REPORTE DE INDICADORES

DEL PRESUPUESTO
FEBRERO 2017
Direccin General de Presupuesto Pblico - MEF

1
 Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de febrero 2017, present un
crecimiento de 13%; explicado, principalmente, por el aumento de 68% de
los gastos de capital (transferencias al Fondo para el financiamiento de
proyectos de inversin pblica en materia de Agua, Saneamiento y Salud).
Si no se consideran dichas transferencias, el GNF y los gastos de capital
serian menores en 9% y 24% respectivamente. Los gastos en Proyectos de
inversin fueron menores en 23%.
2. El nivel de gasto alcanzado, al mes de febrero 2017, ascendi a 11% con un
avance respecto al PIM de 13%. Sin las transferencias realizadas a Petroper
y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud, el GNF seria menor en 8% y el
avance respecto al PIM seria 11%.
3. El gasto en bienes y servicios fue menor en 10%, explicado por los menores
gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
(principalmente por el G. Nacional).
4. La ejecucin de proyectos de inversin fue menor en 15% respecto a ao
2016 con un avance respecto al PIM de 5%; explicado por la menor
ejecucin del G. Nacional y de los G. Regionales (32% y 21%
respectivamente)

2
MES DE FEBRERO
2017

3
El Gasto no Financiero (GNF) en febrero 2017, present un crecimiento de 13%
respecto a similar mes del ao 2016; explicado, principalmente, por los gastos de
capital (transferencias al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversin
pblica en materia de Agua, Saneamiento y Salud). Si no se consideran dichas
transferencias, el GNF sera menor en 9%.
Gasto no Financiero
(Va r. % mensual) Evolucin Mensual del GNF por nivel de Gobierno
(Va r. % mensual)
35%
30%
25% 21% 19% 100%
20% 16%
15% 13%
0%
10% 20%
5% 0%
0% -100%

feb-13
-1%

may-13
-5%

ago-13
-1%

nov-13
feb-14
may-14
ago-14
nov-14
feb-15
-10%

may-15
ago-15
nov-15

feb-16

may-16
-15%

ago-16

nov-16

feb-17
jun-13

jun-14

jun-15

jun-16
ago-13

ago-14

ago-15

ago-16
feb-13

feb-14

feb-15

feb-16

feb-17
dic-13

dic-14

dic-15

dic-16
abr-13

oct-13

abr-14

oct-14

abr-15

oct-15

abr-16

oct-16 GN GR GL

Total Gasto Corriente GNF del mes de Febrero 2017, por conceptos Total Gasto de Capital
Ene. 2017: S/ 6,554 mm (Millones de S/ y Var. %) Ene. 2017: S/ 3,674 mm
Ene. 2016: S/ 6,870 mm Ene. 2016: S/ 2,193 mm
Gasto Corriente: -5% (S/ 317 mm)

Gasto de Capital: 68% (S/ 1,481 mm)

2,865 2,930
2,169 1,848 2,424
1,542 1,180
870 860 966 916 557
93 70

Personal y Bienes y Pensiones y Otros gastos Proyectos de Equipamiento Otros gastos de

obligaciones Servicios otras corrientes Inversin capital
sociales prestaciones
sociales

feb-16 feb-17

4
Los gasto de capital presentaron un crecimiento de 68% respecto al mes de
febrero 2016. Si no se consideran las transferencias al Fondo de Agua,
Saneamiento y Salud, la ejecucin de los gastos de capital seria menor en 24%.
Asimismo, los gastos en Proyectos de inversin fueron menores en 23%; explicado
por la reduccin en la ejecucin que presentaron el G. Nacional y los G.
Regionales.
Proyectos de Inversin
(Var. % mensual)

80%

60%

40% 26%
17% 16%
20%

0%

-20%

-40%
-20% -23% Evolucin Mensual del gasto en Proyectos de Inversin por nivel
de Gobierno
-60% (Var. % mensual)
jun-14

jun-15
jun-13

jun-16
ago-13

ago-14

ago-15

ago-16
feb-13

feb-14

feb-15

feb-17
feb-16
dic-13

dic-14

dic-15

dic-16
abr-13

abr-14

abr-15

abr-16
oct-13

oct-14

oct-15

oct-16

200%

0%
15%

-200% -37%
feb-13
may-13
ago-13
nov-13
feb-14 -46%
may-14
ago-14
nov-14
feb-15
may-15
ago-15
nov-15

feb-16

may-16

ago-16

nov-16

feb-17
GN GR GL

5
La ejecucin de los gastos corrientes, en el mes de febrero 2017, fue menor en 5%
respecto a similar mes del ao 2016; explicado, principalmente, por el sector
Transportes y Comunicaciones y por los conceptos Servicios de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones y Servicios profesionales y tcnicos
principalmente.
Bienes y Servicios Evolucin Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de
(Var. % mensual) Gobierno
(Var. % mensual)
80%
120%
60% 80%
40%
40% 34%
0%
16% 19% -40% 5%
20% -80% 4%

feb-13
may-13
ago-13
nov-13
0%

feb-14
may-14
ago-14
nov-14
feb-15
-22%

may-15
ago-15

nov-15
-7%

feb-16
-20%

may-16

ago-16
-15%

nov-16

feb-17
-40%
jun-13

jun-14

jun-15

jun-16
ago-13

ago-14

ago-15

ago-16
feb-13

feb-14

feb-15

feb-16

feb-17
dic-13

dic-14

dic-15

dic-16
abr-13

abr-14

oct-14

oct-15

abr-16

oct-16
oct-13

abr-15

GN GR GL

Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

(Variacin Febrero 2017/2016, Millones de S/)

Disminuy en Contrato Administrativo de Servicios 34

S/ 321 mm
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia 11
(15%)
Viajes -15

Materiales y tiles de Enseanza -19

Suministros Mdicos -38

Ss Profesionales y Tcnicos -102

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones -153

Resto -39

6
Asimismo, se ejecutaron menores transferencias y donaciones corrientes
(principalmente de sector Desarrollo e Inclusin Social). Por su parte, el gasto en
personal y obligaciones sociales (poltica salarial) present un incremento en su
ejecucin de 2% respecto a similar mes del ao 2016, principalmente en la funcin
Orden Pblico y Seguridad.

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

(Var. Febrero 2017/2016, Millones de S/)

Disminuy en
1/* SIS 171 S/ 49 mm
(5%)
Sentencias Judiciales 17

Programa Nacional Juntos -30

DEVIDA -61

Sector Justicia -67 Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

(Variacin Febrero 2017/2016, Millones de S/)
2/* Programa Nacional Pensin 65 -125

Resto 46
Orden Pblico y Seguridad 121
-400 -200 0 200

Educacin 71

Aument en Salud 28
S/ 65 mm
(2%) Defensa y Seguridad Nacional 20

Resto 8

1/* En el ao 2017, las transferencias se realizaron en el mes de febrero, en comparacin al ao 2016, que se realizaron en el mes de enero.
2/* Transferencia reprogramada para el mes de marzo.

7
En el mes de febrero 2017, el GNF del G. Nacional fue mayor en 20% respecto a
similar mes del ao 2016; explicado por las mayores transferencia de capital al
sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el financiamiento de
proyectos de inversin pblica.
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero 2017
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

Vivienda Construccin y Saneamiento 1,730

Salud 151
Economa y Finanzas 54
Interior 48
Comercio Exterior y Turismo 23
Energa y Minas 22
Contraloria General 15 Transferencias al Fondo
Relaciones Exteriores 6 para el financiamiento de
Ambiental 6 proyectos de inversin
Poder Judicial 4 pblica en materia agua,
Tribunal Constitucional 1
saneamiento y salud
Consejo Nacional de la Magistratura 1
Fuero Militar Policial 0
RENIEC 0
Defensoria del Pueblo 0
Mujer y Poblaciones Vulnerables 0
Ministerio Pblico -1
Trabajo y Promocin del Empleo -2
Congreso de la Repblica -3
Cultura -4
ONPE -5
Produccin -8
JNE -15
Agricultura -17
Presidencia Consejo Ministros -48
Justicia -61
Educacin -92
Defensa -143
Desarrollo e Inclusin Social -160 Gasto en Bienes y Servicios
Transportes y Comunicaciones -319 y proyectos de inversin
-500 0 500 1,000 1,500 2,000

Sectores Ministeriales Resto Sectores

8
En el mes de febrero, el GNF de los El GNF de los G. Locales present una
G. Regionales present una menor ejecucin similar al del mes febrero 2016.
ejecucin de 1% respecto a similar mes del Los departamentos de Cajamarca, Piura y
ao 2016; explicado, principalmente, por la Arequipa, fueron los que principalmente
menor ejecucin registrada por el GR de la presentaron una mayor ejecucin.
Libertad.
Gasto no Financiero del G. Regional: Febrero 2017 Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/) Febrero 2017
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

Arequipa 32 Cajamarca 24
Loreto 32 Piura 18
Pasco 22 Arequipa 17
Cajamarca 16 Apurmac 14 Gasto en Bienes
Lambayeque 13
Ancash 12 y Servicios y
Moquegua 9
Junin 6 proyectos de
Junin 8
Amazonas 5 inversin en la
Amazonas 7
Huancavelica 5 funciones
Ancash 7
Loreto 3 Saneamiento y
San Martin 5
Ica 2 Transportes
Tacna 4
Huanuco 2
Huancavelica 4
Lima 3 Tacna 2

Municipalidad Metrop. De Lima 3 San Martin 2

Apurmac 2 Lambayeque 2

Puno 1 Prov.Constitucional del Callao 2

Prov.Constitucional Del Callao 0 Madre de Dios 1
Ayacucho 0 Pasco 0
Mancomunidad Regional de los Andes 0 Manconmunidades Locales 0
Ucayali -1 Puno 0
Ica -1 Tumbes -1
Madre De Dios -1
Ayacucho -2
Hunuco -2
Ucayali -6
Tumbes -3
La Libertad -8
Piura -9
Proyecto Chavimochic Cusco -14
Cusco -10
Tercera Etapa, Moquegua -18
La Libertad -165
principalmente

9
Con respecto a la ejecucin de proyectos de inversin por nivel Gobierno, en el
mes de febrero 2017, la ejecucin del G. Nacional fue menor en 46% respecto a
similar mes del ao 2016; explicado, principalmente, por los sectores
Transportes y Comunicaciones y Defensa.
Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores: Febrero
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

Educacin 19
Ambiental 3
Interior 2
Economa y Finanzas 1
Agricultura 1
Presidencia Consejo Ministros 1
Ministerio Pblico 1
Consejo Nacional de la Magistratura 0
Tribunal Constitucional 0
Desarrollo e Inclusin Social 0
Mujer y Poblaciones Vulnerables 0
RENIEC 0
ONPE 0
JNE 0
Fuero Militar Policial 0
Trabajo y Promocin del Empleo 0
Congreso de la Repblica 0
Justicia -2
Cultura -2
Relaciones Exteriores -2
Contraloria General -3
Salud -5
Poder Judicial -5
Energa y Minas -6
Comercio Exterior y Turismo -8
Produccin -11 Menores gastos en el PIP:
Vivienda Construccin y Saneamiento -26 Construccin de la Lnea 2 y
Defensa -90 ramal del Metro de Lima y
Transportes y Comunicaciones -172
Callao
Sectores Ministeriales Resto Sectores

10
La ejecucin de proyectos de inversin en Respecto a los G. Locales; presentaron un
los G. Regionales fue menor en 37% crecimiento en la ejecucin de proyectos de
respecto al mes de febrero 2016, explicado, inversin 15% respecto a similar mes del
principalmente por el GR de La Libertad. 2017, el cual fue explicado, principalmente,
por el departamento de Cajamarca, Piura u
Arequipa.
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:
Proyectos de Inversin del G. Regional: Febrero Febrero 2017
(Variacin 2017 - 2016, en Millones de S/) (Variacin 2017 - 2016, en Millones de S/)

Arequipa 29 Cajamarca 26

Loreto 17 Piura 18

Pasco 15 Arequipa 17

Moquegua 8 Apurmac 13
proyectos de
Amazonas 7 Ancash 13 inversin en la
Lambayeque 6 Junin 8 funciones
Tacna 4 Loreto 8 Saneamiento
Cajamarca 4 Huancavelica 7 Transportes y
Municipalidad Metrop. de Lima 3 La Libertad 7 Educacin
Lima 2 Amazonas 6 principalmente
Ancash 1 Huanuco 5
San Martin 1
Ica 5
Tumbes 0
Puno 4
Mancomunidad Regional de los Andes 0
Tumbes 3
Madre de Dios -1
San Martin 3
Junin -1
Tacna 3
Ucayali -2
Lambayeque 1
Apurmac -2
Callao 1
Hunuco -2
Pasco 1
Huancavelica -3
Madre de Dios 1
Puno -3
Mancomunidad Locales 0
Piura -7
Ayacucho -2
Ica -8
Ucayali -2
Ayacucho -8
Prov.Constitucional del Callao -11 Proyecto Chavimochic Cusco -12

Cusco -14 Tercera Etapa, Moquegua -16

La Libertad -170 principalmente Lima -43

11
EJECUCIN AL MES
DE FEBRERO 2017

12
Resumen de los principales indicadores de ejecucin del gasto
al mes de febrero 2017
EJECUCION EJECUCION Variacin % % AVANCE % AVANCE
NIVEL DE GOBIERNO PIM 2017 PIM 2016
2017 2016 2017/2016 2017 2016

GASTO TOTAL 20,663 18,148 14 150,149 137,090 14 13

G. Nacional 15,221 12,909 18 105,009 98,158 14 13
G. Regionales 3,298 3,153 5 24,487 20,674 13 15
G. Locales 2,145 2,086 3 20,653 18,258 10 11
GASTO NO FINANCIERO 17,455 15,673 11 137,491 125,065 13 13
G. Nacional 12,075 10,494 15 92,913 86,672 13 12
G. Regionales 3,273 3,131 5 24,254 20,455 13 15
G. Locales 2,107 2,048 3 20,324 17,938 10 11
GASTO CORRIENTE 12,188 13,019 -6 94,654 88,610 13 15
G. Nacional 7,902 8,930 -12 65,417 61,738 12 14
G. Regionales 2,948 2,720 8 18,531 16,638 16 16
G. Locales 1,338 1,368 -2 10,706 10,234 12 13
GASTO DE CAPITAL 5,268 2,654 98 42,837 36,455 12 7
G. Nacional 4,173 1,563 167 27,496 24,934 15 6
G. Regionales 326 411 -21 5,723 3,817 6 11
G. Locales 769 680 13 9,618 7,705 8 9
PROYECTO 1,666 1,969 -15 31,903 27,588 5 7
G. Nacional 615 909 -32 17,051 16,591 4 5
G. Regionales 322 408 -21 5,613 3,671 6 11
G. Locales 730 652 12 9,240 7,326 8 9
BIENES Y SERVICIOS 3,055 3,389 -10 32,506 30,938 9 11
G. Nacional 1,872 2,260 -17 22,315 21,332 8 11
G. Regionales 367 333 10 3,686 3,521 10 9
G. Locales 816 795 3 6,505 6,085 13 13
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,224 5,911 5 40,716 37,327 15 16
G. Nacional 3,568 3,457 3 25,156 23,440 14 15
G. Regionales 2,264 2,060 10 12,920 11,274 18 18
G. Locales 392 394 -1 2,639 2,613 15 15
Gasto sin Transferencias *
GASTO NO FINANCIERO 14,399 15,673 -8 134,435 125,065 11 13
GASTO DE CAPITAL 2,212 2,654 -17 39,781 36,455 6 7
* Transferecias de capital a Petroper y al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversin pblica en materia de agua, saneamiento y salud.

13
 El GNF al mes de febrero 2017 aument en 11%; explicado por el nivel de
ejecucin de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, se ejecut el 13% del PIM
(similar al del ao 2016), liderado por los G. Regionales y por el G. Nacional con
un avance de 13% del PIM respectivamente.
Gasto no Financiero: Febrero GNF por nivel de Gobierno: Febrero
11% (Millones de S/)
(Millones de S/, % del PIM)
20,000 12,075
17,455 10,494
18,000
15,673 20 9,409
16,000 8,142
13,567 13,615
14,000
11,373 15
6,573 6,579
12,000 9,892 5,709
9,410
10,000 3,193
13 10 2,316 2,655 2,850 3,131 3,273
8,000 12 12 13 1,966 2,232 2,107
11 11 11 1,867 2,139 1,356 2,048
6,000 872
4,000 5
2,000
0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Ejecucin % PIM
GNF por nivel de Gobierno: Febrero
(% del PIM)

Variacin % a Feb.
16
15 2017/2016
14 14 13
13 13
12
11 13 GN: 15%
13
12 12 11
11 11 10
10 9 GR: 5%
8
7
GL: 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nota: G. Nacional G. Regionales G. Locales

El GNF del G. Nacional incluye el aporte a Petroper (S/ 1,056 millones)
y la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones)
14
Al mes de febrero 2017, el GNF del G. Nacional present un crecimiento de 15%
respecto al mes de febrero 2016. Los sectores de Vivienda y Energa y Minas
explicaron el mayor incremento del GNF; asimismo, fueron los sectores que
lideraron el avance de la ejecucin respecto al PIM.
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero 2017
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/) (Avance % del PIM)

Vivienda Construccin y Saneamiento 1,699 Energa y Minas 68

Energa y Minas 1,076 Vivienda Construccin y Saneamiento 34
Interior 166 Relaciones Exteriores 21
Economa y Finanzas 87 Interior 16
Contraloria General 15 JNE 15
Relaciones Exteriores Aporte de Transferencia Contraloria General 14
9
Ambiental 7 capital a de capital Poder Judicial 14
Comercio Exterior y Turismo 6 Petroper para financiar Ministerio Pblico 13
Poder Judicial 5 proyectos de Consejo Nacional de la Magistratura 13
RENIEC 3 inversin Defensa 13
Consejo Nacional de la Magistratura 2 Fuero Militar Policial 13
Tribunal Constitucional 1 Economa y Finanzas 13
Mujer y Poblaciones Vulnerables 1 Congreso de la Repblica 12
Fuero Militar Policial 1 Salud 12
Defensoria del Pueblo 0 Defensoria del Pueblo 11
Ministerio Pblico -2 Comercio Exterior y Turismo 11
Trabajo y Promocin del Empleo -4 ONPE 11
Cultura -4 Mujer y Poblaciones Vulnerables 10
Congreso de la Repblica -6 Justicia 10
Produccin -15 Cultura 10
JNE -18 Presidencia Consejo Ministros 10
ONPE -30 RENIEC 9
Presidencia Consejo Ministros -33 Ambiental 9
Justicia -49 Tribunal Constitucional 9
Educacin -52 Educacin 8
Defensa -112 Trabajo y Promocin del Empleo 7
Agricultura -131 Produccin 6
Desarrollo e Inclusin Social -153 Agricultura 6
Transferencias
Transportes y Comunicaciones -418 Transportes y Comunicaciones 5
Salud -470
al SIS
Desarrollo e Inclusin Social 5

Sectores Ministeriales Resto Sectores Sectores Ministeriales Resto Sectores

15
El GNF de los G. Regionales present un crecimiento de 5% respecto al mes de
febrero 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecucin que registraron
los GRs de Arequipa y Loreto. No obstante, el GR de la Libertad fue el que
present una menor ejecucin respecto a similar mes del ao 2016. Asimismo, la
Municipalidad Metropolitana de Lima lider el ranking de ejecucin respecto al
PIM (28%). Gasto no Financiero del G. Regional: Febrero Gasto no Financiero del G. Regional: Febrero 2017
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/) (Avance % del PIM)

Municipalidad Metrop. De Lima 28

Arequipa 52
Prov.Constitucional Del Callao 16
Loreto 43
Loreto 16
Pasco 25
Junin 22
Gasto en Ica 16

Prov.Constitucional Del Callao 21

proyectos de Moquegua 16
Moquegua 21 inversin en las Pasco 15
Cajamarca 16 funciones Tumbes 15
Lambayeque 15 Transportes y Lambayeque 15
Amazonas 15 Agropecuaria, Lima 14
Municipalidad Metrop. De Lima 14 principalmente Cajamarca 14
Ancash 14 Puno 14
Lima 11 Ancash 14
San Martin 10 Apurmac 13
Puno 9 Tacna 13
Hunuco 8 Junin 13
Apurmac 6 Arequipa 13
Huancavelica 6 Piura 13
Tacna 6 Hunuco 13
Madre De Dios 5 Ucayali 13
Ica 2 Huancavelica 13
Tumbes 2 Madre De Dios 13
Mancomunidad Regional de los Andes 0 San Martin 13
Ucayali 0 Ayacucho 12
Piura -1 Amazonas 12
Proyecto Chavimochic Cusco -10 La Libertad 11
Tercera Etapa, Ayacucho -13 Cusco 11
principalmente La Libertad -158 Mancomunidad Regional de los Andes 74

16
El GNF de los G. Locales present un crecimiento de 3% respecto al mes de febrero
2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecucin que registraron los
departamentos de Cajamarca y Arequipa. Asimismo, la Provincia Constitucional de
Callao fue el que lider el ranking de ejecucin respecto al PIM (14%).
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
Febrero Febrero 2017
(Avance % del PIM )
(Comparacin 2017 - 2016, en Millones de S/)

Cajamarca 32 Prov.Constitucional del Callao 14

Arequipa 22 Tacna 13

Prov.Constitucional del Callao 18 Amazonas 12

Ancash 18 Loreto 12

Piura 16
Proyectos de Ica 12

Apurmac 13
inversin Piura 12

Amazonas 10
principalmente Lima 12

Huanuco 8
en la funciones Cajamarca 11

Huancavelica
Saneamiento y Tumbes 11
8
Transportes; Lambayeque 11
Junin 6
asimismo el Apurmac 11
San Martin 5
gasto en bienes San Martin 11
Puno 4
y servicios Arequipa 10
Tacna 3
Loreto La Libertad 10
3
Madre de Dios Ancash 9
2
Ayacucho Huanuco 9
1
Madre de Dios 9
Pasco 0
Ucayali 9
Manconmunidades Locales 0
Pasco 8
Ica -2
Puno 8
Tumbes -2
Huancavelica 8
Lambayeque -2
Junin 8
Cusco -8
Moquegua 7
Ucayali -8
Cusco 7
La Libertad -12
Ayacucho 7
Moquegua -17
Manconmunidades Locales 2
Lima -53

17
El gasto en Bienes y Servicios al mes de febrero 2017, present una menor
ejecucin de 10% respecto al 2016, explicado por los menores gastos en servicios
de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente por el G.
Nacional). Asimismo, registr un avance respecto al PIM de 9% (menor al del ao
2016).
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero
Gasto en Bienes y Servicios: Febrero -10% (Millones de S/)
(Millones de S/, % del PIM)
4,000 20 2,260
3,389 18
3,500 3,055 1,872
16 1,707
3,000 2,702 1,556 1,582
2,508 14 1,309
2,500 2,260 12 1,113
1,974 1,914
2,000 10 801 795 816
692
11 11 11 8
590 524
1,500 9 9 9 269 319 333 367
9 6 211 259 277
148
1,000
4
500 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Ejecucin % PIM

Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Febrero

(% del PIM)
Variacin % a Feb.
14 2017/2016
13
12 13
12 12

12 11 10
GN: -17%
9
9 9 9
8 8
8
9 8
10
9 8
GR: 10%

GL: 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G. Nacional G. Regionales G. Locales

18
La ejecucin de Proyectos de Inversin, al mes de febrero 2017, fue menor en
15% respecto a similar mes del ao 2016; explicado, principalmente, por la
menor ejecucin que present el G. Nacional y los G. Regionales. Asimismo, se
registr un avance respecto al PIM de 5% (menor al de ao 2016).
Proyectos de Inversin: Febrero Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Febrero
(Millones de S/, % del PIM) (Millones de S/)
-15%
3,000 16
2,473 14
2,500 1,163
1,956 1,914 1,969 12
2,000 914 909
1,630 1,666 10 871
815
729 738 743 730
1,500 8 642 652
1,158 615
9 6 504 388
444 430 408
1,000
7 7 7 321 322
6 6 4 263
500
5 165
2
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ejecucin % PIM G. Nacional G. Regionales G. Locales

Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Febrero

(% del PIM)

15
Variacin % a Feb.
2017/2016

9 9 GN: -32%
8 8 11 8
7
7
8
7
8 6
6 4 5 6
GR: -21%
3 5 7

4 GL: 12%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G. Nacional G. Regionales G. Locales

19
En los G. Locales, la ejecucin de proyectos de inversin, al mes de febrero 2017,
fue mayor en 12% respecto al 2016, registrndose un incremento en la mayora
de departamentos (liderados por Cajamarca y Arequipa). Respecto al avance del
PIM, el departamento de Tacna lider el ranking (16%).
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento: Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:
al mes de Febrero Febrero 2017
(Variacin 2017 - 2016, en Millones de S/) (Avance % del PIM)

Cajamarca 32 Tacna 16

Arequipa 17 Amazonas 12

Piura 16 Cajamarca 11

Ancash 14 Ica 11
Proyectos de Apurmac 11
Apurmac 12
inversin
Huanuco 9 La Libertad 10
principalmente
Amazonas Piura 10
9
en la funciones
Tumbes 10
Huancavelica 8 Saneamiento y
Loreto 8 Transportes Loreto 9

Puno 5 Huanuco 9

Junin 5 Arequipa 8

Tacna 4 San Martin 8

Tumbes 3 Lambayeque 7

San Martin 2 Huancavelica 7

Madre de Dios 1 Ancash 7

La Libertad 1 Madre de Dios 7

Callao 1 Pasco 7

Ica 0 Puno 7

Ayacucho 0 Cusco 7

Lambayeque 0 Moquegua 6

Mancomunidad Locales 0 Lima 6

Pasco 0 Ayacucho 6

Ucayali -4 Junin 5

Cusco -10 Ucayali 5

Moquegua -17 Callao 3

Lima -38 Mancomunidad Locales 2

20
En los G. Regionales, la ejecucin de proyectos, al mes de febrero 2017, fue menor
en 21% respecto al 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad.
Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lider el ranking de ejecucin
respecto al PIM (33%).
Proyectos de Inversin del G. Regional: al mes de Febrero Proyectos de Inversin del G. Regional: Febrero 2017
(Variacin 2017 - 2016, en Millones de S/) (Avance % del PIM)

Arequipa 42
Municipalidad Metrop. de Lima 33
Moquegua 19
Prov.Constitucional del Callao 17
Loreto 16
Moquegua 17
Pasco 13
Pasco 13
Municipalidad Metrop. de Lima 13
Ica 13
Junin 7
Loreto 11
Amazonas 7
Arequipa 9
Lambayeque 6
Lambayeque 8
Tacna 6
Tumbes 8
Prov.Constitucional del Callao 5
Tacna 8
Lima 4
San Martin 6
Tumbes 4
Apurmac 5
Cajamarca 3 Madre de Dios 5
Ancash 2 Lima 5
San Martin 0 Hunuco 5
Mancomunidad Regional de los 0 Junin 4
Madre de Dios 0 Puno 4
Hunuco 0 Piura 4
Puno -2 Cajamarca 3
Apurmac -3 Amazonas 3
Huancavelica -4 Huancavelica 3
Ucayali -5 Ucayali 2
Piura -6 Cusco 2

Ica -8 Ancash 2

Ayacucho -17 PIP Chavimochic Ayacucho 2

Cusco -19
Tercera Etapa, La Libertad 1

La Libertad -171
principalmente 0

21
En el G. Nacional, la ejecucin de proyectos de inversin, al mes de febrero 2017,
fue menor en 32% respecto a similar mes del ao 2015, explicado por el sector
Transportes y Comunicaciones y Defensa; asimismo, PCM lider el ranking de
ejecucin respecto al PIM (18%).
Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores: Febrero 2017
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/) (Avance % del PIM)

Educacin 36 Presidencia Consejo Ministros 18

Ambiental 3
Ministerio Pblico 13
Interior 2
Consejo Nacional de la Magistratura 10
Ministerio Pblico 1
Defensa 7
Agricultura 1
Economa y Finanzas 6
Consejo Nacional de la Magistratura 1

Economa y Finanzas 1 Energa y Minas 5

Presidencia Consejo Ministros 1 Contraloria General 5

Tribunal Constitucional 0 Transportes y Comunicaciones 4
Desarrollo e Inclusin Social 0
Educacin 4
Mujer y Poblaciones Vulnerables 0
Agricultura 3
RENIEC 0
Ambiental 3
ONPE 0
Interior 3
JNE 0

Fuero Militar Policial 0 Produccin 2

Trabajo y Promocin del Empleo 0 Comercio Exterior y Turismo 2

Congreso de la Repblica 0 Vivienda Construccin y Saneamiento 1
Cultura -2
Tribunal Constitucional 1
Justicia -2
Cultura 1
Relaciones Exteriores -2
Justicia 1
Salud -2
Poder Judicial 0
Contraloria General -3

Poder Judicial -6 Salud 0

Energa y Minas -9 Relaciones Exteriores 0

Comercio Exterior y Turismo -10 Trabajo y Promocin del Empleo 0
Produccin -20
Menores gastos en el Mujer y Poblaciones Vulnerables 0
Vivienda Construccin y Saneamiento -32
PIP: Construccin de ONPE 0
Defensa -103
la Lnea 2 del Metro Congreso de la Repblica 0
Transportes y Comunicaciones -150
de Lima y Callao y Fuero Militar Policial 0
Mejoramiento de la Sectores Ministeriales Resto Sectores
Av. Nstor Gambetta Sectores Ministeriales Resto Sectores

22
Los 15 proyectos de inversin que concentraron los mayores montos del
presupuesto, al mes de febrero 2017, ejecutaron en promedio el 3% del PIM,
similar al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Ejecucin Avance %
Proyecto Pliego PIA PIM
Feb. PIM

Construccin de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Bsica del Metro de M. de Transportes y
2,185 2,185 51 2
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima Comunicaciones

M. de Transportes y
Concesiones Viales 1,119 1,118 11 1
Comunicaciones

M. de Transportes y
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermdez - San Alejandro 379 379 64 17
Comunicaciones

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Aeroportuario en la Regin Cusco mediante el M. de Transportes y

212 339 0 0
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco Comunicaciones

Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito M. de Vivienda Construccin y
152 334 0 0
de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque Saneamiento

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 334 0 0

Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Bsica del Metro M. de Transportes y
305 305 0 0
de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima Comunicaciones

Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - M. de Transportes y
265 265 0 0
Puente Costanera - Nodo de Versalles Comunicaciones

M. de Transportes y
Integracion vial Tacna - La Paz 256 257 34 13
Comunicaciones
M. de Transportes y
Construccin de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho 241 241 0 0
Comunicaciones

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 234 11 5

Instalacin del Servicio de Readaptacion Social en el Nuevo Establecimiento

M. de Justicia y Derechos Humanos 200 201 0 0
Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica

M. de Transportes y
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 191 199 11 6
Comunicaciones

Instalacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva M. de Vivienda Construccin y
91 189 0 0
Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Regin Lambayeque Saneamiento

M. de Transportes y
Construccin de la Autopista Puno - Juliaca 174 174 26 15
Comunicaciones

Total Principales Proyectos 6,337 6,753 209 3

Resto de Proyectos 17,721 25,150 1,458 6

Total Proyectos 24,057 31,903 1,666 5

23
La informacin que se presenta
en el Reporte es la ejecucin del
gasto devengado al 28 de
febrero del 2017, registrada en el
SIAF-MEF, y se detallarn en el
"Reporte Seguimiento del
Presupuesto".

24