40 E2 00 G 38 26701 - C1

Contrato No.
4620001727
GERENCIA DE PROCESOS Y DESARROLLO DE I1611-D000436-DPC001
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
INGENIERA BSICA Y DE DETALLE PARA LA Pgina 1 de 117
CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES, ELCTRICAS,
MECNICAS Y DE INSTRUMENTACIN DE LA
MACOLLA E2 DE PETROPIAR
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
PLAN DE LA CALIDAD
Aprobado
Realizado Revisado
Rev. Fecha Descripcin
por por Coordinador del
PETROPIAR
Proyecto
G. Rondn / P.
A1 27/09/16 Emisin Inicial E. Martnez L. Cubilln O. Maldonado
Arellano
G. Rondn / P.
B1 13/12/16 Emisin para Aprobacin E. Martnez L. Cubilln O. Maldonado
Arellano
C1 23/01/17 Emisin para Construccin L. Lezama L. Cubilln O. Maldonado G. Rondn
Contrato No. 4620001727
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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NDICE
1. INTRODUCCIN..................................................................................................... 4
1.1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA...................................................................... 4
1.2. UBICACIN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA .................................................... 4
2. OBJETIVO .............................................................................................................. 5
2.1. ALCANCE ............................................................................................................... 5
2.2. GENERALIDADES. ................................................................................................ 5
2.3. APLICACIN. ......................................................................................................... 6
3. REFERENCIAS. ...................................................................................................... 6
4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD........................ 7
4.1. REQUISITOS GENERALES. .................................................................................. 7
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. ............................................................ 7
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ........................................................... 17
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN. ................................................................... 17
5.2. ENFOQUE DEL CLIENTE. ................................................................................... 18
5.3. POLTICA DE LA CALIDAD. ................................................................................ 18
5.4. PLANIFICACIN. ................................................................................................. 18
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. .................................. 20
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN. ......................................................................... 26
6. GESTIN DE LOS RECURSOS ........................................................................... 27
6.1. PROVISIN DE RECURSOS. .............................................................................. 27
6.2. RECURSOS HUMANOS....................................................................................... 28
6.3. INFRAESTRUCTURA. .......................................................................................... 30
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. .................................................................................. 31
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO. ....................................................................... 31
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. ............................... 31
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7.2. PROCESOS REALIZADOS CON EL CLIENTE. .................................................. 34

7.3. DISEO Y DESARROLLO. .................................................................................. 36
7.4. COMPRAS. ........................................................................................................... 43
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. ............................................... 43
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN. ...................... 47
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. ..................................................................... 47
8.1. GENERALIDADES. .............................................................................................. 47
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN. .............................................................................. 48
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. .................................................... 51
8.4. ANLISIS DE DATOS. ......................................................................................... 51
8.5. MEJORA. .............................................................................................................. 52
9. ANEXOS ............................................................................................................... 54
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1. INTRODUCCIN
Este Plan est desarrollado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 SISTEMAS DE

GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS para ser utilizado como documento
de referencia y satisfacer las necesidades reales y potenciales de nuestros
clientes, implementando desde las directrices y poltica de la empresa, la mejora
continua en los servicios de Ingeniera y construccin, servicios de asesora,
consultora especializada.
1.1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Empresa especializada en la realizacin de proyectos de ingeniera y construccin,

servicios de asesora, para la industria petrolera, gasfera, petroqumica, tanto
empresas Pblicas como Privadas, demostrando nuestra habilidad para desarrollar
ingeniera cumpliendo con los ms altos estndares de calidad.
Nuestros servicios se basan en la amplia experiencia de nuestro equipo profesional

en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios en las fases de ingeniera
conceptual, bsica y de detalle.
1.2. UBICACIN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA
Sede Principal Lechera, Edo. Anzotegui
Sucursal Barcelona, Edo. Anzotegui
Sucursal El Tigre, Edo. Anzotegui

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2. OBJETIVO
Definir las directrices para la Gestin de Calidad del Proyecto INGENIERA

BSICA Y DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES,
ELCTRICAS, MECNICAS Y DE INSTRUMENTACIN DE LA MACOLLA E2
DE PETROPIAR.
2.1. ALCANCE
El presente Plan de la Calidad est basado en el cumplimiento de los requisitos

contractuales del convenio y de los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) de FUNDAUDO-GECO, as mismo cumpliendo con lo establecido en la
Norma Internacional ISO 9001:2001 y por PETROPIAR, para el desarrollo de todos
los productos relacionados con de la Ingeniera Bsica y de Detalle de la Macolla
E2, de PDVSA PETROPIAR, desglosados en las disciplinas : Procesos, Mecnica,
Civil, Electricidad e Instrumentacin.
2.2. GENERALIDADES.
Para determinar los procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad, la

secuencia e interaccin de estos y su aplicacin a travs de la organizacin, se
desarroll el Mapa de Proceso de FUNDAUDO-GECO (Anexo 1). Adems, se
determinaron criterios y mtodos tales como; procedimientos, instrucciones de
trabajo y registros entre otros para asegurar que tanto la operacin como el control
de estos procesos son eficaces, asegurando a su vez la disponibilidad de recursos
e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los
procesos, tal como lo indica el punto 6.1. Provisin de Recursos.
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Para el caso de los subcontratistas y proveedores, sin sistemas de gestin de la

calidad, asumirn el Sistema de Gestin de la Calidad de FUNDAUDO-GECO,
para esto, ser necesaria la creacin de procedimientos de trabajos especficos y
creacin de planes de Inspeccin y Ensayos para atender los requisitos del Cliente
en la parte constructiva, cuando sea necesario.
2.3. APLICACIN.
El Sistema de Gestin de la Calidad aplica a los procesos necesarios,

implementados por FUNDAUDO-GECO, para proyectos de ingeniera, servicios de
asesora, con el fin de ofrecer confianza a los clientes y terceras partes interesadas
y, asegurar permanentemente la Calidad de los trabajos realizados. El Sistema de
Gestin de la Calidad cubre los elementos previstos en la Norma ISO 9001:2008,
cuyos objetivos, atribuciones y responsabilidades estn descritas a partir de la
Seccin 4 de este Plan.
De acuerdo al Alcance, las secciones 7.4 Compras y 7.6 Control de los Equipos
de Seguimiento y de Medicin, se declaran en este Plan de la Calidad como
exclusiones de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
3. REFERENCIAS.
El Sistema de Gestin de la Calidad, y por consiguiente este Plan, est

desarrollado sobre la base de lo indicado en la Norma COVENIN-ISO
9001:2008.
Manual de Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Manual de descripcin de funciones y perfil de cargos.

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4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
4.1. REQUISITOS GENERALES.
Basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, FUNDAUDO-GECO

ha establecido, documentado, implantado, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad.
En FUNDAUDO-GECO se realiza el seguimiento e implementacin de

Sistema de Calidad, tomando las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua mediante la gestin de estos
procesos de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2008. Si la organizacin opta por contratar cualquier proceso externo,
toma las previsiones para que no afecte la conformidad de los servicios con
relacin a los requisitos.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.
4.2.1. Generalidades.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de FUNDAUDO-

GECO, incluye una declaracin documentada de la Poltica de Calidad,
como se observa en el punto 5.3. Poltica de la Calidad (Anexo 2), de igual
manera estn indicados en el punto 5.4.1. Los Objetivos de Calidad
incorporados en los Indicadores de Gestin (Anexo 15) los cuales tambin
cuenta con los procedimientos documentados y los registros de calidad
requeridos en la Norma ISO 9001:2008, de igual forma con los documentos
y registros administrativos, operativos, y de calidad determinados por
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FUNDAUDO-GECO, que son necesarios para asegurarse de la eficaz

planificacin, operacin y control de sus procesos.
4.2.2. Plan de la Calidad.
FUNDAUDO-GECO ha establecido y mantiene el Plan de la Calidad con el

objetivo de asegurar que en todas las fases de los proyectos a desarrollar
se mantengan de acuerdo a lo establecido en la oferta o el contrato, para lo
cual el Gerente de Proyecto tiene la autoridad y responsabilidad de
mantener y/o modificar el Plan de la Calidad del proyecto.
El Gerente de Proyecto es responsable de la implantacin del Sistema de

Gestin de la Calidad del Proyecto, delegando al Coordinador de Calidad
del Proyecto la responsabilidad de coordinar las modificaciones y
actualizaciones del Plan de la Calidad del Proyecto, de ser requerido, con el
fin de asegurar que se da respuesta a los requisitos relativos a la calidad y
los establecidos por el Cliente, as mismo la identificacin de oportunidades
de mejoras relacionadas con la Calidad de los Productos Tcnicos y
promover acciones preventivas y correctivas de ser necesarias.
4.2.3. Control de Documentos.
FUNDAUDO-GECO controla todos los documentos requeridos por el

Sistema de Gestin de la Calidad, para tal fin ha establecido los Instructivos
de Control de Emisin y Recepcin de Producto Tcnicos 010-ITT-001 y
Control y Codificacin de Comunicaciones 010-ITT-002, los cuales tienen
como objetivo asegurar:
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El acceso conveniente a los Productos Tcnicos e Informacin de

Entrada.
Que los Productos Tcnicos se encuentren adecuadamente

identificados, enumerados y distribuidos en los diferentes proyectos.
Que la informacin se encuentre debidamente actualizada en las reas

de trabajo y que la revisin sea la actualizada para todos los miembros
del equipo de trabajo.
Para el registro de acuerdos tcnicos a administrativos del proyecto se

plasmarn utilizando Minuta de Reunin I1611/010-FMT-003.
En caso de los contratistas, cuyas actividades influyen en la calidad final de

los productos y servicios, seguirn sus propios procedimientos para control
de documentos, en concordancia con las orientaciones de FUNDAUDO-
GECO, siempre respetando los requisitos contractuales entre los
participantes. Adicionalmente los Procedimientos relacionados con las
actividades a desarrollar por la contratista, sern emitidos por esta y
aprobados por FUNDAUDO-GECO para su aplicacin y ejecucin.
Para asegurar el control y confiable de la informacin tcnica y/o

administrativa asociada al Proyecto INGENIERA BSICA Y DE DETALLE
PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES, ELCTRICAS,
MECNICAS Y DE INSTRUMENTACIN DE LA MACOLLA E2 DE
PETROPIAR, FUNDAUDO-GECO se asigna en el Servidor una carpeta
debidamente identificada en donde se almacena toda la informacin tcnica
relacionada al proyecto colocando internamente: planos, documentos
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tcnicos, documentos de referencia, documentos de fabricantes y registros

generados en el proyecto.
En relacin a toda la documentacin la podemos definir en las siguientes

presentaciones para el proyecto:
4.2.3.1. Documentacin Administrativa.
Toda la documentacin administrativa del Proyecto se encuentra

en las carpetas asociadas a Administracin de Contrato del
Proyecto, el cual es responsabilidad de los Administradores de
Contrato mantener la informacin debidamente actualizada,
garantizando orden y fcil acceso a los registros.
4.2.3.2. Documentacin Tcnica.
El Controlador de Productos es responsable de asegurar el control

de la documentacin recibida de terceros (Clientes, Proveedores y
fabricantes), ya sea en electrnico o en fsico (Informacin de
Referencia). La misma es identificada completando el formato
Nota de Entrada 010-FMT-004; una vez recibida la informacin
es notificada la disponibilidad al equipo del proyecto a travs de un
correo electrnico.
Los productos tcnicos emitidos de los proyectos son elaborados,

revisados y aprobados por personal autorizado antes de su
emisin de acuerdo a los descrito en el formato Equipo de Trabajo
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del Proyecto 100-FMT-004 (Anexo 10), que indica los niveles de

responsabilidad requeridos para cada producto tcnico.
La revisin, comentarios y/o aprobacin por el Cliente son

documentados para la revisin A1 en el producto tcnico impreso,
y para las revisiones B1 y C1 en el PDF, colocando en todos los
casos, estatus APROBADO, CON COMENTARIOS, SIN
COMENTARIOS o RECHAZADO", conjuntamente con el Nombre
y Apellido del Revisor y la fecha de revisin.
Adicionalmente se formalizar la entrega de los productos tcnicos

de FUNDAUDO GECO hacia el cliente a travs del formato Nota
de Salida 010-FMT-002.
Los cambios en los productos tcnicos y datos son revisados y

aprobados por el mismo personal que revis y aprob en
revisiones anteriores, a menos que se designe especficamente de
otra manera.
Luego de concluido los proyectos, el Coordinador de

Documentacin es responsable de hacer la entrega al Cliente del
Libro Final del Proyecto, de acuerdo a los requisitos establecidos
por el Cliente.
4.2.3.3. Codificacin de Productos Tcnicos.
La codificacin correspondiente a PETROPIAR para los productos

se realizar por el Procedimiento de Codificacin de Documentos
Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.
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Tabla 1. Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.
Fuente: Procedimiento de Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.
Nota:
(*) Las macollas que no se encuentren en el Sistema se incorporarn con

los dgitos que contengan.
(**) Las Tablas mencionadas se desarrollan en el procedimiento COB 00-00-

00-G-15-10002.
Adicionalmente los productos tcnicos se encontrarn codificados

por FUNDAUDO-GECO, cumpliendo con lo establecido en el
Instructivo de GECO, Codificacin de Productos Tcnicos 100-
INT-001, de acuerdo a la estructura que se muestra a
continuacin:
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Tabla 2. Estructura de Codificacin -GECO.
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3
A B B C C - D E F F GGG - H I I J J J
Ao de Ejecucin del Proyecto
Disciplina / Subsistema
Familia de Productos
Tipo de Producto
Unidad Ejecutora
rea / Sistema
Correlativos
Correlativo
Alcance
Fase
I 1 6 1 1 - D 0 0 0 1 3 0 - DMC 0 0 1
I 1 6 1 1 - D 0 0 0 1 3 0 - DMC 0 0 1
Fuente: 010-ITT-001 Codificacin de Productos Tcnicos.
Para la codificacin se considera como base la Estructura de

Particin del Trabajo tomndose con base de inicio para
asignacin de los cdigos de los productos tcnicos que se
desarrollarn en el proyecto.
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Tabla 3. Estructura de Particin de Trabajo del Proyecto.
REA SISTEMA
0 - Gestin de Proyecto 0 - General
1 - E2 0 - General
1 - Macolla
Fuente: Archivo Maestro de Proyecto.
4.2.3.4. Codificacin de Archivo electrnico de Productos Tcnicos.
Los productos tcnicos se identifican de acuerdo a lo establecido

por el cliente, en este caso con el Procedimiento el Procedimiento
de Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-
10002, tomando como base el ejemplo que se muestra a
continuacin:
En caso de documentos:
ARCHIVO BASE ARCHIVOS ANEXOS
00 - 0 - 00 - G - 01 - 26701 _ A1 00 - 0 - 00 - G - 01 - 26701 _ A1 _ 1-2
Cdigo del Producto Cdigo del Producto

Con guiones Con guiones
Nmero de Revisin
Separado con guion bajo
del Cdigo del Producto
Nmero de Revisin
del Cdigo del Producto Nmero de Anexo
del Nmero de Revisin
Figura 1. Estructura de Codificacin de Archivos electrnicos de productos tcnicos Documentos"

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En caso de planos:
ARCHIVO BASE
00 - 0 - 00 - G - 01 - 26701 _ A1
Cdigo del Producto

Con guiones
Nmero de Revisin
del Cdigo del Producto
Figura 2. Estructura de Codificacin de Archivos electrnicos de productos tcnicos Planos
4.2.3.5. Revisin de Productos Tcnicos.
Las Revisiones de los productos tcnicos se identificarn

cumpliendo con el Procedimiento de Codificacin de Documentos
Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002 que indica que la
descripcin de las revisiones de definir de la siguiente manera:
Tabla 4. Estructura de Revisin y Descripcin de Productos Tcnicos del Proyecto.
REVISIN TIPO DE PRODUCTO DESCRIPCION
A1 Documento / Plano Emisin Inicial
B1 Documento / Plano Emisin para aprobacin
C1 Documento / Plano Emisin para Construccin
Fuente: Procedimiento de Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.

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GENERAL
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Para cumplir con los parmetros establecidos de control y

trazabilidad de los productos tcnicos se deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) La distribucin de los documentos de las disciplinas hacia el

Departamento de Documentacin se realiza a travs del formato
de GECO Distribucin Interna 010-FMT-005, y de FUNDAUDO-
GECO hacia PETROPIAR a travs de la Nota de Salida 010-
FMT-002, asegurando que las versiones pertinentes de los
documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso tanto
digital como fsicamente.
b) Para la recepcin de los productos comentados por el cliente,

se recibirn a travs de un Documento generado por el Cliente
que identifique como puntos mnimos, el cdigo del producto
tcnico (Cliente/Geco), Descripcin y estatus.
c) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables segn el cdigo asignado.
d) Asegurar que los documentos de origen externo, determinados

como necesarios para la planificacin y la operacin del Sistema
de Gestin de la Calidad, se identifican y registran en Lista de
Documentos Externos 000-FMT-003.
e) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, se

registran en la Lista de Documentos Obsoletos 000-FMT-004.
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GENERAL
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4.2.4. Control de los Registros.
FUNDAUDO-GECO controla los registros establecidos para proporcionar

evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin
eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Para dar cumplimiento a este
requisito fue desarrollado el Procedimiento Control de Registros 000-PCD-
002, el cual tiene como propsito definir los controles adoptados para la
identificacin de los registros mediante un cdigo asignado,
almacenamiento de los mismos en carpetas digitales, debidamente
identificadas para su fcil ubicacin. Estos registros incluyen aquellos
obtenidos por parte del cliente o cualquier otra fuente externa, as como la
Documentacin Final a ser entregada al cliente para finalizar el proyecto.
El Gerente del Proyecto es responsable de mantener y velar por el

cumplimiento de los requisitos de la calidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
La Junta Directiva ha establecido una Carta de Compromiso de la Gerencia,

entregada a todos los miembros de la organizacin, para proporcionar evidencia de
su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad y para la mejora continua de su eficacia. (Anexo 3)
Para el desarrollo de los proyectos el Gerente de Proyecto es responsables de:
El Sistema de Gestin de la Calidad del Proyecto, asegurando que las

actividades requeridas por el SGC del Proyecto se planifiquen,
implementen, controlen y se monitoree su avance.
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GENERAL
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Determinar la secuencia e interaccin de los procesos aplicables al

proyecto.
Comunicar los requisitos a todos el equipo de trabajo.
Gestionar soluciones a los problemas que se presentan en las interfaces

entre los grupos.
Controlar acciones correctivas y preventivas.
5.2. ENFOQUE DEL CLIENTE.
FUNDAUDO-GECO, se asegura que los requisitos del Cliente se determinan y se

revisan detalladamente. Como medida del desempeo del Sistema de Gestin de
la Calidad y con el fin de cumplir con el propsito de aumentar la satisfaccin del
cliente.
5.3. POLTICA DE LA CALIDAD.
Se podr observar en el Anexo 2 de este Plan de la Calidad.
5.4. PLANIFICACIN.
Las actividades que conforman el proyecto se llevan a cabo en condiciones

controladas, en funcin a esto se desarrolla una planificacin general y una
planificacin detallada en las distintas fases del proyecto y se lleva un continuo
seguimiento a travs de las actividades de control de avance.
La planificacin y el control de los procesos constituyen las herramientas ms

tiles para monitorear y evaluar la gestin del proyecto.
Las condiciones a controlar son:

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GENERAL
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Cumplimiento de Normas, Procedimientos, cdigos de referencia.
Seguimiento y Control de parmetros establecidos en el proceso y de las

caractersticas del producto.
Seleccin de Procesos y equipo de trabajo, segn corresponda.
Criterios de ejecucin de trabajo, establecidos en forma clara y prctica,

mediante Normas escritas.
Los procesos que son contratados externamente (Contratacin y/o Servicios), que
afecten la conformidad del producto, son controlados por el Gerente del Proyecto
para asegurar el cumplimiento de los requisitos del Cliente.
5.4.1. Objetivos de la Calidad.
Con el fin de cumplir con la Poltica de la Calidad, se han definido los

siguientes objetivos:
Evaluar y controlar continuamente los tiempos de ejecucin del

proyecto de acuerdo a lo planificado.
Prevenir la emisin de No Conformidades detectadas durante la

ejecucin del proyecto.
Identificar las oportunidades de mejoramiento continuo durante la

ejecucin del proyecto.
Evaluar y cuantificar los productos tcnicos con comentarios Tipo1

(Comentarios de Formato) y comentarios Tipo 2 (Comentarios que
afecten el diseo, planificacin y costo).
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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Estos Objetivos son identificados como Indicadores de Gestin del Proyecto

(Anexo 15), y sern utilizados para tomar acciones correctivas y/o
preventivas.
Las actividades que se generan de los Objetivos de Calidad incluyendo las

necesarias para cumplir con los requisitos de los servicios de acuerdo a lo
planificado son incluidas en las funciones y niveles pertinentes de nuestra
organizacin.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
FUNDAUDO-GECO, se asegura mediante el desarrollo e implementacin

del Mapa de Proceso, que la planificacin del sistema de gestin de la
Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en la clusula
4.1 de la Norma ISO 9001: 2008 y con los objetivos de la Calidad.
Igualmente, FUNDAUDO-GECO, asegura que se mantiene la integridad del

Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan
cambios al mismo. Siempre que exista la necesidad de modificar o eliminar
un documento del Sistema de Gestin de la Calidad, este podr ser
modificado o eliminado, si con su desincorporacin se mantiene la
integridad del Sistema.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
Las responsabilidades, funciones y su interrelacin estn definidas y

comunicadas dentro de nuestra organizacin mediante el establecimiento de
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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las Estructuras Organizativas en donde se define el equipo que desarrollar

cada proyecto.
5.5.1.1. El Gerente de Proyecto
Coordinar las relaciones entre las disciplinas participantes en el

proyecto.
Hacer solicitud de recurso humano y recursos tcnicos,

necesarios para desarrollar el proyecto.
Recibir el Plan de Ejecucin del Proyecto del Departamento de

Planificacin.
Generar e implantar los procedimientos de calidad.
Dirigir la reunin de arranque del proyecto: presentar el

procedimiento y establecer funciones, actividades y fechas
lmites.
Asistir a reuniones con el Cliente.
Realizar revisin y aprobacin de los informes de avance

enviados al Cliente.
Cumplir estrictamente los Hitos establecidos en el Proyecto en

las fechas acordadas.
Establecer y mantener buenas relaciones con el cliente y

dentro del grupo de trabajo.
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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Establecer las necesidades del personal y de los recursos

tcnicos/administrativos del proyecto.
Tomar acciones correctivas a tiempo y prever planes alternos

para cumplir con los objetivos del proyecto.
Preparar especificaciones claras, bien definidas y con

anticipacin de los requerimientos tecnolgicos.
Recibir reportes de lderes de disciplina y del Cliente.
Notificar el cambio de alcance aprobado a Planificacin de

Proyectos y a Administracin del Contrato.
5.5.1.2. Coordinador de Ingeniera
Consolida el aporte de los Lderes de Disciplina para la

elaboracin del Plan de Diseo y Desarrollo del Proyecto 100-
FMT-001 (Anexo 9).
Asesora a los Lderes de Disciplina en los proyectos para la

resolucin de problemas tcnicos que puedan presentarse.
Identifica el equipamiento tcnico actualizado que se requiera

para el desarrollo del proyecto: software especializado y
hardware.
Interacta con los departamentos de ingeniera en la solucin

de problemas interdisciplinarios.
Analiza y gestiona los cambios del diseo y desarrollo.

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Coordina y asegura que se lleven a cabo las revisiones

interdisciplinarias.
Velar por que se complete oportunamente toda informacin

requerida en el Registro de Informacin del Proyecto 410-
FMT-002.
5.5.1.3. Lder de Disciplina
Asigna tareas al equipo de trabajo e inicia el desarrollo de los

productos tcnicos de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Diseo y Desarrollo del Proyecto 100-FMT-001 (Anexo 9).
Asegura que se cuentan con todos los elementos de entrada

para realizar el diseo.
Notifica al Gerente del Proyecto acerca del desarrollo del

diseo.
Recibe, revisa y valida los productos tcnicos y el cronograma

de actividades.
Asegura que para la elaboracin del diseo se cumpla con lo

establecido en el Plan de Diseo y Desarrollo del Proyecto
100-FMT-001 (Anexo 9).
Asegura una ptima calidad en los productos tcnicos.
Completa y emite la Lista de Verificacin elaborada por el

Ingeniero Ejecutor del producto tcnico a emitir.
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Evala comentarios realizados por El Cliente y registra, dado

su impacto, el Control de Cambio de Diseo y Desarrollo 100-
FMT-002 (Anexo 12).
Implanta los lineamientos del Sistema de Gestin de la

Calidad en forma adecuada en las reas de su
responsabilidad.
Cada empleado es responsable por la calidad de su trabajo y

por el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Las siguientes responsabilidades son comunes a todos los puestos

mostrados en las Estructuras Organizativas de los Proyectos. El Gerente del
Proyecto, El Coordinador de Ingeniera y cada Lder de Disciplina son
responsables directamente por:
Elaborar productos con alta calidad.
Implementar el Plan de la Calidad del Proyecto.
Asegurar que el personal bajo su cargo est calificado para

realizar las tareas asignadas.
Adiestrar a su personal en las polticas y procedimientos del

Proyecto. Monitorear el desempeo y avance de las
actividades de su equipo de trabajo e implementar las
acciones correctivas y/o preventivas, segn se requiera, para
cumplir con los objetivos del Proyecto.
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Asegurar que todas las actividades son realizadas en el

tiempo requerido y dentro de un presupuesto aprobado.
Promover una actitud positiva y proactiva entre los miembros

del equipo y establecer metas para controlar la gestin.
5.5.2. Representante de la Direccin.
FUNDAUDO-GECO, design formalmente y por escrito al Gerente de la

Calidad como representante de la direccin, quien independientemente de
otras responsabilidades posee toda la autoridad y responsabilidad para
asegurar que se establezca, implanten y se ponga en prctica y/o mantenga
un Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO
9001:2008, informar a FUNDAUDO-GECO acerca del desempeo del
mismo para su revisin y como base para el mejoramiento del sistema de la
calidad. Adicionalmente, deber asegurar que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
Organizacin.
El representante de FUNDAUDO-GECO es un miembro de la direccin y

tiene la total libertad para identificar los problemas de calidad que se
presentan en la organizacin, iniciar las acciones tendientes a solucionar
estos problemas y verificar la implementacin de las soluciones requeridas.
5.5.3. Comunicacin interna
FUNDAUDO-GECO asegura que se establecen los procesos de

comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que la comunicacin
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se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad, y

se establece a travs de la instruccin de Control de Emisin y Recepcin
de Productos Tcnicos y Comunicaciones 010-ITT-001. De esta forma, se
dispone de medios formales e informales de comunicacin: Red Intranet,
red de correo electrnico, red de voz y datos. La informacin general es
difundida a toda la organizacin y la informacin especfica es dirigida hacia
aquel personal que requiere el desarrollo de sus actividades dentro de cada
proyecto.
La confidencialidad tambin forma parte de los atributos de la informacin

segn aplique.
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN.
Con el fin de asegurar la continua consistencia, adecuacin y eficacia del

Sistema de Gestin de la Calidad, de FUNDAUDO-GECO, evala
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema
de Gestin de la Calidad, que incluyen la actualizacin de la poltica y
objetivos de la calidad. Como evidencia de la revisin del Sistema de
Gestin de la Calidad por parte de la FUNDAUDO-GECO realizar una
Minuta de Reunin, en la cual quedarn reflejados los puntos tratados y
acordados.
5.6.1. Informacin de entrada para la revisin.
El Gerente de la Calidad es responsable de preparar la agenda y la

documentacin necesaria para la reunin de revisin del Sistema de
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Gestin de la Calidad con FUNDAUDO-GECO. Los documentos que

estarn disponibles para dicha reunin son los siguientes:
Indicadores sobre el desempeo de los procesos y registros de no

conformidades si los hubiere.
Estado de las Acciones correctivas y Acciones preventivas tomadas.
Actas de reuniones anteriores de revisin por la direccin.
Cambios previstos que puedan afectar al Sistema de Gestin de la

Calidad.
Recomendaciones para mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Poltica y Objetivos de Calidad.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
Asegura la provisin de los recursos necesarios tanto para la ejecucin de

Proyectos (procesos medulares), como para la gestin organizativa
(procesos de apoyo), atendiendo los requerimientos de personal,
herramientas, equipos, espacio fsico, aplicaciones, telecomunicaciones y
transporte cuando sea requerido.
6.1. PROVISIN DE RECURSOS.
FUNDAUDO-GECO, es el responsable de dotar a la organizacin de los

recursos necesarios para implantar, mantener el Sistema de Gestin de la
Calidad y mejorar continuamente su eficacia, para aumentar la satisfaccin
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del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. El compromiso del

Presidente con relacin a la asignacin de recursos est establecido en el
punto 5.1. Compromiso de la Direccin.
6.2. RECURSOS HUMANOS.
6.2.1. Generalidades.
En FUNDAUDO-GECO, el personal que realiza trabajos que afecten la

conformidad de los requisitos del producto, son competentes con base en la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Las
Descripciones de Cargos determinan las competencias necesarias para
todos los cargos de FUNDAUDO-GECO. Para el desarrollo de proyectos el
personal asignado a cada disciplina de del Proyecto es listado en el formato
Equipo de Trabajo del Proyecto 100-FMT-004 (Anexo 10), y Formato de
Niveles de Aprobacin 100-FMT-003 (Anexo 11) el cual muestra su nivel
de responsabilidad en el Proyecto. Estos formatos se mantienen
debidamente actualizados en las respectivas reas de trabajo.
Las responsabilidades de Gestin de la Calidad son inherentes a cada una

de las personas asignadas al Proyecto, quienes basan sus actividades en el
uso de los procedimientos e instrucciones de trabajo definidos, que
garantizan y aseguran que el trabajo se realice de acuerdo a los
requerimientos del Cliente.
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6.2.2. Competencia, formacin y toma de Conciencia.
FUNDAUDO-GECO ha establecido en el Sistema de Gestin de la Calidad

las siguientes metodologas para asegurar la Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia del personal.
a. En los perfiles de las Descripciones de Cargos se han determinado las

competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan
a la conformidad con los requisitos de los productos. Adems de los perfiles,
las Descripciones indican las funciones y las responsabilidades asociadas al
Sistema de Gestin de la Calidad. La interrelacin de cada cargo se
establece en los Estructuras Organizativas de la Empresa y de los
proyectos.
b. Cuando sea aplicable, FUNDAUDO-GECO proporciona formacin a

los empleados que lo requieran o toma otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
c. La gestin para asegurar que el personal sea consciente de la

pertinencia, relevancia e importancia de sus actividades y, de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad en FUNDAUDO-GECO se
inicia desde el ingreso del personal, mediante la charla de induccin
suministrada, tal y como se indica en el Procedimiento de Talento
Humano520-PCD-001. Todos los supervisores son los encargados de
comunicar regularmente a los trabajadores el grado de cumplimiento de los
objetivos y la relevancia e importancia de sus actividades para contribuir al
logro de los mismos.
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d. FUNDAUDO-GECO mantiene los registros apropiados del personal

con relacin a la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Para tal
fin el Departamento de Talento Humano conserva un expediente por cada
trabajador en el cual se incluyen los soportes de su resumen curricular que
demuestran la competencia de los mismos de acuerdo al perfil definido en
las correspondientes Descripciones de Cargos. Adicionalmente, mantiene
una carpeta con la informacin relacionada a la formacin que se ha
proporcionado a los empleados.
6.3. INFRAESTRUCTURA.
FUNDAUDO-GECO ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de las Proyectos y
proyectos en los que participa. La infraestructura incluye:
Sede Principal Lechera, Edo. Anzotegui
432 m2 de superficie
45 Puestos de Trabajo
Sala de Conferencias
Comedor / Cocina / Estacionamiento
Servidor de Archivos e Internet de Alta Velocidad
Impresin de Alto Volumen y Gran Escala
Sucursal Barcelona, Edo. Anzotegui
251 m2 de superficie
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27 Puestos de Trabajo
Sala de Conferencias y Adiestramiento
Servidor de Archivos e Internet de Alta Velocidad
Impresin de Alto Volumen y Gran Escala
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO.
FUNDAUDO-GECO ha determinado y gestionado las condiciones para un

ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, tico y confortable, con
instalaciones funcionando adecuadamente en todos los sitios necesarios para
lograr la conformidad con los requisitos del proyecto, proporcionado a sus
trabajadores un ambiente acorde con las actividades a realizar.
Talento Humano es responsable de promover las condiciones organizacionales

para un adecuado ambiente de trabajo, el cual contribuye a la motivacin,
satisfaccin y desempeo de los empleados.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
En FUNDAUDO-GECO para cada Proyecto se elabora una planificacin

documentada, con el fin de controlar los avances fsicos y financieros. La
planificacin de la realizacin de las Proyectos es coherente con los requisitos de
los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad implantado.
La planificacin del Proyecto permite identificar los recursos que deben asignarse y
emplearse durante la ejecucin del Proyecto, as como establecer las fechas y
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relaciones requeridas para las actividades con el fin de cumplir los compromisos
adquiridos con el Cliente.
Durante la planificacin de la realizacin del Proyecto, FUNDAUDO-GECO

determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:
a. Los objetivos de la calidad especficos para el Proyecto y, los requisitos para

los mismos.
b. La necesidad de establecer procesos y documentos y, de proporcionar

recursos especficos para el Proyecto.
c. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin,

para el Proyecto las cuales se establecen en el formato Plan de Diseo y
Desarrollo del Proyecto 100-FMT-001 (Anexo 9), as como los criterios para la
aceptacin del mismo, establecidas en las especificaciones tcnicas o Normas
segn la disciplina.
d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia del

cumplimiento de realizacin de los procesos durante el Proyecto resultantes
cumpliendo los requisitos a travs de la aplicacin de las Listas de Verificacin de
productos tcnicos de cada disciplina.
e. La planificacin del Proyecto es establecida a travs de un Plan, donde se

muestran las fechas e hitos claves de la ejecucin del mismo, tomando como base
las fechas preestablecidas contractualmente.
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Tabla 5. Hitos de Medicin del Proyecto.
PROGRESO PROGRESO
REVISIN DESCRIPCIN
PARCIAL ACUMULADOI
A1 40% 40% Emisin Inicial
B1 25% 65% Emisin para aprobacin
C1 20% 85% Emisin para Construccin
15% 100% Entrega de Libro Final
Fuente: Oferta Tcnica OI1614
El resultado de esta planificacin se podr aplicar cualquier metodologa distinta

sugerida por el cliente en donde se involucre avance fsico, resumen financiero,
Control de H/H, Avances por Disciplina, curvas de avances / histogramas, notas y
aspectos resaltantes del periodo, acciones correctivas y actividades a realizar en el
prximo periodo.
Todos los productos tcnicos generados dentro del alcance del Proyecto son
sometidos para la revisin, comentarios, y aprobacin del Cliente, segn aplique,
durante 05 das hbiles para las revisiones A1 y 04 das hbiles para las revisiones
B1 y C1, respectivamente, de no recibir comentarios en el tiempo establecido
FUNDAUDO-GECO, notificar al Controlador de Proyecto por parte del Cliente
para que se tomen las acciones correspondientes, a fin de evitar impacto en la
ejecucin del Proyecto relacionado con los factores tiempo y costo.
Adicionalmente, para el desarrollo del alcance de este Proyecto se acord con el
Cliente realizar mesas de trabajo en nuestras oficinas o en las oficinas del Cliente,
segn se requiera, para la revisin y/o aprobacin de los productos de ingeniera,
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de manera de acortar los tiempos de revisin y/o aprobacin por parte del Cliente,
estas aprobaciones se podrn registrar en Minuta considerndose como aval para
las valuaciones.
7.2. PROCESOS REALIZADOS CON EL CLIENTE.
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
Establece la metodologa para determinar la entrega de los Libros Finales,

los requisitos legales y reglamentados aplicables al Proyecto, as como
cualquier requisito adicional determinado como necesario por FUNDAUDO-
GECO.
7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el producto.
FUNDAUDO-GECO realiza una revisin los requisitos relacionados con los

Proyectos antes de comprometerse a desarrollarlos, mediante, envo de
ofertas, aceptacin de contratos, aceptacin de cambios en los contratos,
asegurando que estos requisitos estn definidos y, las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato y los expresados en la previamente en la
oferta son resueltos.
7.2.3. Comunicaciones con el Cliente.
FUNDAUDO-GECO, determina e implementa disposiciones eficaces para la

comunicacin con los clientes, en tal sentido mantiene actualizada una base
de datos con los nmeros de telefnicos, e-mail y personas contacto de
todos nuestros clientes para facilitar el proceso de comunicacin.
La comunicacin de FUNDAUDO-GECO con los clientes es fluida y sencilla.

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Cualquier Informacin comunicada por el cliente es analizada

cuidadosamente, ya que por lo general constituyen una fuente importante
que permite mejorar los procesos de realizacin. La comunicacin con
nuestros clientes considera:
La descripcin de los servicios que presta FUNDAUDO-GECO como

empresa, su alcance y disponibilidad.
El tratamiento de consultas, inquietudes, contratos o atencin de

pedidos, requerimientos, incluyendo las modificaciones a contratos.
7.2.4. Control de Cambios
Durante la ejecucin del Proyecto se pueden presentar cambios o

modificaciones que no estaban previstos en el alcance original de los
trabajos. Estos pueden ser solicitados por el Cliente o detectados
internamente en el Proyecto. Los mismos son identificados y gestionados
como cambios de alcance, descritos y fundamentados bajo el formato
Control de Cambio de Diseo y Desarrollo 100-FMT-002 (Anexo 12).
El Proceso de Control de Cambios permite a la Gerencia del Proyecto

identificar, analizar y gerenciar los eventos y actividades que no estn
contenidos en el alcance original del Proyecto o que hayan sufrido
variaciones importantes que afecten el alcance del trabajo, as como las
fluctuaciones en las cantidades o precios, los errores u omisiones los cuales
son denominados Desviaciones del Proyecto.
Estas desviaciones pueden aparecer en las diferentes fases de la

ingeniera, por lo tanto es requisito indispensable que cada miembro del
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equipo del Proyecto entienda su alcance especfico de trabajo y conozca su

presupuesto de control para poder identificar cada desviacin.
El Planificador brinda a la Gerencia del Proyecto seales tempranas de las

condiciones que puedan afectar los costos y plan de ejecucin del proyecto.
La identificacin temprana es crtica para poder manejar y mitigar el efecto
de cualquier cambio negativo, debido a que la oportunidad de influir en el
resultado final disminuye en la medida en que el Proyecto progresa.
Los cambios de alcance deben ser presentados al Cliente para su

aprobacin antes de iniciar los trabajos que implican. Una vez aprobado, el
cambio pudiera afectar el presupuesto, el pronstico y/o la planificacin del
Proyecto. No se realizar ningn trabajo que sea considerado como un
cambio del alcance antes de contar con la aprobacin escrita por parte de
Cliente.
7.3. DISEO Y DESARROLLO.
7.3.1. Planificacin del Diseo y desarrollo.
La revisin, verificacin y validacin en cada etapa del diseo se lleva a

cabo segn lo indicado en este plan de la calidad particular para cada
proyecto. Antes de iniciar las actividades de diseo y desarrollo, el Gerente
de Proyecto es responsable de asegurar la planificacin de las estrategias
de ejecucin y confirmar que cada miembro del equipo conozca sus
responsabilidades en la ejecucin del contrato. El Gerente de Proyecto se
asegura que estn disponibles los recursos requeridos para la realizacin
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del trabajo. Los Lderes de Disciplina determinan las necesidades en cuanto

a recursos (equipos, especificaciones, Normas, etc.).
La planificacin del diseo considera aspectos tales como:
Conformacin del plan de desarrollo del diseo de acuerdo a las etapas

del diseo y desarrollo del proyecto.
Planificacin de la revisin, la verificacin y la validacin del diseo

requerida por el proyecto mediante reuniones interdisciplinarias y
mesas de trabajo con el cliente.
Definicin apropiada de las responsabilidades y autoridades para

ejecutar el diseo.
Definicin y planificacin de las interfaces entre los diferentes grupos

involucrados en el proyecto.
La realizacin de las actividades de calidad indicadas en este Plan de

Calidad, son incluidas en el cronograma de ejecucin del proyecto en donde
FUNDAUDO-GECO coordina y controla, conjuntamente con el cliente, los
cambios del diseo - planos, documentos tcnicos y especificaciones.
Los resultados de la planificacin se actualizan, segn sea apropiado, a

medida que progresan los cambios al diseo.
Con el fin de evaluar el estatus del Proyecto y hacer un seguimiento de las

actividades, se elabora un Informe Semanal segn las directrices
establecidas con el Cliente, este Informe ha sido diseado para proveer toda
la informacin requerida para que la Gerencia del Proyecto sea capaz de
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conocer sobre el estatus de todas las actividades del Proyecto,

permitindole hacer seguimiento y visualizar las tendencias en una forma
adecuada y como medio para reportar a la Alta Gerencia del Proyecto y el
Cliente.
El Informe incluye como mnimo, la siguiente informacin:
Presupuesto.
Control de H-H de Ingeniera (Planificadas vs. Ganadas acumuladas) -

Progreso Fsico.
Total Facturado por Perodo y Monto Acumulado.
Facturable del Mes y lo Facturado.
Actividades en Progreso.
reas de Atencin.
Variacin / Acciones Correctivas.
Curva del Progreso Fsico.
Durante el desarrollo del Proyecto pueden existir otros reportes con una
frecuencia acordada, de acuerdo a los requerimientos del Proyecto y/o del
Cliente.
7.3.1.1. Reuniones de Proyecto.
Con el fin de asegurar la coordinacin interdisciplinaria en el Proyecto y

facilitar un continuo seguimiento de su ejecucin, se han programado tres
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tipos de reuniones: las reuniones con el Cliente, las reuniones internas y las
reuniones con terceros.
Las reuniones con el Cliente se realizan semanalmente, en las instalaciones

de FUNDAUDO-GECO o en las del Cliente, segn sea requerido por el
proyecto, con el fin de coordinar los asuntos contractuales, tcnicos y
comerciales relacionados con el Proyecto.
El Gerente del Proyecto define segn las necesidades, los asistentes a

dicha reunin. Entre los asuntos tratados en estas reuniones estn:
Estrategia de ejecucin del Proyecto.
Interfaces y comunicacin con el Cliente.
Puntos pendientes de pasadas reuniones.
Revisin de recursos.
Flujo de informacin, requerimientos de informacin y listas de

necesidades. - Actividades en ejecucin y planificadas para la prxima
reunin.
Cambios de Alcance.
Problemas potenciales y reales con sus acciones preventivas y/o

correctivas respectivamente.
Aspectos contractuales.
Las reuniones internas del Proyecto se realizan semanalmente, son

convocadas por el Gerente de Proyecto y/o el Coordinador de Ingeniera y
participan segn aplique el personal clave del Proyecto.
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Y finalmente las reuniones con terceros que en donde participara terceros

que desarrollen trabajos y/o presenten servicios requeridos para cumplir con
lo establecido en el proyecto u otras reuniones menos formales para
analizar y discutir asuntos puntuales del Proyecto.
El control, registro y archivo de las minutas de reuniones son

responsabilidad del Gerente del Proyecto, quien es apoyado en esta
actividad por el Planificador y el Controlador de Documentos. Estas minutas
se encuentran disponibles en los archivos fsicos del Proyecto y en el
directorio del Proyecto.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo.
Los elementos de entrada definidos para este proyecto se derivan de:
Descripciones existentes en cuanto al diseo y desarrollo de productos

provenientes del Documento de Soporte de Oferta (DSO).
Requisitos legales aplicables en el diseo y desarrollo del proyecto.
Informacin proveniente de ingenieras previas.
Requerimientos de PETROPIAR propiamente dicho.
Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo de

productos.
7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo.
Para la obtencin de resultados apropiados FUNDAUDO-GECO, se basa

en:
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La Informacin suministrada por PETROPIAR.
Aplicacin de Lista de Verificacin en donde se verifica la informacin

relacionada con formato. Datos del proyecto y la informacin tcnica
relacionada al producto tcnico a desarrollar y son ejecutadas por el
personal involucrado: Ejecutor y Lder de Disciplina.
Realizar verificaciones de acuerdo a comentarios realizados por el

cliente.
Se establece como producto aprobado una vez que sea recibido sin
comentarios por parte del cliente.
7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo.
En la etapa de ejecucin del proyecto, FUNDAUDO-GECO para la revisin

del diseo y desarrollo lleva a cabo Reuniones Interdisciplinarias, en donde
se realiza una revisin formal, sistemtica y critica de los resultados del
diseo, cumpliendo con lo establecido en Plan de Diseo y Desarrollo del
Proyecto 100-FMT-001 (Anexo 9).
Semanalmente el Gerente de Proyecto realiza una reunin de seguimiento

del Proyecto en donde se establecen las estrategias a seguir para el
desarrollo del proyecto, intercambiando informacin, planteando metas a
corto y largo plazo, con el objetivo de cumplir con el tiempo planificado de
ejecucin del proyecto. Manteniendo Evidencias de ello a travs de las
Minutas de Reunin 010-FMT-003.
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7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo.
El Proceso de Verificacin de Diseo y Desarrollo se realiza de acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento Control de Diseo y Desarrollo 100-PCD-
001, el cual se cumple mediante la aplicacin de las Listas de Verificacin
de cada producto tcnico emitido, antes del emisin del producto de este,
verificando que cumpla con los requerimientos exigidos por el cliente.
FUNDAUDO-GECO mantiene estos registros en los archivos de cada

proyecto.
7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo.
Para la emisin de productos al cliente, debe cumplir con las diferentes

etapas de Diseo y Desarrollo, entre ellas la Verificacin en donde es
revisado por los Lderes de Disciplina. Seguidamente del Gerente de
Proyecto, como indicativo de la aprobacin final por parte de FUNDAUDO-
GECO.
Para las Revisiones finales de productos, una vez que contengan la firma
aprobatoria de estos, es indicativo de que se cumpli con los requisitos
previamente establecidos de diseo y desarrollo y los requisitos requerido
por PETROPIAR.
7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo.
En caso de presentarse cambios en lo establecido en el proyecto

INGENIERA BSICA Y DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIN DE
OBRAS CIVILES, ELCTRICAS, MECNICAS Y DE INSTRUMENTACIN
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DE LA MACOLLA E2 DE PETROPIAR, el Gerente del Proyecto, revisa y

analiza el cambio, sometiendo este a un cambio de alcance si es justificado.
Los cambios se revisan, verifican y validan segn sea apropiado y se

aprueban antes de su implementacin y emisin. Se identifican los cambios
del diseo y desarrollo y se mantienen los registros.
Estos cambios son registrados a travs del formato Control de Cambio de

Diseo y Desarrollo 100-FMT-002 (Anexo 12).
7.4. COMPRAS.
Este punto no aplica, no se encuentra contemplado en el alcance del

proyecto INGENIERA BSICA Y DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES, ELCTRICAS, MECNICAS Y DE
INSTRUMENTACIN DE LA MACOLLA E2 DE PETROPIAR.
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.
7.5.1. Control de la produccin y la prestacin del servicio.
FUNDAUDO-GECO planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del

servicio bajo condiciones controladas a travs de la planificacin de las
actividades asociadas a las diferentes fases del Proyecto. Esta planificacin
se lleva a cabo en varias etapas, partiendo de un Plan General de fechas
claves donde se fijan las fechas crticas para la ejecucin del Proyecto,
tomando como base las fechas preestablecidas contractualmente. Luego se
elabora el Plan Maestro donde se identifica un nivel de detalle que permite
el seguimiento de las fechas y actividades claves de la Ingeniera, segn
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sea el alcance del Proyecto. Por ltimo, basndose en esta informacin se

desarrolla un Plan Detallado para la Ingeniera, el cual constituye la
herramienta de seguimiento continuo para el control del cumplimiento de
fechas e hitos, cumpliendo con lo establecido con el cliente:
a. La disponibilidad de las especificaciones tcnicas de ingeniera, las

cuales contienen la informacin que describe las caractersticas del diseo
de ingeniera.
b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, que establecen la

metodologa para llevar a cabo determinadas actividades, cuando sea
requerido.
c. Se mantiene la disponibilidad de informacin que describe las

caractersticas del proyecto.
d. El uso de equipos operativo apropiado de acuerdo a la disciplina.
Con el fin de mantener una planificacin y un control detallado del estado

del Proyecto, se generan proyecciones, se identifican desviaciones
potenciales o reales de una forma integrada y se realiza un seguimiento
continuo.
El Gerente de Proyecto, es responsable de asegurar que los procesos

Normalizados de FUNDAUDO-GECO, sean adaptados al Proyecto y se
utilicen adecuadamente. Asimismo, es responsable de establecer
lineamientos y coordinar la realizacin de la planificacin de las diferentes
fases del proyecto, as como hacer el seguimiento respectivo.
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Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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Los hitos de medicin de avance establecidos para los proyectos de

Ingeniera son los acordados con el Cliente antes de la emisin dela oferta.
7.5.2. Validacin de los Procesos de la produccin y la prestacin del servicio.
Cuando aplique FUNDAUDO-GECO, el Gerente de la Calidad realizar las

gestiones necesarias para demostrar la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados, mediante el establecimiento de las
disposiciones para estos procesos, incluyendo:
a. Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos,

los cuales dependern de cada proceso en particular.
b. La aprobacin de los equipos y la calificacin del personal.
c. El uso de mtodos y procedimientos especficos, los cuales se

desarrollaran segn el proceso.
d. Los requisitos de los registros, y
e. La revalidacin.
7.5.3. Identificacin y trazabilidad.
La identificacin de todos los productos y servicios del proyecto se

realizarn a travs de la codificacin de los productos de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento Codificacin de Productos Tcnicos 100-
PCD-002 y con los cdigos que el cliente designe. Todos los registros que
se generen a travs de la ejecucin del proyecto se mantendrn archivados
en el Expediente Tcnico, los cuales servirn para realizar la trazabilidad de
todos los procesos ejecutados.
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Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
En caso de la trazabilidad de los productos tcnicos se realiza mediante la

correcta distribucin de la informacin, realizadas a travs de: Distribucin
Interna 010-FMT-005, Notas de Salida 010-FMT-002, Correspondencia
Administrativa 010-FMT-001, entre otras, estando descrito en el instructivo
Control de Emisin y Recepcin de Productos Tcnicos y Comunicaciones
010-ITT-002.
En relacin a la Identificacin de las comunicaciones se cuenta con el

Instruccin Codificacin de Comunicaciones 010-FMT-002.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o Coordinador de Ingeniera,

en las respectivas fases del Proyecto, asegurar que estn disponibles los
procedimientos para realizar la identificacin y seguimiento de productos y
que stos son conocidos por el personal que lo requiere.
7.5.4. Propiedad del Cliente.
FUNDAUDO-GECO, cuida los bienes que son propiedad del Cliente,

mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados por la misma.
Los archivos electrnicos de la informacin entregada por PETROPIAR,

estn respaldados en el servidor en la carpeta del proyecto al alcance de
todos los integrantes del equipo de trabajo.
FUNDAUDO-GECO, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes

que son propiedad del Cliente, suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del servicio prestado. Cualquier bien que sea
propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algn modo se
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Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
considere inadecuado para su uso, es comunicado al Cliente a travs de

informes, reportes y comunicaciones, manteniendo estos como registros.
7.5.5. Preservacin del Producto.
Los productos tcnicos emitidos en fsico en sus diferentes revisiones son

archivados bajo carpetas identificadas con el Nombre Oficial y cdigo del
Proyecto definido por FUNDAUDO-GECO. Estarn disponibles todas sus
revisiones en el cada uno de los departamentos de Ingeniera, el cual
emitir el libro final.
Los archivos en electrnico se encuentran ubicados en el Servidor en la

carpeta identificado con el cdigo del proyecto, siendo respaldada dicha
informacin semanalmente.
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
Para el desarrollo de la ingeniera no contempla el uso de equipos de medicin y

ensayo, por lo que esta seccin se encuentra fuera del alcance del presente Plan
de la Calidad.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.
8.1. GENERALIDADES.
FUNDAUDO-GECO planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos de los
proyectos, asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad y,
mejorar continuamente la eficacia del mismo, mediante la determinacin de los
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
mtodos aplicables, la definicin de tcnicas estadsticas el alcance de su

utilizacin y aplicacin.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
8.2.1. Satisfaccin del Cliente.
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la

Calidad, FUNDAUDO-GECO realiza el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de FUNDAUDO-GECO. La satisfaccin del Cliente se
determinara mediante una o ms de las siguientes formas:
Informes de Evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad realizado

por el cliente.
Encuesta de Satisfaccin del Cliente.
Quejas y Reclamos documentados realizadas por el cliente.
Observaciones documentadas realizadas por el cliente.
Reconocimientos documentadas realizadas por el cliente
8.2.2. Auditora Interna.
En FUNDAUDO-GECO se establece a travs del Procedimiento para

Auditoras Internas de la Calidad 000-PCD-006, que las auditoras internas
de la calidad son realizadas para verificar si las actividades de los Proyectos
relacionadas con el Sistema de Gestin de la Calidad y sus resultados,
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Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
cumplen con los procedimientos y requerimientos establecidos para el

Proyecto.
Los resultados tambin se utilizan para evaluar la eficacia del Sistema de

Gestin de la Calidad, cumpliendo con los requisitos de nuestro propio
Sistema de Gestin de la Calidad y, para verificar que el sistema est
implantado y se mantiene de manera eficaz.
Las auditoras internas de la calidad son llevadas de acuerdo a las

directrices descritas en el procedimiento para Auditoras Internas de Calidad
000-PCD-006, en donde se establece la metodologa para programar las
auditorias, tomando en consideracin el estado y la importancia de los
procesos y reas a auditar, as como los resultados de las auditorias previas
se definiesen los criterios, el alcance, la frecuencia y metodologa de las
auditoras de la ingeniera que ocurre con no menos de un 30 % de avance
de la misma.
Los resultados, tanto de las auditoras de calidad como de las revisiones

tcnicas son reportados formalmente al Proyecto. Se realiza un seguimiento
cercano a la situacin de irregularidades identificadas, hasta el cierre de las
mismas. El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de coordinar que
la accin correctiva y/o preventiva relacionada con la No Conformidad
detectada, sea debidamente implementada.
8.2.3. Seguimiento y Medicin de Proceso.
Se ha establecido los siguientes controles para realizar el seguimiento de

los procesos en el desarrollo del proyecto, tales como:
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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Control de tiempo de revisiones.
Control del Costos.
Control de Calidad.
Estado Financiero.
El Departamento de Planificacin organiza las actividades y controla el

avance del proyecto, con el fin de alertar al Gerente de proyecto de
cualquier dificultad y asegurar el cumplimiento de las fechas e hitos
establecidos en la planificacin del proyecto.
El Departamento de Control de Costos es responsable de verificar y

controlar que los costos del proyecto se ejecuten de acuerdo al presupuesto
establecido.
El Gerente Proyecto es responsable de tomar las medidas necesarias para

la mejora de los resultados del proyecto.
8.2.4. Seguimiento y Medicin de Producto.
FUNDAUDO-GECO realiza el seguimiento y la medicin de las

caractersticas de los Proyectos para verificar que se cumple con los
requisitos de las mismas. La medicin y el seguimiento de las
caractersticas de las Proyectos se realizan a travs del cumplimiento de
Plan de Diseo y Desarrollo del Proyecto 100-FMT-001 (Anexo 9). Los
productos tcnicos son monitoreados a travs de la aplicacin de las Listas
de Verificacin, Revisiones Tcnicas y la Implementacin de Control de
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GENERAL
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Cambio de Diseo y Desarrollo 100-FMT-002 (Anexo 12), Equipo de

Trabajo del Proyecto 100-FMT-004 (Anexo 10).
FUNDAUDO-GECO no entrega ningn proyecto hasta que se ha

completado satisfactoriamente, a menos que el cliente indique lo contrario.
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
FUNDAUDO-GECO asegura que el producto No Conforme con los

requisitos, sea identificado, documentado, evaluado, tratado y notificado
para prevenir su utilizacin o entrega no intencional.
Los productos tcnicos no conformes son tratados mediante una o ms de

la siguiente manera:
a) El rea afectada por la no conformidad detectada debe tomar acciones

para eliminarla.
b) El Gerente y los Lderes de Disciplina, estn autorizados para decidir las

acciones para corregir la no conformidad.
FUNDAUDO-GECO mantiene evidencia de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.
8.4. ANLISIS DE DATOS.
FUNDAUDO-GECO determina, recopila y analiza los datos apropiados para

demostrar la adecuacin y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y
para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del Sistema de
Gestin de la Calidad.
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PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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Para el proyecto se mantiene un programa continuo para la definicin,

desarrollo y medicin de indicadores de gestin, los cuales pueden
demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC e identificar las oportunidades
de mejora en la prestacin del servicio incluyendo los datos generados del
resultado de la medicin y seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
8.5. MEJORA.
8.5.1. Seguimiento y Medicin de Producto.
FUNDAUDO-GECO mejora continuamente la eficacia de su Sistema de

Gestin de Calidad por medio de la utilizacin y actualizacin de la Poltica
de la Calidad (Anexo 2) y de los Objetivos de la Calidad, tambin mediante
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, indicadores de gestin del
proyecto, las acciones correctivas / preventivas y mediante la revisin por la
direccin.
8.5.2. Acciones Correctivas.
FUNDAUDO-GECO toma acciones para eliminar la causa de No

Conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. El
Procedimiento para Acciones Correctivas 000-PCD-004 tiene como
propsito establecer la metodologa para tramitar acciones correctivas
apropiadas a los efectos de las no conformidades generadas, Auditoras o
de partes interesadas, as como las provenientes del Cliente, contribuyendo
al logro de los objetivos de la calidad fijados y en definitiva, a la introduccin
de mejoras en el Sistema de la Calidad definido e implantado.
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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El Procedimiento para Acciones Correctivas 000-PCD-004, establece los

siguientes aspectos:
Revisin de las no conformidades.
Determinacin de las causas de las no conformidades.
Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones preventivas para

asegurar que las no conformidades no vuelven a ocurrir.
Determinacin e implementacin de las acciones necesarias.
Registro los resultados de las acciones tomadas.
Revisin las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. Acciones Preventivas.
FUNDAUDO-GECO determina las acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales y para prevenir su ocurrencia. Para tal fin se
desarroll el Procedimiento para Acciones Preventivas 000-PCD-005. Este
documento tiene como propsito establecer la metodologa para tramitar las
Acciones Preventivas apropiadas que darn respuesta a las No
Conformidades Potenciales, contribuyendo as al logro de los objetivos de
la calidad fijados y en definitiva, a la introduccin de mejoras en el Sistema
de la Calidad definido e implantado.
El Procedimiento para Acciones Preventivas 000-PCD-005, establece los

siguientes aspectos:
La determinacin de no conformidades potenciales y sus causas.

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Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
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La evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de

no conformidades.
La determinacin e implementacin las acciones necesarias.
El Registro de los resultados de las acciones tornadas.
La Revisin las acciones preventivas tomadas.
9. ANEXOS
Anexo 1. Mapa de Proceso
Anexo 2. Poltica de la Calidad
Anexo 3. Compromiso de la Gerencia
Anexo 4. Misin
Anexo 5. Visin
Anexo 6. Valores
Anexo 7. Modelo de Correspondencia
Anexo 8. Estructura Organizativa
Anexo 9. Formato de Plan de Diseo y Desarrollo 100-FMT-001
Anexo 10 Formato de Equipo de Trabajo 100-FMT-004
Anexo 11 Formato de Niveles de Aprobacin 100-FMT-003
Anexo 12. Formato de Control de Cambio de Diseo y Desarrollo 100-

FMT-002
Anexo 13. Formato de Documento Referencial

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
Anexo 14. Formato de Documento Referencial
Anexo 15. Indicadores de Gestin
Anexo 16. Formato de Lista de Formatos 000-FMT-005

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 1
Mapa de Proceso
Mapa de Proceso
CALIDAD
Rev. A 25-04-2014
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 2
Poltica de la Calidad
Poltica de la Calidad
CALIDAD
Rev. A 28-10-2014
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 3
Compromiso de la Gerencia
Compromiso de la
Gerencia
CALIDAD
Rev. A 28-04-2014
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 4
Misin
Misin
CALIDAD
Rev. A 14-10-2015
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 5
Visin
Visin
CALIDAD
Rev. A 14-10-2015
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 6
Valores
Valores
CALIDAD
Rev. B 14-10-2015
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 7
Modelo de Correspondencia
CORRESPONDENCIA
CALIDAD
Rev. A 09-09-2015
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 8
Estructura Organizativa
INGENIERA BSICA Y DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES, ELCTRICAS, MECNICAS Y DE
INSTRUMENTACIN DE LA MACOLLA E2 DE PETROPIAR
Proyecto N I1611
IBD-OCEMI E2 Estructura Organizativa del Proyecto Revisin C 23-01-2017
Gerente del Proyecto
Oswaldo Maldonado 431
Administrador de Contrato Coordinador de Planificacin
Margelys Calzadilla 434 Roxelin Torres 433
Controlador de Productos Coordinador de Calidad
Mariela Cedeo 437 Emiflor Martnez 436
Coordinador del Proyecto
Lisette Cubilln 432
Lder de Procesos Lder de Civil Lder de Instrumentacin
Mariangel Vallejo 110 Mnica Boada 130 Freddy Snchez 150
Lder de Mecnica Lder de Electricidad
Willian Figueroa 120 Luis Itriago 140
Pgina 1 de 1 400-FMT-002 Rev. A | Fecha: 04-07-2016

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 9
Formato de Plan de Diseo y Desarrollo 100-FMT-001
GERENCIA DE INGENIERA
PLAN DE DISEO Y DESARROLLO DE PROYECTO
CDIGO DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO

FECHA DE
REVISIN
DISCIPLINA EMISIN
DESCRIPCIN ELABORACIN REVISIN VERIFICACIN VALIDACIN

RID LISTA DE APROBADO POR:
CDIGO CLIENTE CDIGO GECO ACTIVIDAD / DOCUMENTO / PLANO / SIMULACIN ELEMENTOS DE ENTRADA PROCEDIMIENTOS, NORMAS, ESTNDARES, GUAS Y/0 CDIGOS VERIFICACIN
GP LM LC LE LP LI APLICABLE GECO CLIENTE
LEYENDA: RID: REVISIN INTERDISCIPLINARIA | GP: GERENTE DE PROYECTO | LM: LDER DE MECNICA | LC: LDER DE CIVIL | LE: LDER DE ELECTRICIDAD | LP: LDER DE PROCESO | LI: LDER DE INSTRUMENTACIN
1 de 1 100-FMT-001 Rev.0 | Fecha: 09-10-2015

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 10
Formato de Equipo de Trabajo 100-FMT-004
EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
CDIGO DEL PROYECTO TTULO DEL PROYECTO
IDENTIFICACIN NIVEL DE FECHA DE FECHA DE

NOMBRE Y APELLIDO CIV CORREO ELECTRNICO CONTACTO
Iniciales Firma RESPONSABILIDAD INCORPORACIN DESINCORPORACIN
Pgina 1 de 1 100-FMT-004 Rev. B |Fecha: 13/10/2015

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 11
Formato de Niveles de Aprobacin 100-FMT-003
NIVELES DE APROBACIN DE PRODUCTOS
CDIGO DEL PROYECTO TTULO DEL PROYECTO
DSCIPLINA
NIVELES DE RESPONSABILIDAD OBSERVACIONES

PRODUCTOS
ELABORADO REVISADO APROBADO (NOTAS ACLARATORIAS)
NIVELES DE RESPONSABILIDAD
GP: Gte. de Proyecto CP: Coord. de Proyecto CI: Coord. de Ingeniera LD: Lder de Disciplina
PS: Proyectista Senior IJ: Ingeniero Junior IS: Ingeniero Senior PJ: Proyectista
Elaborado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Pgina 1 de 1 100-FMT-003 Rev. 0 | Fecha: 14/12/2015

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 12
Formato de Control de Cambio de Diseo y Desarrollo 100-FMT-002
CONTROL DE CAMBIO DE DISEO Y DESARROLLO
CDIGO DELPROYECTO TITULO DEL PROYECTO
No. DE CONTROL DISEO / PRODUCTO / TCNICO
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
JUSTIFICACIN DEL CAMBIO
DISCIPLINA QUE GENERA EL CAMBIO: EL CAMBIO AFECTA A:
VARIACIN EN HORAS HOMBRE

PROFESIONAL (P) ING TEC I+T
H-H 0 0 0
Emitido por: Aprobado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
Pgina 1 de 1 I00-FMT-002 Rev. 0 | Fecha: 11-12-2015

SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 13
Formato de Documento Referencial
GERENCIA DE PROCESOS Y DESARROLLO DE I1611-DEFFGGG-HIIJJJ
SUPERFICIE Rev. A1
Fecha DD/MM/AA
NOMBRE DEL DOCUMENTO

DISCIPLINA
XX-E2-XX-X-XX-267XX
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Aprobado
Realizado Revisado
Rev. Fecha Descripcin
por por Coordinador del
PETROPIAR
Proyecto
G. Rondn / P.
A1 DD/MM/AA Emisin Inicial N. Apellido N. Apellido O. Maldonado
Arellano
G. Rondn / P.
B1 DD/MM/AA Emisin para Aprobacin N. Apellido N. Apellido O. Maldonado
Arellano
G. Rondn / P.
C1 DD/MM/AA Emisin para Construccin N. Apellido N. Apellido O. Maldonado
Arellano
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 14
Formato de Plano Referencial
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 23/01/2017
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 15
Indicadores de Gestin
Indicadores de Gestin
CALIDAD
Rev. A 10-05-2016
RESPONSABLE POR
OBJETIVOS INDICADOR FORMULA GESTIN DEL META PEROCIDAD
RESULTADO
Evaluar y controlar
% de Desviacin
continuamente el tiempo
de la % Plan Periodo % Plan Real Periodo % Plan Periodo 0% de
de ejecucin de los ( ) 100 Planificacin Semanal
Planificacin Desviacin
proyectos de acuerdo a lo
Real
planificado.
Prevenir la emisin de No
Durante la
Conformidades No, de No 0% No
No. de No Conformidades Gerente de Proyecto Ejecucin del
detectadas durante la Conformidades Conformidades
Proyecto
ejecucin de los proyectos
Identificar Oportunidades
Oportunidades 1
de mejoramiento continuo Nmero de Acciones Correctivas y/o Nmero de Control de
de Mejoramiento Oportunidades Mensual
durante la ejecucin de Acciones Preventivas Documentos
Continuo de Mejora
los proyectos
% No. de
Evaluar y cuantificar Productos No. de Productos Tcnicos Comentados Tipo 1
productos tcnicos con Tcnicos ( ) 100 5 % Mensual
No. Total de Productos Tcnicos Comentados
comentarios Tipo 1 Comentados
(Comentarios de formato) Tipo 1 Control de
y comentarios Tipo 2 % No. de Documentos
(Comentarios que afecten Productos
el diseo, planificacin y No. de Productos Tcnicos Comentados Tipo 2
Tcnicos ( ) 100 1% Mensual
costo) Comentados No. Total de Productos Tcnicos Comentados
Tipo
SUPERFICIE Rev. C1
Fecha 13/12/2016
PLAN DE LA CALIDAD
GENERAL
40-E2-00-G-38-26701
ANEXO 16
Formato de Lista de Documentos Internos 100-FMT-002
GERENCIA DE LA CALIDAD
LISTA DE FORMATOS
REVISIN - FECHA TIPO DE UBICACIN FRECUENCIA DE TIEMPO DE

CDIGO DESCRIPCIN METODO DE ELIMINAR
DE EMISIN ACESSO ELECTRONICA USO CONSERVACION
110-FMT-001 Bases y Criterios de Diseo B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-002 Balance de Masa y Energia B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-003 Descripcin del Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-004 Memoria de Clculo B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-005 Hoja de Datos de Corrientes de Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-006 Clculos Hidrulicos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-007 Hoja de Datos de Equipos de Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
LEYENDA DEPARTAMENTO:
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Procesos- Documentos
(C) CONFIDENCIAL (S) SIN RESTRICCION (D) DIARIO (S) SEMANAL (M) MENSUAL (T) TRIMESTRAL (A) ANUAL (E ) EVENTUAL FECHA DE ACT. 21/08/2015
Pgina 1 de 4 000-FMT-005 Rev. B | Fecha: 05-03-2015

LISTA DE FORMATOS

110-FMT-008 Lista de Equipos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-009 Lista de Lneas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-010 Lista de Puntos de Interconexin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-011 Filosofa de operacin y Control B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-012 Matriz Causa Efecto B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-013 Sistema de Alivio B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Manejo y Disposicin de Emisiones y

110-FMT-014 B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Efluentes
110-FMT-015 Requerimiento de Servicios Industriales B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

Requerimiento de Qumicos y
Catalizadores
Sumario de Requerimiento de Servicios
Industriales
Sumario de Requerimiento de Quimicos
y Catalizadores
Optimizacin de Procesos e Integracin
Trmico
110-FMT-020 Anlisis de Riesgo y Operabilidad B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Estudio de Prevencin de Corrosin por

CO2 en Lineas y Equipos de Procesos
Estudio de Prevencin de Corrosin en
el Manejo de Crudo
110-FMT-023 Estudio de Deposicin de Slidos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Procesos- Planos

LISTA DE FORMATOS

110-FMT-100 Diagrama de Bloques de Procesos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-101 Diagrama de Flujo de Procesos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Diagrama de Tuberas e
Instrumentacin
110-FMT-103 Diagrama de Seleccin de Materiales B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-104 Plano de Simbologia B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

120-FMT-001 Bases y Criterios de Diseo B-05/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
120-FMT-002 Criterios de Diseo B-05/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
Procedimiento de Desmantelimiento y
120-FMT-003 B-16/09/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
Conexin con Instalaciones Existentes
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Mecnica- Documentos
Pgina 1 de 1 000-FMT-005 Rev. B |Fecha: 05-03-2015

LISTA DE FORMATOS

121-FMT-001 Analisis de Flexibilidad B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Materiales de
121-FMT-002 B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Tuberias
121-FMT-003 Especificaciones de Filtros B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Tubera- Documentos

LISTA DE FORMATOS

Plano Indice General de Tuberias (Key
plan)
121-FMT-101 Plano de Planta de Tuberas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Plano de Elevaciones, Detalles y Cortes

de Tuberas
121-FMT-103 Plano Isometrico B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Plano Uniflar de Ruteo de Ductos de

121-FMT-104 Sistema de Aire Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Plano de Planta de Sistemas de Aire

121-FMT-105 Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF

121-FMT-106 de Sistemas de Aire Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Tubera- Planos

LISTA DE FORMATOS

110-FMT-002 Balance de Masa y Energia B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-003 Descripcin del Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-004 Memoria de Clculo B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-005 Hoja de Datos de Corrientes de Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-006 Clculos Hidrulicos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-007 Hoja de Datos de Equipos de Proceso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

110-FMT-008 Lista de Equipos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-009 Lista de Lneas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-010 Lista de Puntos de Interconexin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-011 Filosofa de operacin y Control B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-012 Matriz Causa Efecto B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-013 Sistema de Alivio B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Manejo y Disposicin de Emisiones y

Efluentes
110-FMT-015 Requerimiento de Servicios Industriales B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

Requerimiento de Qumicos y
Catalizadores
Sumario de Requerimiento de Servicios
Industriales
Sumario de Requerimiento de Quimicos
y Catalizadores
Optimizacin de Procesos e Integracin
Trmico
110-FMT-020 Anlisis de Riesgo y Operabilidad B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Estudio de Prevencin de Corrosin por

CO2 en Lineas y Equipos de Procesos
Estudio de Prevencin de Corrosin en
el Manejo de Crudo
110-FMT-023 Estudio de Deposicin de Slidos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

110-FMT-100 Diagrama de Bloques de Procesos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-101 Diagrama de Flujo de Procesos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Diagrama de Tuberas e
Instrumentacin
110-FMT-103 Diagrama de Seleccin de Materiales B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
110-FMT-104 Plano de Simbologia B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

120-FMT-001 Bases y Criterios de Diseo B-05/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
120-FMT-002 Criterios de Diseo B-05/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
Procedimiento de Desmantelimiento y
120-FMT-003 B-16/09/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR EL ARCHIVO PDF
Conexin con Instalaciones Existentes
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Mecnica- Documentos
Pgina 1 de 1 000-FMT-005 Rev. B |Fecha: 05-03-2015

LISTA DE FORMATOS

121-FMT-001 Analisis de Flexibilidad B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Materiales de
Tuberias
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Tubera- Documentos

LISTA DE FORMATOS

Plano Indice General de Tuberias (Key
plan)
121-FMT-101 Plano de Planta de Tuberas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF

de Tuberas
121-FMT-103 Plano Isometrico B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Plano Uniflar de Ruteo de Ductos de

121-FMT-104 Sistema de Aire Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Plano de Planta de Sistemas de Aire

121-FMT-105 Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF

121-FMT-106 de Sistemas de Aire Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Tubera- Planos

LISTA DE FORMATOS

122-FMT-001 Lista de Equipos B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Criterios de Diseo de Sistema de Aire

Acondicionado
Criterios de Diseo de
Intercambiadores de Calor
122-FMT-004 Memoria de Clculo B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-005 Memoria de Clculo de Bombas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-006 Memoria de Clculos de Compresores B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-007 Memoria de Clculo de Tanques B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Memoria de Clculo de Recipientes a

Presin
Memoria de Clculo de
Intercambiadores de Calor
Memoria de Clculo de Sistema de Aire
Acondicionado
122-FMT-011 Especificaciones Tcnicas de Equipos B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Revestimiento y
Pintura
Especificaciones de Soldadura
(Equipos)
122-FMT-015 Especificaciones de Bombas Certrifugas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Equipos - Documentos

LISTA DE FORMATOS

Especificaciones de Bombas
Proporcionadoras
Especificaciones de Bombas
Reciprocantes
Especificaciones de Compresores
Centrifugos
122-FMT-019 Especificaciones de Turbina a Gas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-020 Especificaciones de Turbinas a Vapor B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-021 Especificaciones de Tanques B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Recipientes a
Presin
122-FMT-023 Especificaciones de Calderas B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-024 Especificaciones de Secadores de Aire B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Intercambiadores
de Calor
Especificaciones de Unidades Tipo
Paquete
122-FMT-027 Especificaciones de Gruas y Polipastos B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones de Sistema de Aire

Acondicionado
Especificaciones de Construccin de
Sistema de Aire Acondicionado
122-FMT-030 Hojas de Datos de Equipos B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

122-FMT-031 Hojas de Datos de Aire Acondicionado B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-032 Requisicion de Equipos B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-033 Requisicion de Equipos Mayores B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
122-FMT-034 Requisicin de Unidades Tipo Paquete B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF

LISTA DE FORMATOS

Criterios de Diseo de Sistema Contra
123-FMT-001 Incendio B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Memoria de Clculo Sistema Contra

Incendio
Especificaciones de Sistema Contra
Incendio
Especificaciones de Construccion de
Sistema Contra Incendio
Hoja de Datos de Equipos de Sistema
Contra Incendio
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Sistema Contra Incendios - Documentos

LISTA DE FORMATOS

Plano de Tendido de Tuberas de
123-FMT-100 Sistema Contra Incendio B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Sistema Contra Incendios- Planos

LISTA DE FORMATOS

Plano de Tendido de Tuberas de
123-FMT-100 Sistema Contra Incendio B-05/07/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Aire Acondicionado- Planos

LISTA DE FORMATOS

Bases de Contratacin Levantamientos

Topograficos
Bases de Contratacin Estudios
Geotcnicos
130-FMT-004 Estudio Geotcnico B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-005 Especificaciones Tcnicas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-006 Alcance de los Trabajos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-007 Documentos Generales B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-008 Seleccin del sitio de implantacin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-009 Movimiento de Tierra B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-010 Vialidad B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-011 Memoria de Clculo de Acueductos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-012 Memoria de Clculo de Cloacas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-013 Memoria de Clculo de Drenajes B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-014 Instalaciones Sanitarias B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-015 Fundaciones B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Civil- Documentos
Pgina 1 de 4 000-FMT-005 Rev. B | Fecha : 05-03-2015

LISTA DE FORMATOS

130-FMT-016 Estructuras de Concreto B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-017 Estructuras Metlicas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-018 Muros de Contencin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Civil - Documentos

LISTA DE FORMATOS

130-FMT-100 Plano de Implatacin General B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-101 Plano de Topografa Original B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-102 Plano de Topografa Modificada B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-103 Plano de Vialidad B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-104 Plano de Planta de Sealizacin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-105 Plano de Detalles de Sealizacin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-106 Plano de Drenajes B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-107 Plano de Acueductos B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-108 Plano de Cloacas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-109 Plano de Remocin y demolicin B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-110 Plano de Instalaciones Subterrneas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-111 Plano de Fundaciones B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-112 Plano de Estructuras de Concreto B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-113 Plano de Estructuras Metalicas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-114 Plano de Tanquillas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Civil - Planos

LISTA DE FORMATOS

130-FMT-115 Plano de Cerca Perimetral B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-116 Plano de Implantacin de AN Y AB B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
130-FMT-117 Isometria de Aguas Blancas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Isometria de Aguas Negras

Muros de Contencin
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Civil - Planos

LISTA DE FORMATOS

131-FMT-100 Plano de Planta de Arquitectura B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
131-FMT-101 Plano de Cortes y Fachadas B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
131-FMT-102 Plano de Planta de Cielo Raso B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
131-FMT-103 Plano de Paisajismo B-17/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Arquitectura - Planos

LISTA DE FORMATOS

140-FMT-001 Documento Tcnico General B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-002 Bases y Criterios de Diseo B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-003 Analisis de Cargas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-004 Estudio de Alternativas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-005 Estudio de Arranque de Motores B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Estudio de Coordinacin de
140-FMT-006 B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Protecciones
140-FMT-007 Estudio de CortoCircuito B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-008 Estudio de Demanda B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-009 Estudio de Flujo de Carga B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-010 Estudio de Generacin B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-011 Estudio de Armnicos B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Filosofa de Operacin y Control del

Sistema Elctrico
140-FMT-013 Filosofa de Protecciones Elctricas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Informe de Levantamiento de
Informacin
140-FMT-015 Informe de Revisin de Ingenieria B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad- Documentos

LISTA DE FORMATOS

140-FMT-016 Lista de Cables B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-017 Lista de Conduits B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-018 Lista de Equipos Elctricos B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-019 Tablas de Carga B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-020 Matriz de Evaluacin B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-021 Memoria de Clculo B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-022 Memoria de Clculo de Alimentadores B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-023 Memoria de Clculo de Iluminacin B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-024 Memoria de Clculo de Lnea Elctrica B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Memoria de Clculo de Sistema de

140-FMT-025 Proteccion contra Descargas B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
At f i
Memoria de Clculo de Sistema de
140-FMT-026 B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
Puesta a Tierra
140-FMT-027 Requisicin de Materiales y Equipos B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-028 Hoja de Datos de Materiales y Equipos B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-029 Especificaciones de Construccin B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-030 Especificaciones Tcnicas de Cables B- 21/08/2015 S S,G,C E HASTA LA ACTUALIZACION GUARDAR ARCHIVO PDF
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad - Documentos

LISTA DE FORMATOS

Especificaciones Tcnicas de
140-FMT-031 Materiales y Equipos B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Especificaciones para la Contratacin

140-FMT-032 B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
de Estudio de Resistividad de Suelos
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad - Documentos

LISTA DE FORMATOS

140-FMT-100 Simbologa B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-101 Detalles Unifilar B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-102 Digrama Trifilar B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-103 Diagrama de Conexionado B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-104 Diagrama Esquemtico de Control B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Diagrama Funcional de Servicios

Auxiliares
Diagrama de Instalacin de Cajas Y
Tableros
140-FMT-107 Esquema de Interconexin B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-108 Desmantelamiento B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-109 Isolneas de Iluminacin B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-110 Ubicacin de Equipos B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-111 Ubicacin de Tanquillas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-112 Detalles de Tanquillas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-113 Detalles de Canalizaciones a la Vista B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Detalles de Canalizaciones
Subterrneas
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad- Planos

LISTA DE FORMATOS

140-FMT-115 Detalles de Linea Elctrica B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-116 Detalles de Puesta a Tierra B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-117 Detalles de Instalaciones Elctricas B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-118 Detalles de Iluminacin Exterior B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Detalles de Sistema de Alumbrado y

Tomacorrientes
Detalles de Sistema de Proteccin
Contra Descargas Atmosfricas
Detalles de Empalmes de Cables o
Conductores
Detalles de Torre para Lnea Elctrica
de Alta Tensin
140-FMT-123 Ruta de Lnea Elctrica B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-124 Planta y Perfil de Lnea Elctrica B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-125 Carga en Soportes de Linea Elctrica B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Ruta de Canalizaciones y Cables de

Fuerza
140-FMT-127 Sistema de Puesta a Tierra B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
140-FMT-128 Sistema de Iluminacin Exterior B- 21/08/2015 S S.G.C E HASTA LA ACTUALIZACIN GUARDAR ARCHIVO PDF
Sistema de Alumbrado y
Tomacorrientes
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad - Planos

LISTA DE FORMATOS

Sistema de Proteccin Contra
Descargas Atmosfricas
TIPO DE ACESSO FRECUENCIA DE USO Electricidad - Planos

40 E2 00 G 38 26701 - C1

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Contrato No.

7.2. PROCESOS REALIZADOS CON EL CLIENTE. .................................................. 34

Este Plan est desarrollado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 SISTEMAS DE

1.1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Empresa especializada en la realizacin de proyectos de ingeniera y construccin,

Nuestros servicios se basan en la amplia experiencia de nuestro equipo profesional

1.2. UBICACIN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA

Sede Principal Lechera, Edo. Anzotegui

Sucursal Barcelona, Edo. Anzotegui

Sucursal El Tigre, Edo. Anzotegui

Definir las directrices para la Gestin de Calidad del Proyecto INGENIERA

El presente Plan de la Calidad est basado en el cumplimiento de los requisitos

Para determinar los procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad, la

Para el caso de los subcontratistas y proveedores, sin sistemas de gestin de la

El Sistema de Gestin de la Calidad aplica a los procesos necesarios,

El Sistema de Gestin de la Calidad, y por consiguiente este Plan, est

Manual de Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Manual de descripcin de funciones y perfil de cargos.

4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

4.1. REQUISITOS GENERALES.

Basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, FUNDAUDO-GECO

En FUNDAUDO-GECO se realiza el seguimiento e implementacin de

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de FUNDAUDO-

FUNDAUDO-GECO, que son necesarios para asegurarse de la eficaz

4.2.2. Plan de la Calidad.

FUNDAUDO-GECO ha establecido y mantiene el Plan de la Calidad con el

El Gerente de Proyecto es responsable de la implantacin del Sistema de

4.2.3. Control de Documentos.

FUNDAUDO-GECO controla todos los documentos requeridos por el

El acceso conveniente a los Productos Tcnicos e Informacin de

Que los Productos Tcnicos se encuentren adecuadamente

Que la informacin se encuentre debidamente actualizada en las reas

Para el registro de acuerdos tcnicos a administrativos del proyecto se

En caso de los contratistas, cuyas actividades influyen en la calidad final de

Para asegurar el control y confiable de la informacin tcnica y/o

tcnicos, documentos de referencia, documentos de fabricantes y registros

En relacin a toda la documentacin la podemos definir en las siguientes

4.2.3.1. Documentacin Administrativa.

Toda la documentacin administrativa del Proyecto se encuentra

4.2.3.2. Documentacin Tcnica.

El Controlador de Productos es responsable de asegurar el control

Los productos tcnicos emitidos de los proyectos son elaborados,

del Proyecto 100-FMT-004 (Anexo 10), que indica los niveles de

La revisin, comentarios y/o aprobacin por el Cliente son

Adicionalmente se formalizar la entrega de los productos tcnicos

Los cambios en los productos tcnicos y datos son revisados y

Luego de concluido los proyectos, el Coordinador de

4.2.3.3. Codificacin de Productos Tcnicos.

La codificacin correspondiente a PETROPIAR para los productos

Tabla 1. Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.

Fuente: Procedimiento de Codificacin de Documentos Tcnicos en COB 00-00-00-G-15-10002.

(*) Las macollas que no se encuentren en el Sistema se incorporarn con

(**) Las Tablas mencionadas se desarrollan en el procedimiento COB 00-00-

Adicionalmente los productos tcnicos se encontrarn codificados

Tabla 2. Estructura de Codificacin -GECO.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

Fuente: 010-ITT-001 Codificacin de Productos Tcnicos.

Para la codificacin se considera como base la Estructura de

Tabla 3. Estructura de Particin de Trabajo del Proyecto.

Fuente: Archivo Maestro de Proyecto.

4.2.3.4. Codificacin de Archivo electrnico de Productos Tcnicos.

Los productos tcnicos se identifican de acuerdo a lo establecido