PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Cdigo: CONG-UCH-G-PG-007

Versin: 01

AO: 2014
AREA PROCESO RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBS.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Coordinador del SGI, Alta
Exploracin RAD
Direccin

Coordinador del SGI, Alta

Desarrollo RAD
Direccin

Coordinador del SGI, Alta

rea de Operaciones Preparacin RAD
Direccin

Coordinador del SGI, Alta

Explotacin RAD
Direccin

Coordinador del SGI, Alta

Servicios Mina RAD
Direccin

rea de Administracin y Coordinador del SGI, Alta

Soporte Administrativo RAD
Recursos Humanos Direccin

rea de Seguridad y Medio Coordinador del SGI, Alta

Soporte Administrativo RAD
Ambiente Direccin

Leyenda:
Programado (Auditoria de Cumplimiento Legal) Normas de Referencia:Reglamentacin vigente aplicables al sector
Programado (Auditoria Interna) Normas de Referencia: ISO 14001 - 2004, OHSAS 18001 - 2007
Ejecutado