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PlanEstrategico2013 7 Serpost PDF
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Lima Per
2013
1
PLAN ESTRATGICO 2013 - 2017
NDICE
Pg.
PRESENTACIN. 3
01 VISIN 4
02 MISIN 4
03 ROL DE LA EMPRESA. 4
04 VALORES 4
05 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.. 5
5.1. DIAGNSTICO EXTERNO. 5
5.2. DIAGNSTICO INTERNO.. 13
06 OBJETIVOS ESTRATGICOS 34
07 MAPA ESTRATGICO 37
08 OBJETIVOS ESPECFICOS 37
09 INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS . 38
10 MATRIZ ESTRATGICA. 39
11 ANEXOS . 40
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PLAN ESTRATGICO 2013 - 2017
PRESENTACIN
La Empresa Servicios Postales del Per S.A. - SERPOST S.A., es una persona jurdica de
derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la
Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestacin de los servicios
postales en todas sus modalidades con mbito de accin a nivel nacional e internacional.1
El presente Plan contempla la visin, misin, los valores aprobados por la Empresa, los
diagnsticos externos e internos, as mismo los objetivos estratgicos y especficos, los
indicadores de desempeo y metas. Cabe mencionar que FONAFE ha establecido seis (6)
indicadores obligatorios, cuatro (4) de perspectiva financiera y dos (2) en perspectiva de
procesos internos y que forman parte de la matriz estratgica proporcionada por FONAFE.
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Decreto Legislativo N 685 Ley de Servicios y Concesiones Postales.
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1. VISIN
2. MISIN
4. VALORES
El personal de SERPOST S.A. debe actuar de acuerdo a los siguientes principios:
Respeto: Adecuar la conducta hacia el respeto a la Constitucin Poltica del Per, las
Leyes y la normatividad interna de la Empresa.
Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el inters
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por otra
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Decreto Legislativo N 685 Ley de Servicios y Concesiones Postales.
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persona. Profesar y practicar un claro rechazo a la corrupcin y cumplir cabalmente con las
normas vigentes.
Eficiencia: Demostrar calidad en cada una de las funciones asignadas, buscando el mejor
resultado.
Idoneidad: Poseer aptitud moral, profesional y tcnica, esto es, contar con una formacin
slida acorde con la realidad en que se desempea.
Veracidad: Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los
miembros de la empresa y con terceros.
Lealtad y Obediencia: Actuar con fidelidad en la Empresa y solidaridad con los miembros
de trabajo, cumpliendo las indicaciones del superior jerrquico competente, en la medida
que renan las formalidades del caso y tengan por objeto la realizacin de actos de servicio
que se vinculen con las funciones a su cargo y en funcin a los logros de la empresa.
Justicia y Equidad: Contar con permanente disposicin para el cumplimiento de las
funciones asignadas, respetando el trabajo de los dems, y manteniendo un trato igualitario
y respetuoso con el personal de la Empresa y con terceros.
5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
5.1 DIAGNSTICO EXTERNO
El diagnstico externo comprende los factores del entorno que afectan a la Empresa,
habindose clasificado en los siguientes factores por categoras: (1) Econmico; (2)
Tecnolgico; (3) Social; y (4) Legal; las mismas que se detallan a continuacin.
5.1.1 FACTOR ECONMICO
En el entorno internacional las economas avanzadas registraron un bajo crecimiento
ante el deterioro financiero, la desconfianza de consumidores e inversionistas, los
ajustes fiscales, y la persistencia del alto desempleo. El deterioro internacional se
agrav en el segundo semestre 2011 ante el temor que Espaa e Italia sigan el camino
de Grecia y que se registre una crisis global financiera-real, similar a la generada tras la
cada de Lehman Brothers en el 2008. En este periodo se registr una creciente
incertidumbre, una alta volatilidad en la cotizacin internacional de las materias primas
y un continuo deterioro de las condiciones financieras.
Durante los prximos aos prevalecer un contexto de elevada incertidumbre en la
economa mundial por lo que el crecimiento global no superar el 4% anual. Las
economas avanzadas tendrn que hacer frente a un entorno de bajo crecimiento,
elevado desempleo, altos niveles de deuda pblica y un lento proceso de
desapalacamiento, por lo que se espera un crecimiento promedio en torno al 2,0% (en
lnea con el crecimiento promedio 2000-2011 de 1,8%). Por su parte, las economas
emergentes tendrn que enfrentar una menor demanda externa y volatilidad en sus
flujos de capitales, as se espera que crezcan a un promedio anual de 5,7%, por debajo
del promedio 2000-2011 (6,2%). Segn el FMI, en el 2013 la participacin de los pases
emergentes en el crecimiento mundial (51%) superar por primera vez a la
participacin de los pases avanzados (49%). En este contexto, el crecimiento de
nuestros socios comerciales se ubicar alrededor de 3,3%, en lnea con el promedio
2000-2011 (3,2%).
Un bajo crecimiento prevalecer en las economas avanzadas puesto que la
recuperacin econmica luego de crisis financieras suele ser mucho ms lenta. El FMI
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Reporte de Inflacin BCR marzo 2013
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estimadas en el reporte previo). Esta reduccin sume una menor cuota para la captura
de la anchoveta en la zona norte centro, aunque ello se corregir hacia finales del
2013, por lo que la extraccin de anchoveta para el 2014 mostrara una recuperacin
hasta niveles de 3,6 millones de toneladas.
Finanzas Pblicas:
Entre el 2011 y 2015 la presin tributaria deber incrementarse en por lo menos un
punto y medio porcentual del PBI. Para lograrlo se requerirn medidas de ampliacin
de la base tributaria y, de una reduccin de la evasin y elusin tributaria. Es
importante mencionar que, slo en la medida que se materialice esta ampliacin
permanente de ingresos fiscales, los niveles de gasto pblico mencionados en el
prrafo anterior sern factibles.
Un supervit fiscal por encima del 1% del PBI en los prximos aos es consistente con
un crecimiento articulado del gasto pblico. Entre el 2011 y 2015, el gasto no financiero
del Gobierno General crecera en cerca de S/. 50 mil millones. Es decir, el gasto
pblico, se habr expandido 42% real y crecer a una tasa promedio anual de 9,1%
real. El gasto pblico alcanzar niveles en torno al 20,2% del PBI hacia el 2015 (su
nivel ms alto en casi 40 aos). Se requerirn de importantes esfuerzos en los
diferentes sectores y niveles de gobierno para asegurar una mayor calidad del gasto
pblico y que los mayores recursos fiscales se traduzcan efectivamente en una mejora
sustancial de la igualdad de oportunidades para los ms pobres y excluidos.
5.1.2. FACTOR TECNOLGICO
En los ltimos decenios los servicios postales han experimentado cambios radicales en
todo el mundo en sus aspectos reglamentarios, operativos y tecnolgicos. Los cambios
tecnolgicos han hecho que los operadores tuvieran que hacer frente a nuevas formas
de competencia de otros servicios de comunicacin (por ejemplo, el correo electrnico,
comercio electrnico), pero tambin ofrecieron nuevas oportunidades; por ejemplo, los
envos de mercancas justo a tiempo por empresas de entrega urgente. Se trata de un
sector en rpido crecimiento que desempea una funcin clave en la gestin y la
logstica de la cadena de abastecimiento.
La penetracin de los medios electrnicos ha conducido a un aumento en el volumen
global de comunicaciones, pero no a una sustitucin de los medios fsicos por medios
electrnicos. A medida que se hacen ms transacciones comerciales por la Internet y
por otros medios electrnicos, as tambin incrementar el correo fsico relacionado
con catlogos, pedidos, facturas, pagos de tarjetas de crdito y otros similares. Las
empresas continuarn comunicndose con sus clientes actuales y futuros utilizando
diversos medios de comunicacin. Pueden anticiparse prdidas modestas en el correo
en trminos de pagos de facturas por el consumidor a medida que se va popularizando
pagar las facturas electrnicamente. Pero por otro lado, el aumento de ventas a los
consumidores va la Internet, tambin crea la necesidad de enviar los bienes y
materiales a los consumidores y este crecimiento en el volumen de correo va a
compensar por cualquier prdida sufrida. Tambin es claro que el futuro del servicio
postal en el pas depende de la habilidad de sus oficinas postales de adaptarse a las
cambiantes exigencias de comunicacin de sus clientes, y en mantener un alto
estndar de entregas a tiempo a un costo razonable. A travs de la aplicacin de
nuevas tecnologas de la informacin en los servicios postales se est revolucionando
el benchmarking del sector, obligando a las empresas a mejorar la calidad de sus
servicios, hacindolos ms eficaces, confiables y oportunos.
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La infraestructura es uno de los factores bsicos para que un pas adquiera niveles
decompetitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento econmico,
avance en la inclusin social y pueda lograr su integracin interna y externamente.
Sub Sector Transportes
Transporte Terrestre
La red vial del Per est organizada en tres niveles: (i) Red primaria o nacional;(ii) Red
secundaria o departamental (Regional); y (iii) Red terciaria o caminos vecinales.
Actualmente la longitud de la red vial4 es de 95,863 Km. de extensin registrados, de
los cuales 23,076 (24.07%) son carreteras nacionales y estn bajo la competencia del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 25,329 (26.42%) son carreteras
departamentales y estn a cargo de los Gobiernos Regionales y 47,458 (49.51%) son
caminos vecinales, que estn bajo responsabilidad de los Gobiernos Locales.
Respecto al tipo de superficie de rodadura muestra que 15,496 Km. de la Red Vial se
encuentran pavimentadas (16.16%) y 80,367 Km. se encuentran afirmadas o a nivel de
trocha (83.84%).
Actualmente el sistema vial, concentrado en atender la demanda de servicios de
transportes y necesidades de interconexin de las grandes ciudades del pas, no llega
a satisfacer los requerimientos que garanticen ptimas condiciones de accesibilidad,
transitabilidad, confiabilidad y seguridad, limitando la inclusin social, la sostenibilidad
en el crecimiento econmico y la integracin interna del pas.
Red Vial Nacional
La Red Vial Nacional de 23,076 Km., est conformada por tres grandes ejes
longitudinales y diecinueve corredores transversales, tienen como misin vincular a las
capitales de departamento, los principales centros productivos con las ciudades como
centros de consumo y puertos martimos como nodos del comercio exterior;
constituyendo la base de todo el sistema de carreteras del pas. El estado de situacin
de las vas nacionales nos indica que el 53.5% (12,345 Km.) se encuentran
pavimentadas y el 46.5% se encuentra a nivel afirmado, sin afirmar y trocha.
Aproximadamente el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en regular y buen
estado de conservacin y transitabilidad.
Transporte Acutico
El sistema portuario peruano tiene 134 instalaciones portuarias martimas, fluviales y
lacustres16. Sin embargo, la demanda se concentra en un nmero reducido de
instalaciones portuarias.
La infraestructura portuaria martima de uso pblico se compone bsicamente de ocho
puertos de atraque directo: Callao, Salaverry, Chimbote, San Martn, Ilo, Matarani,
Paita y Arica y tres puertos de lanchonaje: Chicama, Huacho y Supe. De ellos, el
Puerto de Chimbote fue transferido al Gobierno Regional de Ancash; los de Matarani,
Paita, Terminal Sur de Contenedores y Terminal Norte Multipropsito del Callao fueron
entregados en concesin al sector privado.
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Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector Transportes y Comunicaciones 2012-2016
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Decreto Legislativo N 685. Ley que otorga la concesin del servicio postal, sin
exclusividad, obligndola a prestar el servicio en todo el pas, con carcter de
Administracin Postal del Estado.
Ley N 29873 Ley que modifica el D.L. 1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado (publicado 01/06/12) y Decreto Supremo N138-
2012-EF modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Es por ello que con la finalidad de mejorar su posicin competitiva, SERPOST S.A.
enfocar sus esfuerzos para elevar la calidad de servicio postal, dotndole con
nuevas tecnologa de ltima generacin, que le permita ofrecer nuevos productos,
fortalecer sus sistemas de gestin, entre otros aspectos.
A continuacin se presenta los resultados de la evaluacin interna de la Empresa.
5.2.1 DIRECCIN
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ORGANIGRAMA SERPOST S. A.
DIRECTORIO
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA
GENERAL
OFICINA DE
ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA GERENCIA
DESARROLLO ADMINISTRACION
COMERCIAL POSTAL
CORPORATIVO DE RECURSOS
5.2.2 OPERACIONES
Aspectos de Infraestructura
SERPOST S.A. es el titular del inmueble situado en Av. Toms Valle S/N
distrito de Los Olivos, en el cual funciona la Sede Central.
Al mes de mayo del 2013, se cuenta con la siguiente cobertura de locales a
nivel nacional:
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5.2.3 MERCADOTECNIA
Aspectos de cobertura
Dispone de una importante infraestructura operativa, la cual nos permite llegar
a los puntos ms alejados de nuestra geografa nacional y poder satisfacer la
demanda de nuestros usuarios, en cumplimiento al rol social encomendado por
el Estado Peruano. SERPOST S.A. ha ampliado su cobertura postal irradiando
el servicio postal a travs de 723 puntos de atencin a nivel nacional al mes de
mayo del 2013, de los cuales 161 puntos de atencin son propios y 562 a
cargo de terceros; llevando el servicio postal hasta los lugares ms
inaccesibles, con el fin de cumplir su misin, asumiendo los riesgos y altos
costos que su finalidad demanda.
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Hoja Souvenir: Pieza postal que puede tener uno o ms sellos dentro de
un formato grande.
Hojas Anuales de Coleccin: Son hojas que llevan impresos los sellos
postales a un solo color, que han sido emitidos durante un calendario
postal del ao.
Giros Postales
Servicio de transferencia de dinero respaldado por la seriedad de los
servicios de correo de los pases afiliados a la Unin Postal Universal.
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CUADRO N 4
PROYECCION DE VENTAS Y TRFICO INTERNACIONAL DE LLEGADA
VENTAS PAIS PROYECTADO 2013 - 2017
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017
En el Exterior 16 614 733 18 363 945 18 781 418 19 138 362 19 539 143
1.- Correo Personal 9 248 686 10 776 917 10 966 779 11 089 284 11 248 592
3.-Correo Encomiendas 7 366 047 7 587 028 7 814 639 8 049 078 8 290 551
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5.2.5 FINANZAS
En el Cuadro N 06, se detalla los principales ndices financieros de la Empresa:
Cuadro N 06
NDICES FINANCIEROS
PREVISTOS EJECUCIN
INDICES VAR %
31.05.2013 31.05.2013
LIQUIDEZ
CORRIENTE (Activo Cte. / Pasivo Cte.) 2.4050 1.6664 -30.71
CAPITAL DE TRABAJO (Activo Cte. - Pasivo Cte.) 20.7677 14.0700 -32.25
GESTIN
EFICIENCIA COSTO VENTAS (Costo Venta / Ventas Netas ) 0.9811 0.8597 12.37
EFICIENCIA GASTOS ADMINIST (Gastos Administrativos /
Ventas Netas) 0.1176 0.1487 -26.45
SOLVENCIA
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 0.2580 0.3472 -34.57
RENTABILIDAD
DE VENTAS (Utilidad Neta / Ventas Netas) -0.1053 0.007 106.46
ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales) -0.0243 0.0002 100.82
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto) -0.0316 0.0020 106.33
EBITDA (Utilidad operativa + Deprec. + Amortiz. en MM.) -1.4547 1.4360 198.71
Fuente: Gerencia de Administracin de Recursos
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CUADRO N 7
NMERO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL
SERVICIO POSTAL POR AMBITO DE OPERACIN
Internacional 95
Nacional 475
Local Lima - Callao 31
Local Provincial 5
Regional 65
Total 671
CUADRO N 8
PRINCIPALES COURIERS
Servicio Internacional Servicio Nacional
DHL SMP
FEDEX OLVA
TNT URBANO
UPS MACROPOST
PITS ENLACE
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MTC a marzo del 2013, respecto a 4795 informadas a enero del 2008,
mostrando un crecimiento del 40.08%.
Al I trimestre 2013, no existen restricciones para efectuar el servicio de
courier, luego de la presentacin de algunos requisitos exigidos por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el pago correspondiente, se
otorga la concesin.
2. Rivalidad entre empresas competidoras.
De acuerdo a la informacin disponible en la pgina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, los principales operadores privados de
servicios postales en el Per son:
CUADRO N 9
OPERADORES PRIVADOS DE SERVICIOS POSTALES
5
Fuente: www.mtc.gob.pe
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www.enlacecorreos.com
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www.olvacourier.com
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www.pits.com.pe
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www.smpcourier.com.pe
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www.urbanoexpress.com
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www.servicioexpreso.com.pe
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CUADRO N 10
RAZN SOCIAL
CLIENTES DE PROCESOS CLIENTES DIRECTOS
SUNAT EQUIFAX PERU S.A.
SAT INDRA PERU SA
MINISTERIO DE TRANSPORTES CORPORACION ACEROS AREQUIPA S. A.
BANCO DE LA NACION UNIQUE S.A.
MINISTERIO PUBLICO EAFC MAQUISISTEMA S.A.
SUNARP BANCO DE CREDITO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RENA WARE DEL PERU SA
MINISTERIO DEL INTERIOR MAX ENTERTAIMENT
INDECOPI COMUNICA 2 SAC
FORTALEZAS:
F1. Amplia Cobertura de puntos de atencin a nivel nacional e
internacional.
Contamos con una infraestructura a nivel nacional, la cual nos permite llegar
a los puntos ms alejados de nuestra geografa nacional, cumpliendo con el
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FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
F1. Amplia Cobertura de puntos de atencin a nivel D1. Falta de Recursos Humanos
nacional e internacional.
F2. Operador Pblico del Estado para el D2. No se cuenta con una remuneracin variable
cumplimiento de convenios internacionales.
F3. nicos emisores de sellos postales D3. Inadecuada Categorizacin
F4. Exclusividad en el sistema simplificado para D4. Retraso en la facturacin y dbil Sistema de
Exporta Fcil. cobranza a grandes clientes empresariales
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OPORTUNIDADES - O AMENAZAS - A
O1. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios A1. Alto nivel de competencia a travs de
que aprovechen los recursos y capacidad de empresas postales privadas con uso intensivo
la empresa de tecnologa de la informacin, empresas de
transporte e integradores logsticos.
O2. Alianzas estratgicas con empresas que A2. Evolucin tecnolgica.
desarrollan servicios complementarios a la
actividad postal
O3. La filatelia como desarrollo de la cultura postal A3. Dependencia del transporte areo
Sobre la base del anlisis FODA, de la misin definida y en cumplimiento al rol social
encomendado por el Estado, SERPOST proyecta avanzar en el logro de su visin a travs
de mejores servicios y productos, que ofrezcan al mercado mayor valor agregado y alta
calidad de servicio. Esto se lograr mediante el desarrollo del potencial humano, de la
optimizacin de la estructura organizacional y financiera, y la innovacin tecnolgica.
6.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
1. Incrementar el valor de la empresa
Utilizar instrumentos de gestin y de control que permitan el incremento de los
ingresos, control de los gastos operativos y administrativos, que garanticen
mrgenes de rentabilidad sin afectar la calidad del servicio.
2. Posicionar a la Empresa con mejores servicios y productos.
La liberacin del mercado postal nacional y el incremento del intercambio
internacional a nivel global nos presentan el reto de ofrecer al mercado mejores
productos y servicios, con soporte tecnolgico y alto valor agregado.
3. Desarrollar la calidad del servicio.
Mejorar los procesos operativos en los puntos crticos del ciclo postal, que
garanticen prestar un servicio eficiente y oportuno al cliente final.
4. Desarrollar el potencial del recurso humano
Desarrollar una nueva cultura organizacional orientada a nuestro cliente interno y
externo.
5. Promover la Innovacin Tecnolgica
Uso estratgico de la tecnologa de la informacin para obtener ventajas
competitivas modernas, innovadoras y sostenibles en todos los niveles de la
Empresa.
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Leyenda:
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7. MAPA ESTRATGICO
Se ha procedido a elaborar el Mapa estratgico describiendo las estrategias de la Empresa
con el fin de establecer los objetivos e indicadores y su vinculacin con las cuatro
perspectivas de la Empresa: Financiero, Clientes, Procesos y Potencial Humano y
Tecnologa.
VALOR DE LA EMPRESA
Fortalecer el
control de Desarrollar la Calidad del
Servicio.
PROCESOS
8. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos generales se desarrollan a travs de catorce objetivos especficos, que se
presentan a continuacin:
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Unidad Metas
Indicador Forma de Clculo de
Medida 2013 2014 2015 2016 2017
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.98 1.76 4.10 3.70 6.90
Patrimonio al cierre del ao anterior) * 100
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Margen de ventas de ingresos de Actividades Ordinarias del Porcentaje 3.25 1.80 3.95 3.42 5.96
ejercicio) * 100
(Total de ingresos de Actividades Ordinarias
Rotacin de Activos Porcentaje 69.67 76.77 79.08 85.02 88.10
del ejercicio / Total Activos del ejercicio) * 100
(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del
ejercicio anterior *100.
Incremento de los ingresos Porcentaje 17.83 10.10 6.90 6.88 6.97
Donde I = Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias
Orientacin de ventas pas hacia (Total de ventas correo Empresarial y
el correo empresarial y Encomiendas ejecutadas / Total de ventas Porcentaje 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
encomiendas Pas ejecutada) * 100
(Nivel actual Resultado Encuestas / Nivel
Nivel de satisfaccin del cliente Porcentaje 69.00 56.00 60.00 62.00 67.00
base) * 100
Nmero de
Crecimiento de la cobertura postal Nmero de puntos de atencin al cierre del
con fin social
puntos de 442.00 445.00 448.00 451.00 454.00
ao atencin
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P LA N E S TR A T G IC O 2013 - 2017
Visin de Serpost S.A.: Ser reconocida como la Empresa lder en el servicio postal del Per y en Latinoamrica.
Objetivo Objetivo Meta
Objetivo Especfico Unidad de
Perspectiva Estratgico Estratgico Indicador Forma de Clculo
Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017
FONAFE Empresa
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.98 1.76 4.10 3.70 6.90
ao anterior) * 100
Impulsar el
crecimiento de (Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de ingresos de
Incrementar el Margen de ventas Porcentaje 3.25 1.80 3.95 3.42 5.96
las empresas Actividades Ordinarias del ejercicio) * 100
Financiera valor de la Incrementar los ingresos
para contribuir al (Total de ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total
Empresa. Rotacin de Activos Porcentaje 69.67 76.77 79.08 85.02 88.10
desarrollo del Activos del ejercicio) * 100
pas. (I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior *100.
Incremento de los ingresos Porcentaje 17.83 10.10 6.90 6.88 6.97
Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Ofrecer al mercado
Orientacin de ventas pas hacia
nuevos servicios y (Total de ventas correo Empresarial y Encomiendas ejecutadas / Total
el correo empresarial y Porcentaje 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
productos con mayor de ventas Pas ejecutada) * 100
encomiendas
valor agregado
Posicionar a la
Clientes y Impulsar la Empresa con Nivel de satisfaccin del cliente Porcentaje 69.00 56.00 60.00 62.00 67.00 (Nivel actual Resultado Encuestas / Nivel base) * 100
Grupos de creacin de valor mejores
Inters social. servicios y Fortalecer las relaciones Nmero de
Crecimiento de la cobertura
productos con los distintos tipos de puntos de 442 445 448 451 454 Nmero de puntos de atencin al cierre del ao
postal con fin social
clientes de Serpost S.A. atencin
Atencin de reclamos nacionales (Reclamos de envos certificados y encomiendas atendidos en 16 das
Porcentaje 96.41 96.91 97.41 97.91 98.41
dentro de los 16 das hbiles hbiles / Total Reclamos de envos certificados y encomiendas) * 100
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PLAN ESTRATGICO 2013 - 2017
ANEXOS
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PLAN ESTRATGICO 2013 - 2017
CUADRO N 11
PLAN ESTRATGICO 2013-2017
METAS
HORIZONTES DEL PLAN ESTRATEGICO
CONCEPTO
2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos Operativos (Nuevos Soles) 86 899 920 95 677 651 102 280 220 109 317 068 116 932 146
Por Ventas en el Pais 70 285 187 77 313 706 83 498 802 90 178 706 97 393 003
Correo Personal 22 070 315 24 277 347 26 219 535 28 317 098 30 582 466
Correo Empresarial 27 545 391 30 299 931 32 723 925 35 341 839 38 169 186
Encomiendas y Paquetera 18 724 055 20 596 460 22 244 177 24 023 711 25 945 608
Filatelia y Nuevos Negocios 1 945 426 2 139 968 2 311 165 2 496 058 2 695 743
Por Ventas en el Exterior 16 614 733 18 363 945 18 781 418 19 138 362 19 539 143
Correo Personal 9 248 686 10 776 917 10 966 779 11 089 284 11 248 592
Encomiendas y Paquetera 7 366 047 7 587 028 7 814 639 8 049 078 8 290 551
COSTOS OPERATIVOS (Nuevos Soles) 84 408 053 92 985 360 96 238 165 103 692 944 106 691 044
Costo de Ventas 74 488 604 82 415 899 85 314 612 91 832 797 94 522 188
Gastos de Administracin 9 992 625 9 823 834 10 142 099 10 900 189 11 187 399
Gastos de Ventas 2 009 921 2 999 779 3 080 689 3 305 178 3 373 583
Otros Ingresos 2 162 469 2 339 016 2 385 796 2 433 512 2 482 183
Otros Gastos 79 372 84 864 86 561 88 292 90 057
TRAFICO POSTAL (Piezas) 19 972 186 22 120 978 23 655 523 25 271 917 27 024 173
Por Ventas en el Pas 16 588 392 18 247 232 19 707 008 21 269 076 22 955 088
Correo Personal 2 502 303 2 752 534 2 972 736 3 196 061 3 436 232
Correo Empresarial 13 242 977 14 567 275 15 732 656 16 991 269 18 350 570
Encomiendas y Paquetera 194 637 214 100 231 228 249 727 269 705
Filatelia y NN 648 475 713 323 770 388 832 019 898 581
Por Ventas en el Exterior 3 383 794 3 873 746 3 948 515 4 002 841 4 069 085
Correo Personal 2 872 263 3 346 869 3 405 832 3 443 877 3 493 352
Encomiendas y Paquetera 511 531 526 877 542 683 558 964 575 733
INVERSIONES 6 290 705 12 007 690 9 630 808 8 395 738 13 060 966
Gastos de Capital no ligados a Proyectos 6 290 705 12 007 690 9 630 808 8 395 738 13 060 966
Automatizacin del Servicio Postal 2 782 223 7 525 840 5 134 321 5 134 321 4 784 321
Mejoramiento de Locales 717 500 1 981 850 1 996 487 761 417 5 776 645
Mejoramiento del Servicio Postal 2 166 154 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Sistema Integrado Adm. Financiero - ERP 624 828
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