L a EMPRESA "MAGAVA " PLASTIC S.A.A ubicada en el Jr.

Asamblea N 110 con RUC 20304050601 cuyo GIRO DE NEGOCIO es la COMPRA

Y VENTA DE MATERIALES PLSTICO inicia sus actividades en el mes de ENERO 2016.

La empresa cuenta con los saldos del ejercicio anterior y el mismo que pertenece al SALDO INICIAL del periodo de ENERO 2016.

CASO PRACTICO
ALLEN PLASTIC S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 70000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 52000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 14000.00 TRIBUTOS POR PAGAR 26700.00
EXISTENCIAS 13000.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 78700.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 97000.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE OLBIGACIONES FINANCIERAS 27500.00
IMMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 170000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27500.00
TOTAL ACTIVO NO COERRRIENTE 170000.00
PATRIMONIO
CAPITAL 56200.00
RESULTADOS ACUMULADOS 104600.00

TOTAL PATRIMONIO 160800.00

TOTAL DE ACTIVOS 267000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 267000.00

COMPRAS
1 El dia 01/08/2016 se compra 1100 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0010-0365 al precio de 7500 mas IGV.
2 El dia 01/08/2016 se compra jaboneras de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271, por un precio deS/ 9000 incluido IGV, segu fac N 0112-9050.
3 El dia 01/08/216 se compra 2000 paquetes de vasos de plastico N11 (Pte X 20) ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00220 al precio de 30000 incluido IGV.
4 El dia 01/08/2016 se adquire 700 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) ala empresa ERP S.A.C con RUC 20253526423, por el monto de 25000 mas IGV con fac - N 0010- 2345
5 con fecha 01/08/2016 se adquiere 25000 bolsas de despacho, por un monto de s/ 40000 incluido IGV ala empresa GEFM PLASTIC S.R.L con RUC 10253625632 Con fac N 0020-19673
6 Con fecha 01/08/2016 y segn factura N0023-25152 se compra 22500 bolsas con asas (12X 13), al valor de S/ 33000 mas IGV a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211 .
7 Con fecha 01/08/2016 y segn factura N 0023-25513 se compra 20000 bolsas de celofan (14x20) al valor de S/ 89000 incluido IGV a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762
8 El dia 01/08/2016 se adquire 1600 Pqts de platos hondos N 15 (Pqtx10), al costo de 40000 SOLES mas IGV, ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423, segn factura N 0017 - 0437
9 El dia 02/08/2016 se adquiere 1800 Pqts de vasos de tecnopor N16 (Pqtx40)al monto de S/42800 mas IGV, ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642
10 con fecha 02/08/2016 se compra de la empresa RAPLAST S.A.C con RUC: 20542789467, la cantidad de 4000 sillas con espaldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV, con fact N 981- 25741
11 con fecha 02/08/2016 se compra de la empresa RAPLAST S.A.C con RUC: 20542789467, la cantidad de 300 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV, con fac N 756- 65783
12 con fecha 02/08/2016 se compra de la empresa RAPLAST S.A.C con RUC: 20542789467, la cantidad de 2000 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV, con fac N 002- 88957
13 con fecha 02/08/2016 de la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, se adquire 800 bateas ,de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV, segn fac N 0435-4567
14 con fecha 02/08/2016 de la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, se adquire 400 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV, segn fac N 0678-2354
15 segn fatura N 675-8979 y con fecha 02/08/2016, de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, se compra 400 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
16 segn fatura N 564-9087 y con fecha 02/08/2016, de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, se compra 300 baldes color rojo De 16 Litros al c/u de 12.60 mas IGV
17 con fecha 02/08/2016 y segn factura N03453-4563 se compra 40570 bolsas con asas (12X 13), al valor de s/20,000 mas IGV a la empresa RACHI DUREX S.A. con RUC:20675446569 .
18 el dia 03/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569, 2000 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV, segn FAC N 786 -0897
19 el dia 03/08/2016 se compra de la empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423, 2000 pqtes vasos N18 (pqte x 6), al valor de s/48000 mas IGV, con fac N 0045-6754
20 el dia 03/08/2016 se compra de la empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423, 3000 pqtes platos de tres divisiones N18 (pqte x 10), al valor de S/48000 mas IGV, con fac N 0067-5643
21 el dia 03/08/2016 se adquiere de la empresa PLASTECK E.I.R.L. con RUC: 20565759764, 1800 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 16) con un precio de S/28000 incluido IGV segn factura N0056-6754
22 con fecha 03/08/2016, se adquiere mercaderia de la empresa EAC E.I.R.L. CON RUC. N 20800065745, segn fac N 0546 - 07757,por un valor de S/15000 mas IGV
23 el dia 03/08/2016, se compra de la empresa EAC S.A.C. con RUC: 20800065745, 200 Tachos de plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV, segn fac N 897-7865
24 el 03/08/2016, se compra de la empresa EF S.A. con RUC: 20575469878, 300 rotoplas medianos al c/u de 100.00 incluido IGV segn Fac N 0342-6785
25 el dia 03/08/2016 se compra 2000 pqtes de cucharas descartables T-M(Pqte X 60) a la empresa GS&AF E.I.R.L con RUC:20897756439, por el monto de S/ 65000mas IGV segn Fac N044-5463
26 el dia 03/08/2016 se compra de la empresa J&Y S.A. con RUC:20675742313, 18000 pqts de bolsas de despacho por un monto de S/20000 incluido IGV segn Fac N 0056-0887
27 el dia 03/08/2016 se compra 3000 Pqte de tenedores descartables T-M(Pqte- 60) ala emp. EF S.A con RUC:2057549878, por el monto de S/70000 mas IGV segn Fac N 067- 8708
28 el dia 04/08/2016 se adquiere de la empresa EF S.A con RUC: 20452362532, 2000 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/56000 incluido IGV segn factura N0098-0342
30 con fecha 04/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A con RUC: 20677666577, la cantidad de 900 bancas de color verde al c/u de 9.50 incluido IGV, con fac N 979- 5432
31 con fecha 04/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A con RUC: 20677666577, la cantidad de 2000 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV, con fac N 0023-3425
31 con fecha 04/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A con RUC: 20677666577, la cantidad de 325 mesas de color negro al c/u de 50.00 incluido IGV, con fac N 789- 6750
32 el dia 04/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673, 400 sillas clasicas color azul al c/u de 28.00 incluye IGV, segn FAC N 787 -9087
33 el dia 04/08/2016 se compra 700 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) de la empresa EAC S.A.C. CON RUC N 20800065745, por una valor de S/ 40000mas IGV, segn factura N0089- 5424
34 el dia 04/08/2016 se compra 2400 Pqtes de platos T-P2 (pqte x 12) de la empresa GEF S.A.C. CON RUC N 20675331235, por una valor de S/10500 mas IGV, segn factura N0076- 5676
35 el dia 04/08/2016 se adquire 2000 paqtes de vasos de tecnopor N8 (Pqtex10) de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C. con RUC N 20877665554 por un monto total de S/ 23000 mas IGV, segn factura N 0089-5453
36 el dia 04/08/2016 se adquire 50 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV segn fac N078-8895, de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554.
37 el dia 05/08/2016 se adquire 60 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV segn fac N078-4321, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256.
38 el dia 05/08/2016 se adquire 500 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV segn fac N098-7790, de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767.
39 el dia 05/08/2016 se adquire 6000 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV dela empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N034- 8975
40 el dia 05/08/2016 se adquire 9000 porta cepillos al c/u de 3.52 mas IGV de la empresa GEF. S.A.C. con RUC N 20675331235 , segn factura N 056-4342
41 el dia 05/08/2016 se adquiere 4000 pqts de ganchos c/uxp de 4.80 Incluido IGV de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0786-7866
42 el dia 05/08/2016 se adquiere 3000 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0675-8906
43 el dia 05/06/2016 se adquiere 16000 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0015-3423
44 el dia 05/08/2016 se compra 700 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C. con RUC: 20786655433, con factura N0788 - 0897
45 con fecha 05/08/2016 se compra 300 esquineros al c/u de 80.00 mas IGV de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N034-8994
46 con fecha 05/08/2016 se compra 1500 percheros al c/u de 8.50 mas IGV de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N023-8954
47 con fecha 06/48/2016 se compra 150 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N056-7832
48 con fecha 06/08/2016 se compra mercadeira por un valor de S/10000 mas IGV de SISTEC E.I.R.L. CON RUC. N 20675536787, segn fac N 0876 - 6753.
49 con fecha 06/08/2016 se compra 40 rollos de plasticos de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, a un c/u de 680.00 mas IGV segn fac N 0564-7767
50 con fecha 06/08/2016 se adquiere 400 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 20000 n/s incluido IGV dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 0098-0998
51 el 06/08/2016 se compra 100 rollos de plasticos de la empresa PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, a un c/u de 680.00 mas IGV segn fac N 0665-8254
52 el 06/08/2016 se compra 150 rollos de plasticos de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, a un c/u de 680.00 mas IGV segn fac N 0685-5685
53 el 06/08/2016 se compra 200 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 10000 n/s incluido IGV dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 0099-1110
54 el 06/08/2016 se adquiere 3000 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV dela empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N039- 2547
55 el 06/08/2016 se adquiere de la empresa RAPLAST S.A.C con RUC: 20542789467, la cantidad de 500 sillas con espaldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV, con fact N 854-542
56 el 07/08/2016 se adquiere jaboneras de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271, por un precio de S/ 3500 incluido IGV, segun fac N 0145-2568
57 El 07/08/2016 se adquire de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569, 8000 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV, segn FAC N 985 -0541
58 El 07/08/2016 se compra 6000 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0017-0124
59 El 07/08/2016 se compra de la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 400 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV, segn fac N 0684-0452
60 El 07/08/2016 se adquiere 1000 sillas con espeldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV , de la empresa RAPLAST S.A.C con RUC: 20542789467,con fac N 854- 652
61 El 07/08/201616 se compra 800 esquineros al c/u de 80.00 mas IGV de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N035-0025
62 El 07/08/2016 se adquiere 200 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N057-0012
63 El 07/08/2016 se adquiere mercaderia de la empresa EAC E.I.R.L. CON RUC. N 20800065745, segn fac N 0547 - 0258, por un valor de S/8000 mas IGV
64 El 07/08/2016 se compra 2000 porta cepillos al c/u de 3.52 mas IGV de la empresa GEF. S.A.C. con RUC N 20675331235 , segn factura N 057-0254
65 El 08/08/2016 se compra 200 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0788-2145
66 El 08/08/2016 se adquiere 200 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV segn fac N079-0123, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256.
67 El 08/08/2016 se compra 150 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV segn fac N079-0256, de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554.
68 El 08/08/2016 se compra 200 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV segn fac N099-01236, de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767.
69 El 09/08/2016 se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N057-2564, 100 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
70 El 09/08/2016 se adquiere de la empresa GEF. S.A.C. con RUC N 20675331235 , segn factura N 057-0851, 200 porta cepillos al c/u de 3.52 mas IGV
71 El 09/08/2016 se compra de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, 100 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV segn fac N079-0256
72 El 09/08/2016 se adquiere mercaderia de la empresa EAC E.I.R.L. CON RUC. N 20800065745, segn fac N 0654 - 0013, por un valor de S/4000 mas IGV
73 El 09/08/2016 se compra de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767, 50 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV segn fac N099-02345
74 El 09/08/2016 se compra 80 esquineros al c/u de 80.00 mas IGV de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N035-0025
75 El 09/08/2016 se compra de la emp UNIVERSAL SAC con RUC Nro 20505842325 segn factura Nro. 012-0234, la cantidad de 50 mesas de color negro al c/u de 50.00 incluido IGV
76 El 09/08/2016 se compra de la emp UNIVERSAL SAC con RUC Nro 20505842325 segn factura Nro. 012-0235, la cantidad de 500 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
77 El 09/08/2016 se compra de la emp UNIVERSAL SAC con RUC Nro 20505842325 segn factura Nro. 012-0236 la cantidad de 300 bancas de color verde al c/u de 9.50 incluido IGV
78 El 09/08/2016 se compra de la emp UNIVERSAL SAC con RUC Nro 20505842325 segn factura Nro. 012-0237, la cantidad 500 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
79 El 09/08/2016 se compra 200 sillas con espeldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV, de la emp UNIVERSAL SAC con RUC Nro 20505842325 segn factura Nro. 012-0238
80 El 10/08/2016 se compra de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767, 150 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV segn fac N099-3456
81 El 10/08/2016 se compra de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767, 120 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV segn fac N099-3457
82 El 10/08/2016 se compra de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767, segn factura N099-3458, 200 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
83 El 10/08/2016 se compra de la empresa PLASTBOOK E.I.R.L. con ruc N 20557676767, 500 percheros al c/u de 8.50 mas IGV segn factura N099-3459
84 El 10/08/2016 se compra 200 rollos de plasticos de la empresa PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, a un c/u de 680.00 mas IGV segn fac N 099-2034
85 El 10/08/2016 se compra de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543 400 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV segn fac N 099-2035
86 El 10/08/2016 se compra de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, 2000 paquetes de vasos de plastico N11 (Pte X 20)con factura N 0099-02036 al precio de 30000 incluido IGV.
87 El 10/08/2016 se adquiere de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, 25000 bolsas de despacho, por un monto de s/ 40000 incluido IGV con factura N 0099-02037
88 El 10/08/2016 se adquiere de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, 700 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por una valor de S/ 40000mas IGV, segn factura N0099-02038
89 El 10/08/2016 se adquiere de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, 2400 Pqtes de platos T-P2 (pqte x 12) por una valor de S/10500 mas IGV, segn factura N0099- 02039
90 El 10/08/2016 se adquiere 700 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, por el monto de 25000 mas IGV con fac - N 099- 2040
91 El 10/08/2016 se compra 2000 paqtes de vasos de tecnopor N8 (Pqtex10) de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543, por un monto total de S/23000 mas IGV, segn factura N 099-2041
92 El 10/08/2016 se adquiere 1600 Pqts de platos hondos N 15 (Pqtx10)por un monto de 40000 mas IGV de PLASTICK COORPORICION E.I.R.L. con ruc N 20443455543 segn factura N0099- 02042
93 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0012, 180 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
94 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0013, 150 porta cepillos al c/u de 3.52 mas IGV
95 El 11/08/2016 Se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0014, 100 rollos de plasticos a un c/u de 680.00 mas IGV
96 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0015, 350 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV
97 El 11/08/2016 se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0016, 98 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV
98 El 11/08/2016 se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0017, 150 paquetes de platos descartables medianos, al c/u de 19.50 incluido IGV
99 El 11/08/2016 se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0018, 550 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
100 El 11/08/2016 se compra de la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 20679864548 segn factura N058-0019, 100 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 5000 n/s incluido IGV
101 El 11/08/2016 se compra de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N036-0054, 450 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV
102 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N036-0055, 250 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV
103 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N036-0056 400 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
104 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N036-0057, 350 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV
105 El 11/08/2016 se adquiere de la empresa BLACK PLASTICK S.A.C con ruc N 20786655433 segn factura N036-0058, 150 bancas de color verde al c/u de 9.50 incluido IGV
106 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0102, 12500 bolsas de despacho, por un monto de s/ 20000 incluido IGV
107 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0103, 30 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV
108 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0104, 190 percheros al c/u de 8.50 mas IGV
109 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0105, 120 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
110 El 12/08/2016 se adquiere de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0106, 100 mesas de color negro al c/u de 50.00 incluido IGV
111 El 12/08/2016 se adquiere de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0107, 200 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
112 El 12/08/2016 se adquiere de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0108, 180 bancas de color verde al c/u de 9.50 incluido IGV
113 El 12/08/2016 se adquiere de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0109, 350 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por una valor de S/ 20000mas IGV
114 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0110, 130 paquetes de platos descartables medianos, al c/u de 19.50 incluido IGV
115 El 12/08/2016 se compra de la empresa PLASCOT S.A.A. con RUC: 20677666577, con fac N 0025-0110, 550 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) al precio de 3750 mas IGV.
116 El 12/08/2016 se compra de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0555, 1000 paquetes de vasos de plastico N11 (Pte X 20) al precio de 15000 incluido IGV.
117 El 12/08/2016 se compra de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0556, 130 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV segn fac N099-02345
118 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0557, 85 mesas de color negro al c/u de 50.00 incluido IGV
119 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0558, 280 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV
120 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0559, 9000 pqts de bolsas de despacho por un monto de S/10000 incluido IGV
121 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0560, 11250 bolsas con asas (12X 13), al valor de S/ 16500 mas IGV
122 El 13/08/2016 se compra de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0561, 1500 Pqte de tenedores descartables T-M(Pqte- 60)por el monto de S/35000 mas IGV
123 El 13/08/2016 se compra de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0562, 1000 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/28000
124 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0563, 280 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV
125 El 13/08/2016 se adquiere de la empresa ELPICHS PLAS S.A.C con ruc N 20877665554, segn fac N079-0564, 10000 bolsas de celofan (14x20) por un monto de S/ 44500 incluido IGV
126 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00220, 300 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
127 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00221, 580 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV
128 El 13/08/2016 se compra ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00222, 250 bancas de color verde al c/u de 9.50 incluido IGV
129 El 13/08/2016 se compra ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00223, 250 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
130 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00224, 500 baldes color rojo De 16 Litros al c/u de 12.60 mas IGV
131 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00225, 20285 bolsas con asas (12X 13), al valor de s/10,000 mas IGV
132 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00226, 100 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 5000 n/s incluido IGV
133 El 13/08/2016 se adquiere ala empresa PLASTIC E.I.R.L. con RUC: 20337124658, con factura N 0009-00227, 520 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
134 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0254, 600 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV
135 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0255, 100 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 5000 n/s incluido IGV
136 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0256, 120 esquineros al c/u de 80.00 mas IGV
137 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0257, 420 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
138 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0258, 500 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
139 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0259, 4500 pqts de bolsas de despacho por un monto de S/5000 incluido IGV
140 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0260, 90 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
141 El 14/08/2016 se compra de la empresa GEF S.A.C con RUC:20675331235, segn factura N045 - 0261, 85 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV
142 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C.con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0048, 430 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV
143 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0049, 600 bateas ,de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
144 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0050, 5000 bolsas de celofan (14x20) al valor de S/ 22250 incluido IGV
145 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C.con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0051, 160 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV
146 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0052, 380 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV
147 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0053, 1200 Pqtes de platos T-P2 (pqte x 12) por una valor de S/5250 mas IGV
148 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C.con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0054, 145 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV
149 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C.con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0055, 275 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un monto de 1875 mas IGV.
150 El 15/08/2016 se compra de la empresa RACHI DUREX S.A.C. con RUC: 20675446569 segn FAC N 992 -0056, 250 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
151 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 -0092 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 500 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/14000
152 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0093 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 850 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV
153 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0094 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 290 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV
154 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0095 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 560 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV
155 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0096 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 245 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
156 , El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0097 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 350 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
157 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0098 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 175 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
158 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0099 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 50 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 2500 n/s incluido IGV
159 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0100 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 325 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
160 El 16/08/2016 se compra segn factura N0024 - 0101 a la empresa COORPORACIN ELI S.A. con RUC 20304786211, 175 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por una valor de S/ 10000mas IGV
161 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0521, 175 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV
162 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0522, 265 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV
163 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0523, 125 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV
164 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0524, 190 baldes color rojo De 16 Litros al c/u de 12.60 incluido IGV
165 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0525, 225 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
166 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0526, 175 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV
167 El 17/08/2016 se compra de la empresa K&Y. S.A.A. con RUC N 20342143432, segn factura N 0021 - 0527, 400 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV
168 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0001, 50 rollos de plasticos a un c/u de 680.00 incluido IGV
169 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0002, 90 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
170 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0003, 10145 bolsas con asas (12X 13), por un monto de s/5,000 incluido IGV
171 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0004, 190 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
172 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0005, 250 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/7000
173 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0006, 500 paquetes de vasos de plastico N11 (Pte X 20) al precio de 7500 incluido IGV.
174 El 18/08/2016 se compra de la empresa REYPLAST S.A. con RUC: 20575787673 segn FAC N 795 -0007, 325 percheros al c/u de 8.50 mas IGV
175 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, la cantidad de 320 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
176 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 210 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV
177 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 125 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
178 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 120 jaboneras al c/u 2.00 incluido IGV
179 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 125 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido
180 El 19/08/2016 se compra segn factura N 057-0851 a la empresa ASBAT S.A. con RUC: 20567898784, 100 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV
181 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0203, 25 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 1250 n/s incluido IGV
182 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0204, 215 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 incluido IGV
183 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0205, 110 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV
184 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0206, 260 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
185 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0207, 745 esquineros al c/u de 80.00 incluido IGV
186 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0208, 100 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
187 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0209, 125 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
188 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0210, 320 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV
189 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0212, 5000 bolsas de celofan (14x20) por un monto de S/ 22250 incluido IGV
190 El 20/08/2016 se compra de la empresa EJ S.A. con RUC: 20679553213, segn Fac N 0791- 0213, 175 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por monto de S/ 10000 incluido IGV
191 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0085, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 150 sillas con espaldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV
192 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0086, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 250 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/7000
193 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0087, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 100 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV
194 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0088, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 100 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV
195 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0089, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 125 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
196 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0090, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 2250 pqts de bolsas de despacho por un monto de S/2500 incluido IGV
197 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0091, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 50 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
198 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0092, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 80 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
199 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0093, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 6250 bolsas de despacho, por un monto de s/ 10000 incluido IGV
200 El 21/08/2016 se compra segn fac N088 - 0094, de la empresa INTRAX E.I.R.L. con ruc N 20984435256, 100 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV
201 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 85 rollos de plasticos a un c/u de 680.00 mas IGV
202 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 125 organizadores al c/u de 60.50 mas IGV
203 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 5625 bolsas con asas (12X 13), al valor de S/ 8250 mas IGV
204 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 2500 bolsas de celofan (14x20) al valor de S/ 11125 incluido IGV
205 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 125 baldes color rojo de 16 Litros al c/u de 12.60 mas IGV
206 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 115 comodin- velador por c/u de 89.50 incluido IGV
207 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 215 cesto T-G al c/u de 28.00 incluido IGV
208 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 145 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV
209 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 25 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
210 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 50 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
211 El 22/08/2016 se compra ala empresa J&J PLASTICS S.A.C CON RUC : 20345368758, segn factura N00193-01642, 138 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) al precio de 938 mas IGV.
212 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 25 percheros al c/u de 8.50 incluido IGV
213 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762 , 200 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV
214 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 20 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
215 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 225 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
216 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 50 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV
217 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 25 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 1250 n/s incluido IGV
218 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 50 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV
219 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 50 comodas minicecer X4 por c/u de 190.00 incluido IGV
220 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 20 esquineros al c/u de 80.00 mas IGV
221 El 23/08/2016 se compra segn factura N 0027-802 a la empresa RAYOS PLAST S.A.C con RUC 20212245762, 25 bateas de 25 Lts al c/u 6.00 mas IGV
222 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0420, 40 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
223 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0421, 50 baldes color rojo De 16 Litros al c/u de 12.60 mas IGV
224 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0422, 220 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV
225 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0423, 60 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
226 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0424, 12 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 625 n/s incluido IGV
227 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0425, 88 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por una valor de S/ 5000 incluido IGV
228 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0426, 75 rollos de plasticos a un c/u de 680.00 incluido IGV
229 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0427, 90 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
230 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0428, 85 pqts de ganchos c/u xp de 4.80 Incluido IGV
231 El 24/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0429, 75 sillas con espaldar de color blanco al c/u de 20.00 incluido IGV
232 El 25/08/2016 se compra ala empresa G&E S.A.C. RUC: 20253526423,con factura N0018-0420, 125 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/3500
233 El 25/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1203, 85 baldes color rojo de 16 Litros al c/u de 12.60 mas IGV
234 El 25/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1204, 15 percheros al c/u de 8.50 mas IGV
235 El 25/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1205, 25 sillas con espaldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV
236 El 25/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1206, 90 cesto T-G al c/u de 28.00 mas IGV
237 El 26/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1207, 120 recogedores al c/u de 5.20 Incluido IGV
238 El 26/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1208, 80 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
239 El 26/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1209, 44 Pqtes de platos T-P1 (pqte x 12) por una valor de S/ 2500 incluido IGV
240 El 26/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1210, 160 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV
241 El 26/08/2016 se compra de YEVONS E.I.R.L. CON RUC. N 20700668271 segun fac N 0150-1211, 2500 bolsas de celofan (14x20) al valor de S/ 11125 incluido IGV
242 El 27/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0221, 2812 bolsas con asas (12X 13), al valor de S/ 4125 mas IGV
243 El 27/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0222, 40 escobillones al c/u de 4.00 Incluido IGV
244 El 27/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0223, 12 Pqts de bandeja de tecnopor, por el precio 625 n/s incluido IGV
245 El 27/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0224, 75 Tachos plastificados al c/u de 240.00 incluido IGV
246 El 27/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0225, 40 bateas de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV
247 El 28/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0226, 63 Pqts de vasos de tecnopor (Pqtes X 20) con un precio de S/1750
248 El 28/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0227, 45 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
249 El 28/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0228, 3125 bolsas de despacho, por un monto de s/ 5000 incluido IGV
250 El 29/08/2016 se compra dela empresa PLASTICK COORPORICION S.A.C. RUC: 2025352642, segn fac N 00101-0229, 115 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV
 VENTAS DURANTE EL PERODO
1 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00001 a MULTISERVICIOS CARLOS con RUC N 10474813280, 200 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 12,000 ms IGV
2 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00001 a MULTISERVICIOS CARLOS con RUC N 10474813280, 200 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 12,000 ms IGV
3 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00002 a MULTI PLAST con RUC N 10286012300 , 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 9,900 ms IGV.
4 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00003 a COMERCIAL P&Q con RUC N 10748596120, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 1,200 ms IGV.
5 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00004 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un valor de 6,639 ms IGV
6 El dia 01/08/2016 se vende con factura N 0001-00005 a MULTISERVICIOS MARY con RUC N10474813292, 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un valor de 6,639 ms IGV
7 El dia 02/08/2016 se vende con factura N 0001-00006 a MULTI PLAST con RUC N 10286012300, 100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) por un valor de 7,000 ms IGV
8 El dia 02/08/2016 se vende con factura N 0001-00007 a la MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN con RUC N20158975397, 1000 sillas duraplast color blanco por un valor de 25,500 ms IGV
9 El dia 02/08/2016 se vende con factura N 0001-00008 a la MULTISERVICIOS AA EIRL CON RUC N 20869547211, 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera por un valor de 21,690 ms IGV
10 El dia 02/08/2016 se vende con factura N 0001-00009 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, platos y cucharas descartables por un valor de 8,562 ms IGV
11 El dia 02/08/2016 se vende con factura N 0001-00010 a MULTISERVICIOS PEPE con ruc N10474813280,platos y cucharas descartables por un valor de 8,000 ms IGV
12 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00011 a don seor QUISPE PALOMINO JORGE CON RUC 10272986310 escobillas, porta cepillos, jaboneras por un valor de 9,546 ms IGV
13 El dia 03/08/2016 se vende con factura N0001-00012 a la MUNICIPALIDA DISTRITAL DE QUINUA CON RUC 20458964123, 200 recoletores ecologiso por un valor de 5,507 ms IGV
14 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00013 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100, surtiroes, colgadores, porta cepillos, varios, por un valor de 1,500 ms IGV
15 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00014 MULTI PLAST con ruc N10286012300, recogedores, escobillones,mangos de escoba , por una valor de 4,562 ms IGV
16 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00015 a MULTI PLAST con ruc N 10286012300, baldes, tachos , bateas, porta platos por un valor de 16,523 ms IGV
17 El dia 03/08/2016 se vende con Factura N 0001-00016 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, plastos hondos, asafates x3, y vasos por el valor de 7,590 ms IGV
18 El dia 03/08/2016 se vende con Factura N 0001-00017 a AHUIN SRL CON RUC N 10256987450, esquineros, veladores, roperos por un valor de 19,756 ms IGV
19 El dia 03/08/2016 se vende con Factura N 0001-00018 a LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN CON RUC N20158975397, 250 mesa duraplas por un valor de 17,852 ms IVG
20 El dia 03/08/2016 se vende con Factura N 0001-00019 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, cestos, porta platos , bateas por un valor de 16,981 ms IGV
21 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00020 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 10798596310, sillas,mesa, y bancas por un valor de 45,256 ms IGV
22 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00021 a JUAN MANUEL VARGAS CON RUC 10389246520, bolsas, rollos de plastico, jabonera, recogedores, escobas por un valor de 45,093 ms IGV
23 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00022 a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA CON RUC 20789564230, 220 recolectores ecologicos por un valor de 10,000 ms IGV
24 El dia 03/08/2016 se vende con factura N 0001-00023 a LUNA SAC CON RUC N 20267125487, sillas, mesas, tachos esquineros por unvalor de 17,896 ms IGV
25 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00024 a MULTI PLAST con ruc N10286012300, bolsas de despacho, platos y vasos descartables por un valor de 17,862 ms IGV
26 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00025 a MUNDO PLASTICOS CON RUC 20145632543, sillas el rey, mesas duraplast por un valor de 48,621 ms IGV
27 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00026 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100, porta cepillos, colghadores. Bateas. Sillasy mesas por un valor de 19,560 ms IGV
28 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00027 a PROVIAS AYAUCHO CON RUC 20158964237, sillas y mesas por un valor de 12,800 ms IGV
29 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00028 a MULTISERVICIOS MARY con ruc N10474813292,vasos,platos, asafates, descartables por un valor de 33,624 ms IGV
30 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00029 a CUPER PLASTIC E.I.R.L. , ruc N 20780036947 taper, bateas, pls de plastico, baldes 5 y 1 galon, por un valor de 8,756 ms IGV
31 El dia04/08/2016 se vende con factura N 0001-00030 a MANTINZA SAC CON RUC N10457896230, conos de plastico, vasos, platos,asafates y bolsas por un valor de 17,852 ms IGV
32 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00031 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100,colgadores, cepillos, tinas, bancas, porta cepillos, escobillones por valor de 24,563 ms IGV
33 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00032 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, asafates, platos, vasos, bolsas, platosx3, por un valor de 12,645 ms IGV
34 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00033 a COMERCIAL INFANZON CON RUC 10427896310, platas, vasos asafates, asafatesx3 , por un valor de 15,798 ms IGV
35 El dia 04/08/2016 se vende con factura N0001-00034 a BRUNO PLAS CON RUC 20457896533, sillas, porta platos, asafates, en duraplats por un valorl de 18,634 ms IGV
36 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00035 a AHUIN SRL CON RUC N 10256987450, esquineros, comodas, veladores, en duraplast, por un valor de 12,789 ms IGV
37 El dia 04/08/2016 se vende con factura N 0001-00036 a MULTISERVICIOS JUAN con ruc N10474813280, conos de plast, bolsas con sas y despacho, porun valor de 7,562 ms IGV
38 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00037 a COMERCIAL RUTH CON RUC N 10453696120, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 1,200 ms IGV.
39 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00038 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un valor de 6,639 ms IGV
40 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00039 a MULTISERVICIOS JUAN con ruc N10474813280,300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un valor de 6,639 ms IGV
41 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00040 a MULTI PLAST con ruc N10286012300,100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) por un valor de 7,000 ms IGV
42 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00041 a LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN CON RUC N20158975397, 500 sillas REY color blanco por un valor de 12,750 ms IGV
43 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00042 a la MULTISERVICIOS AA EIRL CON RUC N 20869547211, 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera por un valor de 8,690 ms IGV
44 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00043 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673,platos y cucharas descartables por un valor de 8,562 ms IGV
45 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00044 a MACOAS E.I.R.L. , CON RUC 10203060400,porta platos,javoneras, porta cepillos por valor de 5,623 mss IGV
46 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00045 a SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. CON RUC 20758964467, comodas, veladores y esquineros, en Rey, por valor de 19,542 ms IGV
47 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00046 a MULTISERVICIOS ANA CON RUC 10414642350, platos, vasos, asafates, de tecnopor, por un valor de 12,000 ms IGV
48 El dia 05/08/2016 se vende con factura N0001-00047 a NANDO PLASTIC CON RUC N 10262628290, tachos, contenedores, cestos, por un valor de 10,645 ms IGV
49 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00048 a PLASTIC ECONOMICOS RUC N 10272829240, colgadores, ganchos, asafates, cestos y cono de plasticos por un valor de 9,765 ms IGV
50 El dia 05/08/2016 se vende con factura N 0001-00049 a MULTI PLAST con ruc N10286012300, platos, asafates, vasos, contenedores,cubiertos, por un valor de 12,562 ms IGV
51 El dia 05/08/2016 se vende con Factura N 0001-00050 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, plastos hondos, asafates x3, y vasos por un valor de 7,590 ms IGV
52 El dia 05/08/2016 se vende con Factura N 0001-00051 a AHUIN SRL CON RUC N 10256987450, esquineros, veladores, roperos por un valor de 19,756 ms IGV
53 El dia 06/08/2016 se vende con Factura N 0001-00052 a LA MUNICIPALIDA DISTRITAL JESUS DE NAZARENO CON RUC N 20303175397, 250 mesa duraplas por un valor de 17,852 ms IVG.
54 El dia 06/08/2016 se vende con Factura N 0001-00053 a la COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, cestos, porta platos , bateas por un valor de 16,981 ms IGV
55 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00054 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 10798596310, sillas,mesa, y bancas por un valor de 45,256 ms IGV
56 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00055 a JUAN MANUEL VARGAS CON RUC 10389246520, bolsas, rollos de plastico, jabonera, recogedores, escobas por un valor de 7,593 ms IGV
57 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00056 a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA CON RUC 20789564230, 220 recolectores ecologicos por un valor de 60,198 ms IGV
58 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00057 a LUNA SAC CON RUC N 20267125487, sillas, mesas, tachos esquineros por un valor de 17,896 ms IGV
59 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00058 a MULTI PLAST con ruc N10286012300, bolsas de despacho, platos y vasos descartables por unvalor de 17,862 ms IGV
60 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00059 a MUNDO PLASTICOS CON RUC 20145632543, sillas el rey, mesas duraplast por un valor de 48,621 ms IGV
61 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00060 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 10798596310, porta cepillos, colghadores. Bateas. Sillasy mesas por un valor de 19,560 ms IGV
62 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00061 a PROVIAS AYACUCHO CON RUC 20158964237, sillas y mesas por un valor de 42,763 ms IGV
63 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00062 a MULTISERVICIOS M&M CON RUC N10434649780, sillas el rey por un valor de 25,361 ms IGV
64 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00063 a la MULTISERVICIOS AA EIRL CON RUC N 20869547211, 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera por un valor de 21,690 ms IGV
65 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00064 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, platos y cucharas descartables por un monto de 8,562 ms IGV
66 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00065 a MACOAS E.I.R.L. , CON RUC 10203060402,porta platos,javoneras, porta cepillos por un valor de 5,623 ms IGV
67 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00066 a SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. CON RUC 20758964467, comodas, veladores y esquineros, en Rey, por un valor de 19,542 ms IGV
68 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00067 a MULTISERVISIOS ANA CON RUC 10414642350, platos, vasos, asafates, de tecnopor, por el valor de 15,678 ms IGV
69 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00068 a NANDO PLASTIC CON RUC N 10262628290, tachos, contenedores, cestos, por el valor de 10,645 ms IGV
70 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00069 a PLASTIC ECONOMICOS RUC N 10272829240, colgadores, ganchos, asafates, cestos y cono de plasticos por un valor de 9,765 ms IGV
71 El dia 06/08/2016 se vende con factura N 0001-00070 a MOZART PLASTIC ,CON RUC 20157896347, sillas y mesas por un valor de 31,657 ms IGV
72 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00071 a la empresa BASA S.A. Con RUC N 20306000127, mata moscas por un valor de 2,000 ms IGV
73 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00072 a la empresa REYPLAST S.A.C. con RUC: 20895612452, cesto de ropa por un valor de 10,000 ms IGV
74 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00073 a la empresa S&S COORP. S.A.C. con RUC N20156324787, 1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por un valor de 9,700 ms IGV
75 El dia 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00074 a la empresa G&A S.A.C. RUC: 20253526423, 1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un valor de 25,000 ms IGV.
76 El dia 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00075 a la empresa DURAPLAST S.A.C con RUC: 20154256427, tachos con moldes por el valor de 8,260 ms IGV
77 El dia 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00076 a la empresa REYPLAST S.A.C. con RUC: 20895612452, jarras de 1-Lt al por un valor de 12,680 ms IGV
78 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00077 a la empresa BASA S.A. Con RUC N 20306000127, 1000 bateas de 35Lts por un valor de 9,540 ms IGV
79 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00078 a SERVICENTRO E.I.R.L. CON RUC. N 10158465893, mercaderia por un valor de 20,630 ms IGV,
80 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00079 a la empresa DURAPLAST S.A.C con RUC: 20154256427, 100 banquillas con diseo por un valor de 15,670 ms IGV
81 El dia 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00080 a la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 10154295763, comodin- velador por un valor de 10,000 ms IGV
82 El dia 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00081 a la empresa ARTPLAST E.I.R.L. con ruc N 10154295763, comodas minicecer X5 por un valor de 20,500 ms IGV
83 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00082 a PLASTIC ARTZA S.R.L con N de RUC 20303345184, sillas por un valor de 15,000 ms IGV.
84 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00083 a la empresa RAYOS PLAST S.A. con RUC:20253625632, jaboneras por un valor de 10,000 ms IGV
85 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00084 a la empresa REYPLAST S.A.C. con RUC: 20895612452, sillas clasicas color blanco por un monto de 15,000 ms IGV,
86 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00085 a la empresa el CASTOR S.A. con RUC N20369872523, palos de escoba por un valor de 9,280 ms IGV
87 El da 07/08/2016 se vende con factura N 0001-00086 a la empresa el LUNA S.A. con RUC N 20184532193, vasos, plasticos, asafates por un valor de 22,000 ms IGV
88 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00087 a la empresa el P&Q E.I.R.L con RUC N 20347612982, sillas, veladores, tachos, canastas,platos por un valor de 25,560 ms IGV
89 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00088 a la empresa el PATRIC S.A.C con RUC N 20369872523, jaboneras,porta cepillos por un valor de 10,000 ms IGV
90 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00089 a la empresa el MOVIC PLAST S.A.A con RUC N 20649880523, palos de escoba por un valor de 12,000 ms IGV
91 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00090 a la empresa el M&Q S.A. con RUC N20121123432, comodas minicecer por un valor de 20,000 ms IGV
92 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00091 a la empresa el ARG S.A.A con RUC N 20444672123, silla con espaldar color negro por un valor de 12,560 ms IGV
93 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00092 a la empresa el ING S.A.C con RUC N 20333654421, vasos de tecnpor por un valor de 17,000 ms IGV
94 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00093 a la empresa el multiservicios blas E.I.R.L con RUC N 10997653212, jaboneras por el valor de 13,450 ms IGV
95 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00094 a la empresa KURL SAC con RUC N 20221113456, platos hondos por el valor de 13,280 ms IGV
96 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00095 a la empresa ABC SAC con RUC N 20664543211, platos desacratbles de triple vuelo por un valor de 13,500 ms IGV
97 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00096 a la empresa el CLARO S.A.C con RUC N 20123456781, palos de escoba por un valor de 8,000 ms IGV
98 El da 08/08/2016 se vende con factura N 0001-00097 a la empresa MIRAR S.A. con RUC N 20654321891, cetos T-G,baldes por un valor de 17,800 ms IGV
99 El da 08/08/2016, se vende con factura N 0001-00098 a la empresa EAC E.I.R.L. CON RUC. N 10800065745, mercaderas por un valor de S/16,000 ms IGV
100 El dia 08/08/2016, se vende con factura N 0001-00099 a la empresa FGE S.A.C con RUC: 20804465745, 700 Tachos de plastificados por un valor de 14,380 ms IGV,
101 El da 08/08/2016, se vende con Factura N 0001-00100 a la empresa EF S.A. con RUC: 20575469878, 300 rotoplas medianos por un valor de 28,480 ms IGV
102 El dia 08/08/2016 se vende con B/V N 0001-00001 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745, 200 bolasas con asas por un precio de 460 nuevos soles
103 El dia 08/08/2016 se vende con B/V N 0001-00002 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 345 nuevos soles
104 El da 08/08/2016 se vende con B/V N 0001-00003 al seor QUISPE PALOMINO JORGE con DNI 27298631, 100 jaboneras por un precio de 145 nuevos soles
105 El da 08/08/2016 se vende con B/V N 0001-00004 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 575 nuevos soles
106 El da 08/08/2016 se vende con B/V N 0001-00005 a la seora BERTHA YANOS QUISPE, con DNI 46789652, mesas,sillas , bancas por un precio de 4,260 nuevo soles.
107 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00006 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745, bolsas con asas, bolsas de despacho por un precio de 1,356 nuevo soles.
108 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00007 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, rollos de plastico, paquetes de bolsa por un precio de 4,263 nuevo soles.
109 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00008 al seor QUISPE PALOMINO JORGE, con DNI 27298631, percheros , bates , paquetes de bolsas, por un precio de 5,236 nuevo soles.
110 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00009 a la seora MARINA MENDEZ SALCEDO, con DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628 nuevo soles.
111 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00010 al seor QUISPE PALOMINO JORGE, con DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 456 nuevos oles
112 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00011 a la I.E.I. LOS PEKINES, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.32 nuevo soles.
113 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00012 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056 nuevo soles.
114 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00013 a la seora BERTHA YANOS QUISPE, con DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.93 nuevo soles.
115 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00014 al seor LUIS SANCHEZ CERRON, con DNI 26262829 esquineros y comodas por un precio de 752 nuevos soles
116 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00015 al seor PABEL MOLINA ROCHA con DNI 28200325, sillas, mesas blancas en duraplats, por un precio de 2,830 nuevos soles.
117 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00016 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745, 200 bolasas con asas por un precio de 460 nuevos soles.
118 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00017 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 345 nuevos soles.
119 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00018 al seor QUISPE PALOMINO JORGE con DNI 27298631, 300 jaboneras por un precio de 435 nuevos soles.
120 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00019 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 575 nuevos soles.
121 El da 09/08/2016 se vende con B/V N 0001-00020 al seor PALESTINO JUAREZ VERTIZ con DNI 79562384, mesas, sillas, por un precio de 5,236.45 nuevo soles.
122 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00021 al seor SILVERIO ROJAS ROJAS con DNI 29282735, bolsas con asas y despacho, cono de plastico, por un precio de 2,463.54 nuevo soles.
123 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00022 al seor QUISPE PALOMINO JORGE con DNI 27298631, percheros, bates , paquetes de bolsas, por un precio de 5,236 nuevos soles.
124 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00023 a la seora MARINA MENDEZ SALCEDO, con DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628 nuevo soles.
125 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00024 al seor QUISPE PALOMINO JORGE, con DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456 nuevo soles.
126 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00025 a la I.E.I. LOS COLORIN COLORADO, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.32 nuevo soles.
127 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00026 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056 nuevo soles.
128 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00027 a la seora BERTHA YANOS QUISPE, con DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.93 nuevo soles.
129 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00028 al seor JUAN ARENAS ARAMBURU, con DNI 28303110, contenedores, porta platos, valdes tachos, por un precio de 6,589.35 nuevo soles.
130 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00029 al seor PALESTINO JUAREZ VERTIZ, con DNI 79562384, mesas, sillas, por el monto de 5,236.45 nuevo soles.
131 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00030 al seor SILVERIO ROJAS ROJAS, con DNI 29282735, bolsascon asas y despacho, cono de plastico, por un precio de 2,463.54 nuevo soles.
132 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00031 al sr CORACAO YUPARI NELSON CON DNI 28675489. 1000 bateas por un precio de 3,500.28 nuevo soles.
133 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00032 al sr TINEO YAURI MARCIAL CON DNI 28375649. 100 tinas, 200 paquetes de bolsa, por un precio de 450 nuevo soles.
134 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00033 a l sr BARRIOS CULO JHOEL CON DNI 28675439. 100 banquillas con diseo por un precio de 5,420 nuevo soles.
135 El dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00034 al sr CONDORI ROJAS ROBETO CON DNI 28674938. 20 comodin - velador por un precio de 4,800 nuevo soles.
136 El dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00035 20 al sr HUAMNCULI JAUREGUI DENILSON CON DNI 28675439. 20 comodas minicecer por un precio de 2,500 nuevo soles.
137 El dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001 al sr CARDENAS CURI PERCY CON DNI 27484678 -0. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,900 nuevo soles.
138 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00037 al sr QUISPE YARANGA EVERSON CON DNI 27673869 500 jaboneras por un precio de 400 nuevo soles.
139 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00038 al sr SOTO HUAMAN ROLANDO CON DNI 28563789. 1 ciento vasos descartables, 200 platos descatables, 3 doocenas de bolsas de 10* 15 y 3 docenas de bolsas blacas con asas por un precio de 3500 nuevo soles.
140 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00039 as sr PERCUISCIO HUAMANI RAUL CON DNI 28675456. 1000 mata moscas, 6 cientos de platos tecnopor por un precio de 550 nuevo soles.
141 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00040 al sr SAUCE PEA GABRIEL CON DNI 28675439. 800 cesto de ropa por un precio de 10,840 nuevo soles.
142 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00041 al sr MEDRANO VARGAS ROGER CON DNI 28675437. 1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por un precio de 17,700 nuevo soles.
143 El dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00042 al sr SAABEDRA PERJALLOCCA ROLANDOCON DNI 28675478. 1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 25000 nuevo soles.
144 El dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00043 al sr COLOS HURTADO JAIME CON DNI 28276745. 100 tachos con moldes por un precio de 4,560 nuevo soles.
145 el dia 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00044 al sr BARBOZA QUISPE RAUL CON DNI 27675643. 200 jarras de plastico de 2lt por un precio de 844 nuevo soles.
146 El da 10/08/2016 se vende con B/V N 0001-00045 al sr JAICO PORRES CARLOS CON DNI 28674589. 1000 jarras de 1LT por un precio de 28,3360 nuevo soles.
147 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00046 al sr SOSA HUAMAN TEODOCIO CON DNI 28675437. mercaderias por un precio 1,630 nuevo soles.
148 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00047 al sr GARCIA AMAYA MILTON CON DNI 29278594. 100 banquillas con diseo por un precio de 845 nuevo soles.
149 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00048 al sr FUENTES CUADROS HUGO CON DNI 26176548. 20 comodin- velador por un precio de 100.25 nuevo soles.
150 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00049 al sr CUADROS FUENTES SIMON CON DNI 28272656. 20 comodas minicecer X5 por un precio de 4,243 nuevo soles.
151 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00050 al sr PILLACA YANAME JUAN CON DNI 26245638. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,605 nuevo soles.
152 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00051 al sr DELCO GARCIA FRANK CON DNI 28272421 500 jabonera por un precio de 600 nuevo soles.
153 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00052 al sr JULIACA YANOS QUIBER CON DNI 28272625. 1000 sillas clasicas color blanco por un valor de 30,120 nuevo soles.
154 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00053 al sr GALINDO PAREDES JHON CON DNI 282726291. 1000 palos de escoba por un precio de 1,110 nuevo soles.
155 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00054 al sr NUEZ HUAMANI WALTER CON DNI 28272625. 900 bancas de color blanco por un precio de 8,550 nuevo soles.
156 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00055 al sr HUAMANI MARCELO JULIO CON DNI 28272678. 800 sillas con espaldar de color negro por un precio de 13,200 nuevo soles.
157 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00056 al sr FLORES FLORES CARLOS CON DNI 28272627. 400 mesas de color verde por un precio de 15,200 nuevo soles.
158 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00057 al sr YANCE JULCA PANCHITO CON DNI 28272826 2000 pqts platos hondos descartables por un precio 46,000 nuevo soles.
159 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00058 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 700 nuevos soles.
160 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00059 al sr KEIKO HUAMANI HUGO CON DNI 28272625, 1000 sillas duraplast color blanco por un precio de 11,000 nuevo soles.
161 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00060 al sr JAUREGUI PEREZ WALTER CON DNI 29282726. 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera 760 nuevo soles.
162 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00061 al sr TORRES YAURI SIMON CON DNI 28334456. 673,platos y cucharas descartables por un precio de 6,200 nuevo soles.
163 El da 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00062 al sr CACERES CARION JOSE CON DNI 28272628. platos y cucharas descartable por un precio de 7,244.80 nuevo soles.
164 El dia 11/08/2016 se vende conB/V N 0001-00063 al sr JANANPA YAURI PERCI CON DNI 28292728. 60 comodas minicecer X4 por un precio de de 500.00 nuevo soles.
165 El dia 11/08/2016 se vende con B/V N 0001-00064 al sr JANANPA RIOS KIKE CON DNI 26782828. 500 comodin- velador por un monto de 1,000 nuevo soles.
166 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00065 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, 6000 jaboneras al monto de 12,200 nuevo soles.
167 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00066 al sr YARARICO VARGAS DANY CON DNI 28272625. 9,000 porta cepillos por un precio de 12,000 nuevo soles.
168 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00067 al sr CUNTO GARCIA RENE CON DNI 28276325. 4,000 pqts de ganchos por un precio de 4,000 nuevo soles.
169 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00068 al Sr. GARCIA DORE DORISCON DNI 28675438. 3000 recogedores por un precio de 3,000 nuevo soles.
170 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00069 al sr PERLACIOS MINA CARLOS CALOS CON DNI 29282736 700 palos de escoba por un precio 2,050 nuevo soles.
171 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00070 al sr BARRIENTOS YANAME JAIME CON DNI 28272625. 860 mesas, tachos por un precio de 12,300 nuevo soles.
172 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00071 al sr JUNTO CAYO RAUL CON DNI 27262524 , 400 mesas de color verde por un precio 3,600 nuevo soles.
173 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00072 al sr HUAMANI YANAME PERJUICIO CON DNI 29876537. 2000 pqts platos hondos descartables por un precio de 12,000 nuevo soles.
174 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00073 al sr BARRIENTOS EZPINOSA RAKELA CON DNI 29786745, 200 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 10,000 nuevo soles.
175 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00074 al sr SARMIENTO PALACIOS HECTOR CON DNI 28674537T 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 7,900 nuevo soles.
176 El dia 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00075 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745, 200 bolasas con asas por un precio de 480 nuevos soles,
177 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00076 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 360 nuevos soles
178 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-0007 al sr GARSON ONCEBAY DIONISIO CON DNI 28675436, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 1,400 nuevo soles.
179 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00078 al sr MENDOZA JAMANPA LUIS CON DNI 28674587, 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un precio de 6,039 nuevo soles.
180 El da 12/0/2016 se vende con B/V N 0001-00079 al sr LIMACO REYES SAUL CON DNI 28675435 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un precio de 5,639 nuevo soles.
181 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00080 al sr GRACIA REYES PEDRO CON DNI 28756346, 100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) al precio de 7,200 nuevo soles.
182 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00081 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, 100 jaboneras por el precio de 600 nuevos soles.
183 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00082 al seor MAGONO BELTRAN MARCO 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 595 nuevos soles.
184 El da 12/08/2016 se vende con B/V N 0001-00083 al sr CUADROS GARCIA DANIEL CON DNI 28675436. 15000 sillas, veladores, tachos, canastas,platos a un precio de10,500 nuevo soles.
185 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00084 al sr MENDOZA ROBRIGEZ PERALTA CON DNI 24568907. 1600 jaboneras,porta cepillos a un precio de 9,000 nuevo soles.
186 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00085 al sr BARRIOS CAHUAMA JUANA CON DNI 28675434 3000 palos de escoba por un precio de 700 nuevo soles.
187 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00086 al sr NINA PERQUES SATURNO CON DNI 28262527. 9000 comodas minicecer por un precio de 12,000 nuevo soles.
188 El da 13/0/2016 se vende con B/V N 0001-00087 al sr GARCIA DORE DORIS CON DNI 28675438. 9000 silla con espaldar color negro por un precio de 6,230 nuevo soles.
189 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00088 al sr HUAMANI KALA DANIEL CON DNI 29282729. 11000 vasos de tecnpor por un precio de 12,000 nuevo soles.
190 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00089al sr YUPANQUI QUISPE BERTHA CON DNI 78675456, 9900 jaboneras por un precio de 16,450 nuevo soles.
191 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00090 al sr . 8600 platos hondo QUISPE HUAMANI VIRGEN CON DNI 28675467s por un precio de 2,210 nuevo soles.
192 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00091 al sr JAICO YUPANQUI DIOINISIO CON DNI 28765434. 6000 pltos desacratbles de triple vuelo por un precio de 11,500 nuevo soles.
193 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00092 al sr GAMBOA PILLACA CARLOS CON DNI 27654536 5600 palos de escoba por un precio de 4,650 nuevo soles.
194 El da 13/08/2016 se vende con B/V N 0001-00093 al sr TORE YANAME CESAR CON DNI 12376543. 3300 cetos T-G,baldes por un precio de 12,800 nuevo soles.
195 El da 13/08/2016, se vende con B/V N 0001-00094 al sr CAMANAY MONTES RAUL CON DNI 28675436 por un precio de S/13,000 nuevo soles.
196 El dia 13/08/2016, se vende con boleta N 0001-00095 al sr TINEO TORRES FRANK CON DNI 29765434, 700 Tachos de plastificados por un monto de 800.00 nuevos soles.
197 El da 13/08/2016 se vende con boleta N 0001-00096 al sr OCHOA VARGAS LUIS CON DNI 27262524, 300 rotoplas medianos por el precio de 780.00 nuevos soles
198 El dia 13/08/2016 se vende con boleta N0001-00097 al sr BERROCAL CORRION PERCY,2000 pqtes de CON DNI28976543 cucharas descartables T-M(Pqte X 60) por el precio de14000.oo nuevos soles
199 El dia 13/08/2016 se vende con boleta N 0001-00098 al sr PEREZ VARGAS CALITA CON DNI 28675432, 18000 pqts de bolsas de despacho por el precio de 12,000.00 nuevos soles
200 El da 13/08/2016 se vende con boleta N 0001-00099 al sr CARRASCO PEREZ PEDRO CON DNI 28564736, 1ciento de vaso de escartable por el precio de 840.00 nuevos soles
201 El da 13/08/2016 se vendecon boleta N 0001-00100 al sr TORRES GALVEZ FELIX CON DNI 26564356 1000 mata mosca por un monto de 730.00 nuevos soles
202 El da 13/08/2016 se vende con boleta N0001- 00101 al sr BERROCAL VALDES SATURNO.MARINO CON DNI 28175643, 200 jaboneras por el precio de 290.00 nuevos soles
203 El da 13/08/2016 se vende con boleta N 0001-000102 al sr OCHOA TORRES CARLOS CON DNI 28564830,1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por el precio de 7700.00 nuevos soles
204 El dia 13/08/2016 se vende con boleta N0001-00103 al sr GRACIA PEREZ MARCO CON DNI 28262729,1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 12000 nuevos soles
205 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N 0001-00104 al sr BERROCAL TINEO SARABIA CON DNI 29282726, 150 bolsas con asa por un precio 7000.00 nuevos soles
206 El dia 14/08/2016 se vende con boletaN0001- 00105 al sr GAMBOA YANOA GREGORIO CON DNI 26564356, 200 u. de jarras de 1-Lt por el precio de 7000.00 nuevos soles
207 El da 14/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00106 al sr QUISPE LLANTOY SARITA CON DNI 28292675,1000 bateas de 35Lts por el precio de 6000.00 nuevos soles.
208 El da 14/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00107 , Al sr carrion quispe marcos con dni 28453637, mercaderia por un precio de 7,630.00 nuevos soles
209 El da 14/08/2016 se vende con boleta N 0001- 00108 a sr QUIONES ASTO PERCI CON DNI 28292829, 100 banquillas por un precio de 7200.00 nuevos soles.
210 El da 14/08/2016 se vende con boleta N 0001-00109, al sr VENEGAS PAREDEZ JAIME CON DNI 28275593, 20 comodin, velador por el precio de 8,400.00 nuevos soles
211 El da 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00110 , al sr SOLIER ASTO FELIX CON DNI 28262726,comodas minicecer X5 porel precio de 800.00 nuevos soles
212 El da 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00111, al sr TORES BERROCAL VALENTINO CON DNI 28456673,20 comodas minicecer X4 por el preciode 800.00 nuevos soles.
213 El da 14/08/2016 se vende con boleta N0001- 00112 al sr VARGAS QUISPE ROBERTO CON DNI 27256434,500 jabonera por el precio de 600.00 nuevos soles.
214 El da 14/08/2016 se vende con boletaN0001- 00113, a sr ARADONDO TINEO CARLOS CON DNI 28564543, 1000 sillas clasicas color blanco por el precio de de 800.00 nuevos soles
215 El da 14/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00114 , a sr BARBOZA YANOS TERESA CON DNI 28564543, mercaderia por el precio de 400.00 nuevos soles
216 El da 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00115 al sr MENDIETA ZABALA TERESA CON DNI 26253736, 100 banquillas con diseo por el precio de 480.00 nuevos soles
217 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00116, al sr LAGOS POZO YULY CON DNI 28675439 20 comodin- velador por el precio de 700.00 nuevos soles
218 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00117, al sr CABRERA PAREJA ROLANDO CON DIN 27262524,20 comodas minicecer X5 por el precio de 800.00 nuevos soles.
219 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-0018 al sr TINEO HUAMAN ROGER CON DNI 28457897.20 comodas minicecer X4 por el precio de 1,500.00 nuevos soles.
220 El da 14/08/2016 se vende con boleta N0001- 00119 a sr TACURI HUAMAN CESAR CON DNI28453638, 500 jabonera por el precio de2,000.00 nuevos soles
221 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00120, a sr QUISPE OCHANTE CARLOS,CON DNI 29675678,20 comodas minicecer por el precio de 23,000.00 nuevos soles.
222 El dia 14/08/2016 se vende con boleta n-0001-00121 al sr QUISPE HUAMANI MARCELO,CON DNI 28481545,20 comodas minicecerpor el precio de 23,000.00 nuevos soles
223 El dia 14/08/2016 se vende con boleta N 0001-00122 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 200 bolasas con asas por precio de 460.00 nuevos soles
224 el dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00123 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 345.00 nuevos soles
225 el dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00124 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, 100 jaboneras por el precio de 145.00 nuevos soles
226 el dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001-00125 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 575.00 nuevos soles
227 el dia 14/08/2016 se vende con boleta N0001- 00126 a la sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, mesas,sillas , bancas por un precio de 4,260.00 nuevos soles
228 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00127 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, bolsas con asas, bolsas de despacho por un precio de 1,356.00 nuevos soles
229 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00128 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, rollos de plastico, paqtes de bolsa por el precio de 4,263.00 nuevos soles
230 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00129 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, percheros , bates , paques de bolsas, por un precio de 5,236.00 nuevos soles.
231 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00130 a MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628.00 nuevos soles.
232 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00131 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456.00 nuevos oles
233 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00132 a la I.E.I. LOS PEKINES, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.32 nuevos soles
234 el dia 15/08/2016se vende con boleta N0001-00133 al sr ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056.00 nuevos soles
235 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00134 al sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.93 nuevos soles.
236 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001 -00135 al sr LUIZ SANCHES CERRON,DNI 26262829 esquineros y comodas por un precio de 752.00 nuevos soles
237 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00136 al sr PABEL MOLINA ROCHA CON DNI 28200325, sillas, mesas blancas en duraplats, por el precio de 2,830.00 nuevos soles
238 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00137 al sr ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 200 bolasas con asas por precio de 460.00 nuevos soles
239 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00138 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150u bolsas con asas por un precio de 345.00 nuevos soles.
240 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00139 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, jaboneras por el precio de 435.00 nuevos soles .
241 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00140 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, bolsas con asas por un precio de 575.00 nuevos soles
242 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001 -00141 al sr PALESTINO JUARES VERTIZ CON DNI 79562384, mesas, sillas, por el monto de 5,236.45 nuevos soles
243 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00142 a sr, SILVERIO ROJAS ROJAS CON DNI 29282735, bolsascon asas y despacho, cono de plastico, por el importe de 2,463.54 nuevos soles
244 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N045-00143 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, percheros , bates , paques de bolsas, por un precio de 5,236.00 nuevos soles.
245 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00144 a la sr MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628.00 nuevos soles
246 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00145 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456 nuevos oles.
247 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00146 a la I.E.I. LOS COLORIN COLORADO, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por el precio de 7.562.32 nuevos soles
248 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00147 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2056
249 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00148 a BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por el de 4,625.93 nuevos soles.
250 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001-00149 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110, contenedores, porta platos, valdes tachos, por el precio de 6,589.35 nuevos soles
251 el dia 15/08/2016 se vende con boleta N0001 -00150 al sr. PALESTINO JUARES VERTIZ CON DNI 79562384, mesas, sillas, por un precio de 6,589,35 nuevos soles.
252 El dia 15/08/2016 se vende con boleta N 0001-00150 al ,PALESTINO JUARES VERTIZ CON DNI 79562384, 15 comodas minicecer X5 por c/u de 200.50 incluido IGV
253 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00151 al seor QUISPE PALOMINO JORGE con DNI 27298631, percheros, bates , paquetes de bolsas, por un precio de 5,236 nuevos soles.
254 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00152 a la seora MARINA MENDEZ SALCEDO, con DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628 nuevo soles.
255 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00024 al seor QUISPE PALOMINO JORGE, con DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456 nuevo soles.
256 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00025 a la I.E.I. LOS COLORIN COLORADO, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.32 nuevo soles.
257 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00026 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056 nuevo soles.
258 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00027 a la seora BERTHA YANOS QUISPE, con DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.93 nuevo soles.
259 El da 16/08/2016 se vende con B/V N 0001-00028 al seor JUAN ARENAS ARAMBURU, con DNI 28303110, contenedores, porta platos, valdes tachos, por un precio de 6,589.35 nuevo soles.
260 El da /16/2016 se vende con B/V N 0001-00029 al seor PALESTINO JUAREZ VERTIZ, con DNI 79562384, mesas, sillas, por el precio de 5,236.45 nuevo soles.
261 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00030 al seor SILVERIO ROJAS ROJAS, con DNI 29282735, bolsascon asas y despacho, cono de plastico, por un precio de 2,463.54 nuevo soles.
262 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00031 al sr CORACAO YUPARI NELSON CON DNI 28675489. 1000 bateas por un precio de 3,500.28 nuevo soles.
263 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00032 al sr TINEO YAURI MARCIAL CON DNI 28375649. 100 tinas, 200 paquetes de bolsa, por un precio de 450 nuevo soles.
264 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00033 a l sr BARRIOS CULO JHOEL CON DNI 28675439. 100 banquillas con diseo por un precio de 5,420 nuevo soles.
265 El dia 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00034 al sr CONDORI ROJAS ROBETO CON DNI 28674938. 20 comodin - velador por un precio de 4,800 nuevo soles.
266 El dia17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00035 20 al sr HUAMNCULI JAUREGUI DENILSON CON DNI 28675439. 20 comodas minicecer por un precio de 2,500 nuevo soles.
267 El dia 17/08/2016 se vende con B/V N 0001 al sr CARDENAS CURI PERCY CON DNI 27484678 -0. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,900 nuevo soles.
268 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00037 al sr QUISPE YARANGA EVERSON CON DNI 27673869 500 jaboneras por un precio de 400 nuevo soles.
269 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00038 al sr SOTO HUAMAN ROLANDO CON DNI 28563789. 1 ciento vasos descartables, 200 platos descatables, 3 doocenas de bolsas de 10* 15 y 3 docenas de bolsas blacas con asas por un precio de 3500 nuevo soles.
270 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00039 as sr PERCUISCIO HUAMANI RAUL CON DNI 28675456. 1000 mata moscas, 6 cientos de platos tecnopor por un precio de 550 nuevo soles.
271 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00040 al sr SAUCE PEA GABRIEL CON DNI 28675439. 800 cesto de ropa por un precio de 10,840 nuevo soles.
272 El da 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00041 al sr MEDRANO VARGAS ROGER CON DNI 28675437. 1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por un precio de 17,700 nuevo soles.
273 El dia 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00042 al sr SAABEDRA PERJALLOCCA ROLANDOCON DNI 28675478. 1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 25000 nuevo soles.
274 El dia 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00043 al sr COLOS HURTADO JAIME CON DNI 28276745. 100 tachos con moldes por un precio de 4,560 nuevo soles.
275 el dia 17/08/2016 se vende con B/V N 0001-00044 al sr BARBOZA QUISPE RAUL CON DNI 27675643. 200 jarras de plastico de 2lt por un precio de 844 nuevo soles.
276 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00045 al sr JAICO PORRES CARLOS CON DNI 28674589. 1000 jarras de 1LT por un precio de 28,360 nuevo soles.
277 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00046 al sr SOSA HUAMAN TEODOCIO CON DNI 28675437. mercaderias por un precio 1,630 nuevo soles.
278 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00047 al sr GARCIA AMAYA MILTON CON DNI 29278594. 100 banquillas con diseo por un precio de 845 nuevo soles.
279 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00048 al sr FUENTES CUADROS HUGO CON DNI 26176548. 20 comodin- velador por un precio de 100.25 nuevo soles.
280 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00049 al sr CUADROS FUENTES SIMON CON DNI 28272656. 20 comodas minicecer X5 por un precio de 4,243 nuevo soles.
281 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00050 al sr PILLACA YANAME JUAN CON DNI 26245638. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,605 nuevo soles.
282 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00051 al sr DELCO GARCIA FRANK CON DNI 28272421 500 jabonera por un precio de 600 nuevo soles.
283 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00052 al sr JULIACA YANOS QUIBER CON DNI 28272625. 1000 sillas clasicas color blanco por un valor de 30,120 nuevo soles.
284 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00053 al sr GALINDO PAREDES JHON CON DNI 282726291. 1000 palos de escoba por un precio de 1,110 nuevo soles.
285 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00054 al sr NUEZ HUAMANI WALTER CON DNI 28272625. 900 bancas de color blanco por un precio de 8,550 nuevo soles.
286 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00055 al sr HUAMANI MARCELO JULIO CON DNI 28272678. 800 sillas con espaldar de color negro por un precio de 13,200 nuevo soles.
287 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00056 al sr FLORES FLORES CARLOS CON DNI 28272627. 400 mesas de color verde por un precio de 15,200 nuevo soles.
288 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00057 al sr YANCE JULCA PANCHITO CON DNI 28272826 2000 pqts platos hondos descartables por un precio 46,000 nuevo soles.
289 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00058 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 700 nuevos soles.
290 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00059 al sr KEIKO HUAMANI HUGO CON DNI 28272625, 1000 sillas duraplast color blanco por un precio de 11,000 nuevo soles.
291 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00060 al sr JAUREGUI PEREZ WALTER CON DNI 29282726. 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera 760 nuevo soles.
292 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00061 al sr TORRES YAURI SIMON CON DNI 28334456. 673,platos y cucharas descartables por un precio de 6,200 nuevo soles.
293 El da 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00062 al sr CACERES CARION JOSE CON DNI 28272628. platos y cucharas descartable por un precio de 7,244.80 nuevo soles.
294 El dia 18/08/2016 se vende conB/V N 0001-00063 al sr JANANPA YAURI PERCI CON DNI 28292728. 60 comodas minicecer X4 por un precio de de 500.00 nuevo soles.
295 El dia 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00064 al sr JANANPA RIOS KIKE CON DNI 26782828. 500 comodin- velador por el precio de 1,000 nuevo soles.
296 El dia 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00065 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, 6000 jaboneras al precio de 12,200 nuevo soles.
297 El dia 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00066 al sr YARARICO VARGAS DANY CON DNI 28272625. 9,000 porta cepillos por un precio de 12,000 nuevo soles.
298 El dia 18/08/2016 se vende con B/V N 0001-00067 al sr CUNTO GARCIA RENE CON DNI 28276325. 4,000 pqts de ganchos por un precio de 4,000 nuevo soles.
299 El dia 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00068 al Sr. GARCIA DORE DORISCON DNI 28675438. 3000 recogedores por un precio de 3,000 nuevo soles.
300 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00069 al sr PERLACIOS MINA CARLOS CALOS CON DNI 29282736 700 palos de escoba por un precio 2,050 nuevo soles.
301 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00070 al sr BARRIENTOS YANAME JAIME CON DNI 28272625. 860 mesas, tachos por un precio de 12,300 nuevo soles.
302 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00071 al sr JUNTO CAYO RAUL CON DNI 27262524 , 400 mesas de color verde por un precio 3,600 nuevo soles.
303 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00072 al sr HUAMANI YANAME PERJUICIO CON DNI 29876537. 2000 pqts platos hondos descartables por un precio de 12,000 nuevo soles.
304 El dia 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00073 al sr BARRIENTOS EZPINOSA RAKELA CON DNI 29786745, 200 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 10,000 nuevo soles.
305 El dia 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00074 al sr SARMIENTO PALACIOS HECTOR CON DNI 28674537T 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 7,900 nuevo soles.
306 El dia 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00075 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745, 200 bolasas con asas por un precio de 480 nuevos soles,
307 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00076 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 360 nuevos soles
308 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-0007 al sr GARSON ONCEBAY DIONISIO CON DNI 28675436, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 1,400 nuevo soles.
309 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00078 al sr MENDOZA JAMANPA LUIS CON DNI 28674587, 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un precio de 6,039 nuevo soles.
310 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00079 al sr LIMACO REYES SAUL CON DNI 28675435 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un precio de 5,639 nuevo soles.
311 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00080 al sr GRACIA REYES PEDRO CON DNI 28756346, 100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) al precio de 7,200 nuevo soles.
312 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00081 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, 100 jaboneras por el precio de 600 nuevos soles.
313 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00082 al seor MAGONO BELTRAN MARCO 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 595 nuevos soles.
314 El da 19/08/2016 se vende con B/V N 0001-00083 al sr CUADROS GARCIA DANIEL CON DNI 28675436. 15000 sillas, veladores, tachos, canastas,platos a un precio de10,500 nuevo soles.
315 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00084 al sr MENDOZA ROBRIGEZ PERALTA CON DNI 24568907. 1600 jaboneras,porta cepillos a un precio de 9,000 nuevo soles.
316 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00085 al sr BARRIOS CAHUAMA JUANA CON DNI 28675434 3000 palos de escoba por un precio de 700 nuevo soles.
317 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00086 al sr NINA PERQUES SATURNO CON DNI 28262527. 9000 comodas minicecer por un precio de 12,000 nuevo soles.
318 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00087 al sr GARCIA DORE DORIS CON DNI 28675438. 9000 silla con espaldar color negro por un precio de 6,230 nuevo soles.
319 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00088 al sr HUAMANI KALA DANIEL CON DNI 29282729. 11000 vasos de tecnpor por un precio de 12,000 nuevo soles.
320 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00089al sr YUPANQUI QUISPE BERTHA CON DNI 78675456, 9900 jaboneras por un precio de 16,450 nuevo soles.
321 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00090 al sr . 8600 platos hondo QUISPE HUAMANI VIRGEN CON DNI 28675467s por un precio de 2,210 nuevo soles.
322 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00091 al sr JAICO YUPANQUI DIOINISIO CON DNI 28765434. 6000 pltos desacratbles de triple vuelo por un precio de 11,500 nuevo soles.
323 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00092 al sr GAMBOA PILLACA CARLOS CON DNI 27654536 5600 palos de escoba por un precio de 4,650 nuevo soles.
324 El da 20/08/2016 se vende con B/V N 0001-00093 al sr TORE YANAME CESAR CON DNI 12376543. 3300 cetos T-G,baldes por un precio de 12,800 nuevo soles.
325 El da 20/08/2016, se vende con B/V N 0001-00094 al sr CAMANAY MONTES RAUL CON DNI 28675436 por un precio de S/13,000 nuevo soles.
326 El dia 20/08/2016, se vende con boleta N 0001-00095 al sr TINEO TORRES FRANK CON DNI 29765434, 700 Tachos de plastificados por un monto de 800.00 nuevos soles.
327 El da 20/08/2016 se vende con boleta N 0001-00096 al sr OCHOA VARGAS LUIS CON DNI 27262524, 300 rotoplas medianos por el precio de 780.00 nuevos soles
238 El dia 20/08/2016 se vende con boleta N0001-00097 al sr BERROCAL CORRION PERCY,2000 pqtes de CON DNI28976543 cucharas descartables T-M(Pqte X 60) por el precio de14000.oo nuevos soles
329 El dia 20/08/2016 se vende con boleta N 0001-00098 al sr PEREZ VARGAS CALITA CON DNI 28675432, 18000 pqts de bolsas de despacho por el precio de 12,000.00 nuevos soles
330 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001-00099 al sr CARRASCO PEREZ PEDRO CON DNI 28564736, 1ciento de vaso de escartable por el precio de 840.00 nuevos soles
331 El da 21/08/2016 se vendecon boleta N 0001-00100 al sr TORRES GALVEZ FELIX CON DNI 26564356 1000 mata mosca por un monto de 730.00 nuevos soles
332 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001- 00101 al sr BERROCAL VALDES SATURNO.MARINO CON DNI 28175643, 200 jaboneras por el precio de 290.00 nuevos soles
333 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001-000102 al sr OCHOA TORRES CARLOS CON DNI 28564830,1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por el precio de 7700.00 nuevos soles
334 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00103 al sr GRACIA PEREZ MARCO CON DNI 28262729,1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 12000 nuevos soles
335 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N 0001-00104 al sr BERROCAL TINEO SARABIA CON DNI 29282726, 150 bolsas con asa por un precio 7000.00 nuevos soles
336 El dia 21/08/2016 se vende con boletaN0001- 00105 al sr GAMBOA YANOA GREGORIO CON DNI 26564356, 200 u. de jarras de 1-Lt por el precio de 7000.00 nuevos soles
337 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00106 al sr QUISPE LLANTOY SARITA CON DNI 28292675,1000 bateas de 35Lts por el precio de 6000.00 nuevos soles.
338 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00107 , Al sr carrion quispe marcos con dni 28453637, mercaderia por un precio de 7,630.00 nuevos soles
339 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001- 00108 a sr QUIONES ASTO PERCI CON DNI 28292829, 100 banquillas por un precio de 7200.00 nuevos soles.
340 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001-00109, al sr VENEGAS PAREDEZ JAIME CON DNI 28275593, 20 comodin, velador por el precio de 8,400.00 nuevos soles
341 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00110 , al sr SOLIER ASTO FELIX CON DNI 28262726,comodas minicecer X5 porel precio de 800.00 nuevos soles
342 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00111, al sr TORES BERROCAL VALENTINO CON DNI 28456673,20 comodas minicecer X4 por el preciode 800.00 nuevos soles.
343 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001- 00112 al sr VARGAS QUISPE ROBERTO CON DNI 27256434,500 jabonera por el precio de 600.00 nuevos soles.
344 El da 21/08/2016 se vende con boletaN0001- 00113, a sr ARADONDO TINEO CARLOS CON DNI 28564543, 1000 sillas clasicas color blanco por el precio de de 800.00 nuevos soles
345 El da 21/08/2016 se vende con boleta N 0001 - 00114 , a sr BARBOZA YANOS TERESA CON DNI 28564543, mercaderia por el precio de 400.00 nuevos soles
346 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00115 al sr MENDIETA ZABALA TERESA CON DNI 26253736, 100 banquillas con diseo por el precio de 480.00 nuevos soles
347 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00116, al sr LAGOS POZO YULY CON DNI 28675439 20 comodin- velador por el precio de 700.00 nuevos soles
348 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00117, al sr CABRERA PAREJA ROLANDO CON DIN 27262524,20 comodas minicecer X5 por el precio de 800.00 nuevos soles.
349 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N0001-0018 al sr TINEO HUAMAN ROGER CON DNI 28457897.20 comodas minicecer X4 por el precio de 1,500.00 nuevos soles.
350 El da 21/08/2016 se vende con boleta N0001- 00119 a sr TACURI HUAMAN CESAR CON DNI28453638, 500 jabonera por el precio de2,000.00 nuevos soles
351 El dia 21/08/2016 se vende con boleta N0001-00120, a sr QUISPE OCHANTE CARLOS,CON DNI 29675678,20 comodas minicecer por el precio de 23,000.00 nuevos soles.
352 El dia 21/08/2016 se vende con boleta n-0001-00121 al sr QUISPE HUAMANI MARCELO,CON DNI 28481545,20 comodas minicecerpor el precio de 23,000.00 nuevos soles
353 El dia 22/08/2016 se vende con boleta N 0001-00122 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 200 bolasas con asas por precio de 460.00 nuevos soles
354 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00123 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150 bolsas con asas por un precio de 345.00 nuevos soles
355 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00124 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, 100 jaboneras por el precio de 145.00 nuevos soles
356 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00125 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 575.00 nuevos soles
357 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001- 00126 a la sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, mesas,sillas , bancas por un precio de 4,260.00 nuevos soles
358 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00127 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, bolsas con asas, bolsas de despacho por un precio de 1,356.00 nuevos soles
359 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00128 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, rollos de plastico, paqtes de bolsa por el precio de 4,263.00 nuevos soles
360 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00129 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, percheros , bates , paques de bolsas, por un precio de 5,236.00 nuevos soles.
361 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00130 a MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628.00 nuevos soles.
362 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00131 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456.00 nuevos oles
363 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N 0001-00132 a la I.E.I. LOS PEKINES, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.32 nuevos soles
364 el dia 22/08/2016se vende con boleta N0001-00133 al sr ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056.00 nuevos soles
365 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00134 al sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.93 nuevos soles.
366 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N 0001 -00135 al sr LUIZ SANCHES CERRON,DNI 26262829 esquineros y comodas por un precio de 752.00 nuevos soles
367 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N 0001-00136 al sr PABEL MOLINA ROCHA CON DNI 28200325, sillas, mesas blancas en duraplats, por el precio de 2,830.00 nuevos soles
368 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N 0001-00137 al sr ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 200 bolasas con asas por precio de 460.00 nuevos soles
369 el dia 22/08/2016 se vende con boleta N0001-00138 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 150u bolsas con asas por un precio de 345.00 nuevos soles.
370 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00139 al sr QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI27298631, jaboneras por el precio de 435.00 nuevos soles .
371 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00140 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, bolsas con asas por un precio de 575.00 nuevos soles
372 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001 -00141 al sr PALESTINO JUARES VERTIZ CON DNI 79562384, mesas, sillas, por el monto de 5,236.45 nuevos soles
373 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N 0001-00142 a sr, SILVERIO ROJAS ROJAS CON DNI 29282735, bolsascon asas y despacho, cono de plastico, por el importe de 2,463.54 nuevos soles
374 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N045-00143 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, percheros , bates , paques de bolsas, por un precio de 5,236.00 nuevos soles.
375 el dia 23/02/2016 se vende con boleta N0001-00144 a la sr MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628.00 nuevos soles
376 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00145 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456 nuevos oles.
377 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N 0001-00146 a la I.E.I. LOS COLORIN COLORADO, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por el precio de 7.562.32 nuevos soles
378 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00147 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2056
379 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00148 a BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por el de 4,625.93 nuevos soles.
380 el dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00149 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110, contenedores, porta platos, valdes tachos, por el precio de 700 nuevos soles
381 El dia 23/08/2016 se vende con boleta N 0001-00150 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896 1100 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) al precio de 7500 mas IGV.
382 El dia 23/08/2016 se vende con boleta N 0001-00151 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631 jaboneras , por un precio deS/ 9000 incluido IGV.
383 El dia 23/08/216 se vende con boleta N 0001-00152 a la sr MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423 2000 paquetes de vasos de plastico N11 (Pte X 20),al precio de 30000 incluido IGV.
384 El dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00153 al sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652 700 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60), por el precio de 25000 incluido IGV
385 con fecha 23/08/2016 se vende con boleta N001-000154 a sr, SILVERIO ROJAS ROJAS CON DNI 29282735,25000 bolsas de despacho, por un monto de s/ 40000 incluido IGV
386 Con fecha 23/08/2016 se vende con boleta N 001-00155 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896 22500 bolsas con asas (12X 13), precio de S/ 33000 incluido IGV
387 Con fecha 23/08/2016 se vende con boleta N001-00156 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631 20000 bolsas de celofan (14x20) al precio de S/ 89000 incluido IGV
388 El dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00157 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 1600 Pqts de platos hondos N 15 (Pqtx10), al precio de 40000 SOLES incluido IGV.
389 El dia 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00158 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 1800 Pqts de vasos de tecnopor N16 (Pqtx40)al precio de S/42800 incluido IGV.
390 con fecha 23/08/2016, se vende con boleta N0001-00159 a la sr MARINA MENDEZ SALCEDO CON DNI 79856423 la cantidad de 4000 sillas con espaldar color negro al c/u de 20.00 incluido IGV.
391 con fecha 23/08/2016,se vende con boleta N0001-00160 al sr MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896 la cantidad de 300 mesas color negro al c/u de 46.00 incluido IGV.
392 con fecha 23/08/2016 ,se vende con boleta N0001-00161 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631 la cantidad de 2000 bancas de color azul al c/u de 11.50 incluido IGV,
393 con fecha 23/08/2016 se vende con boleta N0001-00162 al sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, 800 bateas ,de 30 Litros con jabonera, al c/u de 60.50 incluido IGV,
394 con fecha 23/08/2016, se vende con boleta N0001-00163 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, CON DNI 25292745, 400 paquetes de platos descartables medianos , al c/u de 19.50 incluido IGV,
395 con fecha 24/08/2016, se vende con boleta N 0001-00164 a sr, SILVERIO ROJAS ROJAS CON DNI 29282735, 400 cesto T-G al c/u de 28.00 incluido IGV
396 con fecha 24/08/2016,se vende con boleta N0001-00165 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110,300 baldes color rojo De 16 Litros al c/u de 12.60 incluido IGV
397 con fecha 24/08/2016 se vende co boleta N0001-00166 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110,40570 bolsas con asas (12X 13), al precio de s/20,000 incluido IGV
398 el dia 24/08/2016, se vende con boleta N 0001-00167 al sr BERTHA YANOS QUISPE CON DNI 46789652, 2000 sillas de color verde al c/u de 29.00 incluye IGV,
399 el dia 24/08/2016,se vende con boleta N 0001-00168 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110,2000 pqtes vasos N18 (pqte x 6), al valor de s/48000 incluye IGV.
400 el dia 24 /08/2016, se vende con boleta N0001-00169 a JUAN ARENAS ARAMBURU CON DNI 28303110,3000 pqtes platos de tres divisiones N18 (pqte x 10), al valor de S/48000 incluye IGV,
401 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00001 a MULTISERVICIOS CARLOS con RUC N 10474813280, 200 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por el precio de 12,000 incluye IGV
402 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00002 a MULTI PLAST con RUC N 10286012300 , 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por el precio de 9,900 incluye IGV.
403 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00003 a COMERCIAL P&Q con RUC N 10748596120, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por el precio de 1,200 incluye IGV.
404 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00004 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por el precio de 6,639 incluye IGV
405 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00005 a MULTISERVICIOS MARY con RUC N10474813292, 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por un valor de 6,639 ms IGV
406 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00006 a MULTI PLAST con RUC N 10286012300, 100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) por un valor de 7,000 ms IGV
407 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00007 a la MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN con RUC N20158975397, 1000 sillas duraplast color blanco por el de 25,500 incluye IGV
408 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00008 a la MULTISERVICIOS AA EIRL CON RUC N 20869547211, 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera por el precio de 21,690 incluye IGV
409 El dia 24/08/2016 se vende con factura N 0001-00009 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, platos y cucharas descartables por el precio de 8,562 incluye IGV
410 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00010 a MULTISERVICIOS PEPE con ruc N10474813280,platos y cucharas descartables por el precio de 8,000 incluye IGV
411 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00011 a don seor QUISPE PALOMINO JORGE CON RUC 10272986310 escobillas, porta cepillos, jaboneras por el precio de 9,546 incluye IGV
412 El dia 25/08/2016 se vende con factura N0001-00012 a la MUNICIPALIDA DISTRITAL DE QUINUA CON RUC 20458964123, 200 recoletores ecologiso por el precio de 5,507 incluye IGV
413 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00013 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100, surtiroes, colgadores, porta cepillos, varios, por el precio de 1,500 incluye IGV
414 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00014 MULTI PLAST con ruc N10286012300, recogedores, escobillones,mangos de escoba , por el precio de 4,562 incluye IGV
415 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00015 a MULTI PLAST con ruc N 10286012300, baldes, tachos , bateas, porta platos por el precio de 16,523 incluye IGV
416 El dia 25/08/2016 se vende con Factura N 0001-00016 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, plastos hondos, asafates x3, y vasos por el precio de 7,590 incluye IGV
417 El dia 25/08/2016 se vende con Factura N 0001-00017 a AHUIN SRL CON RUC N 10256987450, esquineros, veladores, roperos por el precio de 19,756 incluye IGV
418 El dia 25/08/2016 se vende con Factura N 0001-00018 a LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN CON RUC N20158975397, 250 mesa duraplas por el precio de 17,852 incluye IVG
419 El dia 25/08/2016 se vende con Factura N 0001-00019 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673, cestos, porta platos , bateas por el precio de 16,981 incluye IGV
420 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00020 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 10798596310, sillas,mesa, y bancas por el precio de 45,256 incluye IGV
421 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00021 a JUAN MANUEL VARGAS CON RUC 10389246520, bolsas, rollos de plastico, jabonera, recogedores, escobas por el precio de 45,093 incluye IGV
422 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00022 a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA CON RUC 20789564230, 220 recolectores ecologicos por el precio de 10,000 incluye IGV
423 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00023 a LUNA SAC CON RUC N 20267125487, sillas, mesas, tachos esquineros por el precio de 17,896 incluye IGV
424 El dia 25/08/2016 se vende con factura N 0001-00024 a MULTI PLAST con ruc N10286012300, bolsas de despacho, platos y vasos descartables por el precio de 17,862 incluye IGV
425 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00025 a MUNDO PLASTICOS CON RUC 20145632543, sillas el rey, mesas duraplast por el precio de 48,621 incluye IGV
426 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00026 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100, porta cepillos, colghadores. Bateas. Sillasy mesas por el precio de 19,560 incluye IGV
427 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00027 a PROVIAS AYAUCHO CON RUC 20158964237, sillas y mesas por el precio de 12,800 incluye IGV
428 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00028 a MULTISERVICIOS MARY con ruc N10474813292,vasos,platos, asafates, descartables por el precio de 33,624 incluye IGV
429 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00029 a CUPER PLASTIC E.I.R.L. , ruc N 20780036947 taper, bateas, pls de plastico, baldes 5 y 1 galon, por el precio de 8,756 incluye IGV
430 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00030 a MANTINZA SAC CON RUC N10457896230, conos de plastico, vasos, platos,asafates y bolsas por el precio de 17,852 incluye IGV
431 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00031 a COMERCIAL DUARTE CON RUC N 107985963100,colgadores, cepillos, tinas, bancas, porta cepillos, escobillones por el precio de 24,563 incluye IGV
432 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00032 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, asafates, platos, vasos, bolsas, platosx3, por el precio de 12,645 incluye IGV
433 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00033 a COMERCIAL INFANZON CON RUC 10427896310, platas, vasos asafates, asafatesx3 , por el precio de 15,798 incluye IGV
434 El dia 26 /08/2016 se vende con factura N0001-00034 a BRUNO PLAS CON RUC 20457896533, sillas, porta platos, asafates, en duraplats por el precio de 18,634 incluye IGV
435 El dia 26 /08/2016 se vende con factura N 0001-00035 a AHUIN SRL CON RUC N 10256987450, esquineros, comodas, veladores, en duraplast, por el precio de 12,789 incluye IGV
436 El dia 26/08/2016 se vende con factura N 0001-00036 a MULTISERVICIOS JUAN con ruc N10474813280, conos de plast, bolsas con sas y despacho, por el precio de 7,562 incluye IGV
437 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00037 a COMERCIAL RUTH CON RUC N 10453696120, 400 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por el precio de 1,200 incluye IGV.
438 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00038 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120 , 300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por el precio de 6,639 incluye IGV
439 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00039 a MULTISERVICIOS JUAN con ruc N10474813280,300 paquetes de vasos de plastico N10 (Pte X 20) por el precio de 6,639 incluye IGV
440 El dia 27 /08/2016 se vende con factura N 0001-00040 a MULTI PLAST con ruc N10286012300,100 pqtes de cucharas descartables T-M. (pqtex 60) por el precio de 7,000 incluye IGV
441 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00041 a LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN CON RUC N20158975397, 500 sillas REY color blanco por el precio de 12,750 incluye IGV
442 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00042 a la MULTISERVICIOS AA EIRL CON RUC N 20869547211, 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera por el precio de 8,690 incluye IGV
443 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00043 a COMERCIAL BULU SAC, con RUC 20159584673,platos y cucharas descartables por el precio de 8,562 incluye IGV
444 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00044 a MACOAS E.I.R.L. , CON RUC 10203060400,porta platos,javoneras, porta cepillos por el precio de 5,623 incluye IGV
445 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00045 a SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. CON RUC 20758964467, comodas, veladores y esquineros, en Rey, por el precio de 19,542 incluye IGV
446 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00046 a MULTISERVICIOS ANA CON RUC 10414642350, platos, vasos, asafates, de tecnopor, por el precio de 12,000 incluye IGV
447 El dia 27/08/2016 se vende con factura N0001-00047 a NANDO PLASTIC CON RUC N 10262628290, tachos, contenedores, cestos, por el precio de 10,645 incluye IGV
448 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00048 a PLASTIC ECONOMICOS RUC N 10272829240, colgadores, ganchos, asafates, cestos y cono de plasticos por el precio de 9,765 incluye IGV
449 El dia 27/08/2016 se vende con factura N 0001-00049 a MULTI PLAST con ruc N10286012300, platos, asafates, vasos, contenedores,cubiertos, por el precio de 12,562 incluye IGV
450 El dia 27/08/2016 se vende con Factura N 0001-00050 a COMERCIAL P&Q CON RUC N 10748596120, plastos hondos, asafates x3, y vasos por el precio de 7,590 incluye IGV
451 El da 27/08/2016 se vende con B/V N 0001-00051 al seor QUISPE PALOMINO JORGE con DNI 27298631, percheros, bates , paquetes de bolsas, por el precio de 5,236 nuevos soles.
452 El da 27/08/2016 se vende con B/V N 0001-00052 a la seora MARINA MENDEZ SALCEDO, con DNI 79856423, ganchos , escobillones, mata moscas, bolsas por un precio de 4,628 nuevo soles.
453 El da 27/08/2016 se vende con B/V N 0001-00053 al seor QUISPE PALOMINO JORGE, con DNI 27298631, bolsas ,bateas, colgadores, ganchos y escobillones por un precio de 9,456 nuevo soles.
454 El da 27/08/2016 se vende con B/V N 0001-00054 a la I.E.I. LOS COLORIN COLORADO, esquineros, casilleros, pisos de corrospum, separadores por un precio de 7,562.00 nuevo soles.
455 El da 27/08/2016 se vende con B/V N 0001-00055 al seor ROMAN ASTUCURI JOSE, con DNI 25292745,colgadores , ganchos , bolsas, recogedores y escobas por un precio 2,056 nuevo soles.
456 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00056 a la seora BERTHA YANOS QUISPE, con DNI 46789652, asafates, tachos, bateas por un precio de 4,625.00 nuevo soles.
457 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00057 al seor JUAN ARENAS ARAMBURU, con DNI 28303110, contenedores, porta platos, valdes tachos, por un precio de 6,589.00 nuevo soles.
458 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00058 al seor PALESTINO JUAREZ VERTIZ, con DNI 79562384, mesas, sillas, por el precio de 5,236.00nuevo soles.
459 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00059 al seor SILVERIO ROJAS ROJAS, con DNI 29282735, bolsascon asas y despacho, cono de plastico, por un precio de 2,463.00 nuevo soles.
460 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00059 al sr CORACAO YUPARI NELSON CON DNI 28675489. 1000 bateas por un precio de 3,500.28 nuevo soles.
461 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00060 al sr TINEO YAURI MARCIAL CON DNI 28375649. 100 tinas, 200 paquetes de bolsa, por un precio de 450 nuevo soles.
462 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00061 a l sr BARRIOS CULO JHOEL CON DNI 28675439. 100 banquillas con diseo por un precio de 5,420 nuevo soles.
463 El dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00062 al sr CONDORI ROJAS ROBETO CON DNI 28674938. 20 comodin - velador por un precio de 4,800 nuevo soles.
464 El dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00064 20 al sr HUAMNCULI JAUREGUI DENILSON CON DNI 28675439. 20 comodas minicecer por un precio de 2,500 nuevo soles.
465 El dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00065 al sr CARDENAS CURI PERCY CON DNI 27484678 -0. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,900 nuevo soles.
466 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00066 al sr QUISPE YARANGA EVERSON CON DNI 27673869 500 jaboneras por un precio de 400 nuevo soles.
467 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00067 al sr SOTO HUAMAN ROLANDO CON DNI 28563789. 1 ciento vasos descartables, 200 platos descatables, 3 doocenas de bolsas de 10* 15 y 3 docenas de bolsas blacas con asas por un precio de 3500 nuevo soles.
468 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00068 as sr PERCUISCIO HUAMANI RAUL CON DNI 28675456. 1000 mata moscas, 6 cientos de platos tecnopor por un precio de 550 nuevo soles.
469 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00069 al sr SAUCE PEA GABRIEL CON DNI 28675439. 800 cesto de ropa por un precio de 10,840 nuevo soles.
470 El da 28/8/08/2016 se vende con B/V N 0001-00070 al sr MEDRANO VARGAS ROGER CON DNI 28675437. 1500 pqts de vasos de tecnopor N 10 (pqte x 10) por un precio de 17,700 nuevo soles.
471 El dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00071 al sr SAABEDRA PERJALLOCCA ROLANDOCON DNI 28675478. 1000 paquetes de asafates descartables N 14 (Pte X 10) por un precio de 25000 nuevo soles.
472 El dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00072 al sr COLOS HURTADO JAIME CON DNI 28276745. 100 tachos con moldes por un precio de 4,560 nuevo soles.
473 el dia 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00073 al sr BARBOZA QUISPE RAUL CON DNI 27675643. 200 jarras de plastico de 2lt por un precio de 844 nuevo soles.
474 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00074 al sr JAICO PORRES CARLOS CON DNI 28674589. 1000 jarras de 1LT por un precio de 28,360 nuevo soles.
475 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00075 al sr SOSA HUAMAN TEODOCIO CON DNI 28675437. mercaderias por un precio 1,630 nuevo soles.
476 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00076 al sr GARCIA AMAYA MILTON CON DNI 29278594. 100 banquillas con diseo por un precio de 845 nuevo soles.
477 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00077 al sr FUENTES CUADROS HUGO CON DNI 26176548. 20 comodin- velador por un precio de 100.25 nuevo soles.
478 El da 28/08/2016 se vende con B/V N 0001-00078 al sr CUADROS FUENTES SIMON CON DNI 28272656. 20 comodas minicecer X5 por un precio de 4,243 nuevo soles.
479 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00079 al sr PILLACA YANAME JUAN CON DNI 26245638. 20 comodas minicecer X4 por un precio de 3,605 nuevo soles.
480 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00080 al sr DELCO GARCIA FRANK CON DNI 28272421 500 jabonera por un precio de 600 nuevo soles.
481 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00081 al sr JULIACA YANOS QUIBER CON DNI 28272625. 1000 sillas clasicas color blanco por el precio de 30,120 nuevo soles.
482 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00082 al sr GALINDO PAREDES JHON CON DNI 282726291. 1000 palos de escoba por un precio de 1,110 nuevo soles.
483 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00083 al sr NUEZ HUAMANI WALTER CON DNI 28272625. 900 bancas de color blanco por un precio de 8,550 nuevo soles.
484 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00084 al sr HUAMANI MARCELO JULIO CON DNI 28272678. 800 sillas con espaldar de color negro por un precio de 13,200 nuevo soles.
485 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00085 al sr FLORES FLORES CARLOS CON DNI 28272627. 400 mesas de color verde por un precio de 15,200 nuevo soles.
486 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00086 al sr YANCE JULCA PANCHITO CON DNI 28272826 2000 pqts platos hondos descartables por un precio 46,000 nuevo soles.
487 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00087 al seor MAGONO BELTRAN MARCO, con DNI 28217896, 250 bolsas con asas por un precio de 700 nuevos soles.
488 El da 29/08/2016 se vende con B/V N 0001-00088 al sr KEIKO HUAMANI HUGO CON DNI 28272625, 1000 sillas duraplast color blanco por un precio de 11,000 nuevo soles.
489 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00089 al sr JAUREGUI PEREZ WALTER CON DNI 29282726. 300 bateas ,de 55 Litros con jabonera 760 nuevo soles.
490 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00090 al sr TORRES YAURI SIMON CON DNI 28334456. 673,platos y cucharas descartables por un precio de 6,200 nuevo soles.
491 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00091 al sr CACERES CARION JOSE CON DNI 28272628. platos y cucharas descartable por un precio de 7,244.00 nuevo soles.
492 El dia 30/08/2016 se vende conB/V N 0001-00092 al sr JANANPA YAURI PERCI CON DNI 28292728. 60 comodas minicecer X4 por un precio de de 500.00 nuevo soles.
493 El dia 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00093 al sr JANANPA RIOS KIKE CON DNI 26782828. 500 comodin- velador por el precio de 1,000 nuevo soles.
494 El dia 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00094 al seor QUISPE PALOMINO JORGE CON DNI 27298631, 6000 jaboneras al precio de 12,200 nuevo soles.
495 El dia 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00095 al sr YARARICO VARGAS DANY CON DNI 28272625. 9,000 porta cepillos por un precio de 12,000 nuevo soles.
496 El dia 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00096 al sr CUNTO GARCIA RENE CON DNI 28276325. 4,000 pqts de ganchos por un precio de 4,000 nuevo soles.
497 El dia 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00097 al Sr. GARCIA DORE DORISCON DNI 28675438. 3000 recogedores por un precio de 3,000 nuevo soles.
498 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00098 al sr PERLACIOS MINA CARLOS CALOS CON DNI 29282736 700 palos de escoba por un precio 2,050 nuevo soles.
499 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00099 al sr BARRIENTOS YANAME JAIME CON DNI 28272625. 860 mesas, tachos por un precio de 12,300 nuevo soles.
500 El da 30/08/2016 se vende con B/V N 0001-00100 al sr JUNTO CAYO RAUL CON DNI 27262524 , 400 mesas de color verde por un precio 3,600 nuevo soles.
FORMATO 1.8: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO : AGOSTO 2016

RUC: 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PLASTIC E

O O FECHA DE
EMISIN DEL
CORRELATIV

DOCUMENTO
COMPROBAN

VENCIMIENT
DE

INFORMACION DE
TE DE PAGO
NMERO

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO (1)
FECHA
DE
O

NUMER
FECHA

TABLA

SERIE
(10)

O
1 8/1/2016 01 10 00365
2 8/1/2016 01 12 09050
3 8/1/2016 01 9 00220
4 8/1/2016 01 10 02345
5 8/1/2016 01 20 19673
6 8/1/2016 01 23 25152
7 8/1/2016 01 23 25513
8 8/1/2016 01 17 00437
9 8/2/2016 01 193 01642
10 8/2/2016 01 981 25741
11 8/2/2016 01 981 25742
12 8/2/2016 01 756 65783
13 8/2/2016 01 2 88957
14 8/2/2016 01 435 04567
15 8/2/2016 01 678 02354
16 8/2/2016 01 675 08979
17 8/2/2016 01 564 09087
18 8/3/2016 01 3453 04563
19 8/3/2016 01 786 00897
20 8/3/2016 01 45 06754
21 8/3/2016 01 67 05643
22 8/3/2016 01 56 06754
23 8/3/2016 01 546 07757
24 8/3/2016 01 897 07865
25 8/3/2016 01 342 06785
26 8/3/2016 01 24 00652
27 8/3/2016 01 44 05463
28 8/4/2016 01 16 00562
29 8/4/2016 01 191 03062
30 8/4/2016 01 191 03063
31 8/4/2016 01 191 03065
32 8/4/2016 01 445 01562
33 8/4/2016 01 12 03574
34 8/4/2016 01 12 03575
35 8/4/2016 01 12 03652
36 8/4/2016 01 12 01262
37 8/5/2016 01 12 01563
38 8/5/2016 01 12 01564
39 8/5/2016 01 12 01532
40 8/5/2016 01 12 04252
41 8/5/2016 01 131 01523
42 8/5/2016 01 131 01861
43 8/5/2016 01 13 00231
44 8/5/2016 01 446 00163
45 8/5/2016 01 12 02345
46 8/5/2016 01 12 02355
47 8/6/2016 01 12 02405
48 8/6/2016 01 252 01025
49 8/6/2016 01 564 07767
50 8/6/2016 01 98 00998
51 8/6/2016 01 665 08254
52 8/6/2016 01 685 05685
53 8/6/2016 01 685 05686
54 8/6/2016 01 39 02547
55 8/6/2016 01 854 00542
56 8/7/2016 01 145 02568
57 8/7/2016 01 985 00541
58 8/7/2016 01 17 00124
59 8/7/2016 01 84 00452
60 8/7/2016 01 854 00652
61 8/7/2016 01 35 00025
62 8/7/2016 01 57 00012
63 8/7/2016 01 547 00282
64 8/7/2016 01 57 00254
65 8/8/2016 01 788 02145
66 8/8/2016 01 79 00123
67 8/8/2016 01 79 00256
68 8/8/2016 01 99 01236
69 8/9/2016 01 57 02564
70 8/9/2016 01 57 00851
71 8/9/2016 01 79 00256
72 8/9/2016 01 654 00013
73 8/9/2016 01 99 02345
74 8/9/2016 01 35 00025
75 8/9/2016 01 12 00234
76 8/9/2016 01 12 00235
77 8/9/2016 01 12 00236
78 8/9/2016 01 12 00237
79 8/9/2016 01 12 00238
80 8/10/2016 01 99 03456
81 8/10/2016 01 99 03457
82 8/10/2016 01 99 03458
83 8/10/2016 01 99 03459
84 8/10/2016 01 99 02034
85 8/10/2016 01 99 02035
86 8/10/2016 01 99 02036
87 8/10/2016 01 99 02037
88 8/10/2016 01 99 02038
89 8/10/2016 01 99 02039
90 8/10/2016 01 99 02040
91 8/10/2016 01 99 02041
92 8/10/2016 01 99 02042
93 8/11/2016 01 58 00012
94 8/11/2016 01 58 00013
 95 8/11/2016 01 58 00014
96 8/11/2016 01 58 00015
97 8/11/2016 01 58 00016
98 8/11/2016 01 58 00017
99 8/11/2016 01 58 00018
100 8/11/2016 01 58 00019
101 8/11/2016 01 36 00054
102 8/11/2016 01 36 00055
103 8/11/2016 01 36 00056
104 8/11/2016 01 36 00057
105 8/11/2016 01 36 00058
106 8/12/2016 01 25 00102
107 8/12/2016 01 25 00103
108 8/12/2016 01 25 00104
109 8/12/2016 01 25 00105
110 8/12/2016 01 25 00106
111 8/12/2016 01 25 00107
112 8/12/2016 01 25 00108
113 8/12/2016 01 25 00109
114 8/12/2016 01 25 00110
115 8/12/2016 01 25 00111
116 8/12/2016 01 79 00555
117 8/12/2016 01 79 00556
118 8/13/2016 01 79 00557
119 8/13/2016 01 79 00558
120 8/13/2016 01 79 00559
121 8/13/2016 01 79 00560
122 8/13/2016 01 79 00561
123 8/13/2016 01 79 00562
124 8/13/2016 01 79 00563
125 8/13/2016 01 79 00564
126 8/13/2016 01 9 00220
127 8/13/2016 01 9 00221
128 8/13/2016 01 9 00222
129 8/13/2016 01 9 00223
130 8/13/2016 01 9 00224
131 8/13/2016 01 9 00225
132 8/13/2016 01 9 00226
133 8/13/2016 01 9 00227
134 8/14/2016 01 45 00254
135 8/14/2016 01 45 00255
136 8/14/2016 01 45 00256
137 8/14/2016 01 45 00257
138 8/14/2016 01 45 00258
139 8/14/2016 01 45 00259
140 8/14/2016 01 45 00260
141 8/14/2016 01 45 00261
142 8/15/2016 01 992 00048
143 8/15/2016 01 992 00049
144 8/15/2016 01 992 00050
145 8/15/2016 01 992 00051
146 8/15/2016 01 992 00052
147 8/15/2016 01 992 00053
148 8/15/2016 01 992 00054
149 8/15/2016 01 992 00055
150 8/15/2016 01 992 00056
151 8/16/2016 01 24 00092
152 8/16/2016 01 24 00093
153 8/16/2016 01 24 00094
154 8/16/2016 01 24 00095
155 8/16/2016 01 24 00096
156 8/16/2016 01 24 00097
157 8/16/2016 01 24 00098
158 8/16/2016 01 24 00099
159 8/16/2016 01 24 00100
160 8/16/2016 01 24 00101
161 8/17/2016 01 21 00521
162 8/17/2016 01 21 00522
163 8/17/2016 01 21 00523
164 8/17/2016 01 21 00524
165 8/17/2016 01 21 00525
166 8/17/2016 01 21 00526
167 8/17/2016 01 21 00527
168 8/18/2016 01 795 00001
169 8/18/2016 01 795 00002
170 8/18/2016 01 795 00003
171 8/18/2016 01 795 00004
172 8/18/2016 01 795 00005
173 8/18/2016 01 795 00006
174 8/18/2016 01 795 00007
175 8/19/2016 01 791 00203
176 8/19/2016 01 791 00204
177 8/19/2016 01 791 00205
178 8/19/2016 01 791 00206
179 8/19/2016 01 791 00207
180 8/19/2016 01 791 00208
181 8/20/2016 01 791 00209
182 8/20/2016 01 791 00210
183 8/20/2016 01 791 00211
184 8/20/2016 01 791 00212
185 8/20/2016 01 791 00213
186 8/20/2016 01 791 00214
187 8/20/2016 01 791 00215
188 8/20/2016 01 791 00216
189 8/20/2016 01 791 00217
190 8/20/2016 01 791 00218
191 8/21/2016 01 88 00085
192 8/21/2016 01 88 00086
193 8/21/2016 01 88 00087
194 8/21/2016 01 88 00088
195 8/21/2016 01 88 00089
196 8/21/2016 01 88 00090
197 8/21/2016 01 88 00091
198 8/21/2016 01 88 00092
199 8/21/2016 01 88 00093
200 8/21/2016 01 88 00094
201 8/22/2016 01 193 01642
202 8/22/2016 01 193 01643
203 8/22/2016 01 193 01644
204 8/22/2016 01 193 01645
205 8/22/2016 01 193 01646
206 8/22/2016 01 193 01647
207 8/22/2016 01 193 01648
208 8/22/2016 01 193 01649
209 8/22/2016 01 193 01650
210 8/22/2016 01 193 01651
211 8/22/2016 01 193 01652
212 8/23/2016 01 27 00802
213 8/23/2016 01 27 00803
214 8/23/2016 01 27 00804
215 8/23/2016 01 27 00805
216 8/23/2016 01 27 00806
217 8/23/2016 01 27 00807
218 8/23/2016 01 27 00808
219 8/23/2016 01 27 00809
220 8/23/2016 01 27 00810
221 8/23/2016 01 27 00811
222 8/24/2016 01 18 00420
223 8/24/2016 01 18 00421
224 8/24/2016 01 18 00422
225 8/24/2016 01 18 00423
226 8/24/2016 01 18 00424
227 8/24/2016 01 18 00425
228 8/24/2016 01 18 00426
229 8/24/2016 01 18 00427
230 8/24/2016 01 18 00428
231 8/24/2016 01 18 00429
232 8/25/2016 01 18 00430
233 8/25/2016 01 150 01203
234 8/25/2016 01 150 01204
235 8/25/2016 01 150 01205
236 8/25/2016 01 150 01206
237 8/26/2016 01 150 01207
238 8/26/2016 01 150 01208
239 8/26/2016 01 150 01209
240 8/26/2016 01 150 01210
241 8/26/2016 01 150 01211
242 8/27/2016 01 101 00221
243 8/27/2016 01 101 00222
244 8/27/2016 01 101 00223
245 8/27/2016 01 101 00224
246 8/27/2016 01 101 00225
247 8/28/2016 01 101 00226
248 8/28/2016 01 101 00227
249 8/28/2016 01 101 00228
250 8/29/2016 01 101 00229

1/30/2016
1/30/2016
1/30/2016
SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS
(TABLA
TIPO

Y NOMBRES, DENOMINACIN O
NMERO
2)

RAZN SOCIAL

6 20253526423 G&E S.A.C.

6 20700668271 YEVONS E.I.R.L.
6 20337126658 PLASTIC E.I.R.L.
6 20253526423 ERP S.A.C
6 20253625632 GFM PLASTIC S.R.L
6 20304786211 CORPORACI'ON ELY S.A
6 20212245762 RAYOS PLAST S.A.C
6 20253526423 G&E S.A.C.
6 20345368758 J&J PLASTICS S.A.C
6 20542789467 REPLAS S.A.C
6 20542789467 REPLAS S.A.C
6 20542789467 REPLAS S.A.C
6 20567898784 ASBAT S.A.
6 20567898784 ASBAT S.A.
6 20677666577 PLASCOT S.A.A
6 20677666577 PLASCOT S.A.A
6 20675446569 RACHI DUREX S.A.
6 20675446569 RACHI DUREX S.A.
6 20253526423 G&A S.A.C.
6 20253526423 G&A S.A.C.
6 20565759764 PLASTECK E.I.R.L.
6 20800065745 EAC E.I.R.L.
6 20800065745 EAC E.I.R.L.
6 20575469878 EF S.A.
6 20897756439 GS&AF E.I.R.L
6 20675742313 J&Y S.A.
6 20575498784 EF S.A
6 20452362532 EF S.A
6 20677666577 PLASKOT S.A.A
6 20677666577 PLASKOT S.A.A
6 20677666577 PLASKOT S.A.A
6 20575787673 REYPLAST S.A.
6 20800065745 EAC S.A.C.
6 20457896327 GEF S.A.C.
6 20877665554 ELPICHS PLAS S.A.C.
6 20877665554 ELPICHS PLAS S.A.C.
6 20984435256 INTRAX E.I.R.L.
6 20557676767 PLASBOOK E.I.R.L.
6 20675331235 GEF S.A.C
6 20675331235 GEF S.A.C
6 20675331235 EG S.A.
6 20679553213 EG S.A.
6 20342143432 K&Y S.A.A
6 20342143432 BLACK PLASTIC S.A.C
6 20786655433 BLACK PLASTIC S.A.C
6 20786655433 ARTPLAST E.I.R.L.
6 20679864548 ARTPLAST E.I.R.L.
6 20679864548 SISTEC E.I.R.L.
6 20675536787 PLASTIC CORPORACIN E.I.R.L.
6 20675536787 PLASTIC CORPORACIN E.I.R.L.
6 20675536787 PLASTIC CORPORACIN E.I.R.L.
6 20675536787 PLASTIC CORPORACIN E.I.R.L.
6 20675536787 PLASTIC CORPORACIN E.I.R.L.
6 20675331235 GEF S.A.C
6 20542789467 REPLAS S.A.C
6 20700668271 YEVONS E.I.R.L.
6 20675446569 RACHI DUREX S.A.
6 20342143432 K&Y S.A.A
6 20567898784 ASBAT S.A.
6 20542789467 REPLAS S.A.C
6 20786655433 BLACK PLASTIC S.A.C
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TOTAL DE FACTURAS

AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONICA
INTERNET
TOTAL DE RECIBOS

TOTAL DE COMPRAS
 ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR OTROS
GRAVADAS Y/O DE DE LAS
EXPORTACIN ADQUIS
TRIBUT
ICIONES ISC
BASE OS Y
IGV NO
IMPONIBLE CARGO
GRAVAD
S
AS
6,355.93 1,144.07
7,627.12 1,372.88
25,423.73 4,576.27
25,000.00 4,500.00
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48,000.00 8,640.00
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 40,677.97 7,322.03
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8,474.58 1,525.42
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 6,610.17 1,189.83
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 10,000.00 1,800.00
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15,593.22 2,806.78
28,813.56 5,186.44
4,614.41 830.59
4,237.29 762.71
38,644.07 6,955.93
5,932.20 1,067.80
6,355.93 1,144.07
2,762.50 497.25
5,423.73 976.27
8,481.36 1,526.64
1,218.22 219.28
203.39 36.61
25,423.73 4,576.27
440.68 79.32
1,059.32 190.68
1,093.22 196.78
8,343.22 1,501.78
881.36 158.64
42,033.90 7,566.10
1,694.92 305.08
3,500.00 630.00
12,474.58 2,245.42
18,855.93 3,394.07
8,474.58 1,525.42
2,542.37 457.63
5,932.20 1,067.80
16,991.53 3,058.47
16,101.69 2,898.31
25,423.73 4,576.27
2,118.64 381.36
2,563.56 461.44
271.19 48.81
8,474.58 1,525.42
508.47 91.53
57,800.00 10,404.00
7,562.50 1,361.25
 8,250.00 1,485.00
9,427.97 1,697.03
1,334.75 240.25
8,722.46 1,570.04
5,101.69 918.31
638.98 115.02
5,084.75 915.25
2,563.56 461.44
794.92 143.08
180.08 32.42
4,915.25 884.75
67.80 12.20
2,192.80 394.70
1,949.15 350.85
1,059.32 190.68
8,495.76 1,529.24
8,050.85 1,449.15
1,600.00 288.00
150.00 27.00
2,050.85 369.15
630.00 113.40
3,635.59 654.41
12,203.39 2,196.61
529.66 95.34
4,237.29 762.71
43,220.34 7,779.66
877.12 157.88
345.76 62.24
1,271.19 228.81
2,966.10 533.90
1,071.00 192.78
127.50 22.95
423.73 76.27
2,520.00 453.60
528.81 95.19
271.19 48.81
 2,118.64 381.36
3,932.20 707.80
9,427.97 1,697.03
4,125.00 742.50
135.59 24.41
529.66 95.34
26,694.92 4,805.08
2,050.85 369.15
1,483.05 266.95
438.56 78.94
4,237.29 762.71
1,120.76 201.74
3,939,615.37 705,283.97

100.00 18.00
150.00 27.00
70.00 12.60
80.00 14.40
400.00 72.00

3,940,015.37 705,355.97
IMPORTE
TOTAL

7,500.00
9,000.00
30,000.00
29,500.00
40,000.00
38,940.00
89,000.00
47,200.00
50,504.00
80,000.00
13,800.00
23,000.00
48,400.00
7,800.00
11,200.00
4,460.40
23,600.00
58,000.00
56,640.00
56,640.00
28,000.00
17,700.00
 48,000.00
30,000.00
76,700.00
20,000.00
82,600.00
56,000.00
8,550.00
40,000.00
16,250.00
11,200.00
47,200.00
10,620.00
25,063.20
10,025.00
11,400.00
44,750.00
12,000.00
37,382.40
19,200.00
15,600.00
64,000.00
4,956.00
28,320.00
15,045.00
10,708.50
11,800.00
32,096.00
20,000.00
80,240.00
120,360.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
3,500.00
232,000.00
24,000.00
 7,800.00
20,000.00
75,520.00
14,278.00
9,440.00
8,307.20
960.00
38,000.00
30,075.00
17,900.00
7,139.00
830.72
20,050.00
4,720.00
4,475.00
7,552.00
2,500.00
10,000.00
2,850.00
2,000.00
4,000.00
30,075.00
22,800.00
14,278.00
5,015.00
160,480.00
7,800.00
30,000.00
40,000.00
47,200.00
12,390.00
29,500.00
27,140.00
47,200.00
12,850.20
623.04
80,240.00
1,680.00
8,771.00
2,925.00
6,325.00
5,000.00
900.00
1,300.00
1,600.00
2,478.00
1,425.00
20,000.00
6,015.00
1,905.70
28,800.00
5,000.00
4,000.00
1,710.00
23,600.00
2,535.00
3,750.00
15,000.00
11,635.00
4,250.00
5,460.00
10,000.00
19,470.00
41,300.00
28,000.00
12,880.00
44,500.00
18,150.00
1,160.00
2,375.00
8,260.00
7,434.00
 11,800.00
5,000.00
37,122.80
17,400.00
5,000.00
11,328.00
29,983.80
2,000.00
5,000.00
2,973.60
601.80
8,385.00
36,300.00
22,250.00
14,320.00
760.00
6,195.00
696.00
2,212.50
60,000.00
14,000.00
170,425.00
55,100.00
25,760.00
58,800.00
7,000.00
5,782.00
2,500.00
23,201.75
11,800.00
910.00
530.00
885.00
2,394.00
2,587.50
840.00
18,400.00
34,000.00
5,445.00
5,000.00
45,600.00
7,000.00
7,500.00
3,259.75
6,400.00
10,008.00
1,437.50
240.00
30,000.00
520.00
1,250.00
1,290.00
9,845.00
1,040.00
49,600.00
2,000.00
4,130.00
14,720.00
22,250.00
10,000.00
3,000.00
7,000.00
20,050.00
19,000.00
30,000.00
2,500.00
3,025.00
320.00
10,000.00
600.00
68,204.00
8,923.75
 9,735.00
11,125.00
1,575.00
10,292.50
6,020.00
754.00
6,000.00
3,025.00
938.00
212.50
5,800.00
80.00
2,587.50
2,300.00
1,250.00
10,025.00
9,500.00
1,888.00
177.00
2,420.00
743.40
4,290.00
14,400.00
625.00
5,000.00
51,000.00
1,035.00
408.00
1,500.00
3,500.00
1,263.78
150.45
500.00
2,973.60
624.00
320.00
 2,500.00
4,640.00
11,125.00
4,867.50
160.00
625.00
31,500.00
2,420.00
1,750.00
517.50
5,000.00
1,322.50
4,644,899.34

118.00
177.00
82.60
94.40
472.00

4,645,371.34
 FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO : AGOSTO 2016 IMP

RUC : 20700862771 ORT OTRO
E S
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C TOT TRIB
AL UTOS
DE Y
LA CARG
COMPROBANTE DE PAGO O OPE
FECHA DE

TE DE PAGO O
EMISIN DEL
CORRELATIV

DOCUMENTO
UNICO DE LA

COMPROBAN

OS
REGISTRO O

INFORMACIN DEL CLIENTE

OPERACIN

FECHA N SERIE O
DOCUMENTO VALOR BASE RAC
NMERO

QUE IMPORTE TOTAL

CDIGO

DOCUMENTO DE
O DEL

DE N DE FACTURADO IMPONIBLE IN
IDENTIDAD IS NO DEL
VENCIMI TIPO SERIE DE DE LA DE LA IGV Y/O IPM
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN EXPORTACI OPERACIN EXO C

RADA
EXONE
FOR COMPROBANTE
ENTO Y/O (TABLA LA NMERO TIPO INAFECTA
NER
NMERO SOCIAL MAN DE PAGO
PAGO 10) MAQUINA (TABLA 2) N GRAVADA ADA PART
REGISTRA O E DE
001 8/1/2016 01 0001
DORA 00001 6 10474813280 MULTISERVICIOS CARLOS 12,000.00 INA 2,160.00 14,160.00
LA
002 8/1/2016 01 0001 00002 6 10286012300 MULTI PLAST 9,900.00 FEC 1,782.00 BASE 11,682.00
003 8/1/2016 01 0001 00003 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 1,200.00 TA 216.00 IMPO 1,416.00
004 8/1/2016 01 0001 00004 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 6,639.00 1,195.02 NIBL 7,834.02
005 8/1/2016 01 0001 00005 6 10474813292 MULTISERVICIOS MARY 6,639.00 1,195.02 E 7,834.02
006 8/1/2016 01 0001 00006 6 10286012300 MULTIPLAST 7,000.00 1,260.00 8,260.00
007 8/1/2016 01 0001 00007 6 20158975397 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 25,500.00 4,590.00 30,090.00
008 8/1/2016 01 0001 00008 6 20869547211 MULTISRVICIOS AA E.I.R.L 21,690.00 3,904.20 25,594.20
009 8/1/2016 01 0001 00009 6 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 8,562.00 1,541.16 10,103.16
010 8/1/2016 01 0001 00010 6 10474813280 MULTISERVICIOS PEPE 8,000.00 1,440.00 9,440.00
011 8/1/2016 01 0001 00011 6 10272986310 SEOR QUISPE PALOMINO JORGE 9,546.00 1,718.28 11,264.28
012 8/1/2016 01 0001 00012 6 20458964123 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 5,507.00 991.26 6,498.26
013 8/1/2016 01 0001 00013 6 107985963100 COMERCIAL DUARTE 1,500.00 270.00 1,770.00
014 8/1/2016 01 0001 00014 6 10286012300 MULTIPLAST 4,562.00 821.16 5,383.16
015 8/1/2016 01 0001 00015 6 10286012300 MULTIPLAST 16,523.00 2,974.14 19,497.14
016 8/1/2016 01 0001 00016 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 7,590.00 1,366.20 8,956.20
017 8/2/2016 01 0001 00017 6 10256987450 AHUIN S.R.L 19,756.00 3,556.08 23,312.08
018 8/2/2016 01 0001 00018 6 20158975397 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA 17,852.00 3,213.36 21,065.36
019 8/2/2016 01 0001 00019 6 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 16,981.00 3,056.58 20,037.58
020 8/2/2016 01 0001 00020 6 10798559631 COMERCIAL DUARTE 45,256.00 8,146.08 53,402.08
021 8/2/2016 01 0001 00021 6 10389246520 JUAN MANUEL VARGAS 45,093.00 8,116.74 53,209.74
022 8/2/2016 01 0001 00022 6 20789564230 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 10,000.00 1,800.00 11,800.00
023 8/2/2016 01 0001 00023 6 20267125487 LUNA S.A.C 17,896.00 3,221.28 21,117.28
024 8/2/2016 01 0001 00024 6 10286012300 MULTIPLAST 17,862.00 3,215.16 21,077.16
025 8/2/2016 01 0001 00025 6 20145632543 MUNDO PLASTICOS 48,621.00 8,751.78 57,372.78
026 8/2/2016 01 0001 00026 6 107985963100 COMERCIAL DUARTE 19,560.00 3,520.80 23,080.80
027 8/2/2016 01 0001 00027 6 20158964237 PROVIAS AYAUCHO 12,800.00 2,304.00 15,104.00
028 8/2/2016 01 0001 00028 6 10474813292 MULTISERVICIOS MARY 33,624.00 6,052.32 39,676.32
029 8/2/2016 01 0001 00029 6 20780036947 CUPER PLASTIC E.I.R.L. 8,756.00 1,576.08 10,332.08
030 0/08/2016 01 0001 00030 6 10457896230 MANTINZA SAC 17,852.00 3,213.36 21,065.36
031 8/2/2016 01 0001 00031 6 10798596310 COMERCIAL DUARTE 24,563.00 4,421.34 28,984.34
032 8/3/2016 01 0001 00032 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 12,645.00 2,276.10 14,921.10
033 8/3/2016 01 0001 00033 6 10427896310 COMERCIAL INFANZON 15,798.00 2,843.64 18,641.64
034 8/3/2016 01 0001 00034 6 20457896533 BRUNO PLAST 18,634.00 3,354.12 21,988.12
035 8/3/2016 01 0001 00035 6 10256987450 AHUI S.R.L 12,789.00 2,302.02 15,091.02
036 8/3/2016 01 0001 00036 6 10474813280 MULTISERVICIOS JUAN 7,562.00 1,361.16 8,923.16
037 8/3/2016 01 0001 00037 6 10453696120 COMERCIAL RUTH 1,200.00 216.00 1,416.00
038 8/3/2016 01 0001 00038 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 6,639.00 1,195.02 7,834.02
039 8/3/2016 01 0001 00039 6 10474813280 MULTISERVICIOS JUAN 6,639.00 1,195.02 7,834.02
040 8/3/2016 01 0001 00040 6 10286012300 MULTIPLAST 7,000.00 1,260.00 8,260.00
041 8/3/2016 01 0001 00041 6 20158975397 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 12,750.00 2,295.00 15,045.00
042 8/3/2016 01 0001 00042 6 20869547211 MULTISERVICIOS AA EIRL 8,690.00 1,564.20 10,254.20
043 8/3/2016 01 0001 00043 6 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 8,562.00 1,541.16 10,103.16
044 8/3/2016 01 0001 00044 6 10203060400 MACOAS E.I.R.L 5,623.00 1,012.14 6,635.14
045 8/3/2016 01 0001 00045 6 20758964467 SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. 19,542.00 3,517.56 23,059.56
046 8/3/2016 01 0001 00046 6 10414642350 MULTISERVICIOS ANA 12,000.00 2,160.00 14,160.00
047 8/3/2016 01 0001 00047 6 10262628290 NANDO PLASTIC 10,645.00 1,916.10 12,561.10
048 8/3/2016 01 0001 00048 6 10272829240 PLASTIC ECONOMICOS 9,765.00 1,757.70 11,522.70
049 8/3/2016 01 0001 00049 6 10286012300 MULTIPLAST 12,562.00 2,261.16 14,823.16
050 8/3/2016 01 0001 00050 6 10748596120 COMERCIAL P&Q 7,590.00 1,366.20 8,956.20
051 8/3/2016 01 0001 00051 6 10256987450 AHUI S.R.L 19,756.00 3,556.08 23,312.08
052 8/3/2016 01 0001 00052 6 20303175397 MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO 17,852.00 3,213.36 21,065.36
053 8/4/2016 01 0001 00053 6 20159584673 CMERCIAL BULU SAC 16,981.00 3,056.58 20,037.58
054 8/4/2016 01 0001 00054 6 10798596310 COMERCIAL DUARTE 45,256.00 8,146.08 53,402.08
055 8/4/2016 01 0001 00055 6 10389246520 JUAN MANUEL VARGAS 7,593.00 1,366.74 8,959.74
056 8/4/2016 01 0001 00056 6 20789564230 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 60,192.00 10,834.56 71,026.56
057 8/4/2016 01 0001 00057 6 20267125487 LUNA S.A.C 17,896.00 3,221.28 21,117.28
058 8/4/2016 01 0001 00058 6 10286012300 MULTI PLAST 17,862.00 3,215.16 21,077.16
059 8/4/2016 01 0001 00059 6 20145632543 MUNDO PLASTICOS 48,621.00 8,751.78 57,372.78
060 8/4/2016 01 0001 00060 6 10798596310 COMERCIAL DUARTE 19,560.00 3,520.80 23,080.80
061 8/4/2016 01 0001 00061 6 20158964237 PROVIAS AYAUCHO 42,763.00 7,697.34 50,460.34
062 8/4/2016 01 0001 00062 6 10434649780 MULTISERVICIOS M&M 25,361.00 4,564.98 29,925.98
003 8/4/2016 01 0001 00063 6 20869547211 MULTISERVICIOS AA EIRL 21,690.00 3,904.20 25,594.20
064 8/4/2016 01 0001 00064 6 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 8,562.00 1,541.16 10,103.16
065 8/4/2016 01 0001 00065 6 10203060402 MACOAS E.I.R.L 5,623.00 1,012.14 6,635.14
066 8/4/2016 01 0001 00066 6 20758964467 SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. 19,542.00 3,517.56 23,059.56
067 8/4/2016 01 0001 00067 6 10414642350 MULTISERVISIOS ANA 15,678.00 2,822.04 18,500.04
068 8/4/2016 01 0001 00068 6 10262628290 NANDO PLASTIC 10,645.00 1,916.10 12,561.10
069 8/4/2016 01 0001 00069 6 10272829240 PLASTIC ECONOMICOS 9,765.00 1,757.70 11,522.70
070 8/4/2016 01 0001 00070 6 20157896347 MOZART PLASTIC 31,657.00 5,698.26 37,355.26
071 8/4/2016 01 0001 00071 6 20306000127 BASA S.A 2,000.00 360.00 2,360.00
072 8/5/2016 01 0001 00072 6 20895612452 REY PLAST S.A.C 10,000.00 1,800.00 11,800.00
073 8/5/2016 01 0001 00073 6 20156324787 S&S COORP S.A.C 9,700.00 1,746.00 11,446.00
074 8/5/2016 01 0001 00074 6 20253526423 G&A S.A.C 25,000.00 4,500.00 29,500.00
075 8/5/2016 01 0001 00075 6 20154256427 DURA PLAST S.A.C 8,260.00 1,486.80 9,746.80
076 8/5/2016 01 0001 00076 6 20895612452 REY PLAST S.A.C 12,680.00 2,282.40 14,962.40
077 8/5/2016 01 0001 00077 6 20306000127 BASA S.A 9,540.00 1,717.20 11,257.20
078 8/5/2016 01 0001 00078 6 10158465893 SEVICENTRO E.I.R.L 20,630.00 3,713.40 24,343.40
079 8/5/2016 01 0001 00079 6 20154256427 DURA PLAST S.A.C 15,670.00 2,820.60 18,490.60
080 8/5/2016 01 0001 00080 6 10154295763 ART PLAST E.I.R.L 10,000.00 1,800.00 11,800.00
081 8/5/2016 01 0001 00081 6 10154295763 ART PLAST E.I.R.L 20,500.00 3,690.00 24,190.00
082 8/5/2016 01 0001 00082 6 20303345184 PLASTIC ARTZA S.R.L 15,000.00 2,700.00 17,700.00
083 015/08/2016 01 0001 00083 6 20253625632 RAYOS PLAST S.A 10,000.00 1,800.00 11,800.00
084 8/5/2016 01 0001 00084 6 20895612452 REY PLAST S.A.C 15,000.00 2,700.00 17,700.00
085 8/5/2016 01 0001 00085 6 20369872523 CASTOR S.A 9,280.00 1,670.40 10,950.40
086 8/5/2016 01 0001 00086 6 20184532193 LUNA S.A.C 22,000.00 3,960.00 25,960.00
087 8/5/2016 01 0001 00087 6 20347612982 P&Q E.I.R.L 25,560.00 4,600.80 30,160.80
088 8/5/2016 01 0001 00088 6 20369872523 PATRIC S.A.C 10,000.00 1,800.00 11,800.00
089 0/08/2016 01 0001 00089 6 20649880523 MOVIC PLAST S.A.A 12,000.00 2,160.00 14,160.00
090 8/5/2016 01 0001 00090 6 20121123432 M&Q S.A 20,000.00 3,600.00 23,600.00
091 8/5/2016 01 0001 00091 6 20444672123 ARG S.A.A 12,560.00 2,260.80 14,820.80
092 8/5/2016 01 0001 00092 6 20333654421 ING S.A.C 17,000.00 3,060.00 20,060.00
093 8/5/2016 01 0001 00093 6 10997653212 MULTISERVICIOS BLAS E.I.R.L 13,450.00 2,421.00 15,871.00
094 8/5/2016 01 0001 00094 6 20221113456 KURL S.A.C 13,280.00 2,390.40 15,670.40
095 8/5/2016 01 0001 00095 6 20664543211 ABC S.A.C 13,500.00 2,430.00 15,930.00
096 8/5/2016 01 0001 00096 6 20123456781 CLARO S.A.C 8,000.00 1,440.00 9,440.00
097 8/5/2016 01 0001 00097 6 20654321891 MIRAR S.A 17,800.00 3,204.00 21,004.00
098 8/5/2016 01 0001 00098 6 10800065745 EAC E.I.R.L 16,000.00 2,880.00 18,880.00
099 8/5/2016 01 0001 00099 6 20804465745 FGE S.A.C 14,380.00 2,588.40 16,968.40
100 8/5/2016 01 0001 00100 6 20575469878 EF S.A 28,480.00 5,126.40 33,606.40
101 8/5/2016 03 0001 00001 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 404.22 72.76 460.00
102 8/6/2016 03 0001 00002 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
103 8/6/2016 03 0001 00003 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 122.88 22.12 145.00
104 8/6/2016 03 0001 00004 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
105 8/6/2016 03 0001 00005 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,610.17 649.83 4,260.00
106 8/6/2016 03 0001 00006 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,149.15 206.85 1,356.00
107 8/6/2016 03 0001 00007 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 3,612.71 650.29 4,263.00
108 8/6/2016 03 0001 00008 1 27198631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
109 8/6/2016 03 0001 00009 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
110 8/6/2016 03 0001 00010 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 386.44 69.56 456.00
111 8/6/2016 03 0001 00011 LOS PEKINES 6,408.75 1,153.57 7,562.32
112 8/6/2016 03 0001 00012 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
113 8/6/2016 03 0001 00013 1 00456 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
114 8/6/2016 03 0001 00014 1 26262829 LUIS SANCHEZ CERRON 637.29 114.71 752.00
115 8/6/2016 03 0001 00015 1 28200325 PABEL MOLINA ROCHA 2,398.31 431.69 2,830.00
116 8/7/2016 03 0001 00016 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 389.83 70.17 460.00
117 8/7/2016 03 0001 00017 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
118 8/7/2016 03 0001 00018 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 368.64 66.36 435.00
119 8/7/2016 03 0001 00019 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
120 8/7/2016 03 0001 00020 1 79562384 PALESTINO JUAREZ BERTIZ 4,437.67 798.78 5,236.45
121 8/7/2016 03 0001 00021 1 29282735 SIVERIO ROJAS ROJAS 2,087.75 375.79 2,463.54
122 8/7/2016 03 0001 00022 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
123 8/7/2016 03 0001 00023 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
124 8/7/2016 03 0001 00024 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
125 8/7/2016 03 0001 00025 LOS COLORIN COLORADO 6,408.75 1,153.57 7,562.32
126 8/7/2016 03 0001 00026 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
127 8/7/2016 03 0001 00027 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
128 8/7/2016 03 0001 00028 1 28303110 JUAN ARENA ARRABURU 5,584.19 1,005.16 6,589.35
129 8/7/2016 03 0001 00029 1 79562384 PALESTINO JUAREZ BERTIZ 4,437.67 798.78 5,236.45
130 8/7/2016 03 0001 00030 1 29282735 SIVERIO ROJAS ROJAS 2,087.75 375.79 2,463.54
131 8/7/2016 03 0001 00031 1 28675489 CORACAO YUPARI NELSON 2,966.34 533.94 3,500.28
132 8/7/2016 03 0001 00032 1 28375649 TINEO YAURIMARCIAL 381.36 68.64 450.00
133 8/7/2016 03 0001 00033 1 28675439 VARIOS CULOJHOEL 4,593.22 826.78 5,420.00
134 8/7/2016 03 0001 00034 1 28674938 CONCORI ROJAS ROBERTO 4,067.80 732.20 4,800.00
135 8/7/2016 03 0001 00035 1 28675439 HUAMANCULI JAURIGUI 2,118.64 381.36 2,500.00
136 8/7/2016 03 0001 00036 1 27484678 CARDENAS CURI PERCI 3,305.08 594.92 3,900.00
137 8/7/2016 03 0001 00037 1 27673869 QUISPE YARANGA EDERSON 338.98 61.02 400.00
138 8/7/2016 03 0001 00038 1 28563789 SOTO HUAMAN ROLANDO 2,966.10 533.90 3,500.00
139 8/7/2016 03 0001 00039 1 28675456 PERCUICIO HUAMANI RAUL 466.10 83.90 550.00
140 8/7/2016 03 0001 00040 1 28675439 SAUCE PEA GRABRIEL 9,186.44 1,653.56 10,840.00
141 8/7/2016 03 0001 00041 1 28675437 MEDRANO VARGAS ROGER 15,000.00 2,700.00 17,700.00
142 8/7/2016 03 0001 00042 1 28675478 SAAVEDRA VERJALLOJA ROLANDO 21,186.44 3,813.56 25,000.00
143 8/8/2016 03 0001 00043 1 28276745 COLOS HURTADO HAIME 3,864.41 695.59 4,560.00
144 8/8/2016 03 0001 00044 1 27675643 BARBOZA QUISPE RAUL 715.25 128.75 844.00
145 8/8/2016 03 0001 00045 1 28674589 JAICO PORRES CARLOS 24,013.56 4,322.44 28,336.00
146 8/8/2016 03 0001 00046 1 28675437 SOSA HUAMAN TEODOCIO 1,381.36 248.64 1,630.00
147 8/8/2016 03 0001 00047 1 29278594 GARCIA AMALLA MILTON 716.10 128.90 845.00
148 8/8/2016 03 0001 00048 1 26176548 FUENTES CUADROS HUGO 84.96 15.29 100.25
149 8/8/2016 03 0001 00049 1 28272656 CUADROS FUENTES SIMON 3,595.76 647.24 4,243.00
150 8/8/2016 03 0001 00050 1 26245638 PILLACA LLANAME JUAN 3,055.08 549.92 3,605.00
151 8/8/2016 03 0001 00051 1 28272421 DELCON GARCIA FRANK 508.47 91.53 600.00
152 8/8/2016 03 0001 00052 1 28272625 JULIACA LLANOS QUIBER 25,525.42 4,594.58 30,120.00
153 8/8/2016 03 0001 00053 1 28276291 GALINDO PAREDES JHON 940.68 169.32 1,110.00
154 8/8/2016 03 0001 00054 1 28272625 NUEZ HUAMANI WALTER 7,245.76 1,304.24 8,550.00
155 8/8/2016 03 0001 00055 1 28272678 HUAMANI MARCELO JULIO 11,186.44 2,013.56 13,200.00
156 8/8/2016 03 0001 00056 1 28272627 FLORES FLORES CARLOS 12,881.36 2,318.64 15,200.00
157 8/8/2016 03 0001 00057 1 28272826 YANCE JULCA PANCHITO 38,983.05 7,016.95 46,000.00
158 8/8/2016 03 0001 00058 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 593.22 106.78 700.00
159 8/8/2016 03 0001 00059 1 28272625 KEIKO HUAMANI HUGO 9,322.03 1,677.97 11,000.00
160 8/8/2016 03 0001 00060 1 29282726 JAUREGUI PEREZ WALTER 644.07 115.93 760.00
161 8/8/2016 03 0001 00061 1 28334456 TORRES YAURI SIMON 5,254.24 945.76 6,200.00
162 8/8/2016 03 0001 00062 1 28272628 CACERES CARRIN JOSE 6,139.66 1,105.14 7,244.80
163 8/8/2016 03 0001 00063 1 28292728 JANAMPA YAURI PERCI 423.73 76.27 500.00
164 8/8/2016 03 0001 00064 1 26782828 JANAMPA RIOS KIKE 847.46 152.54 1,000.00
165 8/8/2016 03 0001 00065 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 10,338.98 1,861.02 12,200.00
166 8/8/2016 03 0001 00066 1 28456789 YANARICO VARGAS DANY 10,169.49 1,830.51 12,000.00
167 8/8/2016 03 0001 00067 1 28276325 CUNTO GARCIA RENE 3,389.83 610.17 4,000.00
168 8/8/2016 03 0001 00068 1 28675438 GARCIA DORE DORIS 2,542.37 457.63 3,000.00
169 8/8/2016 03 0001 00069 1 29292836 PERLACIOS MINA CARLOS 1,737.29 312.71 2,050.00
170 8/8/2016 03 0001 00070 1 28272625 BARRIENTOS YANAME JAIME 10,423.73 1,876.27 12,300.00
171 8/8/2016 03 0001 00071 1 27262524 JUNTO CAYO RAUL 3,050.85 549.15 3,600.00
172 8/8/2016 03 0001 00072 1 29876537 HUAMANI LLANAME PERJUICIO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
173 8/9/2016 03 0001 00073 1 29786745 BARRIENTOS ESPINOZA RAQUELA 8,474.58 1,525.42 10,000.00
174 8/9/2016 03 0001 00074 1 28674537 SARMIENTO PALACIOS HECTOR 6,694.92 1,205.08 7,900.00
175 8/9/2016 03 0001 00075 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 406.78 73.22 480.00
176 8/9/2016 03 0001 00076 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 305.08 54.92 360.00
177 8/9/2016 03 0001 00077 1 28675436 GARZON ONCEVAY DIONISIO 1,186.44 213.56 1,400.00
178 8/9/2016 03 0001 00078 1 28674587 MENDOZA JANAMPA LUIS 5,117.80 921.20 6,039.00
179 8/9/2016 03 0001 00079 1 28675435 LIMACO REYES SAUL 4,778.81 860.19 5,639.00
180 8/9/2016 03 0001 00080 1 28756346 GARCIA REYES PEDRO 6,101.69 1,098.31 7,200.00
181 8/9/2016 03 0001 00081 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 508.47 91.53 600.00
182 8/9/2016 03 0001 00082 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 504.24 90.76 595.00
183 8/9/2016 03 0001 00083 1 28675436 CUADRO GARCIA DANIEL 8,898.31 1,601.69 10,500.00
184 8/9/2016 03 0001 00084 1 24568907 MENDOZA RODRIGUES PERALTA 7,627.12 1,372.88 9,000.00
185 8/9/2016 03 0001 00085 1 28675434 BARRIOS CAHUANA JUANA 593.22 106.78 700.00
186 8/9/2016 03 0001 00086 1 28262527 NINA TERKES SATURNO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
187 8/9/2016 03 0001 00087 1 27675438 GARCIA DORE DORIS 5,279.66 950.34 6,230.00
188 8/9/2016 03 0001 00088 1 29282729 HUAMANI CALA DANIEL 10,169.49 1,830.51 12,000.00
189 8/9/2016 03 0001 00089 1 78675456 YUPANQUI QUISPE BERTHA 13,940.68 2,509.32 16,450.00
190 8/9/2016 03 0001 00090 1 28675467 QUISPE HUAMAN VIRGEN 1,872.88 337.12 2,210.00
191 8/9/2016 03 0001 00091 1 28765434 JAICO YUPANQUI DIONISIO 9,745.76 1,754.24 11,500.00
192 8/9/2016 03 0001 00092 1 27654536 GAMBOA PILLACA CARLOS 3,940.68 709.32 4,650.00
193 8/10/2016 03 0001 00093 1 72376543 TORRE YANAME CESAR 10,847.46 1,952.54 12,800.00
194 8/10/2016 03 0001 00094 1 28675436 CAMANAY MONTES RAUL 11,016.95 1,983.05 13,000.00
195 8/10/2016 03 0001 00095 1 29765434 TINEO TORRES FRANK 677.97 122.03 800.00
196 8/10/2016 03 0001 00096 1 27262524 OCHOA VARGAS LUIS 661.02 118.98 780.00
197 8/10/2016 03 0001 00097 1 28976543 BERROCAL CARION PERCI 11,864.41 2,135.59 14,000.00
198 8/10/2016 03 0001 00098 1 28675432 PEREZ VARGAS CALITA 10,169.49 1,830.51 12,000.00
199 8/10/2016 03 0001 00099 1 28564736 CARRASCO PEREZ PEDRO 711.86 128.14 840.00
200 8/10/2016 03 0001 00100 1 26564356 TORRES GALVEZ FELIX 618.64 111.36 730.00
201 8/10/2016 03 0001 00101 1 28175643 BERROCAL VALDEZ SATURNO MARINO 1,694.92 305.08 2,000.00
202 8/10/2016 03 0001 00102 1 28564830 OCHOA TORRES CARLOS 6,525.42 1,174.58 7,700.00
203 8/10/2016 03 0001 00103 1 28262729 GARCIA PEREZMARCO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
204 8/10/2016 03 0001 00104 1 29282726 BERROCAL TINEO SARAVIA 5,932.20 1,067.80 7,000.00
205 8/10/2016 03 0001 00105 1 26564356 GAMBOA LLANOA GREGORIO 5,932.20 1,067.80 7,000.00
206 8/10/2016 03 0001 00106 1 28292675 QUISPE LLANTOY SARITA 5,084.75 915.25 6,000.00
207 8/10/2016 03 0001 00107 1 28453637 CARRION QUISPE MARCOS 6,466.10 1,163.90 7,630.00
208 8/10/2016 03 0001 00108 1 28292829 QUIONES ASTO PERCI 6,101.69 1,098.31 7,200.00
209 8/10/2016 03 0001 00109 1 28275593 VENEGAS PAREDES JAIME 7,118.64 1,281.36 8,400.00
210 8/10/2016 03 0001 00110 1 28262726 SOLIER ASTO FELIX 677.97 122.03 800.00
211 8/10/2016 03 0001 00111 1 28456673 TORRES BERROCAL VALENTINO 677.97 122.03 800.00
212 8/10/2016 03 0001 00112 1 27256434 VARGA QUISPE ROBERTO 508.47 91.53 600.00
213 8/11/2016 03 0001 00113 1 28564543 ARADONDO TINEO CARLOS 677.97 122.03 800.00
214 8/11/2016 03 0001 00114 1 28564543 BARBOZA LLANOS TERESA 338.98 61.02 400.00
215 8/11/2016 03 0001 00115 1 26253736 MENDIETA SABALA TERESA 406.78 73.22 480.00
216 8/11/2016 03 0001 00116 1 28675439 LAGOS POZO YULI 593.22 106.78 700.00
217 8/11/2016 03 0001 00117 1 27262524 CABRERA PAREJA ROLANDO 677.97 122.03 800.00
218 8/11/2016 03 0001 00118 1 28457897 TINEO HUAMAN ROGER 1,271.19 228.81 1,500.00
219 8/11/2016 03 0001 00119 1 28453638 TACURI HUAMAN CESAR 1,694.92 305.08 2,000.00
220 8/11/2016 03 0001 00120 1 29675678 QUISPE OCHANTE CARLOS 19,491.53 3,508.47 23,000.00
221 8/11/2016 03 0001 00121 1 28481545 QUISPE HUAMANI MARCELO 19,491.53 3,508.47 23,000.00
222 8/11/2016 03 0001 00122 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 389.83 70.17 460.00
223 8/11/2016 03 0001 00123 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
224 8/11/2016 03 0001 00124 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 122.88 22.12 145.00
225 8/11/2016 03 0001 00125 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
226 8/11/2016 03 0001 00126 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,610.17 649.83 4,260.00
227 8/11/2016 03 0001 00127 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,149.15 206.85 1,356.00
228 8/11/2016 03 0001 00128 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 3,612.71 650.29 4,263.00
229 8/11/2016 03 0001 00129 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
230 8/11/2016 03 0001 00130 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
231 8/11/2016 03 0001 00131 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
232 8/11/2016 03 0001 00132 1 21298631 LOS PEKEIES 6,408.75 1,153.57 7,562.32
234 8/11/2016 03 0001 00134 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
235 8/12/2016 03 0001 00135 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
236 8/12/2016 03 0001 00136 1 26262829 LUIS SANCHEZ CERRON 637.29 114.71 752.00
237 8/12/2016 03 0001 00137 1 28200325 PABEL MOLINA ROCHA 2,398.31 431.69 2,830.00
238 8/12/2016 03 0001 00138 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 389.83 70.17 460.00
239 8/12/2016 03 0001 00139 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
240 8/12/2016 03 0001 00140 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 368.64 66.36 435.00
241 8/12/2016 03 0001 00141 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
242 8/12/2016 03 0001 00142 1 79562384 PALESTINO JUAREZ VERTIZ 4,437.67 798.78 5,236.45
243 8/12/2016 03 0001 00143 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 2,087.75 375.79 2,463.54
244 8/12/2016 03 0001 00144 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
245 8/12/2016 03 0001 00145 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
246 8/12/2016 03 0001 00146 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
247 8/12/2016 03 0001 00147 1 21298631 LOS COLORIN COLORADO 6,408.75 1,153.57 7,562.32
248 8/12/2016 03 0001 00148 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
249 8/12/2016 03 0001 00149 1 4679652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
250 8/15/2016 03 0001 00150 1 28303110 JUAN ARENAS ARRAMBURU 5,584.19 1,005.16 6,589.35
251 8/15/2016 03 0001 00150 1 79562384 PALESTINO JUARES VERTIZ 5,584.19 1,005.16 6,589.35
252 8/15/2016 03 0001 00253 1 79562384 PALESTINO JUARES VERTIZ 2,548.31 458.69 3,007.00
253 8/16/2016 03 0001 00151 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
254 8/16/2016 03 0001 00152 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
255 8/16/2016 03 0001 00024 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
256 8/16/2016 03 0001 00025 1 79856423 LOS COLORIN COLORADO 6,408.75 1,153.57 7,562.32
257 8/16/2016 03 0001 00026 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
258 8/16/2016 03 0001 00027 1 46789652 BERTHA YANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
259 8/16/2016 03 0001 00028 1 28303110, JUAN ARENAS ARAMBURU 5,584.19 1,005.16 6,589.35
260 8/16/2016 03 0001 00029 1 79562384 PALESTINO JUAREZ VERTIZ 4,437.67 798.78 5,236.45
261 8/17/2016 03 0001 00030 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 2,087.75 375.79 2,463.54
262 8/17/2016 03 0001 00031 1 28675489 CORACAO YUPARI NELSON 2,966.34 533.94 3,500.28
263 8/17/2016 03 0001 00032 1 28375649 TINEO YAURI MARCIAL 381.36 68.64 450.00
264 8/17/2016 03 0001 00033 1 28675439 BARRIOS CULO JHOEL 4,593.22 826.78 5,420.00
265 8/17/2016 03 0101 00034 1 28674938 CONDORI ROJAS ROBETO 4,067.80 732.20 4,800.00
266 8/17/2016 03 0001 00035 1 28675439 HUAMNCULI JAUREGUI DENILSON 2,118.64 381.36 2,500.00
267 8/17/2016 03 0001 00036 1 27484678 CARDENAS CURI PERCY 3,305.08 594.92 3,900.00
268 8/17/2016 03 0001 00037 1 27673869 QUISPE YARANGA EVERSON 338.98 61.02 400.00
269 8/17/2016 03 0001 00038 1 28563789 SOTO HUAMAN ROLANDO 2,966.10 533.90 3,500.00
270 8/17/2016 03 0001 00039 1 28675456 PERCUISCIO HUAMANI RAUL 466.10 83.90 550.00
271 8/17/2016 03 0001 00040 1 28675439 SAUCE PEA GABRIEL 9,186.44 1,653.56 10,840.00
272 8/17/2016 03 0001 00041 1 28675437 MEDRANO VARGAS ROGER 15,000.00 2,700.00 17,700.00
273 8/17/2016 00 0001 00042 1 28675478 SAABEDRA PERJALLOCCA ROLANDO 21,186.44 3,813.56 25,000.00
274 8/17/2016 03 0001 00043 1 28276745 COLOS HURTADO JAIME 3,864.41 695.59 4,560.00
275 8/17/2016 03 0001 00044 1 27675643 BARBOZA QUISPE RAUL 715.25 128.75 844.00
276 8/18/2016 03 0001 00045 1 28674589 JAICO PORRES CARLOS 24,033.90 4,326.10 28,360.00
277 8/18/2016 03 0001 00046 1 28675437 SOSA HUAMAN TEODOCIO 1,381.36 248.64 1,630.00
278 8/18/2016 03 0001 00047 1 29278594 GARCIA AMAYA MILTON 716.10 128.90 845.00
279 8/18/2016 03 0001 00048 1 26176548 FUENTES CUADROS HUGO 84.96 15.29 100.25
280 8/18/2016 03 0001 00049 1 28272656 CUADROS FUENTES SIMON 3,595.76 647.24 4,243.00
281 8/18/2016 03 0001 00050 1 26245638 PILLACA YANAME JUAN 3,055.08 549.92 3,605.00
282 8/18/2016 03 0001 00051 1 28272421 DELCO GARCIA FRANK 508.47 91.53 600.00
283 8/18/2016 03 0001 00052 1 28272625 JULIACA YANOS QUIBER 25,525.42 4,594.58 30,120.00
284 8/18/2016 03 0001 00053 1 28272625 JULIACA YANOS QUIBER 940.68 169.32 1,110.00
285 8/18/2016 03 0001 00054 1 28272625 NUEZ HUAMANI WALTER 7,245.76 1,304.24 8,550.00
286 8/18/2016 03 0001 00055 1 28272678 HUAMANI MARCELO JULIO 11,186.44 2,013.56 13,200.00
287 8/18/2016 03 0001 00056 1 28272627 FLORES FLORES CARLOS 12,881.36 2,318.64 15,200.00
288 8/18/2016 03 0001 00057 1 28272826 YANCE JULCA PANCHITO 38,983.05 7,016.95 46,000.00
289 8/18/2016 03 0001 00058 1 28217896, MAGONO BELTRAN MARCO, 593.22 106.78 700.00
290 8/18/2016 03 0001 00059 1 28272625 KEIKO HUAMANI HUGO 9,322.03 1,677.97 11,000.00
291 8/18/2016 03 0001 00060 1 29282726 JAUREGUI PEREZ WALTER 644.07 115.93 760.00
292 8/18/2016 03 0001 00061 1 28334456 TORRES YAURI SIMON 5,254.24 945.76 6,200.00
293 8/18/2016 03 0001 00062 1 28334456 TORRES YAURI SIMON 6,139.66 1,105.14 7,244.80
294 8/18/2016 03 0001 00063 1 28292728 JANANPA YAURI PERCI 423.73 76.27 500.00
295 8/18/2016 03 0001 00064 1 26782828 JANANPA RIOS KIKE 847.46 152.54 1,000.00
296 8/18/2016 03 0001 00065 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 10,338.98 1,861.02 12,200.00
297 8/18/2016 03 0001 00066 1 28272625 YARARICO VARGAS DANY 10,169.49 1,830.51 12,000.00
298 8/18/2016 03 0001 00067 1 I 28276325 CUNTO GARCIA RENE 3,389.83 610.17 4,000.00
299 8/19/2016 03 0001 00068 1 28675438 GARCIA DORE DORISCON 2,542.37 457.63 3,000.00
300 8/19/2016 03 0001 00069 1 29282736 PERLACIOS MINA CARLOS CALOS 1,737.29 312.71 2,050.00
301 8/19/2016 03 0001 00070 1 28272625 BARRIENTOS YANAME JAIME 10,423.73 1,876.27 12,300.00
302 8/19/2016 03 0001 00071 1 27262524 JUNTO CAYO RAUL 3,050.85 549.15 3,600.00
303 8/19/2016 03 0001 00072 1 29876537 HUAMANI YANAME PERJUICIO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
304 8/19/2016 03 0001 00073 1 29786745 BARRIENTOS EZPINOSA RAKELA 8,474.58 1,525.42 10,000.00
305 8/19/2016 03 0001 00074 1 28674537 SARMIENTO PALACIOS HECTOR 6,694.92 1,205.08 7,900.00
306 8/19/2016 03 0001 00075 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 406.78 73.22 480.00
307 8/19/2016 03 0001 00076 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 305.08 54.92 360.00
308 8/19/2016 03 0001 00077 1 28675436 GARSON ONCEBAY DIONISIO 1,186.44 213.56 1,400.00
309 8/19/2016 03 0001 00078 1 28674587, MENDOZA JAMANPA LUIS 5,117.80 921.20 6,039.00
310 8/19/2016 03 0001 00009 1 28675435 LIMACO REYES SAUL 4,778.81 860.19 5,639.00
311 8/19/2016 03 0001 00080 1 28756346 GRACIA REYES PEDRO 6,101.69 1,098.31 7,200.00
312 8/19/2016 03 0001 00081 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 508.47 91.53 600.00
313 8/19/2016 03 0001 00082 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 504.24 90.76 595.00
314 8/19/2016 03 0001 00083 1 28675436 CUADROS GARCIA DANIEL 8,898.31 1,601.69 10,500.00
315 8/20/2016 03 0001 00084 1 24568907 MENDOZA ROBRIGEZ PERALTA 7,627.12 1,372.88 9,000.00
316 8/20/2016 03 0001 00085 1 28675434 BARRIOS CAHUAMA JUANA 593.22 106.78 700.00
317 8/20/2016 03 0001 00086 1 28262527 NINA PERQUES SATURNO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
318 8/20/2016 03 0001 00087 1 28675438 GARCIA DORE DORIS 5,279.66 950.34 6,230.00
319 8/20/2016 03 0001 00088 1 29282729 HUAMANI KALA DANIEL 10,169.49 1,830.51 12,000.00
320 8/20/2016 03 0001 00089 1 78675456 YUPANQUI QUISPE BERTHA 13,940.68 2,509.32 16,450.00
321 8/20/2016 03 0001 00090 1 28675467 QUISPE HUAMANI VIRGEN 1,872.88 337.12 2,210.00
322 8/20/2016 03 0001 00091 1 28765434 JAICO YUPANQUI DIOINISIO 9,745.76 1,754.24 11,500.00
323 8/20/2016 03 0001 00092 1 27654536 GAMBOA PILLACA CARLOS 3,940.68 709.32 4,650.00
324 8/20/2016 03 0001 00093 1 12376543 TORE YANAME CESAR 10,847.46 1,952.54 12,800.00
325 8/20/2016 03 0001 00094 1 28675436 CAMANAY MONTES RAUL 11,016.95 1,983.05 13,000.00
326 8/20/2016 03 0001 00095 1 29765434 TINEO TORRES FRANK 677.97 122.03 800.00
327 8/20/2016 03 0001 00096 1 27262524 OCHOA VARGAS LUIS 661.02 118.98 780.00
238 8/20/2016 03 0001 00097 1 28453637 BERROCAL CORRION PERCY 11,864.41 2,135.59 14,000.00
329 8/20/2016 03 0001 00098 1 28292829 PEREZ VARGAS CALITA 10,169.49 1,830.51 12,000.00
330 8/21/2016 03 0001 00097 1 28564736 CARRASCO PEREZ PEDRO 711.86 128.14 840.00
331 8/21/2016 03 0001 00098 1 26564356 TORRES GALVEZ FELIX 618.64 111.36 730.00
332 8/21/2016 03 0001 00120 1 28175643 BERROCAL VALDES SATURNO.MARINO 245.76 44.24 290.00
333 8/21/2016 03 0001 00121 1 28564830 OCHOA TORRES CARLOS 6,525.42 1,174.58 7,700.00
334 8/21/2016 03 0001 00122 1 28262729, GRACIA PEREZ MARCO 10,169.49 1,830.51 12,000.00
335 8/21/2016 03 0001 00123 1 29282726 BERROCAL TINEO SARABIA 5,932.20 1,067.80 7,000.00
336 8/21/2016 03 0001 00124 1 26564356 GAMBOA YANOA GREGORIO 5,932.20 1,067.80 7,000.00
337 8/21/2016 03 0001 00125 1 28292675 QUISPE LLANTOY SARITA 5,084.75 915.25 6,000.00
338 8/21/2016 03 0001 00126 1 28453637 CARRION QUISPE MARCOS 6,466.10 1,163.90 7,630.00
339 8/21/2016 03 0001 00127 1 28292829 QUIONES ASTO PERCI 28292829 6,101.69 1,098.31 7,200.00
340 8/21/2016 03 0001 00128 1 28275593 VENEGAS PAREDEZ JAIME 7,118.64 1,281.36 8,400.00
341 8/21/2016 03 0001 00129 1 28262726 SOLIER ASTO FELIX 677.97 122.03 800.00
342 8/21/2016 03 0001 00130 1 28456673 TORES BERROCAL VALENTINO 677.97 122.03 800.00
343 8/21/2016 03 0001 00131 1 27256434 VARGAS QUISPE ROBERTO 508.47 91.53 600.00
344 8/21/2016 03 0001 00132 1 28564543 ARADONDO TINEO CARLOS 677.97 122.03 800.00
345 8/21/2016 03 0001 00134 1 28564543 BARBOZA YANOS TERESA 338.98 61.02 400.00
346 8/21/2016 03 0001 00135 1 26253736 MENDIETA ZABALA TERESA 406.78 73.22 480.00
347 8/21/2016 03 0001 00136 1 28675439 LAGOS POZO YULY 593.22 106.78 700.00
348 8/21/2016 03 0001 00137 1 27262524 CABRERA PAREJA ROLANDO 677.97 122.03 800.00
349 8/21/2016 03 0001 00138 1 28457897 TINEO HUAMAN ROGER 1,271.19 228.81 1,500.00
350 8/21/2016 03 0001 00119 1 28453638 TACURI HUAMAN CESAR 1,694.92 305.08 2,000.00
351 8/21/2016 03 0001 00120 1 29675678 QUISPE OCHANTE CARLOS 19,491.53 3,508.47 23,000.00
352 8/21/2016 03 0001 00121 1 28481545 QUISPE HUAMANI MARCELO 19,491.53 3,508.47 23,000.00
353 8/22/2016 03 0001 00122 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 389.83 70.17 460.00
354 8/22/2016 03 0001 00123 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
355 8/22/2016 03 0001 00124 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 122.88 22.12 145.00
356 8/22/2016 03 0001 00125 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
357 8/22/2016 03 0001 00126 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,610.17 649.83 4,260.00
358 8/22/2016 03 0001 00127 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,149.15 206.85 1,356.00
359 8/22/2016 03 0001 00128 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 3,612.71 650.29 4,263.00
360 8/22/2016 03 0001 00129 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
361 8/22/2016 03 0001 00130 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
362 8/22/2016 03 0001 00131 1 27298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
363 8/22/2016 03 0001 00132 1 LOS PEKINES 6,408.75 1,153.57 7,562.32
364 8/22/2016 03 0001 00133 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
365 8/22/2016 03 0001 00134 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
366 8/22/2016 03 0001 00135 1 26262829 LUIS SANCHEZ CERRON 637.29 114.71 752.00
367 8/22/2016 03 0001 00136 1 28200325 PABEL MOLINA ROCHA 2,398.31 431.69 2,830.00
368 8/22/2016 03 0001 00137 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 389.83 70.17 460.00
369 8/22/2016 03 0001 00138 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 292.37 52.63 345.00
370 8/23/2016 03 0001 00139 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 368.64 66.36 435.00
371 8/23/2016 03 0001 00140 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 487.29 87.71 575.00
372 8/23/2016 03 0001 00141 1 79562384 PALESTINO JUARES VERTIZ 4,437.67 798.78 5,236.45
373 8/23/2016 03 0001 00142 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 2,087.75 375.79 2,463.54
374 8/23/2016 03 0001 00143 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
375 8/23/2016 03 0001 00144 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
376 8/23/2016 03 0001 00145 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
377 8/23/2016 03 0001 00146 1 20222324252 LOS COLORIN COLORADO 6,408.75 1,153.57 7,562.32
378 8/23/2016 03 0001 00147 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
379 8/23/2016 03 0001 00148 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,920.28 705.65 4,625.93
380 8/23/2016 03 0001 00149 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 593.22 106.78 700.00
381 8/23/2016 03 0001 00150 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 6,355.93 1,144.07 7,500.00
382 8/23/2016 03 0001 00151 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 7,627.12 1,372.88 9,000.00
383 8/23/2016 03 0001 00152 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 25,423.73 4,576.27 30,000.00
384 8/23/2016 03 0001 00153 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 21,186.44 3,813.56 25,000.00
385 8/23/2016 03 0001 00154 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 33,898.31 6,101.69 40,000.00
386 8/23/2016 03 0001 00155 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 27,966.10 5,033.90 33,000.00
387 8/23/2016 03 0001 00156 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 75,423.73 13,576.27 89,000.00
388 8/23/2016 03 0001 00157 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 33,898.31 6,101.69 40,000.00
389 8/23/2016 03 0001 00158 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 36,271.19 6,528.81 42,800.00
390 8/23/2016 03 0001 00159 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 67,796.61 12,203.39 80,000.00
391 8/23/2016 03 0001 00160 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 11,694.92 2,105.08 13,800.00
392 8/23/2016 03 0001 00161 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 19,491.53 3,508.47 23,000.00
393 8/23/2016 03 0001 00162 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 1,538.14 276.86 1,815.00
394 8/23/2016 03 0001 00163 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 6,610.17 1,189.83 7,800.00
395 8/24/2016 03 0001 00164 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 9,491.53 1,708.47 11,200.00
396 8/24/2016 03 0001 00165 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 3,203.39 576.61 3,780.00
397 8/24/2016 03 0001 00166 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 16,949.15 3,050.85 20,000.00
398 8/24/2016 03 0001 00167 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 49,152.54 8,847.46 58,000.00
399 8/24/2016 03 0001 00168 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 40,677.97 7,322.03 48,000.00
400 8/24/2016 03 0001 00169 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 40,677.97 7,322.03 48,000.00
401 8/24/2016 03 0001 00170 10474813280 MULTISERVICIOS CARLOS 10,169.49 1,830.51 12,000.00
402 8/24/2016 03 0001 00171 10286012300 MULTI PLAST 8,389.83 1,510.17 9,900.00
403 8/24/2016 03 0001 00172 10748596120 COMERCIAL P&Q 1,016.95 183.05 1,200.00
404 8/24/2016 03 0001 00173 10748596120 COMERCIAL P&Q 5,626.27 1,012.73 6,639.00
405 8/24/2016 03 0001 00174 1 10474813292 MULTISERVICIOS MARY 5,626.27 1,012.73 6,639.00
406 8/24/2016 03 0001 00175 1 10286012300 MULTI PLAST 5,932.20 1,067.80 7,000.00
407 8/24/2016 03 0001 00176 1 20158975397 MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN 21,610.17 3,889.83 25,500.00
408 8/24/2016 03 0001 00177 1 20869547211 MULTISERVICIOS AA 18,381.36 3,308.64 21,690.00
409 8/24/2016 03 0001 00178 1 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 7,255.93 1,306.07 8,562.00
410 8/25/2016 03 0001 00179 1 10474813280 MULTISERVICIOS PEPE 6,779.66 1,220.34 8,000.00
411 8/25/2016 03 0001 00180 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,089.83 1,456.17 9,546.00
412 8/25/2016 03 0001 00181 1 20458964123 MUNICIPALIDA DISTRITAL DE QUINUA 4,666.95 840.05 5,507.00
413 8/25/2016 03 0001 00182 1 107985963100 COMERCIAL DUARTE 1,271.19 228.81 1,500.00
414 8/25/2016 03 0001 00183 1 10286012300 MULTI PLAST 3,866.10 695.90 4,562.00
415 8/25/2016 03 0001 00184 1 10286012300 MULTI PLAST 14,002.54 2,520.46 16,523.00
416 8/25/2016 03 0001 00185 1 10748596120 COMERCIAL P&Q 6,432.20 1,157.80 7,590.00
417 8/25/2016 03 0001 00186 1 10256987450 AHUIN SRL 16,742.37 3,013.63 19,756.00
418 8/25/2016 03 0001 00187 1 20158975397 MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN 15,128.81 2,723.19 17,852.00
419 8/25/2016 03 0001 00188 1 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 14,390.68 2,590.32 16,981.00
420 8/25/2016 03 0001 00189 1 10798596310 COMERCIAL DUARTE 38,352.54 6,903.46 45,256.00
421 8/25/2016 03 0001 00190 1 10389246520 JUAN MANUEL VARGAS 38,214.41 6,878.59 45,093.00
422 8/25/2016 03 0001 00191 1 20789564230 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 8,474.58 1,525.42 10,000.00
423 8/25/2016 03 0001 00192 1 20267125487 LUNA SAC 15,166.10 2,729.90 17,896.00
424 8/25/2016 03 0001 00193 1 10286012300 MULTI PLAST 15,137.29 2,724.71 17,862.00
425 8/26/2016 03 0001 00194 1 20145632543 MUNDO PLASTICOS 41,204.24 7,416.76 48,621.00
426 8/26/2016 03 0001 00195 1 10798596310 COMERCIAL DUARTE 16,576.27 2,983.73 19,560.00
427 8/26/2016 03 0001 00196 1 20158964237 PROVIAS AYACUCHO 10,847.46 1,952.54 12,800.00
428 8/26/2016 03 0001 00197 1 10474813292 MULTISERVICIOS MARY 28,494.92 5,129.08 33,624.00
429 8/26/2016 03 0001 00198 1 20780036947 CUPER PLASTIC E.I.R.L. 7,420.34 1,335.66 8,756.00
430 8/26/2016 03 0001 00199 1 10457896230 MANTINZA SAC 15,128.81 2,723.19 17,852.00
431 8/26/2016 03 0001 00200 1 10798596310 COMERCIAL DUARTE 20,816.10 3,746.90 24,563.00
432 8/26/2016 03 0001 00201 1 10748596120 COMERCIAL P&Q 10,716.10 1,928.90 12,645.00
433 8/26/2016 03 0001 00202 1 10427896310 COMERCIAL INFANZON 13,388.14 2,409.86 15,798.00
434 8/26/2016 03 0001 00203 1 20457896533 BRUNO PLAS 15,791.53 2,842.47 18,634.00
435 8/26/2016 03 0001 00204 1 10256987450 AHUIN SRL 10,838.14 1,950.86 12,789.00
436 8/26/2016 03 0001 00205 1 10474813280 MULTISERVICIOS JUAN 6,408.47 1,153.53 7,562.00
437 8/27/2016 03 0001 00206 1 10453696120 COMERCIAL RUTH 1,200.00 216.00 1,416.00
438 8/27/2016 03 0001 00207 1 10748596120 COMERCIAL P&Q 6,639.00 1,195.02 7,834.02
439 8/27/2016 03 0001 00208 1 10474813280 MULTISERVICIOS JUAN 5,626.27 1,012.73 6,639.00
440 8/27/2016 03 0001 00209 1 10286012300 MULTI PLAST 5,932.20 1,067.80 7,000.00
441 8/27/2016 03 0001 00210 1 20158975397 MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SAN JUAN 10,805.08 1,944.92 12,750.00
442 8/27/2016 03 0001 00211 1 20869547211 MULTISERVICIOS AA 7,364.41 1,325.59 8,690.00
443 8/27/2016 03 0001 00212 1 20159584673 COMERCIAL BULU SAC 7,255.93 1,306.07 8,562.00
444 8/27/2016 03 0001 00213 1 10203060400 MACOAS E.I.R.L. 4,765.25 857.75 5,623.00
445 8/27/2016 03 0001 00214 1 20758964467 SUEOS PLASTICOS E.I.R.L. 16,561.02 2,980.98 19,542.00
446 8/27/2016 03 0001 00215 1 10414642350 MULTISERVICIOS ANA 10,169.49 1,830.51 12,000.00
447 8/27/2016 03 0001 00216 1 10262628290 NANDO PLASTIC CON 9,021.19 1,623.81 10,645.00
448 8/27/2016 03 0001 00217 1 10272829240 PLASTIC ECONOMICOS 8,275.42 1,489.58 9,765.00
449 8/27/2016 03 0001 00218 1 10286012300 MULTI PLAST 10,645.76 1,916.24 12,562.00
450 8/27/2016 03 0001 00219 1 10748596120 COMERCIAL P&Q 6,432.20 1,157.80 7,590.00
451 8/27/2016 03 0001 00220 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 4,437.29 798.71 5,236.00
452 8/27/2016 03 0001 00221 1 79856423 MARINA MENDEZ SALCEDO 3,922.03 705.97 4,628.00
453 8/27/2016 03 0001 00222 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 8,013.56 1,442.44 9,456.00
454 8/27/2016 03 0001 00223 1 20222324252 LOS COLORIN COLORADO 6,408.47 1,153.53 7,562.00
455 8/27/2016 03 0001 00224 1 25292745 ROMAN ASTUCURI JOSE 1,742.37 313.63 2,056.00
456 8/28/2016 03 0001 00225 1 46789652 BERTHA LLANOS QUISPE 3,919.49 705.51 4,625.00
457 8/28/2016 03 0001 00226 1 28303110 JUAN ARENAS ARAMBURU 5,583.90 1,005.10 6,589.00
458 8/28/2016 03 0001 00227 1 79562384 PALESTINO JUARES VERTIZ 4,437.29 798.71 5,236.00
459 8/28/2016 03 0001 00228 1 29282735 SILVERIO ROJAS ROJAS 2,087.29 375.71 2,463.00
460 8/28/2016 03 0001 00229 1 28675489 CORACAO YUPARI NELSON 2,966.34 533.94 3,500.28
461 8/28/2016 03 0001 00230 1 28375649 TINEO YAURI MARCIAL 381.36 68.64 450.00
462 8/28/2016 03 0001 00231 1 28675439 BARRIOS CULO JHOEL 4,593.22 826.78 5,420.00
463 8/28/2016 03 0001 00232 1 28674938 CONDORI ROJAS ROBETO 4,067.80 732.20 4,800.00
464 8/28/2016 03 0001 00233 1 28675439 HUAMNCULI JAUREGUI DENILSON 2,118.64 381.36 2,500.00
465 8/28/2016 03 0001 00234 1 27484678 CARDENAS CURI PERCY 3,305.08 594.92 3,900.00
466 8/28/2016 03 0001 00235 1 70248288 QUISPE YARANGA EVERSON 338.98 61.02 400.00
467 8/28/2016 03 0001 00236 1 28563789 SOTO HUAMAN ROLANDO 2,966.10 533.90 3,500.00
468 8/28/2016 03 0001 00237 1 28675456 PERCUISCIO HUAMANI RAUL 466.10 83.90 550.00
469 8/28/2016 03 0001 00238 1 28675439 SAUCE PEA GABRIEL 9,186.44 1,653.56 10,840.00
470 8/28/2016 03 0001 00239 1 28675437 MEDRANO VARGAS ROGER 15,000.00 2,700.00 17,700.00
471 8/28/2016 03 0001 00240 1 28675478 SAABEDRA PERJALLOCCA ROLANDO 21,186.44 3,813.56 25,000.00
472 8/28/2016 03 0001 00241 1 28276745 COLOS HURTADO JAIME 3,864.41 695.59 4,560.00
473 8/28/2016 03 0001 00242 1 27675643 BARBOZA QUISPE RAUL 715.25 128.75 844.00
474 8/28/2016 03 0001 00243 1 28674589 JAICO PORRES CARLOS 24,033.90 4,326.10 28,360.00
475 8/28/2016 03 0001 00244 1 28675437 SOSA HUAMAN TEODOCIO 1,381.36 248.64 1,630.00
476 8/28/2016 03 0001 00245 1 29278594 GARCIA AMAYA MILTON 716.10 128.90 845.00
477 8/28/2016 03 0001 00246 1 26176548 FUENTES CUADROS HUGO 84.96 15.29 100.25
478 8/28/2016 03 0001 00247 1 28272656 CUADROS FUENTES SIMONI 3,595.76 647.24 4,243.00
479 8/29/2016 03 0001 00248 1 26245638 PILLACA YANAME JUAN 3,055.08 549.92 3,605.00
480 8/29/2016 03 0001 00249 1 28272421 DELCO GARCIA FRANK 508.47 91.53 600.00
481 8/29/2016 03 0001 00250 1 28272625 JULIACA YANOS QUIBER 25,525.42 4,594.58 30,120.00
482 8/29/2016 03 0001 00251 1 282726291 GALINDO PAREDES JHON 940.68 169.32 1,110.00
483 8/29/2016 03 0001 00252 1 28272625 NUEZ HUAMANI WALTER 7,245.76 1,304.24 8,550.00
484 8/29/2016 03 0001 00253 1 28272678 HUAMANI MARCELO JULIO 11,186.44 2,013.56 13,200.00
485 8/29/2016 03 0001 00254 1 28272627 FLORES FLORES CARLOS 12,881.36 2,318.64 15,200.00
486 8/29/2016 03 0001 00255 1 28272826 YANCE JULCA PANCHITO 38,983.05 7,016.95 46,000.00
487 8/29/2016 03 0001 00256 1 28217896 MAGONO BELTRAN MARCO 593.22 106.78 700.00
488 8/29/2016 03 0001 00257 1 28272625 KEIKO HUAMANI HUGO 9,322.03 1,677.97 11,000.00
489 8/30/2016 03 0001 00258 1 29282726 JAUREGUI PEREZ WALTER 644.07 115.93 760.00
490 8/30/2016 03 0001 00259 1 28334456 TORRES YAURI SIMON 5,254.24 945.76 6,200.00
491 8/30/2016 03 0001 00260 1 28272628 CACERES CARION JOSE 6,138.98 1,105.02 7,244.00
492 8/30/2016 03 0001 00261 1 28292728 JANANPA YAURI PERCI 423.73 76.27 500.00
493 8/30/2016 03 0001 00262 1 26782828 JANANPA RIOS KIKE 847.46 152.54 1,000.00
494 8/30/2016 03 0001 00263 1 21298631 QUISPE PALOMINO JORGE 10,169.49 1,830.51 12,000.00
495 8/30/2016 03 0001 00264 1 28272625 YARARICO VARGAS DANY 10,338.98 1,861.02 12,200.00
496 8/30/2016 03 0001 00265 1 28276325 CUNTO GARCIA RENE 3,389.83 610.17 4,000.00
497 8/30/2016 03 0001 00266 1 28675438 GARCIA DORE DORIS 2,542.37 457.63 3,000.00
498 8/30/2016 03 0001 00267 1 29282736 PERLACIOS MINA CARLOS CALOS 1,737.29 312.71 2,050.00
499 8/30/2016 03 0001 00268 1 28272625 BARRIENTOS YANAME JAIME 10,423.73 1,876.27 12,300.00
500 8/30/2016 03 0001 00269 1 27262524 JUNTO CAYO RAUL 3,050.85 549.15 3,600.00
TOTAL 4,399,045.35 791,828.16 5,190,873.51
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO: AGOSTO - 2016

RUC: 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

N
DE
DNI APELL. Y NOMBRES CARGO U OCUPACION
ORD
EN
01 28796543 VARGAS NAJARRO EDGAR GERENTE GENERAL
02 23987641 PARIONA ESCRIBA ELMER SUB GERENTE
03 23456234 CARDENAS SOSA ROSA SECRETARIA
04 43256789 LOAYZA QUISPE ROMULO CONTADOR
05 43567890 LOPEZ POZO JORGE ISAAG TESORERO
06 43567890 MARQUINA SULCA CLAUDIA. CAJERA
07 76543210 MENDOZA CERVANTES LUIS CHOFER
08 58976543 MURILLO CEVALLOS ROGER CHOFER
09 23456785 MUNAYLLA PARIONA FELIPE AYUDANTE
10 40876298 MUOS CURI ALBERTO AYUDANTE
11 48904563 ORE ANGULO SAUL VENDEDOR
12 35870923 PALOMINO LICAPA ELMER VENDEDOR
13 23456876 PARIONA SOSA JUAN VENDEDOR
14 45678903 PRADO PAREJA JHONATAN VENDEDOR
15 27865431 QUISPE ARCE RODRIGO ALMACENERO
TOTALES.
 SNP/ONP PRIMA HABITAT
APORTES OBLIGATORIOS 13% 10% 10%
COMISION % SOBRE R.A 1.60% 1.47%
PRIMA SEGUROS 1.33% 1.33%

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL RETENCIONES A CAR

REMUNERA
SUELDO ASIG. OTRAS CION SNP/ONP 13%
BASICO FAMILIAR GRATIF. BRUTA
6850.00 80.00 6,930.00 890.50
4500.00 80.00 4,580.00
1733.33 80.00 1,813.33
2600.00 80.00 2,680.00 338.00
1906.67 1,906.67
1900.00 80.00 1,980.00
1800.00 1,800.00
1740.00 80.00 1,820.00
1788.33 1,788.33
1850.00 80.00 1,930.00
1788.33 1,788.33
1850.00 80.00 1,930.00
1850.00 80.00 1,930.00
1850.00 80.00 1,930.00 240.50
2223.33 2,223.33
36,229.99 800.00 37,029.99 1,469.00

ONP 3
INTEGRA 3
PRIMA 3
HABITAT 4
PROFUTURO 2
TOTAL 15
 INTEGRA PROFUTURO
10% 10%
1.55% 1.69%
1.33% 1.33%

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTES DEL EMPLEADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENCIONES - AFP TOTAL
APORTE COMISION % PRIMA DE DESCUENT REMUN. NETA SALUD
AFP O
OBLIGATORIO SOBRE R.A SEGURO
890.50 5,959.50 616.50
PROFUTURO 450.00 76.05 59.85 585.90 3,914.10 405.00
INTEGRA 173.33 26.87 23.05 223.25 1,510.08 156.00
338.00 2,262.00 234.00
HABITAT 190.67 28.03 25.36 244.05 1,662.62 171.60
PRIMA 190.00 30.40 25.27 245.67 1,654.33 171.00
HABITAT 180.00 26.46 23.94 230.40 1,569.60 162.00
HABITAT 174.00 25.58 23.14 222.72 1,517.28 156.60
INTEGRA 178.83 27.72 23.78 230.34 1,557.99 160.95
HABITAT 185.00 27.20 24.61 236.80 1,613.20 166.50
PROFUTURO 178.83 30.22 23.78 232.84 1,555.49 160.95
INTEGRA 185.00 31.27 24.61 240.87 1,609.13 166.50
PRIMA 185.00 31.27 24.61 240.87 1,609.13 166.50
240.50 1,609.50 166.50
PRIMA 222.33 35.57 29.57 287.48 1,935.85 200.10
2,493.00 396.62 331.57 4,690.19 31,539.80 3,260.70
RTES DEL EMPLEADOR
TOTAL
APORTES

616.50
405.00
156.00
234.00
171.60
171.00
162.00
156.60
160.95
166.50
160.95
166.50
166.50
166.50
200.10
3,260.70
 DETERMINACION DEL I

(+) I.G.V DE VENTAS DBITO FISCAL

(-) I.G.V. DE COMPRAS CRDITO FISC

IMPUESTO A PAGAR

VALOR DE VENTAS:
 DETERMINACION DEL I. G. V. A PAGAR

ENTAS DBITO FISCAL 791,828.16

COMPRAS CRDITO FISCAL 705,355.97

O A PAGAR 86,472.20

DETERMINACION DEL I.R.

4,399,045.35 I.R 1.5% 65,985.68

FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"
PERIODO : AGOSTO 2016
RUC : 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

NRO.CORREL. DEL NCIA DE

ASIEN.COD.UNIC.D

FECHA DE
LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA DE LA OPERACIN MOVIMIENTO

OPER.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI
LIB D
O.
E

OPERACIION RO
CO
E
O
RRE
D CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
RE O
LAT
G. C.
01 02/01/16 POR EL REINICIO DE OPERACIONES 10 efectivo equivalente de efectivo 70,000.00
104 cuenta corriente en instituciones financieras
1041 cuenta corriente operativa
12 mercaderias 14,000.00
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 emitidas en cartera
20 mercaderia 13,000.00
201 mercaderias manufacturadas
33 immueble, maquinaria y equipos 170,000.00
334 unidades de transporte
40 trib. Contr. Y aportaciones al sist. De pen. Y essalud 26,700.00
4011 impuesto general a las ventas
40111 IGV-cuenta proia
42 cuantas por pagar comerciales terceros 52,000.00
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 emitidas
45 obligaciones financieras 27,500.00
451 prestamos de institucines financiera y otras entidades
50 capital 56,200.00
501 capital social
59 resultados acumulados 104,600.00
591 utilidades no distribuidas
02 1/6/2016 POR LA CENTRALIZACION DE 60 compras 3,940,015.37
REGISTRO DE COMPRAS 603 materiales auxiliares
6032 suministros
40 tributos contraprestaciones 705,355.97
401 gobierno central
4011 impuesto general a las ventas
40111 IGV-cuenta proia
42 cuentas por pagar comerc- terceros 4,645,371.34
421 facturas, boletas y otros
4212 emitidas
03 POR EL ALMACENAMIENTO DE LAS 20 mercaderias 3,940,015.37
MERCADERIAS ADQUERIDAS 201 mercaderias manufacturadas
61 variacion de existencias 3,940,015.37
611 Mercaderas
6111 mercaderias manufacturadas
04 POR LA CANCELACION DE LAS 42 cuentas por pagar comerc- terceros 4,645,371.34
MERCADERIAS ADQUIRIDAS 421 facturas, boletas y otros
4212 emitidas
10 efectivo equivalente de efectivo 4,645,371.34
104 cuenta corriente en instituciones financieras
1041 cuentas corrientes operativas
05 1/2/2016 POR LA CENTRALIZACION 12 cuenta por cobrar - comerciales 5,190,873.51
DE REGISTRO DE VENTAS 121 facturas, boletas y otros
1212 emitidas en cartera
 40 tributos contraprestaciones 791,828.16
401 gobierno central
4011 impuesto general a las ventas
40111 IGV-cuenta proia
70 venta 4,399,045.35
701 mercaderias
06 POR EL COBRO DE LA VENTA 10 efectivo equivalente de efectivo 5,190,873.51
101 caja
12 cuentas por cobrarcomerc- terceros 5,190,873.51
121 facturas, boletas y otros
1212 emitidas en cartera
07 POR EL COSTO DE VENTA 69 costo de ventas 3,553,015.37
691 mercaderias
20 mercaderia 3,553,015.37
201 mercaderias manufacturadas
08 1/30/2016 POR LA PROVISION DE PLANILLA 62 GASTO DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 40,290.69
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 36,229.99
627 Seguridad,previsin social y otras contribuciones
6271 regimen de prestacion de salud 3,260.70
629 Beneficios sociales de los trabajadores 800.00
6291 compesacion por tiempo de servicio
40 tributos contraprestaciones 7,950.89
403 Instituciones publicas
4031 essalud 3,260.70
4032 ONP 1,469.00
407 AFP 3,221.19
41 remuneraciones y participaciones x pagar 32,339.80
411 remuneraciones por pagar 31,539.80
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 800.00
08 POR EL PAGO DE PLANILLA 41 remuneraciones y participaciones porpagar 32,339.80
411 remuneraciones por pagar
10 efectivo equivalente de efectivo 32,339.80
104 cuenta corriente en instituciones financieras
1041 cuenta corriente operativa
09 POR LA TRANSFERENCIA A GASTOS 94 gasto de administracion 20,145.34
95 gasto de venta 20,145.34
79 cargas imputables a cuenta de costos 40,290.69
791 cargas imputables a cuenta de costos+ 40,290.69
10 1/31/2016 POR LA PROVICION DE LOS SERV. 63 servicios prestados por terceros 400.00
BASICOS 636 servicios basicos
6361 energia electrica 150.00
6363 agua 100.00
6364 telefono 80.00
6365 INTERNET 70.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION 72.00
401 gobierno central
4011 impuesto general a las ventas
40111 IGV-cuenta proia
46 cuentas por pagar-diversas 472.00
469 otras cuentas
4699 otras cuentas por paga
11 POR LOS GASTOS DE ADM. 94 gasto de administracion 200.00
Y VENTAS 95 gasto de venta 200.00
79 cargas imputables a cuenta de costos 400.00
791 cargas imputables a cuenta de costos
12 POR LA CANCELACION DE LOS 46 cuentas por pagar-diversas 472.00
SERVICIOS BASICOS 469 otras cuentas
 10 efectivo equivalente de efectivo 472.00
101 caja
13 1/31/2016 PROVISION DE LA DEPRECIACION 68 valuacion y deterioro de activos y provisiones 2,833.33
681 depreciacion
6814 drepreciacn de inmuebles, maquinarias y equipos-costo
68143 equipo de transporte
39 depreciacion , amortizacion y agotamiento cumulados 2,833.33
391 depreciacion acumulada
3913 drepreciacn de inmuebles, maquinarias y equipos-costo
39133 equipo de transporte
14 POR DESTINO DE A LOS COSTOS 94 gasto de administracion 1,416.67
95 gasto de venta 1,416.67
79 cargas imputables a cuenta de costos 2,833.33
791 cargas imputables a cuenta de costos

TOTAL 27,552,452.29 27,552,452.29

 FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO : AGOSTO 2016
RUC : 20700862771
RAZON SOCIAL : PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

DENOMINACION CUENTA : 10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN POR LA cancelacion de las mercaderias adquiridas 4,645,371.34
por el cobro de las ventas 5,190,873.51
por el pago de la planilla 32,339.80
por la cancelacn de los servicios basicos 472.00

TOTALES 5,190,873.51 4,678,183.14

SALDOS 512,690.37

DENOMINACION CUENTA : 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la centralizacion de ventas 5,190,873.51
por el cobro de la mercaderia vendida 5,190,873.51

TOTALES 5,190,873.51 5,190,873.51

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 20 MERCADERIAS
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por el almacenamiento de las mercaderias adq 3,940,015.37
por el costo de venta 3,553,015.37

TOTALES 3,940,015.37 3,553,015.37

SALDOS 387,000.00

DENOMINACION CUENTA : 39 DEPRE. AMORTI. Y AGOTA. ACUMU.

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN depreciacion del mes 2,833.33

TOTALES 0.00 2,833.33

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 40 TRIBUTOS POR PAGAR
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por centralizacion del registro de compra 705,355.97
por la centralizacion de ventas 791,828.16
por la provisionde planilla 7,950.89
por los servicios basicos 72.00

TOTALES 705,427.97 799,779.05

SALDOS 94,351.09

DENOMINACION CUENTA : 41 REMUNERACIONES POR PAGAR

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN Por la provision de planilla 32,339.80
por el pago de planilla 32,339.80

TOTALES 32,339.80 32,339.80

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 42 CUENTAR POR PAGAR COMERCIALES

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN Por la centralizacion de compras 4,645,371.34
por la cancelacion de mercaderias adq. 4,645,371.34

TOTALES 4,645,371.34 4,645,371.34

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 46 CUENTAS POR GAGAR DIVERSAS

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN
por la provision de Servicio Basicos 472.00
cancelacionde Servicios Basicos 472.00

TOTALES 472.00 472.00

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 60 COMPRAS
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DEUDOR ACREEDOR
OPERA
CIN por la centralizacion de compras 3,940,015.37

TOTALES 3,940,015.37 0.00

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por el almacenamiento de la mercaderia adquiridas 3,940,015.37

TOTALES 0.00 3,940,015.37

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GER
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la provision de la planilla de pagos 40,290.69

TOTALES 40,290.69 0.00

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la provicion de los gastos basicos 400.00

TOTALES 400.00 0.00

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACT. Y PROV.
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la provision de la depreciacin 2,833.33

TOTALES 2,833.33 0.00

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 69 COSTO DE VENTA

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por el costo de venta 3,553,015.37

TOTALES 3,553,015.37 0.00

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 70 VENTAS
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la centralizacion de la venta de mercaderias 4,399,045.35

TOTALES 0.00 4,399,045.35

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la transferencia de gastos 40,290.69
por los gastos de administracion y ventas 400.00
por el destino de los costos 2,833.33

TOTALES 0.00 43,524.02

SALDOS
DENOMINACION CUENTA : 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la provision de los servicios basicos 20,145.34
por los gastos de administarcion y ventas 200.00
por elmdestino a los costos 1,416.67

TOTALES 21,762.01 0.00

SALDOS

DENOMINACION CUENTA : 95 GASTOS DE VENTA

FECHA
DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA
OPERA DEUDOR ACREEDOR
CIN por la transferencia gastos 20,145.34
por los gastos de administarci yventas 200.00
por el destino a los costos 1,416.67

TOTALES 21,762.01 0.00

SALDOS
 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE-
BALANCE DE COMPROBACION"

PERIODO: AGOSTO 2016

RUC: 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS
CUENTA INVENTARIO INICIAL MOVIMIENTOS ELIMINACION Y AJUSTES SALDO FINALES INVENTARIO Y BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
Y GANANCIAS POR FUNCION
NATURALEZA

CODIG DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO+PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIA
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 70,000.00 5,190,873.51 4,678,183.14 582,690.37 582,690.37
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 14,000.00 5,190,873.51 5,190,873.51 14,000.00 14,000.00
20 MERCADERIAS 13,000.00 3,940,015.37 3,553,015.37 400,000.00 400,000.00
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 170,000.00 170,000.00 170,000.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 2,833.33 2,833.33 2,833.33
40 TRIBUTOS POR PAGAR 26,700.00 705,427.97 799,779.05 121,051.09 121,051.09
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 32,339.80 32,339.80 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 52,000.00 4,645,371.34 4,645,371.34 52,000.00 52,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 27,500.00 27,500.00 27,500.00
46 CUENTAS POR GAGAR DIVERSAS 472.00 472.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 56,200.00 56,200.00 56,200.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 104,600.00 104,600.00 104,600.00
60 COMPRAS 3,940,015.37 3,940,015.37 3,940,015.37
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 3,940,015.37 3,553,015.37 3,940,015.37 387,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 40,290.69 40,290.69 40,290.69
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 400.00 400.00 400.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,833.33 2,833.33 2,833.33
69 COSTO DE VENTA 3,553,015.37 3,553,015.37 3,553,015.37 3,553,015.37
70 VENTAS 4,399,045.35 4,399,045.35 4,399,045.35 4,399,045.35
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 43,524.02 43,524.02 43,524.02
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 21,762.01 21,762.01 21,762.01 21,762.01
95 GASTOS DE VENTA 21,762.01 21,762.01 21,762.01 21,762.01

TOTALES 267,000.00 267,000.00 27,285,452.29 27,285,452.29 3,596,539.40 3,596,539.40 8,746,769.16 8,746,769.16 1,166,690.37 364,184.42 3,983,539.40 4,786,045.35 3,596,539.40 4,399,045.35
802,505.95 802,505.95 802,505.95
1,166,690.37 1,166,690.37 4,786,045.35 4,786,045.35 4,399,045.35 4,399,045.35
FORMATO 3.20: "LIBRO INVENTARIO Y BALANCES - ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01"

PERODO: AGOSTO 2016

RUC: 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

DESCRIPCION EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 4,399,045.35
Otros Ingresos Operacinales 0.00
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 4,399,045.35

Costo de Ventas (-) 3,553,015.37

UTILIDAD BRUTA 846,029.97

Gasto Operacionales
Gastos de Administracion 21,762.01
Gastos de Ventas 21,762.01
UTILIDAD OPERATIVA 802,505.95 28% IMP.RENTA 2016

Otros Ingresos (gastos) 0.00

Ingresos Financieros 0.00
Gastos Financieros 0.00
Otros Ingresos 0.00
Otros gastos 0.00
Resultados por Exposicion a la Inflacion 0.00

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES,

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS 802,505.95
Participaciones 8% 64,200.48
Impuesto a la Renta (28%) 224,701.67
Resultado antes de reserva legal 513,603.81
Reserva legal 10% 51,360.38
Utilidad (Prdida) Neto del ejercicio 462,243.43
Impuesto adicional 4.1% 18,951.98
RESULTADO DEL EJERCICIO 443,291.45
 ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

PERODO: AGOSTO 2016

RUC: 20700862771
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PLASTIC EL SINTETICN S.A.C

DESCRIPCION EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas 4,399,045.35
Compras de Mercaderias(-) 3,940,015.37
variacion de exixtencia 387,000.00
MARGEN COMERCIAL 846,029.97
Servicios Prestados por Terceros 400.00
VALOR AGREGADO 845,629.97

Carga del Personal 40,290.69

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 805,339.29

Cargas Diversas de Gestion

Provision del Ejercicion 2,833.33
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 802,505.95
impuesto a la renta 1.5% 224,701.67
S/. 577,804.29
 PLASTIC EL SINTETICN S.A.C
RUC 20700862771
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL
2016 (EXPRESADO EN SOLES)

Activos Pasivos y Patrimonio

Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 582,690.37 Sobregiro Bancario
Otros Activos Financieros Tributos por pagar 121,051.09
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 14,000.00 Remuneraciones por pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 52,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Ingresos diferidos
Anticipos Provisin por Beneficios a los Empleados
Inventarios 400,000.00 Otras provisiones
Activos Biolgicos Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no financieros
Otros Activos no financieros Total Pasivos Corrientes 173,051.09
Total Activos Corrientes 996,690.37
Pasivos No Corrientes
Activos No Corrientes Otros Pasivos Financieros 27,500.00
Otros Activos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisin por Beneficios a los Empleados
Anticipos Otras provisiones
Activos Biolgicos Pasivos por impuestos diferidos
Propiedades de Inversin Otros pasivos no financieros
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 167,166.67 Total Pasivos No Corrientes 27,500.00
Activos intangibles distintos de la plusvalia Total Pasivos 200,551.09
Activos por impuestos diferidos
Plusvala Patrimonio
Otros Activos no financieros Capital Emitido 56,200.00
Total Activos No Corrientes 167,166.67 Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados 104,600.00
Otras Reservas de Patrimonio
Utilidad del ejercicio 802,505.95
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio 963,305.95

TOTAL DE ACTIVOS 1,163,857.04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,163,857.04

plastic EL SINTETICN S.A.C

RUC 20700862771
Estado de Resultados integrales
Terminados al 31 de AGOSTO
EN SOLES

Ingresos de actividades ordinarias 4,399,045.35

Costo de Ventas 3,553,015.37
Ganancia (Prdida) Bruta 846,029.97
Gastos de Ventas y Distribucin 21,762.01
Gastos de Administracin 21,762.01
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0.00
Otros Ingresos Operativos 0.00
Otros Gastos Operativos 0.00
Otras ganancias (prdidas) 0.00
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin 802,505.95
Ingresos Financieros 0.00
Gastos Financieros 0.00
Diferencias de Cambio neto 0.00
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 802,505.95
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0.00
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas 0.00
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0.00
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 802,505.95
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA COMERCIAL PLASTIC EL SINTETICN S.A.C.
RUC 20700862771
AL 31 DE AGOSTO 2016

NOTA 1: IDENTIFICACIN Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa plastic EL SINTETICN S.A.C se dedica a la compra y venta de plastiqueria,cauchos,

platos, entre otro materiales sintticos. Se constituyo en el Per en el ao 2015 de diciembre,
su domicilio legal es en el JR. Mariscal Cceres N 220 en el distrito Huamanga /regin Ayacucho.

NOTA 2: PRINCIPALES PRCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la empresa plastic EL SINTETICN S.A.C han sido preparados de acuerdo con prcticas contables
y principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per que comprenden generalmente las NIC y los NIIF.

NOTA 3: 10- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

En este rubro la cuenta 10 refleja todos los ingresos del mes de diciembre que asciende S/ 582,690.37

NOTA 4: 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

El saldo del movimiento de la cuenta 12 durante el mes de Agosto a sido lo siguiente:

facturas,boletas y otros comprobantes por cobrar ascienden a S/ 14,000.00

NOTA 5: 20 - INVENTARIOS

Refleja de la siguiente manera:

saldo inicial S/ 13,000.00
compras almacenadas 3,940,015.37
costo de ventas (3,553,015.37)
 400,000.00

NOTA 5: 33 - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

Propiedad planta y equipo: S/ 170,000.00

Depreciacin (2,833.33)
167,166.67

NOTA 6: 39 - DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

Este rubro nos muestra la depreciacin acumulada por S/ 2,833.33.

NOTA 7: 40 -TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMAS DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Tenemos lo sguiente:
tributos por pagar S/ 121,051.09

NOTA 8: 43 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS

Nos da a conocer montos pendiente de pago que son de S/ 52,000.00

NOTA 9: 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS

Refleja nuestra obligaciones pendientes de pago con entidades financieras que ascienden a un monto de S/ 27,500.00

NOTA 10 :50 - CAPITAL

En el mes de agosto el capital social refleja un monto de S/ 56,200.00

NOTA 11 : 59 - RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados acumulados en el mes de agosto de 2016 es de S/ 104,600.00

NOTA 12 :69 - COSTO DE VENTAS

En este rubro nos muestra los costos incurridos en el periodo que asciende a S/ 3,553,015.37

NOTA 13: 70 - VENTAS

Las ventas realizadas en el mes de Agosto del ao 2016 asciende al monto de S/ 4,399,045.35

NOTA 14: 94 - GASTOS DE ADMINISTRACIN

En este rubro nos muestra los gastos administrativos realizados durante el ejercicio de Agosto ao 2016 en donde
se llegarn a desembolsar la suma de S/ 21,762.01.

NOTA 15: 95 - GASTOS DE VENTAS

En esta cuenta refleja los gatos realizados durante las ventas efectuadas que ascienden a S/ 21,762.01.