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Anexo al Peridico Oficial

Gobierno del Estado


Libre y Soberano de Chihuahua
Registrado como Artculo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y dems disposiciones supremas son obligatorias por el slo hecho de publicarse
en este Peridico.
Responsable: La Secretara General de Gobierno. Se publica los Mircoles y Sbados.
Chihuahua, Chih., sbado 31 de diciembre de 2016. No. 105

Folleto Anexo
TOMO I

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO


DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL
EJERCICIO
FISCAL DEL AO 2017
(DECRETO No. LXV/APPEE/0257/2016 I P.O.)
Anexo al Peridico Oficial

Gobierno del Estado


Libre y Soberano de Chihuahua
Registrado como Artculo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y dems disposiciones supremas son obligatorias por el slo hecho de publicarse
en este Peridico.
Responsable: La Secretara General de Gobierno. Se publica los Mircoles y Sbados.
Chihuahua, Chih., sbado 31 de diciembre de 2016. No. 105

Folleto Anexo
TOMO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO


DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL
EJERCICIO
FISCAL DEL AO 2017
(DECRETO No. LXV/APPEE/0257/2016 I P.O.)
122 ANEXO AL PERIDICO OFICIAL Sbado 31 de diciembre de 2016.

CLAVE DESCRIPCION EROGACION


CONAC ESTATAL ANUAL

2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 16,429,325

M 21 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 16,429,325

M001 21001 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 13,929,325

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,659,598


2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 592,478
3000 SERVICIOS GENERALES 3,677,249

M029 21029 PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 2,500,000

3000 SERVICIOS GENERALES 2,500,000

4 OBLIGACIONES 9,543,007

T 42 APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,543,007

T001 42001 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 9,543,007

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,543,007

6 OTROS PROGRAMAS ESPECIFICOS 3,700,000

E 61 PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS 3,700,000

E652 61652 TUBERCULOSIS BOVINA 3,700,000

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,700,000

411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 67,898,779


1 DESEMPEO DE LAS FUNCIONES 67,898,779

F 14 PROMOCION Y FOMENTO 67,898,779

F017 14017 CAPACITACION DE ALTO NIVEL 58,156,431

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 58,156,431

F026 14026 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD 9,742,348

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,742,348

412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 77,573,231


CHIHUAHUA
1 DESEMPEO DE LAS FUNCIONES 77,573,231

F 14 PROMOCION Y FOMENTO 77,573,231

F018 14018 CAPACITACION PARA EL TRABAJO 77,573,231

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 77,573,231

413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,645,300


1 DESEMPEO DE LAS FUNCIONES 3,645,300

F 14 PROMOCION Y FOMENTO 3,645,300

F009 14009 FOMENTO ARTESANAL 3,645,300

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,645,300


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

8
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Programas Presupuestarios


(miles de pesos)

Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variacin


Ente Pblico
Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe
RGANOS AUTNOMOS 10 424,632 7 114,626 96 3 310,006
701 Comisin Estatal de los Derechos Humanos 1 50,170 0 - 0 1 50,170
702 Instituto Estatal Electoral 2 259,836 0 - 0 2 259,836
703 Tribunal Estatal Electoral 1 63,975 1 63,975 14 - -
704 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica 6 50,652 6 50,652 82 - -
EMPRESAS PBLICAS 2 44,233 2 44,233 19 0 0
602 Administradora de Servicios Estatales Aeropuertuarios 1 5,196 1 5,196 9 - -

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


603 Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua 1 39,038 1 39,038 10 - -
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 167 25,856,641 166 24,692,624 2047 1 1,164,017
401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 6 10,983,571 6 10,983,571 134 - -
403 Universidad Tecnolgica de chihuahua 4 19,993 4 19,993 49 - -
404 Universidad Tecnolgica de Cd. Juarez 4 34,881 4 34,881 43 - -
405 Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 3 622,158 3 622,158 30 - -
406 Instituto Tecnolgico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 12,115 4 12,115 37 - -
407 Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Chihuahua 11 391,215 11 391,215 243 - -
408 Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Chihuahua 5 147,838 5 147,838 66 - -
409 Instituto Chihuahuense de Educacin para los Adultos 1 73,435 1 73,435 18 - -
411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnolgico 2 67,899 2 67,899 12 - -
412 Instituto de Capacitacin para el Trabajo del Estado de Chihuahua 1 77,573 1 77,573 12 - -
413 Casa de las Artesanas del Estado de Chihuahua 1 3,645 1 3,645 7 - -
414 Parque Cumbres de Majalca 1 270 1 270 7 - -
415 Servicios de Salud de Chihuahua 19 2,684,178 19 2,684,178 270 - -
416 Instituto Chihuahuense de Salud 3 680,569 3 680,569 35 - -
417 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 5 485,036 5 485,036 81 - -
418 Instituto Chihuahuense de la Mujer 2 34,940 2 34,940 33 - -

Sbado 31 de diciembre de 2016.


419 Consejo Estatal de Poblacin 1 5,089 1 5,089 16 - -
421 Universidad Autnoma de Chihuahua 9 1,766,537 9 1,766,537 78 - -
422 Universidad Autnoma de Cd. Jarez 7 1,367,812 7 1,367,812 53 - -
424 Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 3 2,495,852 3 2,495,852 53 - -
426 Junta Central de Agua y Saneamiento 2 107,673 2 107,673 40 - -
429 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fsica 4 151,195 4 151,195 20 - -
430 Instituto Chihuahuense de la Juventud 1 14,341 1 14,341 20 - -
431 Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 1 3,935 1 3,935 10 - -
432 El Colegio de Chihuahua 2 7,568 2 7,568 46 - -
433 Instituto de Innovacion y Competitividad 3 5,502 3 5,502 22 - -
434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fsica Educativa 1 43,038 1 43,038 20 - -
435 Universidad Politcnica de Chihuahua 4 4,548 4 4,548 44 - -
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

92
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

MISION VISION
Impartir e impulsar el aprendizaje y la formacin para el trabajo en la entidad, Fomentar y facilitar el desarrollo, la integracin y la competitividad
propiciando la mejor calidad y vinculacin de dicha formacin con el aparato industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes
productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, productivos y la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los
proporcionando capacitacin avanzada y entrenamiento en alta tecnologa en el chihuahuenses.
estado. Impulsar, mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de
investigacin aplicada, as como la modernizacin tecnolgica de la micro y
pequea industria en el estado.

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


POBLACION OBJETIVO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
Tipo Total
Total HH M

1401700 CAPACITACION DE ALTO NIVEL PERSONAS CAPACITADAS 14,826 12,602 2,224

E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Impartir la formacin para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitacin avanzada y


entrenamiento en alta tecnologa, generando mano de obra altamente calificada.

1402600 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESAS ATENDIDAS 118

E20501 INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Sbado 31 de diciembre de 2016.


Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigacin aplicada, as
como la modernizacin tecnolgica de la micro, pequea y mediana industria en el Estado,
promoviendo la vinculacin e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnolgica
en reas estratgicas, fomentando las actividades cientficas y Tecnolgicas del Estado.
Considerando tambin acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros
sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
210 ANEXO AL PERIDICO OFICIAL Sbado 31 de diciembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Origen del Recurso


Clave Descripcin Proceso PbR Estatal Federal de Terceros

1401700 CAPACITACION DE ALTO NIVEL 58,156,431 18,983,628 39,172,803

1401700 CAPACITACION DE ALTO NIVEL 58,156,431 18,983,628 39,172,803

1402600 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA 9,742,348 3,649,292 6,093,056


COMPETITIVIDAD
1402600 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA 9,742,348 3,649,292 6,093,056
COMPETITIVIDAD

Total Dependencia: 67,898,779 22,632,920 45,265,859


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Sbado 31 de diciembre de 2016.


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES


DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: COMPONENTE C01 Empresas e instituciones apoyadas para la investigacin, innovacin,capacitacin y desarrollo tecnolgico
Indicador: Variacin porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculacin del INADET
Descripcin: Refleja el porcentaje de variacin de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculacin del INADET en el ejercicio 106.25
actual, respecto al ejercicio anterior Variacin Porcentual
Frmula: ((At/At_1)-1)*100

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


At = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio actual 33 Empresas e instituciones atendidas en el ejercio
actual
At_1 = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio anterior
Tipo: Estratgico
16 Empresas e instituciones atendidas en el ejercio
Dimensin: Eficacia
anterior
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Promocin de Programas y servicios del INADET


Indicador: Variacin porcentual de empresas visitadas
Descripcin: Representa el porcentaje de variacin de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio 20
anterior en relacin a los programas y servicios que ofrece el INADET Variacin Porcentual
Frmula: ((EA/EA_1)-1)*100

EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual 48 Empresas e instituciones educativas visitadas en el
ejercicio actual
EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior
Tipo: Gestin
40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el
Dimensin: Eficacia
ejercicio anterior
Frecuencia: Anual

389
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

390
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES


DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1402600 Fomento a la productividad y competitividad a nivel ACTIVIDAD C0103 (Variacin porcentual de creditos apoyados), se elimina
debido a que dentro del COMPONENTE C01 ( Variacin porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de Vinculacin del INADET) van incluidos los
creditos apoyados de forma general.
En el programa 1401700 Capacitacin de Alto Nivel a nivel FIN ( Variacin porcentual de empresas atendidas en temas de capacitacin), se elimina debido a

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


que el atender a las empresas es de suma importancia y constantemente se estan capacitando en diversas especialidades a lo largo del ao se considera que
se genera una informacin repetitiva.

Sbado 31 de diciembre de 2016.


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Sbado 31 de diciembre de 2016.


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Presupuesto 2017
Ente Pblico Programas Total Indicadores Total
PbR Indicadores H. Congreso (Importe en pesos)
406 INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 1 1 1 2,120,200
407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8 13 1 63,900
408 COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 7 6 28,805,017
409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIN PARA LOS ADULTOS 1 1 1 201,544

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLGICO 2 4 3 220,000
412 INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 2 2 68,953,988

413 CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 1 1 2,000

415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2 2 2 176,488,255


416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 1 1 0 1,800,000
417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 4 4 9,700,277

418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 2 4 4 25,461,400

419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIN 1 1 1 106,000

421 UNIVERSIDAD AUTNOMA DE CHIHUAHUA 5 6 3 1,011,508

422 UNIVERSIDAD AUTNOMA DE CD. JUREZ 1 1 0 20,657,212

424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 6 5 202,000

430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 1 1 1 39,400

432 COLEGIO DE CHIHUAHUA 1 1 1 50,000

434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA 1 1 0 50,000

435 UNIVERSIDAD POLITCNICA DE CHIHUAHUA 1 3 3 364000


437 UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PARRAL 2 2 2 160,000

438 UNIVERSIDAD PEDAGGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 2 1 392,700

439 UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LA BABCORA 1 1 1 40,349

469
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Sbado 31 de diciembre de 2016.


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GNERO


DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Programa Presupuestario PbR: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales, instituciones educativas y particulares capacitados en Cenaltec
Indicador: Variacin porcentual de crecimiento del alumnado Mujeres Hombres
Descripcin: Representa el porcentaje de variacin en la matrcula escolar de empresas industriales, instituciones educativas y 12.31 12.32
particulares capacitadas en CENALTEC en el ao actual respecto al ao anterior Variacin Porcentual Variacin Porcentual
Frmula: ((At/At_1)-1)*100

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


At = Alumnos y alumnas inscritos del ao actual 14,826 Alumnos y alumnas inscritos del ao actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del ao anterior 1,779 Mujeres 13,047 Hombres
13,200 Alumnos y alumnas inscritos del ao anterior
Tipo: Estratgico
Dimensin: Eficacia 1,584 Mujeres 11,616 Hombres
Frecuencia: Anual
Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitacin en temas de perspectiva de gnero
Indicador: Porcentaje de personal tcnico y administrativo capacitados en temas de perspectiva de gnero Mujeres Hombres
Descripcin: Expresa el porcentaje de personal tcnico y administrativo que han completado su capacitacin en temas de perspectiva de 100 100
gnero respecto al total de personal tcnico y personal administrativo Porcentual Porcentual
Frmula: (A/B)*100

A = Personal tcnico y personal administrativo capacitado en temas de perspectiva de gnero 147 Personal tcnico y personal administrativo
capacitado en temas de perspectiva de gnero
B = Total de personal tcnico y personal administrativo adscrito al INADET
45 Mujeres 102 Hombres
Tipo: Gestin
147 Total de personal tcnico y personal administrativo
Dimensin: Eficacia
adscrito al INADET
Frecuencia: Anual
45 Mujeres 102 Hombres
Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitacin en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)
Indicador: Variacin porcentual de jvenes enviados al extranjero para capacitarse por medio de prcticas profesionales en empresas
Descripcin: manufactureras 106.25
Refleja la variacin porcentual de jvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior Variacin Porcentual
Frmula: ((At/At_1)-1)*100

At = Jvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual 33 Jvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
At_1 = Jvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
Tipo: Gestin 16 Jvenes enviados al extranjero en el ejercicio
Dimensin: Eficacia anterior
Frecuencia: Anual

505
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Sbado 31 de diciembre de 2016.


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES


por Dependencia - Programa

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS


405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 85,000
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 60,000

406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 2,120,200


1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 433,800
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 186,400

ANEXO AL PERIDICO OFICIAL


1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 1,500,000

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 63,900


1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO 8,050
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO 14,550
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO 15,500
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 3,000
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 5,500
TECNOLOGICO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 3,250
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO 5,750
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 3,300
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO 5,000

408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 28,805,017


1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO 9,137,562
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO 19,667,455
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 201,544


1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 201,544

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 220,000


1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL 220,000

412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 68,953,988

531
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO 68,953,988

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