ACTIVIDADES DE

CAPACITACION
Y
COORDINACION DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANIFICACION
2013
CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AO FISCAL 2013
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION EN COORDINACION CON
LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES Y LA OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
(JULIO-DICIEMBRE)
FECH ACTIVIDAD DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUG
A REALIZADA DE
ASISTENTE
S
23 y CURSO Econ. OMAR JOSEP FORMULACIO 09:00am PARANI
24 de TALLER CALDERON CORTEZ, N DE PIP FACULTADE 464 a SERVU
Julio Especialista en Inversin MENORES S -11 Decanos 05:00pm GUTIER
Pblica del CONECTAMEF CON FINES DE -453
Michael Vladimir Alczar ACREDITACIO Docentes y
Huarcaya N Administrati
Director Ejecutivo de vo
Planificacin
09 de EXPOSICION Ing. JORGE MANRIQUE
Agost CIENFUEGOS, Coordinador FACULTADE 78 10:00am PARANI
o Proyecto del Observatorio S -10 Decanos a SERVU
Laboral Universitario de la ANR - 68 01:00pm GUTIER
Lic. MILTON CARRASCO Docentes y
AZARTE, Administrati
Coordinador Administrativo del vos
Proyecto del Observatorio
Laboral Universitario de la ANR
Michael Vladimir Alczar
Huarcaya
Director Ejecutivo de
Planificacin

PROYECTO
IMPLEMENTA
CION DE
SEGUIMIENTO
A
EGRESADOS
 A TRAVES
DEL
PROYECTO
OBSERVATORI
O LABORAL
DE
EGRESADOS
DE LA ANR
29 de EXPOSICION Lic. GENARO ARAUJO SALAS, SISTEMA DE 10:00 AUDITO
Agost Responsable de la Red INFORMACIO FACULTADE 118 am a M RAUL
o Estadstica de la ANR N PARA LA S -03 Decanos 12:00 PORRA
Lic. PATRICIA CANSECO GESTION -115 pm BARRE
VALDEZ, UNIVERSITARI Docentes y HEA
Analista Estadstico de la ANR A Administrati
Michael Vladimir Alczar
vos
Huarcaya
Director Ejecutivo de
Planificacin
TOTAL DE
ASISTENTE
S
660

CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AO 2013 DEL

SIGA CON LAS FACULTADES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANIFICACION EN COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
FECHA ACTIVIDA DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUGAR
D DE
REALIZA ASISTENT
DA ES
15, 16 y I Econ. ALBERTO CAYO FACULTADE 147 09:00 AULA 301
19 de JORNADA PERALES S am a LOCAL
Agosto SIGA 12:00 m. CENTRAL

IMPLEMENTACIO
N DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION
ADMINISTRATIVA
22, 23 y II Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACIO FACULTADE 159 09:00 AUDITORIUM
26 de JORNADA PERALES N DEL SISTEMA S am a RAUL
Agosto SIGA INTEGRADO DE 12:00 m. PORRAS
GESTION BARRENECH
ADMINISTRATIVA EA
12, 13 y III Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACIO FACULTADE 105 09:00 AUDITORIUM
16 de JORNADA PERALES N DEL SISTEMA S am a RAUL
Septiem SIGA INTEGRADO DE 12:00 m. PORRAS
bre GESTION BARRENECH
ADMINISTRATIVA EA
11 de IV Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACIO FACULTADE 48 09:00 AULA 301
Noviemb JORNADA PERALES N DEL SISTEMA S am a LOCAL
re SIGA INTEGRADO DE 12:00 m. CENTRAL
 GESTION
ADMINISTRATIVA
19 de JORNADA Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACIO FACULTADE 56 09:00 AUDITORIUM
Noviemb GENERAL PERALES N DEL SISTEMA S am a RAUL
re SIGA INTEGRADO DE 12:00 m. PORRAS
GESTION BARRENECH
ADMINISTRATIVA EA
TOTAL
ASISTENT
ES 505
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVA
CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AO FISCAL 2013 DEL SIGA
CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y CENTROS DE PRODUCCION DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANIFICACION EN COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ADMINISTRATIVA
FECHA ACTIVIDA DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUG
D DE
REALIZA ASISTENT
DA ES
- 19 de
Julio JORNADA Econ. ALBERTO CAYO 09:00 AULA
- 02,06,1 S SIGA PERALES ABASTECIMIEN 52 am a LOC
2,13 y TO 12:00 m. CENT
20
Agosto

IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION
ADMINISTRATIVA
Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 58 09:00 AULA
11 de I PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a LOC
Septiemb JORNADA INTEGRADO DE CENTROS DE 12:00 m. CENT
re SIGA GESTION PRODUCCION.
ADMINISTRATIVA
Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION 09:00 AULA
13 y 20 I y II PERALES DEL SISTEMA DIGA 41 am a LOC
de JORNADA INTEGRADO DE 12:00 m. CENT
Septiemb SIGA GESTION
re ADMINISTRATIVA
 Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 28 09:00 AUDITO
18 de II PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a RAUL PO
Septiemb JORNADA INTEGRADO DE CENTROS DE 15 12:00 m. BARREN
re SIGA GESTION PRODUCCION. A
ADMINISTRATIVA
07 de III Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 24 09:00 AUDITO
Octubre JORNADA PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a RAUL PO
SIGA INTEGRADO DE CENTROS DE 16 12:00 m. BARREN
GESTION PRODUCCION A
ADMINISTRATIVA
12 de IV y V Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 25 09:00 AULA
Noviembr JORNADA PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a LOC
e SIGA INTEGRADO DE CENTROS DE 18 12:00 m. CENT
GESTION PRODUCCION
ADMINISTRATIVA

09 de VI Econ. ALBERTO CAYO DIRECCIONES 20 09:00 AULA

Diciembre JORNADA PERALES GENERALES am a LOC
SIGA CENTROS DE 17 12:00 m. CENT
PRODUCCION

IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA
 INTEGRADO DE
GESTION
ADMINISTRATIVA
11 de VII Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 22 09:00 AULA
Diciembre JORNADA PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a LOC
SIGA INTEGRADO DE CENTROS DE 18 12:00 m. CENT
GESTION PRODUCCION
ADMINISTRATIVA
16 de VIII Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 19 09:00 AULA
Diciembre JORNDA PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a LOC
SIGA INTEGRADO DE CENTROS DE 15 12:00 m. CENT
GESTION PRODUCCION
ADMINISTRATIVA
19 de JORNADA Econ. ALBERTO CAYO IMPLEMENTACION DIRECCIONES 25 09:00 AUDITO
Diciembre GENERAL PERALES DEL SISTEMA GENERALES am a RAUL PO
INTEGRADO DE CENTROS DE 22 12:00 m. BARREN
GESTION PRODUCCION A
ADMINISTRATIVA
TOTAL
ASISTENTE
S 435
CUADRO DE TALLERES REALIZADOS DURANTE EL AO FISCAL 2013 DE
LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, EN COORDINACION CON LA
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
REUNIONES DE COORDINACION CON LOS DIRECTORES DE
PLANIFICACION DE LAS DIFERENTES FACULTADES
FECHA ACTIVIDAD DICTADO POR DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUGAR
REALIZADA DE
ASISTENTE
S

TEMA

04 de I Lic. Adm. - ACTIVIDADES FACULTADE 42 09:00 AULA 301

Octubre TALLER DE MICHAEL REALIZADAS DEL S am a LOCAL
PLANIFICACI VLADIMIR SISTEMA DE 12:00 m. CENTRAL
ON ALCAZAR PLANIFICACION
HUARCAYA - CONFORMACION DE
Director COMISIONES DE
Ejecutivo de PLANIFICACION
- IMPLEMENTACION DEL
 Planificacin MODELO DE GESTION
POR RESULTADO

-
18 de II Lic. Adm. - FORMULACION DE FACULTADE 44 09:00 AULA 301
Octubre TALLER DE MICHAEL VISION Y MISION Y S am a LOCAL
PLANIFICACI VLADIMIR DIAGNOSTICO 12:00 m. CENTRAL
ON ALCAZAR
HUARCAYA
Director
Ejecutivo de
Planificacin
-
18 de III Lic. Adm. - PRESENTACION DE 34 09:00 AULA 301
Octubre TALLER DE MICHAEL AVANCES DE FACULTADE am a LOCAL
PLANIFICACI VLADIMIR PROPUESTA DE VISION Y S 12:00 m. CENTRAL
ON ALCAZAR MISION
HUARCAYA
Director
Ejecutivo de
Planificacin
-
TOTAL DE
ASISTENTES
120
CUADRO DE TALLERES REALIZADOS DURANTE EL AO FISCAL 2013 DE
LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION REALIZADAS EN LAS
FACULTADES, EN COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO
FECHA ACTIVIDA DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD DE HORA LUGA
D ASISTENTES
REALIZA
DA
- EVALUACIONES
05 de TALLER DEL PLAN FACULTADES 15 12:00m AULA
Julio ESTRATEGICO, -02 Decanos LOCA
IMPLEMENTACION, -13 entre CENTR
MODELO DE Docentes y
GESTION Administrativos
INSTITUCIONAL EN )
EL MARCO DEL
PROCESO DE
ACREDITACION

Lic. Adm. MICHAEL

VLADIMIR ALCAZAR
HUARCAYA
 Director Ejecutivo de
Planificacin
28 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 45 09:00 CIUD
Octubre TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE am a UNIVERS
HUARCAYA ESTRATEGICO ENFERMERI 12:00 A
Director Ejecutivo de A m.
Planificacin
30 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 17 09:00 CIUD
Octubre TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE ING. am a UNIVERS
HUARCAYA ESTRATEGICO QUIMICA 12:00 A
Director Ejecutivo de m.
Planificacin
31 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 53 11:00 CIUD
Octubre TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE am a UNIVERS
HUARCAYA ESTRATEGICO CIENCIAS 05:00 A
Director Ejecutivo de BIOLOGICAS pm.
Planificacin
04 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 66 09:00 CIUD
Noviemb TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE ING. DE am a UNIVERS
re HUARCAYA ESTRATEGICO SISTEMAS 12:00 A
Director Ejecutivo de m.
Planificacin
07 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 50 09:00 FACULTA
Noviemb TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE am a VETERIN
re HUARCAYA ESTRATEGICO MEDICINA 12:00 CHINC
Director Ejecutivo de VETERINARI m.
Planificacin A
08 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 17 09:00 CIUD
Noviemb TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE ING. am a UNIVERS
re HUARCAYA ESTRATEGICO MECANICA Y 12:00 A
Director Ejecutivo de ELECTRICA m.
Planificacin
 11 de - FORMULACION DE FACULTAD 16 09:00 FACULTA
Noviemb TALLER PLAN DE am a MEDIC
re ESTRATEGICO MEDICINA 12:00 Prolon
HUMANA m. Ayaba

Lic. Adm. MICHAEL

VLADIMIR ALCAZAR
HUARCAYA
Director Ejecutivo de
Planificacin
13 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 27 09:00 CIUD
Noviemb TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE am a UNIVERS
re HUARCAYA ESTRATEGICO CIENCIAS 12:00 A
Director Ejecutivo de m.
Planificacin
20 de Lic. Adm. MICHAEL - FORMULACION DE FACULTAD 04 09:00 CIUD
Noviemb TALLER VLADIMIR ALCAZAR PLAN DE am a UNIVERS
re HUARCAYA ESTRATEGICO ADMINISTRA 12:00 A
Director Ejecutivo de CION m.
Planificacin
TOTAL
ASISTENTES
302
CUADRO DE TALLERES REALIZADOS DURANTE EL AO FISCAL 2013 DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANIFICACION, EN COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOLICITADAS POR

FACULTADES Y DEPENDENCIAS
FECHA ACTIVIDA DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUGA
D DE
REALIZA ASISTENTE
DA S
01 de Lic. Adm. MICHAEL - FACULTAD DE FACULTA
Agosto TALLER VLADIMIR ALCAZAR MEDICINA 06 09:00 VETERIN
HUARCAYA VETERINARIA am a CHINC
Director Ejecutivo de Y ZOOTECNIA 12:00 m.
Planificacin
 FORMULACION
DE PIP MENORES
CON FINES DE
ACREDITACION
26 de - PROPUESTA DEL 99 11:00 AUDITO
Agosto TALLER Lic. Adm. MICHAEL PLAN DE MEJORA DECANOS DE -12 Decanos am a RAU
VLADIMIR ALCAZAR PRESUPUESTADO FACULTADES -87 entre 05:00 PORR
HUARCAYA Docentes y pm. BARREN
Director Ejecutivo de Trabajadores A
Planificacin
18 de CAPACITA Lic. Adm. MICHAEL - FORMULANDO - 41 09:00 AUDITO
Septiem CION VLADIMIR ALCAZAR PRODUCTOS DIRECCIONES am a RAU
bre HUARCAYA EVALUANDO GENERALES 14 12:00 m. PORR
Director Ejecutivo de RESULTADOS -CENTROS DE BARREN
Planificacin PRODUCCION A
14 de TALLER Lic. Adm. MICHAEL - PLANIFICACION FACULTAD DE 44 09:00 CIUD
Octubre VLADIMIR ALCAZAR ESTRATEGICA Y ENFERMERIA am a UNIVERS
HUARCAYA OPERATIVA 12:00 m. A
 17 de TALLER Lic. Adm. MICHAEL - TALLER DE FACULTAD DE 23 09:00 CIUD
Octubre VLADIMIR ALCAZAR PLANIFACION DE CIENCIAS am a UNIVERS
HUARCAYA ACREDITACION ECONOMICAS 12:00 m. A
Director Ejecutivo de
Planificacin
- TOTAL DE
ASISTENTE
S
227

CUADRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DICTADAS DURANTE EL AO FISCAL

2013 DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, EN COORDINACION CON LA
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

JORNADAS DE CAPACITACION DICTADAS A LA FACULTADES:

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION UNIVERSITARIA-
SIGU
FECHA ACTIVIDA DICTADO POR TEMA DIRIGIDO CANTIDAD HORA LUGA
D DE
REALIZAD ASISTENTE
A S
-
23 de TALLER Lic. Adm. MICHAEL FACULTADES 53 09:00 AUDITO
Agosto VLADIMIR ALCAZAR DE CIENCIAS am a RAU
HUARCAYA DE LA SALUD 12:00 m. PORR
Director Ejecutivo de BARREN
Planificacin A
 INTRODUCCION
DEL SISTEMA DE
INFORMACION
PARA LA
GESTION
UNIVERSITARIA-
SIGU
30 de TALLER Lic. Adm. MICHAEL - INTRODUCCION 09:00 AUDITO
Septiem VLADIMIR ALCAZAR DEL SISTEMA DE FACULTADES 21 am a RAU
bre HUARCAYA INFORMACION DE 12:00 m. PORR
Director Ejecutivo de PARA LA INGENIERIAS BARREN
Planificacin GESTION A
UNIVERSITARIA-
SIGU
03 de JORNADA Lic. Adm. MICHAEL I 09:00 AUDITOR
Octubre VLADIMIR ALCAZAR JORNADA DEL FACULTADES 58 am a RAUL
HUARCAYA SISTEMA DE 12:00 PORRAS
Director Ejecutivo INFORMACION pm BARREN
 de la Oficina de PARA LA GESTION A
Planificacin UNIVERSITARIA
10 de JORNADA Lic. Adm. MICHAEL I 17 09:00 AUDITO
Octubre VLADIMIR ALCAZAR JORNADA FACULTADES am a RAU
HUARCAYA SISTEMA DE DE 12:00 m. PORR
Director Ejecutivo de INFORMACION INGENIERIAS BARREN
Planificacin PARA LA A
GESTION
UNIVERSITARIA-
SIGU
TOTAL DE
ASISTENTE
S
149
 ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
LA OFICINA EJECUTIVA
DE PLANIFICACION
2013
CUADRO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL
AO FISCAL 2013 DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION
MES ACTIVIDAD REALIZADA DIRIGIDO

ACCIONES REALIZADAS
1. INDICADORES DE Se hizo llegar a la Direccin de Presupuesto y Planificacin los Indicadores
EFICACIA DE de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al IV Trimestre del Presupuesto
INGRESOS Y GASTOS Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica del Ao

DEL I al IV Fiscal 2012, para su Publicacin en el Portal de Transparencia conforme lo

establece el Artculo 22 de la Ley N 27806 Le de Transparencia y Acceso a
TRIMESTRE DEL
la Informacin Pblica y sus modificatorias contenidas en la Ley N 27927
2012.
 DIRECCION
GENERAL DE
PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION

2. EVALUACION DEL Se hizo llegar a la Direccin de Presupuesto y Planificacin los Indicadores

PLAN DE TRABAJO de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al IV Trimestre del Presupuesto
ENERO
DEL II Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica del Ao

SEMESTRE AO Fiscal 2012, para su Publicacin en el Portal de Transparencia conforme lo

establece el Artculo 22 de la Ley N 27806 Le de Transparencia y Acceso a
FISCAL 2012.
la Informacin Pblica y sus modificatorias contenidas en la Ley N 27927.

3. PUBLICACION DEL Se hizo de conocimiento al Director de Presupuesto y Planificacin, que

PLAN con Resolucin Rectoral N 353-R-UNICA-2012, de fecha 05 de
ESTRATEGICO Noviembre del 2012, se aprueba el Plan Estratgico Institucional de la
INSTITUCIONAL Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
2012 2016.

1. INFORME ANUAL DE Con Oficios N 057,058 y 059-R-UNICA-2013, se dio cumplimiento a la

LA EVALUACION DEL Directiva del Seguimiento y Evaluacin de los Planes Estratgicos
Sectoriales Multianuales y Planes Estratgicos Institucionales, el cual ASAMBLEA
PLAN ESTRATEGICO
se remiti adjunto al presente el Informe Anual de la Evaluacin del NACIONAL DE
INSTITUCIONAL AO
FEBRERO Plan Estratgico Institucional del Ao Fiscal 2012 de la Universidad RECTORES
FISCAL 2012.
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, al Presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores, al Ministerio de Educacin y al Ministerio de
Economa y Finanzas, para su conocimiento y fines.

2. PROGRAMAS Se hizo de conocimiento al Director de Presupuesto y Planificacin, que

el da 22 del mes de Febrero, se realiz una reunin con las Oficinas DIRECCION
PRESUPUESTALES
Generales y Facultades, para las coordinaciones sobre la realizacin de GENERAL DE
2013 2014.
los programas presupuestales para el Ao Fiscal 2014. PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION
 1. PROGRAMACION Y Se hizo entrega a la Direccin de Presupuesto y Planificacin en datos
EJECUCION DE LAS adjuntos e impresos el Cuadro de Programacin y Ejecucin de las DIRECCION
METAS FISICAS 2012 Metas Fsicas a nivel de los programas Presupuestales 2012, de la GENERAL DE
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. PRESUPUESTO Y

Informacin que ha sido coordinada con la Oficina General de PLANIFICACION

Racionalizacin y la Oficina Ejecutiva de Presupuesto de acuerdo a
MARZO: los datos remitidos por las diferentes dependencias de la Institucin
2. ANEXO N 02: DIRECCION
GENERAL DE
PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION

Con Oficio N 0025-

OPLAN-UNICA-2013, se entrega a la Direccin de Presupuesto y
Planificacin en Datos Adjuntos e Impresos 02 (02) juegos del Anexo
N 02 de la Universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica, para su
remisin a la Asamblea Nacional de Rectores A.N.R., para su debida
consolidacin con la otras Universidades Nacionales.
 1. INDICADORES DE Se hizo llegar a la Direccin de Presupuesto y Planificacin los
EFICACIA DE Indicadores de Eficacia de Ingresos y Gastos del I Trimestre del DIRECCION
INGRESOS Y GASTOS Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional San Luis GENERAL DE
DEL I TRIMESTRE Gonzaga de Ica del Ao Fiscal 2013, para su Publicacin en el Portal PRESUPUESTO Y
de Transparencia conforme lo establece el Artculo 22 de la Ley N
2013. PLANIFICACION
27806 Le de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus
modificatorias contenidas en la Ley N 27927.

ABRIL

2. INSTRUCTIVO DE Se hace de conocimiento al Director de la Direccin de Presupuesto y DIRECCION

LOS PRODUCTOS, Planificacin, que en la reuniones con las Facultades se les hizo GENERAL DE
ACTIVIDADES Y entrega del Instructivo del Proceso de los Programas Presupuestales PRESUPUESTO Y
ACCIONES: (Productos / Actividades / Acciones, y se les envi por correo PLANIFICACION
electrnico a los que asistieron a las reuniones organizada por la
direccin General de Presupuesto y Planificacin, como parte del
Proceso Presupuestario.

Con Oficio N 0046-OPLAN-UNICA-2013, se le hizo entrega al Director

1. PROPUESTA DE LA de Presupuesto y Planificacin las siguientes informaciones:
Reporte de la Estimacin de la Meta Proyectada para las
PROGRAMACION
Indicadores de Desempeo de Productos y Actividades del
MULTIANUAL DEL DIRECCION
Programa Presupuestal.
GASTO PUBLICO: GENERAL DE
Reporte de la Estimacin de la Meta Proyectada para los
Indicadores de Desempeo de Proyectos y Actividades de Acciones PRESUPUESTO Y
MAYO Centrales. PLANIFICACION
Reporte de Estimacin de la Meta Proyectada para los Indicadores
de Desempeo de Proyectos y Actividades de APNOP.
FICHA n 01 Proceso Presupuestario del Sector Pblico: Resumen
de los Objetivos Institucionales.
Anexo N 4 Programacin de Metas:
1. Programacin de Metas de los programas Presupuestales
2. Programacin de la Produccin Fsica de los Productos
3. Programacin de Principales Metas a atender en Categoras
 Presupuestarias.

Dichas informaciones han sido coordinadas con la Oficina de

Racionalizacin, Oficina General de Personal y la Oficina Ejecutiva
de Presupuesto, obteniendo los resultados ya mencionados.

2. EVALUACION
PRESUPUESTAL DEL
EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DE
2012 ECONOMIA Y
Ref. Directiva N 005- FINANZAS
MAYO
2010-EF/76.01

Con Oficios N 0997 y 0998-

2013-OGPP/UNICA, se remiti al Ministerio de Economa y Finanzas y
al Contralor General de la Repblica, el Programa Presupuestal y
Objetivos Estratgicos, Evolucin de Desempeo de los programas
presupuestales y Ficha Tcnica del Indicador de Desempeo, que
forman parte de la Evaluacin Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2012
de la Universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica, en cumplimiento
de la Directiva indicada en la referencia.
 1. CRONOGRAMA DE Con Oficio N 0051-OPLAN-UNICA-2013, se emiti a la Direccin de DIRECCION
TRABAJO PARA LA Presupuesto y Planificacin en forma impreso el Cronograma de GENERAL DE
EVALUACION DEL Trabajo, de la Elaboracin del Informe Semestral de la Evaluacin del PRESUPUESTO Y
P.E.I.- 2013. Plan Estratgico Institucional del Ao Fiscal 2013, de la Universidad PLANIFICACION
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de acuerdo a la Resolucin
Directoral N 003-2005-EF/68.01, en al artculo 6 alcance y
presentacin dice: Los Informes de Evaluacin Semestral y Anual de los
P.E.I. de las Entidades del nivel Nacional sern presentados al sector
correspondiente dentro de los 45 das vencidos el Semestre y el ao.
2. REUNION DE Se tuvo una Reunin de Trabajo con el Director de la Oficina General OFICINA GENERAL
TRABAJO: de Acreditacin y Calidad Acadmica, para coordinar Actividades y DE ACREDITACION
JUNIO: Acciones del proceso de Acreditacin de las diferentes Facultades.
3. INFORMACION DEL
PERSONAL OFICINA GENERAL
DOCENTE, DE PERSONAL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Con Oficio Mltiple N

0053-OGPP-UNICA-2013, se solicit al Director de la Oficina General
de Personal, informacin en forma detalla del Personal Docente,
Personal Administrativo Permanente, Contratado y C.A.S. ,por sexo y
dependencia, ya que dicha informacin es importante para la
elaboracin de la Evaluacin del Presupuesto Institucional, en el
Sistema Aplicativo del Ministerio de Economa y Finanzas MEF
 Apoyar a la Gestin de las . Gestin ante Organismos Centrales:
Actividades Acadmicas, Reuniones de coordinacin en Ministerio de Educacin
Administrativas y Reuniones de coordinacin en Ministerio de Economa y Finanzas
Reuniones de coordinacin en la Contralora General de la
productivas a travs de los INSTITUCIONES Y
sistemas de Presupuesto Repblica.
DEPENDENCIAS DE
Reuniones de coordinacin en la Asamblea Nacional de Rectores.
Pblico y Planificacin GOBIERNO
Estratgica. Capacitaciones en Acciones de Planificacin, Estadstica, Control y otros:
Capacitaciones en el Ministerio de Economa y Finanzas INSTITUCIONES Y
Capacitaciones en la Contralora General de la Repblica.
DEPENDENCIAS DE
Capacitaciones en la asamblea Nacional de Rectores.
JULIO Capacitaciones en el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. GOBIERNO

Capacitaciones en otras instituciones.

Rendicin de Cuenta del No se ha concluido la Rendicin de Cuenta del Titular Ao Fiscal 2012, por no
Titular Ao Fiscal tener Informacin de las Dependencias Involucradas ya que no han hecho
FACULTADES Y
2012. llegar las informaciones solicitadas, por lo que adjunto lo que se ha terminado
DEPENDENCIAS
hasta la fecha.
MES ACTIVIDAD REALIZADA DIRIGIDO

ACCIONES REALIZADAS
1. INDICADORES Se hizo llegar a la Direccin de Presupuesto y Planificacin los Indicadores
DE EFICACIA de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al IV Trimestre del Presupuesto
DE INGRESOS Y Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica del

GASTOS DEL I Ao Fiscal 2012, para su Publicacin en el Portal de Transparencia

conforme lo establece el Artculo 22 de la Ley N 27806 Le de
al IV
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus modificatorias
TRIMESTRE
contenidas en la Ley N 27927
DEL 2012.
 4. EVALUACION Se hizo llegar a la Direccin de Presupuesto y Planificacin los Indicadores
DEL PLAN DE de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al IV Trimestre del Presupuesto
TRABAJO DEL II Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica del

ENERO SEMESTRE Ao Fiscal 2012, para su Publicacin en el Portal de Transparencia

conforme lo establece el Artculo 22 de la Ley N 27806 Le de
AO FISCAL
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus modificatorias
2012.
contenidas en la Ley N 27927.

PUBLICACION DEL Se hizo de conocimiento al Director de Presupuesto y Planificacin,

DIRECCION
PLAN ESTRATEGICO que con Resolucin Rectoral N 353-R-UNICA-2012, de fecha 05
GENERAL DE
INSTITUCIONAL de Noviembre del 2012, se aprueba el Plan Estratgico Institucional
PRESUPUESTO
2012 2016. de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Y
PLANIFICACIO
N

3. INFORME ANUAL
DE LA
ASAMBLEA
EVALUACION DEL
NACIONAL DE
PLAN
RECTORES
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
AO FISCAL
2012.
FEBRERO

Con Oficios N 057,058 y

059-R-UNICA-2013, se dio cumplimiento a la Directiva del
Seguimiento y Evaluacin de los Planes Estratgicos Sectoriales
Multianuales y Planes Estratgicos Institucionales, el cual se remiti
adjunto al presente el Informe Anual de la Evaluacin del Plan
Estratgico Institucional del Ao Fiscal 2012 de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, al Presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores, al Ministerio de Educacin y al Ministerio de
Economa y Finanzas, para su conocimiento y fines.
 4. PROGRAMAS Se hizo de conocimiento al Director de Presupuesto y Planificacin,
que el da 22 del mes de Febrero, se realiz una reunin con las DIRECCION
PRESUPUESTALE
Oficinas Generales y Facultades, para las coordinaciones sobre la GENERAL DE
S 2013 2014.
realizacin de los programas presupuestales para el Ao Fiscal 2014. PRESUPUESTO
Y
PLANIFICACIO
N
3. PROGRAMACION Y Se hizo entrega a la Direccin de Presupuesto y Planificacin en datos
EJECUCION DE adjuntos e impresos el Cuadro de Programacin y Ejecucin de las DIRECCION
LAS METAS Metas Fsicas a nivel de los programas Presupuestales 2012, de la GENERAL DE
FISICAS 2012 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. PRESUPUESTO

Informacin que ha sido coordinada con la Oficina General de Y

Racionalizacin y la Oficina Ejecutiva de Presupuesto de acuerdo a PLANIFICACIO
MARZO: los datos remitidos por las diferentes dependencias de la Institucin N

4. ANEXO N 02: Con Oficio N 0025-OPLAN-UNICA-2013, se entrega a la Direccin de DIRECCION

Presupuesto y Planificacin en Datos Adjuntos e Impresos 02 (02) GENERAL DE
juegos del Anexo N 02 de la Universidad nacional San Luis PRESUPUESTO
Gonzaga de Ica, para su remisin a la Asamblea Nacional de Y
Rectores A.N.R., para su debida consolidacin con la otras PLANIFICACIO
Universidades Nacionales.
N
 3. INDICADORES DE
EFICACIA DE DIRECCION
INGRESOS Y GENERAL DE
GASTOS DEL I PRESUPUESTO
TRIMESTRE 2013. Y
PLANIFICACIO
N

ABRIL

Se hizo llegar a la
Direccin de Presupuesto y Planificacin los Indicadores de Eficacia
de Ingresos y Gastos del I Trimestre del Presupuesto Institucional de
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica del Ao Fiscal
2013, para su Publicacin en el Portal de Transparencia conforme lo
establece el Artculo 22 de la Ley N 27806 Le de Transparencia y
Acceso a la Informacin Pblica y sus modificatorias contenidas en la
Ley N 27927.
 4. INSTRUCTIVO DE Se hace de conocimiento al Director de la Direccin de Presupuesto y DIRECCION
LOS PRODUCTOS, Planificacin, que en la reuniones con las Facultades se les hizo GENERAL DE
ACTIVIDADES Y entrega del Instructivo del Proceso de los Programas Presupuestales PRESUPUESTO
ACCIONES: (Productos / Actividades / Acciones, y se les envi por correo Y
electrnico a los que asistieron a las reuniones organizada por la
PLANIFICACIO
direccin General de Presupuesto y Planificacin, como parte del
N
Proceso Presupuestario.

Con Oficio N 0046-OPLAN-UNICA-2013, se le hizo entrega al Director DIRECCION

3. PROPUESTA DE de Presupuesto y Planificacin las siguientes informaciones: GENERAL DE
Reporte de la Estimacin de la Meta Proyectada para las
LA PRESUPUESTO
Indicadores de Desempeo de Productos y Actividades del
PROGRAMACION Y
Programa Presupuestal.
MULTIANUAL DEL PLANIFICACIO
Reporte de la Estimacin de la Meta Proyectada para los
MAYO GASTO PUBLICO: Indicadores de Desempeo de Proyectos y Actividades de N

Acciones Centrales.
Reporte de Estimacin de la Meta Proyectada para los
Indicadores de Desempeo de Proyectos y Actividades de APNOP.
FICHA n 01 Proceso Presupuestario del Sector Pblico: Resumen
de los Objetivos Institucionales.
Anexo N 4 Programacin de Metas:
4. Programacin de Metas de los programas Presupuestales
5. Programacin de la Produccin Fsica de los Productos
6. Programacin de Principales Metas a atender en Categoras
Presupuestarias.

Dichas informaciones han sido coordinadas con la Oficina de

Racionalizacin, Oficina General de Personal y la Oficina
Ejecutiva de Presupuesto, obteniendo los resultados ya
mencionados.
4. EVALUACION MINISTERIO
PRESUPUESTAL DE ECONOMIA
DEL EJERCICIO Y FINANZAS
FISCAL 2012
Ref. Directiva N
005-2010-EF/76.01

Con Oficios N 0997 y

0998-2013-OGPP/UNICA, se remiti al Ministerio de Economa y
Finanzas y al Contralor General de la Repblica, el Programa
Presupuestal y Objetivos Estratgicos, Evolucin de Desempeo de los
programas presupuestales y Ficha Tcnica del Indicador de
Desempeo, que forman parte de la Evaluacin Presupuestal del
Ejercicio Fiscal 2012 de la Universidad nacional San Luis Gonzaga
de Ica, en cumplimiento de la Directiva indicada en la referencia.
 1. CRONOGRAMA Con Oficio N 0051-OPLAN-UNICA-2013, se emiti a la Direccin de FACULTADES Y
Presupuesto y Planificacin en forma impreso el Cronograma de DEPENDENCIAS
DE TRABAJO
PARA LA Trabajo, de la Elaboracin del Informe Semestral de la Evaluacin del

EVALUACION Plan Estratgico Institucional del Ao Fiscal 2013, de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de acuerdo a la Resolucin
DEL P.E.I.-
Directoral N 003-2005-EF/68.01, en al artculo 6 alcance y
2013.
presentacin dice: Los Informes de Evaluacin Semestral y Anual de
los P.E.I. de las Entidades del nivel Nacional sern presentados al
sector correspondiente dentro de los 45 das vencidos el Semestre y el
ao.
JUNIO

2. REUNION DE Se tuvo una Reunin de Trabajo con el Director de la Oficina General OFICINA
de Acreditacin y Calidad Acadmica, para coordinar Actividades y GENERAL DE
TRABAJO:
ACREDITACION
Acciones del proceso de Acreditacin de las diferentes Facultades.

3. INFORMACION Con Oficio Mltiple N 0053-OGPP-UNICA-2013, se solicit al

Director de la Oficina General de Personal, informacin en forma OFICINA
DEL PERSONAL
GENERAL DE
DOCENTE, detalla del Personal Docente, Personal Administrativo Permanente,
PERSONAL
PERSONAL Contratado y C.A.S. ,por sexo y dependencia, ya que dicha
informacin es importante para la elaboracin de la Evaluacin del
ADMINISTRATIV
Presupuesto Institucional, en el Sistema Aplicativo del Ministerio de
O
Economa y Finanzas MEF.

. Gestin ante Organismos Centrales:

- Reuniones de coordinacin en Ministerio de Educacin
Apoyar a la Gestin
de las Actividades
Acadmicas,
 Administrativas y INSITUCIONES Y
productivas a travs DEPENDENCIAS
de los sistemas de DE GOBIERNO
Presupuesto Pblico
y Planificacin
Estratgica.

JULIO

- Reuniones de
coordinacin en Ministerio de Economa y Finanzas
- Reuniones de coordinacin en la Contralora General de la
Repblica.
- Reuniones de coordinacin en la Asamblea Nacional de Rectores.
 Capacitaciones en Acciones de Planificacin, Estadstica, Control y otros:
- Capacitaciones en el Ministerio de Economa y Finanzas
- Capacitaciones en la Contralora General de la Repblica.
- Capacitaciones en la asamblea Nacional de Rectores.
- Capacitaciones en el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica.
- Capacitaciones en otras instituciones.

- Se hizo llegar los Indicadores de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al III

Trimestre del Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional San Luis PORTAL DE
Indicadores de
Gonzaga de Ica para su Publicacin al Portal de Transparencia TRANSPARENCI
Eficacia de Ingresos
y Gastos del I al III A
Trimestre Ao Fiscal
2013.

- Avance de la Rendicin de Cuenta del Titular Ao Fiscal 2012, por no tener

Rendicin de Cuenta Informacin de las Dependencias Involucradas ya que no han hecho llegar las CONTRALORIA
del Titular Ao informaciones solicitadas, por lo que adjunto lo que se ha terminado hasta la GENERAL DE LA
Fiscal 2012. fecha. REPUBLICA

1. INFORME Presentacin del Informe Semestral del Plan Estratgico Institucional que
SEMESTRAL DEL comprende antecedentes, resultados alcanzado, problemas identificados,
PLAN
propuesta de soluciones, avances de implementacin de polticas ANR, MEF y
ESTRATGICO
AGOSTO sectoriales, resultado de indicadores del Programa Presupuestal, MINISTERIO
INSTITUCIONAL
resultados alcanzados, ejecucin financiera, programa Presupuestal con DE
AO FISCAL 2013
enfoque a resultados, acciones centrales, acciones presupuestales que no EDUCACION
UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN resultan en producto, programa multianual de Inversin Publica, servicios
LUIS GONZAGA brindados y recursos programados y ejecutados.
DE ICA
 Indicadores de Eficacia de PORTAL DE
Ingresos y Gastos del I al III
TRANSPARENC
Trimestre Ao Fiscal 2013.
AGOSTO IA

Se hizo llegar los

Indicadores de Eficacia de Ingresos y Gastos del I al III Trimestre del
Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de
Ica para su Publicacin al Portal de Transparencia
 2. PRESENTACION Presentacin del modelo de Plan de Mejora Presupuestado a las FACULTADES
DE LA Facultadas donde se programan la identificacin de problemas, las
PROPUESTA DEL acciones de mejora, nmero de beneficiarios, requerimiento de bienes y
PLAN DE MEJORA servicios, identificacin de insumos o necesidades para la mejora, la
PRESUPUESTADO
cantidad requerida, precio unitario y las Partidas Especficas de Gasto
considerando las dimensiones y factores del modelo de Calidad Educativa
en el Marco de la trigsima sptima disposicin complementaria de la Ley
de Presupuesto N29951.

3. ELABORACION Elaboracin de Informes de programacin de Actividades establecidas en

AGOSTO DE INFORMES CARRERAS
los Planes de Mejora Presupuestado de las Facultadas donde se
-DICIEMB PARA LA PROFESIONAL
programan la identificacin de problemas, las acciones de mejora, nmero
RE DETERMINACION ES DE LAS
de beneficiarios, requerimiento de bienes y servicios, identificacin de FACULTADES
DE ACTIVIDADES
insumos o necesidades para la mejora, la cantidad requerida, precio Y
DE PLAN DE
unitario y las Partidas Especficas de Gasto considerando las dimensiones DEPENDENCI
MEJORA AS
y factores del modelo de Calidad Educativa en el Marco de la trigsima
PRESUPUESTADO
sptima disposicin complementaria de la Ley de Presupuesto N29951.
DE LAS
Asimismo las Dependencias que prestan servicios a las Facultades que
FACULTADES Y
forman parte del proceso de Acreditacin Institucional.
DEPENDENCIAS
IMPLEMENTACIO Implementacin del Padrn de Egresados de las Carreras Profesionales de
N DEL SISTEMA las Diferentes Facultades de la Universidad que da inicio al Sistema de CARRERAS
DE SEGUIMIENTO PROFESIONAL
Seguimiento de Egresados a travs del Observatorio Laboral Universitario
AGOSTO- ES DE LAS
DE EGRESADOS. de la Asamblea Nacional de Rectores, para lo cual se ha Suscrito Convenio
DICIEMBR FACULTADES
E Interinstitucional en apoyo a las Carreras Profesionales en Proceso de
Autoevaluacin con fines de Acreditacin.
IMPLEMENTACIO Implementacin en cada facultad del Registro de Base de Datos de
N DEL SISTEMA Alumnos, Docentes y Trabajadores e informacin cuantitativa del Sistema CARRERAS
DE PROFESIONAL
de Informacin para la Gestin Universitaria SIGU-ANR a travs de las
ES DE LAS
INFORMACION Oficinas responsables de dicha informacin (Oficina de Grados y Ttulos,
FACULTADES
PARA LA Oficina de Registro y Estadstica, Secretaria Acadmica y Secretaria
GESTION Administrativa) que ha remitido informacin a esta Direccin para su
UNIVERSITARIA consolidado y remisin a la Asamblea Nacional de Rectores
(SIGU-ANR)