PLAN DE PRCTICAS PRE-PROFESIONALES

DATOS GENERALES
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DATOS DEL PRACTICANTE:

NOMBRES

: Salvador Espinoza Coaquira

FACULTAD

: Ciencias Contables y Administrativas.

ESCUELA PROFESIONAL

: Administracin.

CDIGO

: 101902

CONDICIN

: Estudiante

DATOS DEL CENTRO DE PRCTICAS:

INSTITUCIN

: EMSA-PUNO (EMPRESA MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO BSICO

AMBIENTAL

GERENTE

: HECTOR HOLGUIN HOLGUIN

JEFE DE OFICINA

: CPC. MARTIN APAZA PASTOR

OFICINA

: Divisin de logstica almacn

DURACIN

S.A.)

: Inicio 02 de febrero de 2015; final 02 de mayo 2015

(tres meses).

INFORMACIN DEL LUGAR

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Misin

Somos la mejor empresa de saneamiento del sur del Per, abastecemos con agua de
calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas
eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros
usuarios de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; basados en principios y valores
institucionales slidos y preservando el medio ambiente.

Visin

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las

ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de agua
potable, de recoleccin y tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y
cumpliendo con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001; con capital humano
plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.

OBJETIVOS DE LAS PRCTICAS PRE-PROFESIONALES

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Objetivo general:
Aplicar y Plasmar los conocimientos tericos y prcticos adquiridos en la
Escuela Profesional De Administracin para as demostrar mis habilidades,
destrezas y acumular experiencia para consolidar la formacin profesional.

Objetivos especficos:

Lograr Insertarme en el mundo laboral de la

Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.

Empresa Municipal de

 Conocer el funcionamiento correcto de las actividades desarrolladas

propias de la Oficina De divisin de logstica almacenes de Empresa
Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.
Apoyar en las actividades realizadas de la Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico Ambiental S.A. Puno y en lo especifico a la oficina
de Almacn.
Mejorar ms la calidad de atencin en los servicios de almacn.

4. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

La Oficina de DIVISIN DE LOGSTICA ALMACN encargado de control de

ingreso y salidas de suministros (materiales) las principales actividades realizadas
dentro de los tres meses de prcticas pre- profesionales son:
1.
2.
3.
4.

LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE.

REGISTR DE INGRESO DE MATERIALES.
REGISTR DE SALIDA DE COMPROBANTES.
FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES.

4.1. LLENADO DE TARJETAS DE CONTROL VISIBLE

Llenado de las tarjetas de control visible de Almacn de los materiales.
4.1.1. Registro en tarjeta segn el tipo de material
Los materiales se registran en tarjeta de control visible segn el tipo de material al
momento de ingreso y salida de suministros.
4.1.2. Seleccin por cuentas de registro.

Cada de material se registra por cuenta de perteneca en tarjeta de control visible

esto con la finalidad de ser auditado en cada trimestre y llevar en regla el control
de materiales evitando as las informalidades de las funciones.
4.2. REGISTR DE INGRESO DE MATERIALES
La metodologa para el ingreso de materiales a Almacenes a cumplir por el
personal del rea de Suministros de la Gerencia de Administracin y
Finanzas, se realiza de acuerdo a las siguientes etapas:
4.2.1. Recepcin de la orden de compra
Se recepciona la orden de compra de Logstica y se da a conocer al
proveedor exterior para su entrega de material.
4.2.2. Recepcin y control de Material
Se verifica el material cumpliendo que este el material igual que lo cotizado
(en marca, cantidad, especificaciones tcnica) y la orden de compra;
cuando el materiales es muy preciso se pide la participacin del Jefe del
rea solicitante ya sea Jefe de la Divisin de Ingeniera, Jefe de la Divisin
de Mantenimiento e Informtica quin har la verificacin del ingreso al
Sistema Integrado Administrativo y se genera la Nota de Ingreso RFP 02-01
archivndose la nota de ingreso ms la orden de compra.
En caso de que el producto no es conforme de acuerdo a la orden de
compra simplemente el rea de almacn rechazamos al proveedor la
recepcin de ese material y se hizo el informe a la Divisin de Logstica
dando a conocer que el material no es conforme.
4.2.3. Generacin del Comprobante de Ingreso a Almacn
El sistema Integrado Administrativo est preparado para trabajar con ms
de una localidad, para generar el Comprobante de Ingreso a Almacn se va
a la ventana de Movimientos, Suministros (Logstica), Ingresos a almacn.

Y as se elabor el comprobante de ingreso con la debida firma del jefe de

logstica y almacenes. Y esto se archiva como datos histricos del ingreso y
evidencia del uso fsico del material requerido.
4.3. REGISTR DE SALIDA DE MATERIALES.
La metodologa para este proceso de Almacenes que se ha cumplido es lo
siguiente.
4.3.1. Recepcin de la Nota de Pedido
Elaboracin de la nota de pedido de parte del cliente interno RFP 02-02 el
cual deber estar debidamente firmado y revisado por el solicitante.
4.3.2. Generar Pedido Comprobante de Salida
Se ingres al Software de Sistema Integrado Administrativo para ver si lo
solicitado cuenta en stock, si no cuenta se devuelve a Logstica- almacenes
para su respectiva compra.
Se genera el Pedido Comprobante de Salida RFP 02-03 con todos los
materiales solicitados para ser entregados entre los clientes internos que
han solicitado el material correspondiente.
Al generar el PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA se ingres

Movimientos, Suministros, Salidas de almacn, ingresamos la clave de

usuario, hacemos clic en Nuevo, Seleccionamos gastos operativos, Salidas
normales, luego seleccionamos el almacn, presionamos enter para ver la
lista de trabajadores, digitamos el apellido paterno seguido por el nombre,
ubicamos al trabajador y luego hacemos clic en seleccionar, registramos la
fecha de salida, ponemos la referencia hacemos clic en agregar, digitamos
la descripcin del artculo, ubicamos, anotamos la cantidad a retirar; una
vez verificado ponemos clic en aceptar y grabar el sistema inmediatamente

graba y afecta al Kardex, genera el asiento contable y finalmente

obtenemos el Comprobante de Salida de Almacn.
4.3.3. Entrega de materiales
En el momento de la entrega de los materiales firman el encargado de
almacn y la persona que solicita los materiales, se entrega una copia de la
Nota de Pedido. Comprobante de Salida de Almacn firmada por el
encargado de almacn y luego se procede a archivar en RFP 02-03.
4.3.4. Control stock mnimo de materiales
Se ha establecido un stock mnimo para los materiales que tienen mayor
movimiento, los cuales se detallan en el anexo II.
Al momento de la entrega de materiales se verifico si los materiales ya se
encuentran dentro del rango de la relacin (+/- 5) en cantidad y en periodo
e informan para la adquisicin del material respectivo.
4.4. FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES.
Se Formul los requerimientos de materiales para mantener el stock mnimo de
almacn.
4.1. Elaborar cuadro de cotizaciones
Para requerimiento de materiales para el stock mnimo de almacn central con
previa consulta de mi jefe inmediato se realiz cuadro de cotizaciones y
elaboracin de rdenes de compra con requerimiento adjuntado, para aprobacin
en la oficina de planeamiento y presupuesto.

5. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

6. BIBLIOGRAFA

Revistas de la empresa (la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico

Ambiental S.A. - Puno.)

Alderson. (1954). logistica comercial y de la gestion de cadena de

suministro. En F. J. Martinez-Lopez, Distribucion Comercial. Madrid:
Delta- Publicaciones.