Anexo N 04

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo sealado en la Quincuagsima Tercera Disposicin Complementaria Final de la Ley N 303
Ley de Presupuesto para el Sector Pblico, ao fiscal 2016.
DATOS GENERALES
Entidad:_______________GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Titular de la Entidad:__________ LUIS OTZUKA SALAZAR
Nivel de Gobierno:______________REGIONAL__________ Sector:______________________________________________
Pliego:_______________ 454 ________________________ Unidad Ejecutora:_________Sede Central
Fecha del Informe: 07/11/16
FASE DE PLANIFICACIN
Actividades Implementado En proceso Pendiente
1. Suscripcin del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Direccin x
2. Conformacin del Comit de Control Interno x

x
3. Sensibilizacin y capacitacin de los directivos y personal de la entidad en control interno
4. Programa para ejecucin de Diagnstico de Control Interno x
5. Diagnstico del Sistema de Control Interno x
6. Plan de Trabajo para la implementacin del SCI x
COMENTARIO
En la actividad 3. se realizaron acciones de sensibilizacion y capacitacion en las diferentes reuniones de sesiones a los integrantes del comit a traves de las e
secretario en temas fundamentales del SCI, de los componentes, y de la importancia de implementacion del sci en el GOREMAD, asi mismo participo unnfunc
del taller que participo en la ciudad del CUSCO; se abolvieron consultas al respecto.Asi mismo se realizan asistencia permanente a las diferentes dependencia
ejemplo particpacion en la charla de implementacion del SCI en el PEMDD - Iberia. (OFICIO N 075-2016-GOREMAD-2101/GG), Actualmente se llev a cabo
capacitacin y sensibilizacin.(memo mult. 193-194-2016-GOREMAD/GGR)

FASE DE EJECUCIN
Actividades Implementado En proceso Pendiente
x
7. Ejecucin de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementacin del SCI
COMENTARIO
Las actividades de se encuantran en proceso ya que comprenden periodos 2015-2016 de acuerdo al plan de trabajo, todo esto se evidencia con el informe de
GOREMAD, que fue aprobado en reunion se sesin del comite segn el Acta 07.

FASE DE EVALUACIN
Actividades Implementado En proceso Pendiente
8. Reportes de evaluacin de la fase de planificacin x

9. Reportes de evaluacin de la fase de ejecucin x

10. Retroalimentacin para la mejora continua del SCI x
COMENTARIO
La actividad 8 se ha realizado conjuntamente con la revision y modificaciones y finalmente su aprobacin del Plan de Trabajo para la implementacion del Con
cual se dio por cumplido la Fase de Planificacin. Asi mismo, la actvidad 10 se tiene en cuenta en cada componente y sub componente.

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificacin para cada actividad implementada.

Leyenda:
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
En proceso: Cuando se est ejecutando la actividad.
Pendiente: Cuando no se ha realizado accin respecto a la actividad.
Medio de verificacin: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS
El informe de avance del proceso de implementacin del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comit de Control Interno.
OL INTERNO
la Ley N 30372,

Medio de verificacin (*)

Acta de compromiso
RER. N 104-2015/GOREMAD/PR
Actas n 03 del comit control interno; Oficio 075-2016-
GOREMAD-2101/GG; Memo Mult. 193 y 194-2016-
GOREMAD/GGR
Acta n 02 del comit control interno
RER. N 519-2014-GOREMAD/PR
RER. N 763-2014-GOREMAD/PR

traves de las exposiciones con diapositivas por parte del

ticipo unnfuncionario de la GGR haciendo exposicion y replica
s dependenciasen cuanto a implementacin como por
e llev a cabo el Taller de capacitacion segun el Plan de

Medio de verificacin (*)

Informe N118-2016-GOREMAD /GRPPYAT/SGDIEI de evaluacin
2015

el informe de evaluacion del SCI del periodo 2015 del

Medio de verificacin (*)

Acta n 05, revision aprobacion del Plan
Acta n 07, Informe N118-2016-GOREMAD /GRPPYAT/SGDIEI de
evaluacin 2015

acion del Control Interno mediante reunin del comit con la

FASE DE PLANIFICACIN
FASE DE EJECUCIN
FASE DE EVALUACIN