor y que cumplan con los requerimientos legales necesarios. El rea de
investigacin y desarrollo es responsable de desarrollar las especificaciones, estndares de
manufactura y mtodos analticos para la produccin de productos; adems, debe tambin
documentar las condiciones en las cuales los productos deben ser almacenados (niveles de
temperatura, humedad, etc.).
5. Procedimientos escritos: Todos los procesos deben ser reproducibles en cualquier momento
para poder tener bases en relacin a la calidad del producto. El Departamento de F&HC cuenta
con procedimientos escritos los cuales explican cmo llevar a cabo una determinada actividad;
estos procedimientos estn escritos en espaol dado que es el lenguaje que se maneja en
Venezuela, pero tambin se encuentran en ingls. Adems, estos documentos se encuentran en
un lugar que sea de fcil acceso al empleado, de manera que no se pierda tiempo o se haga una
actividad errada debido a que el procedimiento no estaba disponible.
6. Validacin: todos los productos, mtodos, procesos, sistemas de produccin, procedimientos

deben estar validados para asegurar resultados satisfactorios. Cada unidad de negocio posee
procedimientos de operaciones estndar que especifican cules son los procesos y
procedimientos que requieren validacin.
7. Control de plagas y mantenimiento: Toda fuente de contaminacin, bien sea biolgica,

qumica o fsica debe ser identificada y controlada. Adems, dado que muchos productos son
susceptibles a contaminacin microbiana, debe llevarse un monitoreo microbiolgico. Por otra
parte, en el CTC se lleva a cabo control de plagas, y regularmente son utilizados pesticidas para
evitar que insectos u otro tipo de animales se encuentren en el mismo.
8. Materia prima: En el rea de investigacin y desarrollo, la materia prima es aquel material

que es usado en el laboratorio y en la planta piloto; esta es comprada a un suplidor autorizado
una vez que este haya pasado los requerimientos necesarios.
11. Almacenamiento y manejo de producto terminado: las operaciones de manejo y

distribucin efectivas ayudan a asegurar la calidad de los productos y la satisfaccin del
consumidor. Una operacin efectiva se define como aquella en donde el producto terminado no
se deteriore a causa del ambiente, manejo inadecuado o largos perodos de almacenamiento.
20
12. Control de laboratorio: los laboratorios deben tener los equipos adecuados, los
procedimientos necesarios a la mano, mtodos analticos y personal calificado para asegurar que
la calidad del producto y las decisiones del personal que labora sean las adecuadas.
14. Control y liberacin de producto terminado y en proceso: para asegurar que solamente es
enviado a los consumidores productos de calidad, el departamento tiene establecido un control de
liberacin, prcticas de envo y control de inventario. Este control garantiza que los productos
cumplan con las especificaciones finales. Existe un procedimiento escrito que especifica en que
etapa un producto puede ser liberado, cuales son los requerimientos, las responsabilidades de la
persona a cargo, entre otras cosas.
15. Records: a travs de la documentacin es posible investigar los comentarios positivos y

negativos de un consumidor, realizar mejoras de producto y mantener su calidad segn los
estndares de calidad del departamento. Todo tipo de documentacin debe ser legible y firmada
por la persona que realiz el trabajo, deben ser escritos en tinta, y almacenados en un
computador de uso pblico. La idea principal de este elemento clave es que el investigador pueda
documentar paso a paso una actividad y, de esta forma, puedan identificarse con certeza los
pasos que se siguieron para la realizacin del mismo.
16. Programa de automejora: Es una de las herramientas ms efectivas en la compaa la cual

asegura la calidad del producto y a su vez que los mismos cumplan con los requerimientos del
gobierno. El lder del programa identifica y corrige las deficiencias presentes en el sistema de
calidad. Por otra parte, el lder debe asegurar que las acciones correctivas de las debilidades
observadas durante la auditoria sean llevadas a cabo en el tiempo esperado.
El lder del programa, adems debe asegurarse de que los procedimientos escritos para una
determinada actividad sean llevados a cabo de la manera correcta, debe establecer las fechas de
las auditorias internas, identificar y entrenar a las personas que forman parte del grupo de
auditores y designar a aquellos que deben hacer el seguimiento de las acciones correctivas.
17. Comentarios del consumidor: Cada regin y unidad de negocio posee un procedimiento
escrito el cual permite al investigador y a la persona a cargo del sistema recibir, investigar,
documentar y hacer seguimiento de forma apropiada a los comentarios del consumidor; este
procedimiento es realizado a travs de la lnea 800. Por otra parte, si se reportan problemas, stos
deben ser investigados para determinar si los productos referidos no cumplen con las
especificaciones de calidad o presentan algn tipo de riesgo al consumidor; adems, este proceso
21
puede ser una fuente importante para la mejora del producto, dado que el consumidor expresa lo
que quiere y lo que necesita en el caso de que el producto no cumpla con sus necesidades.
18. Mejora y revisin de resultados del sistema de calidad: Es necesario conocer cmo el
sistema de calidad del departamento opera para poder establecer las prioridades en posibles reas
de mejora. Todas las reas (tanto de suplidores como de investigacin) poseen un sistema de
seguimiento de resultados para poder obtener una imagen real de cmo el sistema de calidad est
funcionando. Las mediciones del sistema de calidad se realizan a travs de: 1) el porcentaje de
capacidad del aseguramiento de calidad, 2) los resultados del sistema de incidentes de calidad y
3) las mediciones de calidad del producto (defectos). Por otra parte, en el departamento existe un
grupo de personal contratado para las labores del CLL que es calificado para las mismas.
19. Responsabilidad para contratistas: Esta herramienta debe ser usada para la evaluacin de
los contratistas que suplen materia prima para la produccin de productos de calidad y para
indagar en el rea de investigacin de las necesidades del consumidor. A su vez, si las empresas
contratadas sub-contratan a otras empresas, este elemento tambin es utilizado para evaluar a las
sub-contratistas.
Una vez que P&G decide trabajar con una contratista, un miembro del equipo de aseguramiento
de la calidad debe:
Entrenar el personal de la empresa de acuerdo con el sistema de calidad que es utilizado

en P&G.
Liberar o rechazar el producto terminado de la empresa contratista.
Evaluar los sistemas de calidad de la empresa.
Especificar a la empresa cuales son las especificaciones y los estndares que utiliza P&G.
Ser capaz de resolver cualquier problema relacionado con el aseguramiento de la calidad.
4.3.2 Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional
P&G posee un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) que tiene como objetivo
garantizar que sus empleados trabajen en un ambiente sano y seguro; por lo que la compaa
trabaja bajo estndares de operaciones seguras.
Por otra parte, este sistema fue diseado de tal forma que la parte ambiental tambin sea incluida,
por lo tanto P&G se compromete a producir productos que tengan bajo impacto en el medio
22
ambiente, bien sea en el rea de diseo, manufactura, distribucin, uso y/o disposicin de
productos. Por lo tanto, podra considerarse al mismo un Sistema Integrado en Ambiente y
Seguridad y Salud ocupacional.
Es importante sealar que en este sistema es considerado en mayor escala el rea de SySO, dado
que la ambiental no posee un libro especfico que indique exactamente que se est realizando.
Ahora, la empresa garantiza trabajar bajo lineamientos que permitan cumplir con la Normativa
Venezolana, pero no se obervan perfectamente descritos.
Por otra parte, el sistema de gestin ambiental y seguridad y salud ocupacional de P&G
comprende 6 elementos, que son utilizados en el departamento de F&HC los cuales son descritos
a continuacin:
1. Liderazgo y compromiso: El objetivo de CTC en el rea de SySO es muy claro no

comprometern la salud o seguridad del personal durante las actividades que estos desempean.
El objetivo principal de este elemento es la definicin de objetivos que sean acordes con el
sistema de SySO, as como la implementacin de un plan de accin para que estos se cumplan a
travs de una revisin continua de los mismos (que puede ser a travs de auditorias internas).
Estas metas han sido establecidas, documentadas, medidas y comunicadas a todo el personal.
Todo el personal del CTC debe tener acceso y entender todos los requerimientos regulatorios en
el rea de SySO. Por otra parte, este sistema se compromete a cumplir con todos los
requerimientos legales en el tiempo esperado, y adems se compromete a tener una poltica
ambiental que cumpla la normativa ISO 14001:1996. Este elemento clave permite que todo el
personal trabaje bajo la cultura de seguridad y salud ocupacional, permitiendo de esta manera
que las operaciones sean efectivas.
2. Asesoramiento de riesgo, diseo y construccin: El CTC posee un sistema que garantiza

que el diseo y construccin de las reas mantengan la seguridad del personal del empleado
cuando stos realizan cualquier tipo de actividad. Por otra parte, este elemento incluye un
creacin de un sistema efectivo de seguridad biolgica, un sistema de control a exposicin
qumica, un sistema de manejo de materiales, el cual se usa para garantizar el buen manejo y
almacenamiento de materiales los cuales estn alineados con las leyes, regulaciones y
requerimientos de la compaa y; un sistema efectivo de ergonoma, el cual evala las
probabilidades de que los empleados tengan riesgos desde el punto de vista ergonmico.
23
Adems, este elemento clave tambin abarca el rea ambiental, el cual permite la creacin de
sistemas que garanticen que el impacto que puedan tener las operaciones sobre el medio
ambiente sean muy pocas; es por ello que el CTC posee sistemas que abarcan:
a) Control de emisiones al aire (las cuales son identificadas, cuantificadas, documentadas y

comparadas con la legislacin vigente).
b) Descarga de aguas (el CTC posee un sistema de tratamientos de agua el cual est
diseado para que el agua que se descarga est bajo los criterios de la normativa vigente).
c) Sistema para la proteccin contra derrames (el cual abarca derrames de productos slidos
y lquidos).
d) Sistema para el manejo de desechos slidos (a travs del cual se realizan monitoreos para
la identificacin, cuantificacin y documentacin de manera que las descargas se
encuentren bajo los requerimientos legales) y;
e) Otros sistemas ambientales los cuales garantizan la disminucin de ruido, vibraciones,

olores y uso de fuentes naturales los cuales puedan deteriorar o tener algn tipo de
impacto sobre el ambiente.
3. Operaciones y mantenimiento: Este elemento garantiza que todos los procedimientos estn
debidamente actualizados para que no existan problemas de mal manejo de productos o
condiciones inseguras. Por otra parte, permite mantener las reas de uso en buen estado para que
no existan incidentes o accidentes en el Departamento de F&HC y en el CTC. Por ejemplo, el
sistema de seguridad biolgica es monitoreado constantemente, as como el sistema de
informacin y manejo de qumicos, el sistema de ergonoma, el sistema de manejo de materiales,
el sistema de control de agentes fsicos (ruido) y finalmente el sistema de seguridad para
visitantes y contratados. Por otra parte, es importante sealar que todos los procedimientos para
garantizar la disminucin del impacto ambiental son tambin constantemente monitoreados.
4. Entrenamientos y procedimientos: El CTC y el Departamento de F&HC posee un sistema

de entrenamientos el cual garantiza que todo el personal que labore en el lugar est debidamente
entrenado para cualquier actividad. De esta manera P&G puede garantizar que las actividades
que se realizan son consistentes con los requerimientos legales del pas. Por otra parte, tambin
existe un sistema que garantiza que el personal contratado y los visitantes reciban un
entrenamiento en el rea de seguridad y salud ocupacional en aquellos temas relevantes a su
24
cargo o motivo de visita; de esta manera los empleados y contratados pueden laborar en
condiciones seguras.
Por otra parte, el CTC tiene a su disposicin una base de datos en la cual se hace seguimiento del
personal que ha sido entrenado, y de esta manera se garantiza que todo el personal tenga claro
cuales son los riesgos de la actividad que va a realizar y como debe hacerlo de manera segura.
5. Sistema de retroalimentacin del comportamiento: Esta herramienta tiene como objetivo

identificar y mejorar comportamientos seguros en horas de trabajo. El mismo posee un
procedimiento escrito que le permite al operador del sistema observar con frecuencia las
actividades de los empleados del departamento, de esta forma determina si las mismas trabajan
bajo condiciones seguras, bien sea desde el punto de vista de ergonoma o durante operaciones
realizadas en el laboratorio. Adems, el sistema cuenta con un rea de retroalimentacin a travs
de la cual se le informa al empleado si est o no trabajando en condiciones seguras, y cuales
podran ser las reas de mejora. De esta forma, podra disminuirse la incidencia de condiciones
no seguras en el departamento, dado que hay alguien que se encarga de hacer el monitoreo de los
empleados, y adems puede hacer comentarios positivos o negativos en base a sus
observaciones.
6. Prevencin y mejora: El CTC tiene un sistema de manejos de emergencias cuyas causas han
sido definidas bajo un anlisis de riesgo (riesgo ante el manejo de qumicos, bioseguridad,
ergonoma, manejo inapropiado de equipo, desastres naturales, entre otros). Este sistema
contempla que 1) todo el personal conozca el procedimiento a seguir en caso de alguna
emergencia; 2) se forme un grupo de personal calificado para manejar cada escenario (sus roles
y responsabilidades estn claras); 3) el sistema de alarmas en caso de una emergencia sea
distintivo y escuchado en cualquier rea; 4) las rutas de evacuacin se encuentren debidamente
sealizadas y conocidas por todo el personal y; 5) todo el equipo de seguridad est disponible y
constantemente evaluado. Estos sistemas incluyen un plan de emergencias, una brigada de
emergencia y un plan de respuesta ante emergencias.
25
CAPTULO V. DESARROLLO
PROPUESTA PARA EL DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO
5.1 Propuesta para la integracin
Para poder determinar si es posible implementar un SGI en Calidad, Ambiente y SySO en el

Departamento de F&HC es necesario comparar cada uno de los elementos clave de cada sistema
y determinar si es posible unificarlos todos o al menos algunos. En la tabla 2 se pueden observar
los 19 elementos clave de calidad y los 6 elementos claves correspondientes al sistema de gestin
de SySO y Ambiente.
Una vez determinados los objetivos principales de cada uno de ellos, fue posible proponer la
integracin de 6 para llegar a un total de 16 elementos. A continuacin las razones por las cuales
se puede considerar la integracin de estos elementos claves:
1.- Liderazgo y compromiso: Ambos sistemas de gestin poseen un elemento clave que define
de manera clara cuales son los objetivos tanto en el rea de aseguramiento de la calidad como
ambiente y SySO. A su vez estos elementos determinan cules son las responsabilidades de la
alta direccin as como de los departamentos que se encargan de hacerle seguimiento a los
sistemas.
2.- Entrenamientos y procedimientos: Para que los sistemas puedan cumplir con sus objetivos,
es necesario que el personal que labora en el departamento est debidamente capacitado y
entrenado tanto en el rea de aseguramiento de la calidad como en el rea de SySO y ambiente.
3.- Asesoramiento de riesgo, diseo, construccin e intalaciones: Para que los empleados del
departamento trabajen bajo condiciones seguras es necesario garantizar que el diseo y la
construccin de las reas de trabajo estn acordes con las actividades de los mismos; a su vez, de
ser necesario realizar algn cambio en las instalaciones del departamento, el equipo de SySO
debe analizar las posibles consecuencias de ste y por otra parte, el equipo de aseguramiento de
la calidad debe garantizar que estas modificaciones no alteren los resultados esperados por el SG
de la calidad.
4.- Procedimientos escritos y operaciones de mantenimiento: Todos los procedimientos y/o

actividades deben estar debidamente documentadas para garantizar que los resultados estn
26
acordes con el SG de la calidad. Adems, todas aquellas operaciones que requieran
mantenimiento de equipos y sistemas deben tener un documento que especifique la frecuencia
del mantenimiento y cules son los intrumentos e instalaciones a los cuales deben hacerse
seguimiento. Por lo tanto, este elemento se puede unificar en uno solo, dado que todo tipo de
procedimiento y/o actividad debe estar debidamente documentada, y, por otra parte, todos los
resultados deben mantenerse documentados para poder hacerles seguimientos y garantizar la
reproducibilidad.
5.- Programas de automejora: Para poder garantizar que los sistemas de gestin por los cuales
se rige el Departamento de F&HC cumplan con sus objetivos, cada sistema posee un programa
de automejora que permite identificar y corregir las deficiencias presentes; este elemento por
basarse en el mismo concepto puede ser integrado bajo un mismo elemento, teniendo un
responsable para el rea de calidad, uno para el de SySO, y otro que garantice que de haber
alguna actividad que pueda tener algn impacto ambiental sta sea realizada segn la normativa
vigente.
6.- Mejora y revisin de resultados: El Sistema de Gestin (SG) de calidad posee un programa
de seguimiento de resultados que permite evaluar al sistema; a su vez, el SG de SySO posee un
programa de retroalimentacin, el cual identifica los comportamientos seguros e inseguros
durante las horas de trabajo a travs de la cual permite la disminucin de la incidencias de
condiciones inseguras. Este ltimo elemento puede integrarse a un bloque de mejora y revisin
de resultados el cual incluya como uno de sus objetivos la identificacin y seguimiento de
condiciones inseguras durante las horas laborales.
5.2 Anlisis de Brechas
Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo especial se realiz una tabla (ver Anexo
1) la cual permite definir cules son los captulos que pueden integrarse segn la ISO 9001:2000,
ISO 14001:1996 y OHSAS 18001.
Una vez que fueron determinados cules son los elementos que pueden ser integrados, se realiz
una auditora documental a travs de un anlisis de brechas que permiti identificar cules son
los requisitos de la ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001 que estn presentes en las
polticas de P&G (ver Tabla 3 y Anexo 2).
Adems, tambin fue posible identificar aquellos requerimientos que faltan para seguir el
cumplimiento de estas normas.
27
El anlisis de brechas o gap analysis es el estudio de las diferencias entre 2 o ms sistemas de
informacin, este tipo de anlisis constituye un mtodo de consultora de ciclo corto que es parte
de la planificacin estratgica aplicada y es, a su vez de efecto duradero en el desarrollo
organizacional de los consultantes. El anlisis de brechas representa un proceso activo para
poder examinar la magnitud del salto que se debe dar desde la situacin actual hasta la deseada:
un estimado de qu tan grande es la brecha.
28
Tabla 2. Integracin del sistema de Gestin de Calidad, SySO y Ambiente en el Departamento de F&HC, P&G
Elementos que se
Sistema de Gestin
Sistema de gestin de la Calidad Sistema de gestin de SySO pueden integrar
Ambiental
SI NO
1. Liderazgo EL objetivo principal de este 1. Liderazgo y EL objetivo principal de este Este elemento se basa X
elemento es la definicin de objetivos compromiso elemento es la definicin de en los mismos
que sean acordes con el sistema de objetivos que sean acordes con lineamientos del SG
calidad, as como la implementacin el sistema de SySO, as como la de SySO
de un plan de accin para que estos se implementacin de un plan de
cumplan a travs de una revisin accin para que estos se
continua de los mismos (que puede cumplan a travs de una revisin
ser a travs de auditorias internas). continua de los mismos (que
puede ser a travs de auditorias
internas).
2. Entrenamiento Todos los empleados que laboren en 4.Entrenamientos y Existe un sistema que garantiza X
el departamento son debidamente procedimientos que todo el personal que labore
entrenados y calificados segn se rea est debidamente entrenado.
de desempeo.
3. Diseo, Todo cambio que se realice en el 2. Asesoramiento Existe un sistema que garantiza Existe un sistema de X
construccin e departamento es evaluado por el de riesgo, diseo y que el diseo y la construccin seguridad biolgica,
instalacin equipo de asesoramiento de la calidad construccin de las reas mantengan la de control a
del CTC. Por otra parte, existe un seguridad del personal cuando exposicin qumica de
sistema que facilita la limpieza, este realice una actividad. manejo de materiales
sanitizacin, mantenimiento los cuales estn
preventivo control de plagas, etc. alineados con las
leyes y regulaciones,
de manera de que se
minimice el impacto
de las actividades de
la empresa con el
ambiente
4. Estndares y Todos los procedimientos deben ser X
especificaciones reproducibles en cualquier momento,
para ello, todas las especificaciones y
estndares para la realizacin de un
producto se encuentran debidamente
documentados y evaluados.
29
Tabla 2. Integracin del sistema de Gestin de Calidad, SySO y Ambiente en el Departamento de F&HC, P&G (cont).
Elementos que se
Sistema de Gestin
Ambiental
SI NO
5. Procedimientos Todos aquellos procedimientos que 3.Operaciones de Este elemento garantiza que X
escritos sean necesarios para la realizacin de mantenimiento todos los procedimientos estn
una actividad se encuentran debidamente documentados y
debidamente documentados e actualizados para evitar malos
identificados. manejos o condiciones inseguras.
6. Validacin Los productos, procesos, sistemas de X
produccin son validados para que los
resultados sean reproducibles
7. Control de plagas y Toda fuente de contaminacin es X
mantenimiento identificada y controlada, adems en
el CTC se lleva a cabo un control de
plagas de insectos y otros animales.
8. Materia prima Es obtenida a travs de suplidores X
debidamente autorizados, los cuales
han sido debidamente orientados,
entrenados y auditados.
11. Almacenamiento Existe un sistema que evita que el X
y manejo de producto producto terminado no se deteriore a
terminado causa del ambiente, manejo
inadecuado o largos perodos de
almacenamiento
14. Control y Existe un sistema de control de X
liberacin de liberacin de producto terminado el
producto terminado y cual garantiza que el mismo cumpla
en proceso con las especificaciones finales.
12. Control de Existe un sistema que garantiza que el X
laboratorio laboratorio se encuentre debidamente
suplido y con todos los
procedimientos necesarios a la mano.
15. Records Este elemento permite identificar cada X
uno de los pasos que se siguieron para
la realizacin de una actividad, ya que
el investigador debe documentar sus
observaciones, los comentarios de los
consumidores, y por lo tanto se puede
a su vez realizar mejoras de producto.
30
Tabla 2. Integracin del sistema de Gestin de Calidad, SySO y Ambiente en el Departamento de F&HC, P&G (cont).
Elementos que se
Sistema de Gestin
Ambiental
SI NO
16. Programas de Es un sistema que permite identificar 6. Prevencin y Existe un sistema de X
automejora y corregir las deficiencias presentes en mejora emergencias que contempla que
el SGC y a su vez asegurrarse de que todo el personal conozca el
las acciones correctivas sean procedimiento a seguir en caso
realizadas a tiempo. de una emergencia, se forme un
grupo calificado para el manejo
de escenarios y se garantice la
sealizacin de las rutas de
evacuacin.
17. Comentarios del Existe un procedimiento escrito el X
consumidor cual permite al investigador y a la
persona a cargo del sistema recibir,
investigar, documentar y hacer
seguimiento los comentarios del
consumidor; a travs de la lnea 800.
18. Mejora y revisin Existe un sistema de seguimiento de 5. Sistemas de Se identifican y mejoran X
de resultados de resultados para poder evaluar el retroalimentacin comportamientos seguros en
calidad estado del SGC. del horas de trabajo, para la
comportamiento disminucin de la incidencia de
condiciones inseguras en el
departamento.
19. Responsabilidad Se refiere a la evaluacin de los X
para contratistas contratistas que suplen materia prima
o trabajan en el CTC.
31
5.3 Plan de accin
Una de las razones principales por las cuales se propone un diseo para la implementacin de un
Sistema de Gestin Integrado es la facilidad de poder hacerle seguimiento a tres sistemas
diferentes al mismo tiempo.
En el caso del Departamento de F&HC, de realizarse la integracin del sistema de gestin se

podra mejorar y lograr una mayor eficiencia tanto en el rea de laboratorio como en las oficinas
del departamento.
Ahora, para poder realizar el diseo del sistema es necesario:
Realizar una reunin con la alta gerencia de P&G, para plantearles las razones por las
cuales es beneficioso implementar un SGI en el departamento.
Realizar una auditora interna de cada uno de los sistemas por separado para poder
identificar las reas de mejora y poder definir un plan de accin basado en resultados
reales.
Realizar una reunin o las que sean necesarias, entre el equipo de SySO y el equipo de
aseguramiento de la calidad para definir cules sern los nuevos objetivos de cada uno de
los nuevos elementos que de ahora en adelante sern integrados.
Realizar el respectivo libro que plantee los objetivos, metas y procedimientos a seguir
para la implementacin y puesta en marcha del SGI.
Definir un plan de accin para poder cumplir con los nuevos objetivos del sistema. Este
plan de accin debe poseer, preferiblemente, lapsos de tiempo determinados.
Realizar una reunin donde el grupo de SySO y de aseguramiento de la calidad

presentar los resultados de la auditora, as como los nuevos objetivos del SGI y el
correspondiente plan de accin.
Una vez aprobada la propuesta por la alta gerencia, hacer pblica la decisin a los
empleados, y una vez que el mismo se implemente, realizar los entrenamientos y
refrescamientos correspondientes para que la cultura de aseguramiento de la calidad,
ambiente y SySO, se mantengan activos en el departamento.
Es importante sealar, que an cuando el Sistema de Gestin de SySO posee integrado el

Sistema de Gestin Ambiental, no existen evidencias concretas de cmo es el manejo del mismo.
32
Adems, los objetivos y metas no son comunicados al personal que labora en el CTC. En el
Departamento de F&HC se trabaja con materiales que pueden tener un riesgo de contaminacin
o de impacto sobre el medio ambiente, y no se observan a simple vista algn manual o
procedimiento escrito en el caso de que una actividad pueda generar impactos ambientales.
nicamente al personal que trabaja en el CLL maneja la planta de tratamiento, se le hacen
entrenamientos anuales y refrezcamientos, para garantizar el buen mantenimiento y
funcionamiento de la misma.
La mayora de las actividades que se realizan en el Departamento de F&HC tienen poco efecto
sobre el medio ambiente, dado que actividad que podra generar ms impacto es el lavado
constante en el CLL, y las aguas son tratadas antes de ser servidas. Pero debe ser un requisito del
sistema mantener comunicado el sistema de gestin, los objetivos y los planes de accin a los
empleados; o por lo menos indicarles donde y/o con quien pueden buscar informacin pertinente
al rea ambiental.
5.3.1 Manejo del SGI bajo las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001.
La tabla 3 identifica los puntos en los cuales los requerimientos de las diferentes normativas
coinciden con la poltica de P&G, a su vez se han identificado aquellos puntos faltantes para que
los sistemas de la compaa cumplan con todos los requerimientos de las normas.
Esta determinacin podra ayudar a los equipos que dirigen los sistemas de calidad, ambiente y
SySO a establecer un plan de accin el cual permita que el SGI cumpla con todos los
requerimientos y de esta manera, si la compaa quisiera certificar su sistema tendran adelantado
una gran parte del mismo.
Es importante sealar que el captulo 7 de la norma ISO 9001:2000 no aplica al Departamento de

F&HC dado que en el mismo no se realiza producto, por otra parte, el rea de compras (que en
este caso es para la adquisicin de materia prima para la produccin de detergente) no trabaja
directamente con el departamento, es en la planta de produccin en donde se trabaja con materia
prima y en el caso de que sea necesario trabajar con algo en especfico, son las plantas de P&G
las que se encargan de adquirir, revisar, y certificar que la misma se encuentre bajo los
estndares de calidad adecuados. El nico punto que podra ser vlido dentro del departamento
es el 7.3.6 (Validacin del diseo y desarrollo) dado que en el departamento se realizan
validaciones de la calidad del producto que va a salir a la calle.
33
Por otra parte, si el departamento no decide pasar a un SGI esta tabla les permitira observar las
debilidades del sistema desde el punto de vista de estas normativas, por lo que si ellos quisieran
ser rigurosos y adaptarse a estas normas, en esta tabla se pueden observar cuales seran los
puntos en donde la alta direccin y el equipo de aseguramiento de la calidad y SySO deben
enfocarse para tener sistemas de gestin que se basen en estos requerimientos.
34
Tabla 3. Requisitos de la ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001 que estn presentes en las polticas de
P&G.
Elemento Clave ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 OHSAS 18001

1 1, 1.1, 1.2, 2, 3,4.3, 4, 1, 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3.3, 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2,
4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.4.1, 4.3.4, 4.4.1, 4.6 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1,
5.5, 5.5.1, 5.5.3, 5.6, 4.4.4, 4.5, 4.5.4, 4.6
5.6.1, 5.6.2, 5.6.3,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
2 6.2, 6.2.1, 6.2.2 4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.5 4.3.1, 4.3.2, 4.4.5,
4.4.6, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4
3 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.3.7 4.3.1, 4.4, 4.4.4 4.3.2, 4.4, 4.4.4, 4.4.5,
4.5.1
4 4.2, 4.2.1, 4.4.2, 4.2.3 4.3.3, 4.4, 4.4.2, 4.4.7 4.4.2
5 4.2.1, 4.2.3, 5.4.1 4.3.4, 4.4.5, 4.5, 4.5.1,
4.5.3
6 7.2.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.3, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.4 4.2, 4.3.4, 4.4.5, 4.5.1,
7.3.6, 7.6, 8.2.4 4.5.2, 4.5.4
7 6, 6.1
8 6.1, 7.2.1, 7.2.2, ,
7.2.3, 7.3.1, 7.3.2,
7.4.3
9 NA
10 NA
11 7.2.2, 7.5.5
12 6.1, 8.1, 8.2.4
13 NA
14 8.1, 8.3
15 8, 8.1,8.2, 8.3, 4.2.3,
4.2.4
16 5.4.2, 5.5.3, 5.6.3, 8.2,
8.2.2, 8.2.3, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
17 5.2, 5.5.2, 5.5.3, 6.1,
7.2, 7.2.3, 8.2.1
18 5.6.3, 7.2.1, 7.2.2,
7.3.4, 7.3.5, 7.5.3, 8.4
19 6.2.2
Requerimientos faltantes de las normas
faltante
ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 OHSAS 18001
7, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 3, 4.2 no es pblica, 4.4.3
7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.4, 4.3.2 no es publica,
7.5.2, 7.1 NA a este 4.4.3
departamento
35
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Los sistemas de gestin que se encuentran operativos actualmente en el Departamento de

F&HC pueden ser integrables, lo cual permite reducir 2 sistemas que agrupan 25
requerimientos a 1 sistema que engloba solamente 16 elementos.
El resultado del anlisis de brechas permiti determinar cules son los requerimientos que
P&G debe cubrir para poder implementar un SGI con base en las normas ISO 9001:2000,
ISO 14001:1996 y OHSAS 18001.
A travs del anlisis de brechas fue posible definir cules son los requerimientos de la
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001 que no estn presentes en los sistemas
de gestin que tiene implementado el Departamento de F&HC.
A travs de este trabajo se pudieron identificar reas de mejora para que los sistemas
actuales sean ms exitosos y efectivos.
6.2 RECOMENDACIONES
Realizar una auditoria interna de los tres sistemas de gestin, y de acuerdo a los
resultados proponer el diseo del SGI para el Departamento de F&HC, y un plan de
accin para la ejecucin del mismo.
Una vez que el SGI se encuentre en marcha en el Departamento de F&HC, hacer un

anlisis de debilidades y fortalezas (FODA) para identificar las reas de mejora.
De ser exitoso la implantacin del SGI en el Departamento de F&HC, realizar una

propuesta para la implementacin de este sistema en el CTC.
Independientemente de que se tome una decisin por la alta direccin para la

implementacin de un sistema de gestin integrado en el departamento de F&HC, es
necesario tomar medidas para establecer un plan de accin el cual permita comunicar de
manera frecuente a los empleados el estatus de los resultados derivados del SGA.
36
CAPTULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
CEPYME-ARAGON. 2000. Los Sistemas Integrados de Gestin: Gestin de la Calidad

Total, Gestin Medio Ambiental y Gestin de la Prevencin. Procedimientos basados en
las normas OHSAS 18000 para su implantacin en pymes del subsector fabricacin de
productos metlicos. Informe General.18 pp.
COVENIN-ISO 9000:2000. Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y
vocabularios. Norma internacional. 43 pp.
COVENIN-ISO 9001:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. Norma
internacional. 29 pp.
COVENIN-ISO 14001:1996. 1997. Sistemas de gestin ambiental. Especificacin con
orientacin para su uso. Norma internacional. 22 pp.
FONDONORMA-OHSAS 18001. Sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional-
requisitos. 19 pp.
Martinez, I. 2000. Gestin Integrada de Calidad, Medio Ambiental y prevencin de
riesgos laborales. Gestin para prctica de riesgos laborales. Boletn N12. 12 p.
Roberts y Robinson, 2002. Benefits of the ISO 14000 family of internacional standards.
Environmental Managment. Environmental Management. 4-6 pp.
Rodrguez, J. y L. Pabn. 2003. Sistemas de Gestin Integrados en Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional: sus bases tericas, implantacin y operatividad en Campos
petroleros. Informe para la Gerencia de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad de Perez
Compac de Venezuela. 23 pp.
Pginas WEB:
Rubio, JC.; Lpez, A. y J. Nebro: Los Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad, el

Medio Ambiente. http://www.estrucplan.com.ar/articulos/vertemas.asp?idtema=33
Marzo, 2005.
www.arraqui.es
http://www.eaglegroupusa.com/ohsas_18001.htm
www.eaglegroupusa.com (Home page)
http://www.envintl.com/iso-home.htm
www.envintl.com (Home Page)
http://www.isixsigma.com/library/content/c000917a.asp
www.isixsigma.com (Home Page)
www.isocenter.com
http://www.scsengineers.com/comply.html
www.scsengineers.com (Home Page)
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/what.htm
37
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com (Home Page)
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/who.htm
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/how.htm
http://www.praxiom.com/principles.htm
www.praxiom.com (Home Page)
http://www.praxiom.com/iso-new.htm
http://www.praxiom.com/how.htm
www.quality-one.com
www.scienceinthebox.com
38
Anexo 1. Correspondencia de las normas ISO 14001:1996 y 9001:2000 y OHSAS 18001.
Captulo Captulo Captulo
OHSAS 18001 ISO 14001:1996 ISO 9001:2000
Apartado Apartado Apartado
- - - Introduccin 0 Introduccin
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en procesos
0.3 Relacin con ISO 9004
0.4 Compatibilidad con otros
sistemas de Gestin
1 Objeto 1 Objeto 1 Objeto y campo de aplicacin
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
2 Referencias 2 Referencias 2 Referencias normativas
Normativas Normativas
3 Definiciones 3 Definiciones 3 Trminos y definiciones
4 Elementos del 4 Requisitos de los 4 Sistema de Gestin de Calidad
sistema de Sistemas de
Gestin de SySO Gestin
Ambiental
4.1 Requisitos 4.1 Requerimientos 4.1 Requisitos generales
generales generales 5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
4.2 Poltica de SySO 4.2 Poltica ambiental 5.1 Compromiso de la direccin
5.3 Enfoque al cliente
8.5 Mejora
4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin
4.3.1 Planificacin para 4.3.1 Aspectos 5.2 Enfoque al cliente
la identificacin ambientales 7.2.1 Determinacin de los
de peligros, la requisitos relacionados con el
evaluacin y el producto
control de riesgos 7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
4.3.2 Requisitos legales 4.3.2 Requisitos legales 5.2 Enfoque al cliente
y otros y otras exigencias 7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
4.3.3 Objetivos 4.3.3 Objetivos y Metas 5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3.4 Programa(s) de 4.3.3 Programa(s) de 5.4.2 Planificacin del sistema de
gestin de SySO gestin ambiental gestin de la calidad
8.5.1 Mejora continua
4.4 Implementacin y 4.4 Implementacin y 7 Realizacin del producto
Operacin operacin 7.1 Planificacin de la realizacin
del producto
4.4.1 Estructura y 4.4.1 Estructura y 5 Responsabilidad de la
responsabilidades responsabilidades direccin
5.5.1 Compromiso de la direccin
5.5.2 Enfoque al cliente
6 Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
39
Anexo 1. Correspondencia de las normas ISO 14001:1996 y 9001:2000 y OHSAS 18001 (Cont.)

OHSAS 18001 ISO 14001:1996 ISO 9001:2000
4.4.2 Capacitacin, 4.4.2 Adiestramiento, 6.2.2 Competencia, toma de
toma de concientizacin y conciencia y formacin
conciencia y competencia
competencia
4.4.3 Consulta y 4.4.3 Comunicacin 5.5.3 Comunicacin interna
comunicacin 7.2.3 Comunicacin con el cliente
4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin 4.2 Requisitos de la
del sistema de documentacin
gestin ambiental 4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.4.5 Control de 4.4.5 Control de los 4.2.3 Control de los documentos
documentos y documentos
datos
4.4.6 Control operativo 4.4.6 Control 7 Realizacin del producto
operacional 7.1 Planificacin de la realizacin
del producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y
desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el
diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y
desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y
desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y
desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y
desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseo
y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos
comprados
7.5 Produccin y prestacin de
servicio
7.5.1 Control de la produccin y de
la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.5.2 Validacin de los procesos de
la produccin y de la
prestacin del servicio
40
Anexo 1. Correspondencia de las normas ISO 14001:1996 y 9001:2000 y OHSAS 18001 (Cont.)

OHSAS 18001 ISO 14001:1996 ISO 9001:2000
4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y 8.3 Control de producto no
respuesta ante respuesta a las conforme
emergencias emergencias
4.5 Verificacin y 4.5 Verificacin y 8 Medicin, anlisis y mejora
Accin correctiva accin correctiva
4.5.1 Medicin del 4.5.1 Seguimiento y 7.6 Control de los dispositivos de
desempeo y revisin seguimiento y medicin
seguimiento 8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin al cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del
producto
8.4 Anlisis de datos
4.5.2 Accidentes, 4.5.2 No conformidad y 8.3 Control de producto no
incidentes, no acciones conforme
conformidades y correctivas y 8.5.2 Accin correctiva
acciones preventivas 8.5.3 Accin preventiva
correctivas y
preventivas
4.5.3 Registros y 4.5.3 Registros 4.2.4 Control de registros
gestin de
registros
4.5.4 Auditora 4.5.4 Auditora del 8.2.2 Auditora interna
sistema de gestin
ambiental
4.6 Revisin por la 4.6 Revisin general 5.6 Revisin por la direccin
direccin 5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
Anexo A Correspondencia Anexo B Vnculos entre la Anexo A Correspondencia con las
con la ISO 14001 14001 y 9001 normas ISO 9001:2000 e ISO
y 9001 14001:1996
- Bibliografa Anexo C Bibliografa - Bibliografa
- (ver OHSAS Anexo A Gua sobre el uso - -
18002) de la
especificacin
41
Anexo 2. Anlisis de los requisitos del las OHSAS 18001 que estn presentes en las polticas de P&G.
Captulo Check
OHSAS 18001 P&G
Apartado List
- -
1 Objeto X P&G posee un documento que establece los lineamientos y
objetivos de su sistema de SySO
2 Referencias X P&G est comprometido a tener operaciones seguras y
Normativas saludables las cuales protejan la vida y salud de sus
empleados.
3 Definiciones X
4 Elementos del sistema de X P&G posee una poltica de SySO bien definida la cual es
Gestin de SySO revisada por la direccin, as como un plan de accin el cual
es monitoreado constantemente. Por otra parte, posee un set
de estndares para operaciones seguras.
4.1 Requisitos generales X La organizacin establece y mantiene un sistema de SySO.
4.2 Poltica de SySO X 1. Es adecuada a la naturaleza y a la escala de los
riesgos en SySO de la organizacin.
2. Incluye un compromiso de mejora continua.
3. Incluye un compromiso para cumplir al menos con la
legislacin vigente aplicable a SySO.
4. Est documentada, implementada y mantenida.
5. Es comunicada a todos los empleados.
6. Est disponible por las partes interesadas.
7. Es revisada peridicamente para asegurar que siga
siendo pertinente y apropiada para la organizacin.
4.3 Planificacin
4.3.1 Planificacin para la X P&G establece y mantienen procedimientos para la
identificacin de identificacin continua de peligros de actividades rutinarias y
peligros, la evaluacin y no rutinarias, evaluacin de riesgos y la implementacin de
el control de riesgos medidas de control necesarias.
4.3.2 Requisitos legales y otros X P&G establece y mantiene un procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos del SySO (auditoras internas).
4.3.3 Objetivos X P&G establece y mantiene documentados los objetivos de
SySO para cada funcin y nivel.
4.3.4 Programa(s) de gestin X P&G posee un plan de accin para poder cumplir con los
de SySO objetivos del sistema de SySO, el cual es revisado y reforzado
cada vez que se realizan auditorias internas.
4.4 Implementacin y
Operacin
4.4.1 Estructura y X P&G posee bien definida la estructura y responsabilidades en
responsabilidades el rea de SySO: lder del Centro Tcnico, organizacin de
SySO por departamento y una organizacin de SySO
corporativa.
4.4.2 Capacitacin, toma de X El personal que labora en P&G es entrenado para realizar las
conciencia y tareas que tienen impacto en la SySO del rea de trabajo;
competencia garantizando que los mismo tomen conciencia de la
importancia de cumplir con la poltica de SySO y las
consecuencias reales y potenciales de sus actividades.
4.4.3 Consulta y comunicacin P&G NO posee un procedimiento formal para asegurar
que la informacin pertinente a SySO sea comunicada a
los empleados y a otras partes interesadas.
4.4.4 Documentacin X P&G posee un documento que describe los elementos
centrales del SG y la manera en que interactan (P&G HS&E
key element Guide).
4.4.5 Control de documentos y X Existe un responsable el cual tiene como funcin principal que
datos los datos y documentos en SySO sean localizados,
actualizados peridicamente, revisados y aprobados.
42
Anexo 2. Anlisis de los requisitos del las OHSAS 18001 que estn presentes en las polticas de P&G (Cont.)
Captulo Check
OHSAS 18001 P&G
Apartado List
4.4.6 Control operativo X Identificacin de las operaciones y actividades asociadas a
riesgos identificados, en las cuales es necesario aplicar
medidas de control.
4.4.7 Preparacin y respuesta X P&G posee un plan de accin a emergencias, un plan de
ante emergencias respuesta a emergencias y una brigada de emergencia que
permiten enfrentar y responder ante incidentes y situaciones
de emergencia, los cuales son probados peridicamente.
4.5 Verificacin y Accin
correctiva
4.5.1 Medicin del desempeo X P&G hace seguimiento del desempeo en SySO a travs de
y seguimiento auditoras internas, las cuales tienen:
1. medidas cuantitativas y cualitativas.
2. seguimiento del grado de cumplimiento de los
objetivos de SySO.
3. registro de datos y resultados de seguimiento y
medicin para facilitar el anlisis subsiguiente de
acciones correctivas y preventivas.
4.5.2 Accidentes, incidentes, X P&G posee un procedimiento donde define las
no conformidades y responsabilidades en relacin a accidentes, incidentes y no
acciones correctivas y conformidades; adems de la aplicacin de acciones para
preventivas mitigar las consecuencias de los mismos y la confirmacin de
la eficacia de las acciones correctivas y preventivas
emprendidas.
4.5.3 Registros y gestin de X P&G mantiene registros de las actividades relacionadas con
registros SySO as como de los resultados de las auditorias.
4.5.4 Auditora X P&G realiza auditoras internas cada 12 meses y externas cada
24 meses.
4.6 Revisin por la direccin X El lder de SySO del Centro tcnico revisa cada vez que sea
necesario el sistema de Gestin en SySO para asegurar su
adecuacin y eficacia permanente; de esta forma se evala la
posibilidad de cambiar la poltica, objetivos y otros elementos
del SG, teniendo en cuenta los resultados de las auditoras
anteriores.
Anexo A Correspondencia con la
ISO 14001 y 9001
- Bibliografa
- (ver OHSAS 18002)
43
Anexo 3. Anlisis de los requisitos del la ISO 14001:1996 que estn presentes en las polticas de P&G.
Captulo Check
ISO 14001:1996 P&G
Apartado List
- Introduccin
1 Objeto X P&G tiene como objetivo proveer productos de calidad los
cuales no afecten la calidad del ambiente, ni a los
consumidores y/o empleados.
2 Referencias Normativas X P&G posee una serie de normativas las cuales garantizan
que los productos fabricados no tengan un impacto
significativo en el medio ambiente.
3 Definiciones No existen definiciones del tema en si
4 Requisitos de los Sistemas
de Gestin Ambiental
4.1 Requerimientos generales X P&G posee un sistema de gestin el cual incluye el
monitoreo de emisiones al aire, descarga de productos,
proteccin contra derrames, manejo de desechos slidos, y
otros sistemas que incluyen ruido, vibraciones, olores y uso
de recursos naturales (estndares en P&G HS&E key
element Guide)
4.2 Poltica ambiental P&G posee una poltica ambiental la cual:
1. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios.
2. incluye un compromiso de mejora continua y
prevencin de la contaminacin.
3. incluye un compromiso de cumplir con la
legislacin vigente.
4. proporciona un marco para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales.
5. Est documentada, mantenida pero NO es
comunicada de forma formal a los empleados.
6. NO es del todo pblica.
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales X P&G ha identificado los aspectos ambientales de sus
actividades de manera que estos puedan ser controlados y
monitoreados (emisiones al aire, descarga de productos,
proteccin contra derrames, manejo de desechos slidos,
y otros sistemas que incluyen ruido, vibraciones, olores y
uso de recursos naturales)
4.3.2 Requisitos legales y otras X P&G posee un sistema que permite la identificacin de los
exigencias requisitos legales que son aplicables a la organizacin, as
como un grupo de personal calificado que se encarga de
hacerle seguimiento al cumplimiento de los mismos
4.3.3 Objetivos y Metas X P&G debe tener documentados los objetivos y metas
ambientales, para cada uno de los niveles y funciones
pertinentes dentro de la organizacin. Existe un empleado
encargado de mantener una buena documentacin.
4.3.4 Programa(s) de gestin X P&G debe tener un programa donde se establezcan los
ambiental lineamientos para lograr sus objetivos y metas donde:
1. se incluya la asignacin de responsabilidades.
2. Los plazos para lograrlos.
4.4 Implementacin y
operacin
4.4.1 Estructura y X P&G debe tener un documento donde se establezcan las
responsabilidades responsabilidades para facilitar una gestin eficaz.
44
Anexo 3. Anlisis de los requisitos del la ISO 14001:1996 que estn presentes en las polticas de P&G (cont).
Captulo Check
ISO 14001:1996 P&G
Apartado List
4.4.2 Adiestramiento, X P&G exigir que todo el personal cuyo trabajo pueda generar
concientizacin y un impacto significativo sobre el medio ambiente haya
competencia recibido una formacin adecuada, la cual se realiza una vez
al ao.
4.4.3 Comunicacin P&G no posee un sistema formal de comunicacin
interna y externa del sistema de gestin ambiental.
4.4.4 Documentacin del X P&G mantiene toda la informacin relacionada con el SGA
sistema de gestin debidamente documentada en formato electrnico y hard
ambiental copy.
4.4.5 Control de los documentos X P&G posee un programa el cual garantiza que toda la
informacin relevante al SGA:
1. NO puede ser localizada fcilmente.
2. Sean examinados peridicamente.
3. las versiones vigentes estn disponibles en todos
los puntos en donde se lleven a cabo operaciones
fundamentales para el funcionamiento efectivo del
SGA.
4. Los documentos obsoletos sean retirados
rpidamente de todos los puntos de distribucin.
5. Los documentos obsoletos que se guarden con
fines legales se encuentren debidamente
identificados.
4.4.6 Control operacional X P&G ha identificado aquellas operaciones que pueden tener
un impacto sobre el medio ambiente conforme a su poltica.
Por lo cual se han planificado actividades, donde se incluye
el mantenimiento, para asegurar que las actividades se
realicen sin ningn tipo de riesgo ambiental.
4.4.7 Preparacin y respuesta a X P&G posee un programa para responder a accidentes
las emergencias potenciales
4.5 Verificacin y accin
correctiva
4.5.1 Seguimiento y revisin X P&G posee procedimientos DOCUMENTADOS los cuales
permiten hacer seguimientos regulares de las actividades y
operaciones que puedan tener un impacto ambiental (P&G
HS&E key element guide).
4.5.2 No conformidad y X P&G posee un procedimiento que define las
acciones correctivas y responsabilidades para manejar e investigar las no
preventivas conformidades llevando a acciones encaminadas a mitigar
cualquier impacto producido. Este punto est siendo
revisado en este momento.
4.5.3 Registros X P&G posee procedimientos que permitan identificar,
conservar y disponer de registros ambientales. Estos
registros incluyen informacin relativa a las auditorias y
revisiones.
4.5.4 Auditora del sistema de X P&G posee un sistema de auditoras que se realizan cada 48
gestin ambiental meses, las cuales tiene como objetivo determinar si el SGA
cumple con las metas que la poltica ambiental de la
empresa se ha propuesto.
4.6 Revisin general X La direccin revisa el SGA para asegurar la adecuacin y
eficacia del sistema. Esta revisin est debidamente
documentada.
Anexo B Vnculos entre la 14001 y
9001
Anexo C Bibliografa
45
Anexo 3. Anlisis de los requisitos del la ISO 14001:1996 que estn presentes en las polticas de P&G (cont).
Captulo Check
ISO 14001:1996 P&G
Apartado List
Anexo A Gua sobre el uso de la
especificacin
46
Anexo 4. Anlisis de los requisitos del la ISO 9001:2000 que estn presentes en las polticas de P&G.
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
0 Introduccin
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en
procesos
0.3 Relacin con ISO 9004
0.4 Compatibilidad con
otros sistemas de
Gestin
1 Objeto y campo de X P&G posee un establecido un programa que incluye
aplicacin 19 elementos clave los cuales establecen de forma
clara cuales son los objetivos del SGC y los campos
en donde se puede aplicar el mismo.
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
2 Referencias normativas X
3 Trminos y definiciones X
4 Sistema de Gestin de
Calidad
4.1 Requisitos generales X P&G posee un SG de la calidad el cual:
1. Identifica los procesos necesarios para el
SG de la calidad y su aplicacin.
2. Determina la interaccin de estos procesos.
3. Determina los criterios y mtodos
necesarios para asegurarse que tanto la
operacin como el control de estos procesos
sean eficaces.
4. Se asegura de la disponibilidad de recursos
e informacin necesaria para apoyar las
operaciones.
5. Realiza el seguimiento, la medicin y el
anlisis de estos procesos.
6. Implementa las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
4.2 Requisitos de la
documentacin
4.2.1 Generalidades X La documentacin del SG de la Calidad de P&G
incluye:
1. declaraciones documentadas de la poltica
de la calidad y los objetivos de la calidad.
2. Un manual de calidad.
3. Los procedimientos documentados
4. los documentos necesitados por la
organizacin para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus
procesos.
5. Los registros necesarios.
47
Anexo 4. Anlisis de los requisitos del la ISO 9001:2000 que estn presentes en las polticas de P&G (Cont.).
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
4.2.2 Manual de la calidad P&G estableci y mantiene un manual de Calidad
que incluye:
1. El alcance del sistema de gestin de la
Calidad.
2. Los procedimientos documentados
establecidos para el sistema de gestin de la
calidad.
3. Una descripcin de la interaccin entre los
procesos del SG de la Calidad.
4.2.3 Control de los X P&G posee un control de documentos adecuado el
documentos cual garantiza que se haga seguimientos a los
estndares que necesiten cambios as como a los
resultados de las auditoras internas y externas.
4.2.4 Control de registros X P&G mantiene los registros para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos as
como de la operacin eficaz del SG de Calidad. Los
registros permanecen legibles, fcilmente
identificables y recuperables.
5 Responsabilidad de la
direccin
5.1 Compromiso de la X La alta direccin de P&G se compromete con el
direccin desarrollo e implementacin del SG de la calidad as
como con la mejora continua del mismo.
5.2 Enfoque al cliente X La alta direccin de P&G se asegura de que los
requisitos del cliente se determinan y se cumplen con
el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad X P&G se asegura de que los objetivos de la calidad, se
establezcan en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organizacin. Los objetivos de calidad
son medibles y coherentes con la poltica.
5.4.2 Planificacin del X La direccin de P&G se asegura a su vez de que:
sistema de gestin de la 1. La planificacin del sistema de gestin de la
calidad calidad se realizan con el fin de cumplir los
requisitos citados en 4.1
2. Mantiene la integridad del sistema de
gestin cuando se planifican e implementan
cambios en ste.
5.5 Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin
5.5.1 Compromiso de la X La alta direccin de P&G se asegura de que las
direccin responsabilidades y autoridades estn definidas y son
comunicadas dentro de la organizacin
5.5.2 Enfoque al cliente
5.5.3 Comunicacin interna X La direccin se asegura de que se establecen los
medios de comunicacin apropiados dentro de la
organizacin y de que la comunicacin se efecta
considerando la eficacia del SG de la Calidad.
5.6 Revisin por la
direccin
48
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
5.6.1 Generalidades X La alta direccin revisa el SGC para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La
revisin DEBE incluir la evaluacin de reas de
mejora y la necesidad de efectuar cambios
5.6.2 Informacin para la X La revisin por parte por parte del equipo de
revisin aseguramiento de la calidad incluye informacin
relativa a los resultados de las auditorias,
retroalimentacin al cliente, desempeo de los
procesos, estados de las acciones correctivas y
preventivas, acciones de seguimientos de actividades
previas, recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la X Los resultados de la revisin incluyen todas las
revisin decisiones tomadas por el equipo de aseguramiento
de la calidad.
6 Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos X P&G determina y proporciona los recursos
necesarios para:
1. Implementar y mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia.
2. Aumentar la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades X El personal que realiza aquellos trabajos que afecten
la calidad del producto es competente con base en la
educacin, formacin, habilidades y experiencias
apropiadas.
6.2.2 Competencia, toma de X EL CTC:
conciencia y formacin 1. Determina la competencia necesaria para el
personal cuyo desempeo pueda afectar la
calidad del producto.
2. Proporciona formacin para satisfacer
dichas necesidades
3. Evala la eficacia de las acciones tomadas
4. Se asegura de que su personal es consciente
de la importancia de sus actividades y de
cmo contribuyen al logro de los objetivos
de la calidad.
5. mantiene los registros apropiados del
entrenamiento, formacin que se ha
implementado.
6.3 Infraestructura X P&G determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto; esta infraestructura
incluye:
1. Edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados.
2. Equipo para los procesos.
3. Servicios de apoyo (transporte y/o
comunicacin).
6.4 Ambiente de trabajo X P&G mantiene un ambiente de trabajo adecuado para
los empleados y adems que garantizan la
conformidad con los requisitos del producto.
7 Realizacin del
producto
49
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
7.1 Planificacin de la NA1 La organizacin debe planificar y desarrollar los
realizacin del producto procesos necesarios para la realizacin de producto.
7.2 Procesos relacionados
con el cliente
7.2.1 Determinacin de los X P&G para poder cumplir con las necesidades del
requisitos relacionados consumidor ha determinado:
con el producto 1. Los requisitos especificados por el cliente.
2. Los requisitos no establecidos por el cliente,
pero necesarios para el uso especificado o
para el uso previsto, cuando sea conocido.
3. Los requisitos legales y reglamentos
relacionados con el producto.
4. Cualquier requisito adicional determinado
por la organizacin.
7.2.2 Revisin de los X P&G debe revisar los requisitos relacionados con el
requisitos relacionados producto, y debe mantener registro de los resultados
con el producto de la revisin.
7.2.3 Comunicacin con el X P&G determina e implementa disposiciones eficaces
cliente para la comunicacin con el cliente relativas a:
1. informacin del producto.
2. Retroalimentacin en el departamento de
quejas.
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo X P&G planifica y controla el diseo y desarrollo del
y desarrollo producto determinando:
1. etapas del diseo y desarrollo (NA)
2. revisin, verificacin y validacin
apropiada.
3. responsabilidades y autoridades para el
diseo y desarrollo (NA)
7.3.2 Elementos de entrada NA2 P&G determina los elementos de entrada
para el diseo y relacionados con los requisitos del producto
desarrollo (materia prima que se adquiere es trabajada en la
planta de Barquisimeto) y mantenerse registros.
Los elementos de entrada deben incluir:
1. requisitos legales aplicables.
2. informacin conveniente de diseos previos
similares, cuando sea aplicable.
3. cualquier requisito esencial de diseo y
desarrollo.
7.3.3 Resultados del diseo y NA2 Los resultados deben proporcionarse de manera tal
desarrollo que permitan la verificacin respecto a los elementos
de entrada para el diseo y desarrollo y deben
aprobarse antes de su liberacin (solo en el caso de
adquisicin de materia prima que es usada en la
planta).
7.3.4 Revisin del diseo y X En las etapas adecuadas deben efectuarse revisiones
desarrollo del sistema para poder evaluar la capacidad de los
resultados del diseo e identificar cualquier problema
y proponer las acciones necesarias.
50
Dame un Check
segundo ISO 9001:2000 List P&G
7.3.5 Verificacin del diseo X Se debe realizar la verificacin para asegurarse de

y desarrollo que los resultados del diseo y desarrollo cumplen
con los requisitos de los elementos de entrada del
diseo. Adems deben mantenerse registros
adecuados de los resultados de la misma.
7.3.6 Validacin del diseo y X Es necesario realizar la validacin del diseo y
desarrollo desarrollo para asegurarse que los productos
satisfagan los requisitos para su aplicacin. La
validacin debe completarse antes de la liberacin
del producto.
7.3.7 Control de cambios del X Los cambios del diseo deben identificarse y
diseo y desarrollo registrarse (Change control system).
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras NA2 La organizacin debe asegurarse de que los
productos adquiridos cumplan con los requisitos de
compra identificados. El tipo y alcance del control
aplicado al proveedor debe depender del impacto del
producto adquirido en la posterior realizacin del
producto sobre el producto final.
7.4.2 Informacin de las NA2 La informacin de las compras debe describir el
compras producto a comprar incluyendo:
1. Los requisitos para la aprobacin del
producto.
2. Requisitos para la calificacin del personal
3. Requisitos para el sistema de gestin de
calidad
7.4.3 Verificacin de los NA2 P&G debe establecer e implementar la inspeccin
productos comprados necesaria para asegurarse de que el producto
comprado cumple con los requisitos.
7.5 Produccin y prestacin
de servicio
7.5.1 Control de la NA1 La organizacin debe planificar y llevar a cabo la

produccin y de la produccin y la prestacin de servicio bajo
prestacin del servicio condiciones controladas.
7.5.2 Validacin de los NA1 La organizacin debe validar aquellos procesos de
procesos de la produccin y de prestacin de servicio donde los
produccin y de la productos resultantes puedan verificarse mediante
prestacin del servicio actividades de seguimiento. Esto incluye a cualquier
proceso en que las deficiencias se hagan aparentes
nicamente despus de que el producto est siendo
utilizado.
7.5.3 Identificacin y X Cuando sea apropiado P&G identifica el estado del
trazabilidad producto con respecto a los requerimientos de
seguimiento y medicin.
7.5.4 Propiedad del cliente NA1 La organizacin debe cuidar los bienes que son
propiedad del cliente mientras estn bajo el control
de la organizacin.
7.5.5 Preservacin del X La organizacin debe preservar la conformidad del
producto producto durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto.
51
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
7.6 Control de los X La organizacin debe determinar el seguimiento y la
dispositivos de medicin a realizar, y la disposicin de medicin y
seguimiento y medicin seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto.
8 Medicin, anlisis y
mejora
8.1 Generalidades X La organizacin debe planificar e implementar los
procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarias para:
1. demostrar la conformidad del producto.
2. asegurarse de la conformidad del SGC.
3. mejorar continuamente la eficacia del
sistema.
8.2 Seguimiento y
medicin
8.2.1 Satisfaccin al cliente X La organizacin debe realizar el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de los requisitos por parte
de la organizacin.
8.2.2 Auditora interna X La organizacin debe llevar acabo auditoras internas
para determinar si el SGC:
1. es conforme con las disposiciones
planificadas.
2. se ha implementado y se mantiene de forma
eficaz.
8.2.3 Seguimiento y X La organizacin debe aplicar mtodos apropiados
medicin de los para el seguimiento, y la medicin de los procesos
procesos del SG de Calidad
8.2.4 Seguimiento y X La organizacin debe medir y hacer seguimiento de
medicin del producto las caractersticas del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo.
8.3 Control de producto no X La organizacin debe asegurarse de que el producto
conforme que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega
no intencional.
8.4 Anlisis de datos X La organizacin debe recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del SG de la calidad y para evaluar donde existen
fallos para una mejora continua de la eficacia del
SGC.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua X P&G mejora continuamente la eficacia del SG de la
calidad mediante el uso de la poltica de la calidad,
los objetivos, los resultados de las auditoras, el
anlisis de datos, y las acciones correctivas y
preventivas.
8.5.2 Accin correctiva X La organizacin debe tomar acciones para eliminar la
causa de no conformidades con objeto de prevenir
que vuelvan a ocurrir.
8.5.3 Accin preventiva X La organizacin debe determinar las acciones
preventivas para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales, estas acciones deben ser
apropiadas a los efectos de problemas potenciales.
52
Captulo Check
ISO 9001:2000 P&G
Apartado List
Anexo A Correspondencia con
las normas ISO
9001:2000 e ISO
14001:1996
- Bibliografa

000132147

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UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

Decanato de Estudios de Postgrado

PROPUESTA PARA EL DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Trabajo Especial de Grado presentado ante la Universidad Simn Bolvar

Lic. Yellinet Thairy Ayala Rojo

Como requisito parcial para optar al grado de

Especialista de Gestin Ambiental

Realizado con la tutora del Profesor Albis Ferrer

Palabras Claves: Sistema de Gestin Integrado, Sistema de gestin de calidad, Sistema de

La preocupacin por la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en

En el siguiente trabajo se busca proponer un modelo de Sistema de Gestin Integrado aplicable

2.1 Objetivo General

2.2 Objetivos especficos

La Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO) es un organismo internacional no

El objetivo principal de esta organizacin es facilitar los intercambios internacionales de bienes y

Su labor se ve plasmada en estndares o normas orientadas al comercio, industria, comunicacin,

Son genricas e independientes de un determinado sector industrial o econmico.

Son flexibles, ya que su certificacin no es obligatoria.

Son elaboradas por consenso internacional por un grupo de expertos de diferentes

No tienen carcter gubernamental.

3.1 LA NORMA ISO 9001:2000

Las normas de calidad ISO incluyen tres estndares (www.isixsigma.com):

ISO 9000:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario),

ISO 9001:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos) e,

ISO 9004:2000 (Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora del

La norma ISO 9001:2000 va determinar el establecimiento de la poltica y de los objetivos de

En particular, la serie de normas ISO 9001:2000, identifica ocho principios de gestin de la

2. Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la

3. Participacin de todo el personal: El personal es la esencia de toda organizacin, su

4. Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces se

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La organizacin y sus

La ISO 9001:2000 es mucho ms que un requisito para la lograr la obtencin de un certificado,

Mejorar el acceso a mercados internacionales y mayor facilidad para obtener crditos

Mantener procesos dependientes. Esto permite evitar la duplicidad de actividades entre

Mejora la imagen de la Compaa. La existencia de un sistema de gestin de calidad en

3.2 LA NORMA ISO 14001:1996

Figura1. Elementos principales que establece la ISO 14001:1996.

Planificacin: La fase de planificacin del SGA se refiere a la identificacin de programas y

Implementacin y operacin: Este elemento involucra la definicin de autoridades, roles y

Evaluacin: El aspecto de evaluacin abarca el adecuado monitoreo y medicin del desempeo

Revisin de Direccin: El propsito de la revisin es mejorar el sistema y su actuacin

Certificacin: La certificacin se realiza sobre le propio sistema de gestin y no sobre la

Entre los beneficios ms importantes de implementar un sistema de gestin ambiental podemos

Mejora la imagen de la compaa y se hace ms competitiva en el mercado. Hoy en da

Facilita la obtencin de permisos, autorizaciones y financiamientos. Aquellas empresas

3.3 LA NORMA OHSAS 18001

Este conjunto de especificaciones poseen un conjunto de principios, entre los ms importantes

Identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos: la empresa debe tener

Preparacin y respuesta ante emergencias: la organizacin debe poseer procedimientos para

Auditorias: en la organizacin debe existir un programa de auditorias con el fin de determinar si

Figura 2. Elementos principales que establece la OHSAS 14001:1996

Entre los beneficios ms importantes de la implementacin de un sistema para el manejo de la

Mejora la imagen de la empresa, aumentando las posibilidades de exportacin y

Desarrollo sustentable de la empresa a travs de la satisfaccin de la salud ocupacional y

3.4 LOS SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADOS

La adopcin y puesta en marcha de un Sistema de Gestin involucra la superacin de una serie

Los manuales de procedimientos que especifican la forma de realizar las actividades

El plan de contingencia estipula todos los mecanismos a seguir ante situaciones de

Existen similitudes entre los conceptos de Gestin de la Calidad, Gestin Medioambiental y

Debe existir el compromiso y liderazgo de la Direccin de la organizacin, slo si la

Es un proyecto permanente. El sistema de gestin debe estar inmerso en un proceso de

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