Cdigo: 2012/2/103A

Informe N: 01
INFORME TCNICO DE AUDITORA INTERNA
Fecha: 12/02/2013

Centro: Facultad de Ciencias Experimentales

Ttulo: Grado en Qumica

OBJETIVOS DE LA AUDITORA INTERNA

Evaluar la conformidad de la documentacin aportada por el Centro con arreglo a lo

establecido en el Procedimiento de Seguimiento de los Ttulos Oficiales de la
Universidad de Jan.

Identificar oportunidades de mejora para el desarrollo e implantacin del ttulo.

Identificar puntos fuertes o buenas prcticas para su difusin a la comunidad

universitaria.

EQUIPO AUDITOR

Jacinto Fernndez Lombardo

Jess Daz Ortiz

ALCANCE DE LA AUDITORA INTERNA

Cotejo de la informacin contenida en la pgina web del ttulo con la declarada por el
Centro en la Lista de comprobacin de la informacin publicada en la web del ttulo
de grado/mster (Anexo I del Procedimiento de Seguimiento de los Ttulos Oficiales
de la Universidad de Jan).

Comprobacin de que el Autoinforme de Seguimiento del ttulo incluye los aspectos

mnimos que se consideran necesarios incluir de conformidad con el Anexo II del
Procedimiento de Seguimiento de los Ttulos Oficiales de la Universidad de Jan.

Identificacin de oportunidades o reas de mejora.

Identificacin de buenas prcticas.

1
DESARROLLO DE LA AUDITORA INTERNA

Conforme al Procedimiento de Seguimiento de los Ttulos Oficiales de la Universidad de Jan,

una vez recibida la Lista de comprobacin de la informacin publicada (Anexo I del
Procedimiento) y la Propuesta de autoinforme de seguimiento del grado (Anexo II del
Procedimiento) correspondientes al Grado y Centro referenciados al inicio de este
documento, y tras el examen de las evidencias encontradas tanto en la pgina web del Grado
como en la plataforma tecnolgica para la gestin del Sistema Interno de Garanta de Calidad
(SGC ISOTools AUDIT) del Centro, se ha procedido a realizar la preceptiva Auditora Interna,
cuyos resultados se concretan en el presente Informe Tcnico de Auditora Interna.

N NO CONFORMIDADES Referencia

1 Se deben valorar los principales resultados obtenidos en la

implantacin del ttulo (no slo las tasas o resultados de las
encuestas). Es decir, hacer una valoracin general siguiendo los 1.1.2
puntos de la memoria durante el ltimo curso, haciendo nfasis
en las fortalezas y en las debilidades, as como en las reas de
mejora propuestas. Por ejemplo, se debe incluir informacin
sobre los objetivos, acceso y admisin de estudiantes,
planificacin de las enseanzas, personal acadmico, recursos
materiales y servicios, resultados previstos, sistema de garanta
de calidad y desarrollo del calendario de implantacin. Del
mismo, se pueden incluir aspectos especficos y singulares que
ofrezcan informacin sobre el desarrollo del ttulo, actuaciones
relevantes desarrolladas, valoracin del ttulo en relacin a otros
similares, grado de coordinacin con otras instancias de la
universidad, etc.

N OBSERVACIONES / REAS DE MEJORA Referencia

1 Se recomienda atender las reas de mejora planteadas en el Informe de

punto 1 (Informacin pblica disponible en la web del Grado) del seguimiento de la
Informe de seguimiento de la Agencia Andaluza de Conocimiento AAC. Diciembre
(AAC). 2012.

2 Se recomienda realizar acciones para el fomento de la

participacin en las encuestas de satisfaccin que se realizan, con
objeto de conseguir tasas de respuesta significativas en el ttulo. 1.1.2

3 Se recomienda tomar la decisin oportuna sobre la puesta en

marcha o no de las encuestas establecidas en el SGIC (AUDIT) y

2
 que an no han sido activadas. Por ejemplo, las encuestas al PAS. 1.1.2

4 Se recomienda agrupar las previsiones de acciones de mejora del

ttulo en un Plan de Mejora que incluya responsabilidades y
plazos de ejecucin, con objeto de facilitar su posterior 1.1.4
valoracin sobre el estado y efectividad de las acciones de
mejora propuestas.

5 Se recomienda incluir el enlace al SGIC (AUDIT) del Centro, para

que los evaluadores externos puedan consultar los
procedimientos referenciados, as como el funcionamiento de los 1.2
rganos responsables del SGIC.

En el apartado 1.2.2 se recomienda incluir la valoracin de las

acciones encaminadas a la planificacin, evaluacin y revisin de
los procedimientos del SGIC, as como el anlisis de los 1.2.2

6 indicadores correspondientes. Es decir, la valoracin de los

procedimientos e indicadores del SGIC del Centro (AUDIT) que
estn referenciados en la Memoria del Grado para dar respuesta
a la estructura de procedimientos mnimos previstos en el punto
9 (Sistema de garanta de la calidad) del Anexo I del Real Decreto
1393/2007.

7 Se recomienda incluir en el apartado 2 del Autoinforme toda la

informacin referida a los indicadores obligatorios (CURSA) e
indicadores complementarios, realizando, asimismo, una 2
valoracin crtica y objetiva de tales indicadores que permita
evidenciar la puesta en marcha de mecanismos orientados a la
mejora continua en sus resultados.

N PUNTOS FUERTES / BUENAS PRCTICAS

1 Se considera positivo el anlisis aportado sobre los resultados de las encuestas.

EL EQUIPO AUDITOR