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1)Indicadores de control y seguimiento del plan de

mejora
a Relacin de indicadores con objetivos, actividades y metas

Objetivo Actividades Metas Indicador

Instalar y poner en Operacin de planta Capacidad de


operacin una planta con capacidad de 15 produccin de
para la biorrefinacin mil litros/semana de fructanos en litros /
de la planta del fructanos semana
Desarrollar las capacidades del maguey
rea productiva de la empresa con Capacitar a los Siete personas con Cantidad de
la finalidad de sea capaz de trabajadores de la capacidad de aplicar personas
desarrollar y poner en operacin empresa en los conicimientos capacitadas en
la infraestructura necesaria para operacin de la adquiridos nmero
la biorrefinacin de plantas de planta de
maguey para la produccin de biorrefinacin
fructanos como la inulina y el Produccin de Volumen de
jarabe de alta fructuosa. Produccin de 7,500
fructanos a partir de produccin de
litros/semana de
plantas completas de fructanos en
fructanos
maguey pulquero litros/semana
para la produccin de
jarabe e inulina
Dos personas con Cantidad de
Capacitacin en
capacidad de crear personas
marketing al rea
estrategias de capacitadas en
comercial de la
marketing nmero
empresa
Desarrollar las capacidades del
Cantidad de
rea comercial de la empresa con Desarrollo de Contratos que
produccin de
la finalidad de sea capaz de producto, mercado y respalden 5,000
fructanos bajo
desarrollar nuevos productos, canales de litros/semana de
contrato en
promocionarlos en los mercados, distribucin para fructanos
litros/semana
desarrollar los canales de nuevos productos
comercializacin y formalizar las
relaciones comerciales con Relacin de
contratos con proveedores y produccin
Comercializacin de
compradores. Formalizacin de comercializada con
66% de produccin
contratos de compra contrato con
con contratos de
venta a futuro de respecto del total
venta futura
productos comercializada en
porcentaje

Cuatro directores de
Capacitacin en Cantidad de
rea con capacidad
manejo de recursos personas
de evaluar la
humanos, capacitadas en
eficiencia en el
econmicos y nmero
manejo de recursos
Desarrollar las capacidades del materiales
rea administrativa de la empresa
Cuatro reas de la
con la finalidad de sea capaz de
empresa que Cantidad de
adoptar buenas prcticas
Establecimiento de adoptan y personas
administrativas de sus recursos
buenas prcticas documentan el uso capacitadas en
humanos, materiales y
administrativas de buenas prcticas nmero
econmicos; as como mejorar el
administrativas
registro y control de la
informacin que sea confiable
para la toma de decisiones. Elaboracin de un
informe bimestral de Cantidad de
Control y
avances en informes elaborados
seguimiento de plan
aplicacin de plan de por bimestre
de mejora
mejora
Contar con un
Manuales
manual por rea de
Objetivo Actividades Metas Indicador
elaborados de
Elaborar un manual la empresa de los
procedimientos
de Procedimientos procedimientos
operativos
operativos
Desarrollar las capacidades del
rea organizativa de la empresa
Contar con un
con la finalidad de sea capaz de Manuales de
Elaborar un manual manual de puestos y
elaborar y poner en operacin puestos y funciones
de puestos y funciones de cada
manuales de puestos y de elaborados
funciones rea de la empresa
procedimientos a fin de eficientar
los procesos productivos y
administrativos de la empresa, y El 90% de los
Capacitar a la
que la estructura de la empresa empleados de la
estructura operativa Cantidad de
sea funcional. empresa
correcta utilizacin y personas
comprenden las
aplicacin de capacitadas en
funciones del puesto
manuales de nmero
que ocupan en la
procedimientos,
empresa
puestos y funciones
Ilustracin 1. Indicador en base a objetivos, metas y actividades.

a) Variables de construccin y clculo

Indicador Variables de construccin Clculo

Capacida instalada operativa:


Se calcula de manera
volumtrica con base en base a
Capacidad de produccin de
Capacidad de la capacidad de la
fructanos (litros/semana) =
produccin de infraestructura para producir
Capacida instalada operativa
fructanos en litros / jarabe o inulina.
(litros) / periodo de tiempo
semana Periodo de tiempo: Es el
(semana)
periodo de tiempo en el cual se
obtuvo la produccin de
fructanos respectiva.
Cantidad de personas que
acreditan curso de capacitacin Cantidad de personas
Cantidad de
= Cantidad de personas que capacitadas (nmero) =
personas
asisten a 80% del curso y en Cantidad de personas que
capacitadas en
una evaluacin de desempeo acreditan curso de
nmero
alcanzan a acreditar el 80% de capacitacin (nmero)
las metas de aprendizaje
Fructanos producidos: Se
calcula de manera volumtrica
Volumen de en base a la produccin de Volumen de produccin de
produccin de jarabe o inulina. fructanos (litros/semana) =
fructanos en Periodo de tiempo: Es el Fructanos producidos (litros) /
litros/semana periodo de tiempo en el cual se periodo de tiempo (semana)
obtuvo la produccin de
fructanos respectiva.
Cantidad de Volumen comercializado bajo Cantidad de produccin de
produccin de contrato: Se calcula de manera fructanos bajo contrato
fructanos bajo volumtrica en base a la (litros/semana) = Volumen
contrato en cantidad de fructanos comercializado bajo contrato
litros/semana comercializados a travs de (litros) / periodo de tiempo
contratos a futuro. (semana)
Indicador Variables de construccin Clculo
Periodo de tiempo: Es el
periodo de tiempo en el cual se
obtuvo la produccin de
fructanos respectiva.
Volumen comercializado bajo
contrato: Se calcula de manera
Relacin de volumtrica en base a la Relacin de produccin
produccin cantidad de fructanos comercializada con contrato
comercializada con comercializados a travs de (%) = Volumen
contrato con contratos a futuro. comercializado bajo contrato
respecto del total Volumen comercializado: Se (litros) / Volumen
comercializada en calcula de manera volumtrica comercializado total (litros) *
porcentaje en base a la cantidad de 100
fructanos comercializados en
dicho periodo.
Cantidad de informes de
Cantidad de informes
avance de proyecto: Informes
elaborados por bimestre
realizados en base a formato
Cantidad de informes (nmero/bimestre) =
predefinido de avances del plan
elaborados por Cantidad de informes de
de mejora
bimestre avance de plan de mejora
Periodo de tiempo: Tiempo
(nmero) / periodo de tiempo
reportado en informe en
(bimestres)
bimestres.
Manuales elaborados de Manuales elaborados de
Manuales elaborados
procedimientos (nmero): procedimientos (nmero) =
de procedimientos
Manuales elaborados en base a Nmero de manuales de
operativos
estndares de manuales procedimientos realizados.
Manuales elaborados de
Manuales elaborados de
Manuales de puestos puestos y funciones (nmero)
fucniones y puestos (nmero):
y funciones = Nmero de manuales de
Manuales elaborados en base a
elaborados funciones y puestos
estndares de manuales
realizados.
Ilustracin 2. Indicadores, sus variables de construccin y clculo.

b) Indicadores de medicin

Lne
Meta
Meta Indicador a
indicador
base
Operacin de planta con 15 mil
Capacidad de produccin de
capacidad de 15 mil 0 litros/seman
fructanos en litros / semana
litros/semana de fructanos a
Siete personas con capacidad
Cantidad de personas
de aplicar los conicimientos 0 7
capacitadas en nmero
adquiridos
7,500
Produccin de 7,500 Volumen de produccin de
0 litros/seman
litros/semana de fructanos fructanos en litros/semana
a
Dos personas con capacidad de Cantidad de personas
0 2
crear estrategias de marketing capacitadas en nmero
Cantidad de produccin de 5,000
Contratos que respalden 5,000
fructanos bajo contrato en 0 litros/seman
litros/semana de fructanos
litros/semana a
Relacin de produccin
Comercializacin de 66% de
comercializada con contrato
produccin con contratos de 0 66%
con respecto del total
venta futura
comercializada en porcentaje
Cuatro directores de rea con
capacidad de evaluar la Cantidad de personas
0 4
eficiencia en el manejo de capacitadas en nmero
recursos
Cuatro reas de la empresa que
adoptan y documentan el uso Cantidad de personas
0 4
de buenas prcticas capacitadas en nmero
administrativas
Elaboracin de un informe
Cantidad de informes
bimestral de avances en 0 1
elaborados por bimestre
aplicacin de plan de mejora
Contar con un manual por rea
Manuales elaborados de
de la empresa de los 0 4
procedimientos operativos
procedimientos operativos
Contar con un manual de
Manuales de puestos y
puestos y funciones de cada 0 4
funciones elaborados
rea de la empresa
El 90% de los empleados de la
empresa comprenden las Cantidad de personas
0 20
funciones del puesto que capacitadas en nmero
ocupan en la empresa
Ilustracin 3. Indicadores de medicin.

c) Periodicidad de la medicin
Todos los indicadores sern medidos de manera bimestral, y sern reportados
en un informe bimestral.

d) Registro de la informacin
Para el registro de la informacin de indicadores para el control y seguimiento
del plan de mejora se propone el siguiente formato bimestral.
REGISTRO DE AVANCE EN INDICADORS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
CORPORATIVO MAGUEYERO
INFORME CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DEL PERIODO: XXXXxx

Lne
a Meta Avan
Meta Indicador
bas indicador ce
e
Operacin de planta con 15 mil
Capacidad de produccin de
capacidad de 15 mil 0 litros/sema
fructanos en litros / semana
litros/semana de fructanos na
Siete personas con
Cantidad de personas
capacidad de aplicar los 0 7
capacitadas en nmero
conicimientos adquiridos
7,500
Produccin de 7,500 Volumen de produccin de
0 litros/sema
litros/semana de fructanos fructanos en litros/semana
na
Dos personas con capacidad Cantidad de personas 0 2
de crear estrategias de capacitadas en nmero
marketing
Contratos que respalden Cantidad de produccin de 5,000
5,000 litros/semana de fructanos bajo contrato en 0 litros/sema
fructanos litros/semana na
Relacin de produccin
Comercializacin de 66% de comercializada con contrato
produccin con contratos de con respecto del total 0 66%
venta futura comercializada en
porcentaje
Cuatro directores de rea
con capacidad de evaluar la Cantidad de personas
0 4
eficiencia en el manejo de capacitadas en nmero
recursos
Cuatro reas de la empresa
que adoptan y documentan Cantidad de personas
0 4
el uso de buenas prcticas capacitadas en nmero
administrativas
Elaboracin de un informe
Cantidad de informes
bimestral de avances en 0 1
elaborados por bimestre
aplicacin de plan de mejora
Contar con un manual por
Manuales elaborados de
rea de la empresa de los 0 4
procedimientos operativos
procedimientos operativos
Contar con un manual de
Manuales de puestos y
puestos y funciones de cada 0 4
funciones elaborados
rea de la empresa
El 90% de los empleados de
la empresa comprenden las Cantidad de personas
0 20
funciones del puesto que capacitadas en nmero
ocupan en la empresa