Oleopalma RE-SU-03

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Rev. 01

Departamento de Sustentabilidad Nov-15

Da Mes Ao
Fecha de
Folio
elaboracin: 30 12 2016

Fuente que genera la accin

Auditora NC> NC< Obs x Idea PQR Cliente

Calidad Producto Accidente / incidente Otro:

Tipo de Accin

Correccin Correctiva Preventiva x De mejora: Otro:

Clave de la Auditora No. de ACPM Nombre del proceso /Requisito/ No. de Indicador

Area de condensados de esterilizacin

rea(s) a la que aplica: Responsable del cierre: Responsable del seguimiento:

Esterilizacin Juan Pablo Ulin de la Cruz Mario de Jesus Moreno Evoli

HALLAZGO (Descripcin del problema, real o potencial, mejora; se llena por la persona que abre/genera la solicitud)

En el area de condensados de esterilizacin, se encuentra areas de oportunidad de mejora continua referentes a los siguientes
puntos:

1.-Trincheras en mal estado, la cual emite vapores que degradan y corroen el material de las escaleras de acceso a los
esterilizadores.

Accin Inmediata/Correccin: (Se coloca la descripcin slo cuando la accin no requiere plan de accin)

Aplica plan de accin? S No

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ANALIZAR (Cules son las causas y por qu?
Categora Causa fundamental Por qu 1 Por qu 2 Por qu 3

1. Mano de obra

2. Medio
Ambiente

Vapores expedidos por

Material corroido Las rejillas estan abiertas Diseo
trinchera
3. Material

El proceso requiere fluidos

generacin de vapores mejor separacin del aceite Diseo
en alta temperatura
4. Mtodo

Diseo sin tener encuenta

Rejillas abiertas Falta analisis Tiempo/ Economia
5. Maquinaria / generacin de vapores
Equipo

Qu se quiere lograr?
No generar vapores; proteger la estructura metalica de la planta.
(META)

Objetivos del Plan de Accin:

1.- Redisear tapas de las trincheras

2.-Eliminar corrosin de escaleras

3.- Reparar bases y evitar accidentes por caidas

Plan de Accin (Poner en marcha las acciones):

Fecha de Nombres de los responsables %
Accin Fecha fin
Inicio Hacer Verificar avance
1/2/2017 Revisin de trincheras fisicamente 1/7/2017 Abundio Flores Javier Avelino 0

1/9/2017 Lista de refacciones y/o materiales 1/10/2017 Javier Avelino Juan Pablo Ulin 0

1/11/2017 Solicitar material necesario 1/11/2017 Juan Pablo Ulin Juan Pablo Ulin 0
Guadalupe de la
1/12/2017 Cotizacin de materiales 1/14/2017 Juan Pablo Ulin 0
Cruz Valadez
Gustavo Ponce
1/16/2017 Autorizacin de la compra 1/17/2017 Juan Pablo Ulin 0
Lemus
Guadalupe de la
1/23/2017 Realizacin de la compra 1/31/2017 Juan Pablo Ulin 0
Cruz Valadez
2/6/2017 Fabricacin de tapas para trincheras 17/02/207 Abundio Flores Pedro Jasso 0
Mario Moreno
2/20/2017 Verificar trabajos terminados 2/20/2017 Juan Pablo Ulin 0
evoli

Confirmar los efectos (Evidencia de la implementacin y efectividad anexar o referenciar evidencias):

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Conclusin y resultados obtenidos:

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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Rev. 01

Departamento de Sustentabilidad Nov-15

Da Mes Ao
Fecha de
Folio
elaboracin: 30 12 2016

Fuente que genera la accin

Auditora NC> NC< Obs x Idea PQR Cliente

Calidad Producto Accidente / incidente Otro:

Tipo de Accin

Correccin Correctiva Preventiva x De mejora: Otro:

Clave de la Auditora No. de ACPM Nombre del proceso /Requisito/ No. de Indicador

Area de condensados de esterilizacin

rea(s) a la que aplica: Responsable del cierre: Responsable del seguimiento:

Esterilizacin Juan Pablo Ulin de la Cruz Mario de Jesus Moreno Evoli

HALLAZGO (Descripcin del problema, real o potencial, mejora; se llena por la persona que abre/genera la solicitud)

En el area de condensados de esterilizacin, se encuentra areas de oportunidad de mejora continua referentes a los siguientes
puntos:

1.- El tanque de condensados de esterilizacin, se encuentra sin cimentacin en las columnas de soporte, ademas de
presentar fugas continuas en la soldadura circunferencial del cuerpo (donde se colocaron las placas internas por contratistas).

Accin Inmediata/Correccin: (Se coloca la descripcin slo cuando la accin no requiere plan de accin)

Aplica plan de accin? S No

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ANALIZAR (Cules son las causas y por qu?
Categora Causa fundamental Por qu 1 Por qu 2 Por qu 3

Falta de conocimientos Malas actitudes

1. Mano de obra
Falta de supervisin Malas actitudes

2. Medio
Ambiente

3. Material

4. Mtodo

5. Maquinaria /
Equipo

Qu se quiere lograr? Asegurar el tanque a la base con dados cimentados/ colocar placas alrededor para soldar
(META) fugas

Objetivos del Plan de Accin:

1.- Redisear soporte de tanque de condensados

2.-Evitar movimientos del tanque de condensados

3.- Reparar fugas para evitar quemaduras al personal

Plan de Accin (Poner en marcha las acciones):

Fecha de Nombres de los responsables %
Accin Fecha fin
Inicio Hacer Verificar avance
Juan Pablo Ulin de
1/12/2017 Diseo de cimentacin del tanque 2/19/2017 Javier Avelino 0
la Cruz
Guadalupe de la
1/20/2017 proceso de compras 1/24/2017 Javier Avelino 0
Cruz Valadez
1/24/2017 Comenzar trabajos 1/27/2017 Leoncio Contreras Javier Avelino 0

1/31/2017 Entrega de trabajo 1/31/2017 Javier Avelino Juan Pablo Ulin 0

Confirmar los efectos (Evidencia de la implementacin y efectividad anexar o referenciar evidencias):

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Conclusin y resultados obtenidos:

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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Rev. 01

Departamento de Sustentabilidad Nov-15

Da Mes Ao
Fecha de
Folio
elaboracin: 30 12 2016

Fuente que genera la accin

Auditora NC> NC< Obs x Idea PQR Cliente

Calidad Producto Accidente / incidente Otro:

Tipo de Accin

Correccin Correctiva Preventiva x De mejora: Otro:

Clave de la Auditora No. de ACPM Nombre del proceso /Requisito/ No. de Indicador

Area de condensados de esterilizacin

rea(s) a la que aplica: Responsable del cierre: Responsable del seguimiento:

Esterilizacin Juan Pablo Ulin de la Cruz Mario de Jesus Moreno Evoli

HALLAZGO (Descripcin del problema, real o potencial, mejora; se llena por la persona que abre/genera la solicitud)

En el area de condensados de esterilizacin, se encuentra areas de oportunidad de mejora continua referentes a los siguientes
puntos:

1.- El area del carcamo de las bombas centrifugas semisumergibles, presenta deformaciones en el material.

Accin Inmediata/Correccin: (Se coloca la descripcin slo cuando la accin no requiere plan de accin)

Aplica plan de accin? S No

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ANALIZAR (Cules son las causas y por qu?
Categora Causa fundamental Por qu 1 Por qu 2 Por qu 3

Diseo Falta de planeacin Falta de tiempo

1. Mano de obra

2. Medio
Ambiente

No hay programa de
Falta de material No estaba previsto Reactivo
solicitud
3. Material

4. Mtodo

Bombas semisumergibles El fluido es bombeado Bombeado a lagunas Tratamiento

5. Maquinaria /
Equipo Evitar tener encendida la
Carcamo Deposito de efluentes Ahorro energetico
bomba todo el dia

Qu se quiere lograr?
Evitar caidas y golpes del personal por obstrucciones al paso
(META)

Objetivos del Plan de Accin:

1.- Redisear el area del carcamo

2.-Quitar material innecesario

3.- Evitar accidentes

Plan de Accin (Poner en marcha las acciones):

Fecha de Nombres de los responsables %
Accin Fecha fin
Inicio Hacer Verificar avance
1/2/2017 Revisin de carcamo fisicamente 1/2/2017 Floricel Perez Javier Avelino 0
Guadalupe de la
1/3/2017 Proceso de compras 1/5/2017 Javier Avelino 0
Cruz Valadez
1/6/2017 Fabricacin de bases y tapas de carcamo 1/13/2017 Floricel Perez Javier Avelino 0

1/14/2017 Entrega del trabajo 1/14/2017 Floricel Perez Javier Avelino 0

Confirmar los efectos (Evidencia de la implementacin y efectividad anexar o referenciar evidencias):

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Conclusin y resultados obtenidos:

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