RENDICION DE GASTOS Fecha Rendicin

5/6/2016

Descripcin General
RUT 16,527,048-7 Nombre Gerson Collado Diaz
GASTOS
Tipo Nro.
Fecha C. costo comprobant Comprobant Descripcin del Gasto
e e
1 Vale Iva, no rendido de factura N 213
2 18/04/16 Boleta 807538 Peaje
3 18/04/16 Boleta 423999 Peaje
4 18/04/16 Boleta 300923 Peaje
5 18/04/16 Boleta 95605 Peaje
6 19/04/16 Boleta 348669 Peaje
7 19/04/16 Factura 58354 Combustible
8 19/04/16 Boleta 426682 Peaje
9 19/04/16 Boleta 22150 Lavado de furgon
10 20/04/16 Boleta 144103 Peaje
11 20/04/16 Boleta 427195 Peaje
12 21/04/16 Factura 58828 Combustible
13 21/04/16 Boleta 429742 Peaje
14 21/04/16 Boleta 813181 Peaje
15 Vale Estacionamientos, Internet etc.
16 21/04/16 Boleta 855505 Peaje
17 21/04/16 Boleta 305686 Peaje
18 25/04/16 Boleta 380977 Peaje
19 25/04/16 Boleta 311487 Peaje
20 25/04/16 Boleta 600678 Peaje
21 25/04/16 Boleta 324262 Peaje
22 25/04/16 Factura 59386 Combustible
23 26/04/16 Boleta 601678 Peaje
24 26/04/16 Boleta 819055 Peaje
25 26/04/16 Boleta 312943 Peaje
26 26/04/16 Boleta 383524 Peaje
27 26/04/16 Boleta 296506 Estacionamiento
28 26/04/16 Boleta 602446 Peaje
29 26/04/16 Boleta 313963 Peaje
30 26/04/16 Boleta 820418 Peaje
31 26/04/16 Boleta 438358 Peaje
32 26/04/16 Factura 59715 Combustible
33 27/04/16 Boleta 439639 Peaje
34 27/04/16 Boleta 314333 Peaje
35 27/04/16 Boleta 440486 Peaje
36 28/04/16 Boleta 316906 Peaje
37 28/04/16 Factura 60088 Combustible
38 28/04/16 Boleta 866548 Peaje
39 28/04/16 Boleta 22162 Lavado de furgon
40 28/04/16 Boleta 823514 Peaje
41 29/04/16 Boleta 442866 Peaje
42 29/04/16 Boleta 157753 Peaje
43 29/04/16 Factura 2096 Insumon Mini bus Mntencion extintor
44 30/04/16 Factura 11975 Insumon OMT conector antena
45 30/04/16 Factura 7079 Insumon OMT PERNOS
46 30/04/16 Boleta 818926 Insumos OMT Golillas
47 30/04/16 Boleta 317966 Estacionamiento
48 30/04/16 Factura 60463 Combustible
49 01/05/16 Boleta 321336 Peaje
50 01/05/16 Boleta 446994 Peaje
51 02/05/16 Boleta 605599 Peaje
52 02/05/16 Boleta 827899 Peaje
53 02/05/16 Boleta 448642 Peaje
54 02/05/16 Boleta 322827 Peaje
55 03/05/16 Boleta 450267 Peaje
56 03/05/16 Factura 60732 Combustible
57 03/05/16 Boleta 324226 Peaje
58 04/05/16 Boleta 324672 Peaje
59 04/05/16 Boleta 321515 Estacionamiento
60 04/05/16 Boleta 452185 Peaje
61 05/05/16 Factura 61240 Combustible
62 05/05/16 Boleta 988 Insumon OMT fusibles FX-2510
63 05/05/16 Boleta 454816 Peaje
64 05/05/16 Boleta 22166 Lavado de furgon
65 05/05/16 Boleta 878932 Peaje
66 05/05/16 Boleta 833752 Peaje
67 05/05/16 Boleta 327332 Peaje
68 06/05/16 Boleta 1324731 Notario
69
TOTAL NOTA DE GASTO

TOTAL GENERAL
ago Favor Empleado
Saldo

Firma empleado
 Fecha Rendicin
5/6/2016

Diaz

Monto Total

$ 6,700
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,500
$ 27,000
$ 1,500
$ 15,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 24,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 10,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,000
$ 25,900
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 300
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,500
$ 25,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 20,000
$ 1,000
$ 15,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 8,400
$ 6,500
$ 10,500
$ 3,000
$ 2,400
$ 21,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 23,671
$ 1,500
$ 1,500
$ 300
$ 1,500
$ 25,000
$ 1,414
$ 1,500
$ 15,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000

$ 349,085

$ 400,000
$ 349,085
$ 50,915