FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017

FORMATO 17: Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2016

SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Contratados/Plazo Fijo Otros Contratos (*****) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad

Pensiones de Gracia Ley

Decreto Legislativo 20530
Decreto Legislativo 1057
Decreto Legislativo 1057
Decreto Legislativo 728
Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 728

Decreto Legislativo 295

(Regimen Privado)

Decreto Ley 19990

(Regimen Privado)
(Regimen Pblico)

Costo Anual (****)

(Regimen Pblico)

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Otros (especificar)

PPTO ANUAL (**)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

Otros (***)
TOTAL (*)
Sub Total

27747
(CAS)

(SNP)
Otros

Otros
REMUNERATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 27 27 862,179.69 6 6 359514.55 1,221,694.24 38 4,620.38 419,493.60

F-5 1 1 35,855.08 35,855.08 4 992.27 47,628.96
F-4 11 11 299,595.45 6 6 359514.55 659,110.00 4 898.91 43,147.68
F-3 0 0 0.00 0 14 923.85 155,206.80
F-2 14 14 496,789.12 496,789.12 10 906.77 108,812.40
F-1 1 1 29,940.04 29,940.04 6 898.58 64,697.76

PROFESIONALES 28 28 1,116,219.24 1,116,219.24 15 3,086.97 144,743.16

SPA 5 5 191,278.36 191,278.36 3 854.30 30,754.80
SPB 3 3 135,403.40 135,403.40 0 0.00 0.00
SPC 10 10 345,509.32 345,509.32 7 774.61 65,067.24
SPD 7 7 210,224.00 210,224.00 4 872.90 41,899.20
SPE 3 3 233,804.16 233,804.16 0 0.00 0.00
SPF 1 585.16 7,021.92
TECNICOS 29 29 724,376.24 724,376.24 122 2,840.53 1,007,039.04
STA 20 20 500,708.00 500,708.00 78 674.49 631,322.64
STB 4 4 99,901.12 99,901.12 24 704.83 202,991.04
STC 1 1 24,830.44 24,830.44 18 716.96 154,863.36
STD 1 1 24,823.72 24,823.72 2 744.25 17,862.00
STE 3 3 74,112.96 74,112.96 0 0.00 0.00

AUXILIARES 3 3 72817.785 1 1 24334.105 97151.89 15 2,833.26 257,883.12

SAA 0 0 0 0 1 557.26 154,863.36
SAB 0 0 0 0 1 570.32 17,862.00
SAC 1 1 24334.105 1 1 24334.105 48,668.21 2 541.66 12,999.84
SAD 2 2 48,483.68 48,483.68 3 659.80 23,752.80
NN 8 504.22 48,405.12
CAS 109 109 3,026,006.40 3,026,006.40
Contrato Administrativo de servicios 109 109 3,026,006.40 3,026,006.40

TOTAL (A) 87 87 2,775,592.96 7 7 383848.65 109 109 3,026,006.40 6,185,448.01 190 13,381.14 1,829,158.92
(*) Comprende la suma del personal segn PAP
(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo
(****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.
(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 18: INFORMACIN DE NMERO DE PLAZAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Contratados/Plazo Fijo Otros Contratos Previstos (*****) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad

Pensiones de Gracia Ley

Decreto Legislativo 20530
Decreto Legislativo 1057

Decreto Legislativo 1057

Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 728

Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 728

Decreto Legislativo 295

Decreto Ley 19990

(Regimen Privado)

(Regimen Privado)
(Regimen Pblico)

Costo Anual (****)

(Regimen Pblico)

Costo Anual (****)

Costo Anual (****)

Otros (especificar)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

Sub Total PEA (*)

PPTO ANUAL (**)
(CAS) (******)

Sub Total

Otros (***)
TOTAL (*)

27747
(CAS)

(SNP)
Otros

Otros
REMUNERATIVA

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 31 1,221,694.24 6 6 156880.77 1,221,694.24 41 4,620.38 453,065.04

F-5 1 1 35,855.08 35,855.08 5 992.27 59,536.20
F-4 13 13 659,110.00 6 6 156880.77 659,110.00 4 898.91 43,147.68
F-3 14 923.85 155,206.80
F-2 16 16 496,789.12 496,789.12 11 906.77 119,693.64
F-1 1 1 29,940.04 29,940.04 7 898.58 75,480.72

PROFESIONALES 42 1,116,219.24 1,116,219.24 17 3,086.97 165,469.56

SP-A 7 7 191,278.36 191,278.36 4 854.30 41,006.40
SP-B 5 5 135,403.40 135,403.40 0 0.00 0.00
SP-C 13 13 345,509.32 345,509.32 7 774.61 65,067.24
SP-D 8 8 210,224.00 210,224.00 5 872.90 52,374.00
SP-E 9 9 233,804.16 233,804.16 0 0.00 0.00
SP-F 1 585.16 7,021.92
TECNICOS 29 724,376.24 724,376.24 123 2,840.53 1,015,497.00
ST-A 20 20 500,708.00 500,708.00 78 674.49 631,322.64
ST-B 4 4 99,901.12 99,901.12 25 704.83 211,449.00
ST-C 1 1 24,830.44 24,830.44 18 716.96 154,863.36
ST-D 1 1 24,823.72 24,823.72 2 744.25 17,862.00
ST-E 3 3 74,112.96 74,112.96 0 0.00 0.00

AUXILIARES 3 72,817.80 1 1 24334.12 72,817.80 15 2,833.26 98,688.72

SA-A 1 557.26 6,687.12
SA-B 1 570.32 6,843.84
SA-C 1 1 24,334.12 1 1 24334.12 24,334.12 2 541.66 12,999.84
SA-D 2 2 48,483.68 48,483.68 3 659.80 23,752.80
N-N 8 504.22 48,405.12
CAS
Contrato Administrativo de Servicios 109 109 3,026,006.40 3,026,006.40

TOTAL (A) 105 105 3,135,107.52 7 7 181214.89 109 109 3,026,006.40 6,161,113.92 196 13,381.14 1,732,720.32
(*) Comprende la suma PEA del personal segn PAP
(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo
(****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.
(*****) Otros Contratos de personal no considerados en el PAP
(******) Es el personal CAS contratado en remplazo del personal nombrado que se encuentra de licencia por enfermedad o pre o post natal.
FORMATO 20: GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) - PROY. 2017 (En S/.)
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUNUCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y
Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados

9: Adquisiciones de Activos No Financieros

10: Adquisiciones de Activos Financieros

3: Pensiones y Prestaciones Sociales

SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES

2: Personal y Obligaciones Sociales

SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA

SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL
5: Donaciones y Transferencias

7: Donaciones y Transferencias
1: Reserva de Contingencia

11: Servicio de la Deuda

4: Bienes y Servicios

NUEVOS SOLES
6: Otros Gastos

8: Otros Gastos

PART. %
Actividad (*):
01.
02.
03.
04.
...
Proyectos (*):
01.
02.
03.
04.

TOTAL 0.00 0.00 0.00

(*) Adecuar al Clasificador Presupuestal del Presupuesto Pblico aplicado al Ao Fiscal 2017.
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 21: INFORMACIN DE REMUNERACIONES Y NMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2015, 2016 Y PROYECTADO 2017
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y
Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados
CATEGORIA 2015 (PIA) 2016 (PIA) 2017 (PROY) VARIACION 2017-2016
PEA / PEA / PEA / PEA /
REMUNERATIVA COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 112 3185504.2 112 3185504.2 112 3185504.2 0 0
AETA
BONIFICACIN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIN DE GRATIFICACIONES)
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL
DIETA DE DIRECTORIO
DIETAS
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)
PRODUCTIVIDAD
RETRIBUCIONES EN BIENES
SEGUROS (ESPECIFICAR)
TRANSFERENCIAS CAFAE
VESTUARIO
OTROS (ESPECIFICAR) (**)

TOTAL (*) 112 3185504.2 112 3185504.2 112 3185504.2

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.
(**) PNUD, BONOS, etc.
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 22: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (COMPARATIVO 2015 Y 2016)
SECTOR O GOB. REGIONAL:
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y
Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados

INGRESOS PERSONAL PPTO 2015 (EJECUCIN) INGRESOS PERSONAL PPTO 2016 DIFERENCIA (2016 -2015)

INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada

INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada

SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES

SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES

ESCOLARIDAD (anual cada persona)

ESCOLARIDAD (anual cada persona)

OTROS INGRESOS MENSUAL (cada
OTROS INGRESOS MENSUAL (cada

OTROS INGRESOS NO MENSUALES

OTROS INGRESOS NO MENSUALES

DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR

SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ...

SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ...

DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA

AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y

AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y
REMUNERACION MENSUAL (cada
REMUNERACION MENSUAL (cada

CAFAE MENSUAL (cada persona)

CAFAE MENSUL (cada persona)

AETA MENSUAL (cada persona)

AETA MENSUAL (cada persona)

TOTAL INGRESOS ANUAL POR

TOTAL INGRESOS ANUAL POR

TOTAL INGRESO ANUAL PEA

(no, mensuales, monto anual)

(no, mensuales, monto anual)

TOTAL INGRESO ANUAL PEA

(Proyeccin al 31 /dic/ 2012)

(anual cada personal)

(anual cada personal)

RACIONAMIENTO

RACIONAMIENTO
(cada persona)

(cada persona)
MOVILIDAD

MOVILIDAD

PERSONAL
PERSONA
PERSONA
persona)

persona)

persona)

persona)

persona)

persona)
BONOS

BONOS
NIVELES REMUNERATIVOS

PEA

PEA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 37 4264.51 6343.32 20.04 10627.87 4000 0 4000 131534.44 1221694.24 33 4264.51 6343.32 20.04 10627.87 4000 4000 131534.44 1090215.6 -4 -131,478.64
F-5 1 1,126.25 1,773.33 5.01 2,904.59 1,000.00 1,000.00 35,855.08 35,855.08 1 1,126.25 1,773.33 5.01 2,904.59 1,000.00 1,000.00 35,855.08 35,855.08

F-4 19 1,099.16 1,703.33 5.01 2,807.50 1,000.00 1,000.00 34,690.00 659,110.00 17 1,099.16 1,703.33 5.01 2,807.50 1,000.00 1,000.00 34,690.00 589,730.00 -2 -69,380.00

F-2 16 1,035.77 1,463.33 5.01 2,504.11 1,000.00 1,000.00 31,049.32 496,789.12 14 1,035.77 1,463.33 5.01 2,504.11 1,000.00 1,000.00 31,049.32 434,690.48 -2 -62,098.64

F-1 1 1,003.33 1,403.33 5.01 2,411.67 1,000.00 1,000.00 29,940.04 29,940.04 1 1,003.33 1,403.33 5.01 2,411.67 1,000.00 1,000.00 29,940.04 29,940.04

PROFESIONALES 42 3644.97 7016.65 25.05 10686.67 5000 5000 133240.04 1116219.24 28 3644.97 7016.65 25.05 10686.67 5000 5000 133240.04 901396 -8 -214,823.24
SPA 7 785.45 1,403.33 5.01 2,193.79 1,000.00 1,000.00 27,325.48 191,278.36 5 785.45 1,403.33 5.01 2,193.79 1,000.00 1,000.00 27,325.48 136,627.40 -2 -54,650.96

SPB 5 765.05 1,403.33 5.01 2,173.39 1,000.00 1,000.00 27,080.68 135,403.40 3 765.05 1,403.33 5.01 2,173.39 1,000.00 1,000.00 27,080.68 81,242.04 -2 -54,161.36

SPC 13 723.13 1,403.33 5.01 2,131.47 1,000.00 1,000.00 26,577.64 345,509.32 10 723.13 1,403.33 5.01 2,131.47 1,000.00 1,000.00 26,577.64 265,776.40 -3 -79,732.92

SPD 8 698.16 1,403.33 5.01 2,106.50 1,000.00 1,000.00 26,278.00 210,224.00 7 698.16 1,403.33 5.01 2,106.50 1,000.00 1,000.00 26,278.00 183,946.00 -1 -26,278.00

SPE 9 673.18 1,403.33 5.01 2,081.52 1,000.00 1,000.00 25,978.24 233,804.16 3 673.18 1,403.33 5.01 2,081.52 1,000.00 1,000.00 25,978.24 233,804.16

TECNICOS 29 3255.73 6666.65 25.05 9947.43 5000 5000 124369.16 724376.24 29 3255.73 6666.65 25.05 9947.43 5000 5000 124369.16 724376.24 0 0
STA 20 664.61 1333.33 5.01 2,002.95 1,000.00 1,000.00 25,035.40 500,708.00 20 664.61 1,333.33 5.01 2,002.95 1,000.00 1,000.00 25,035.40 500,708.00
5.01
STB 4 659.60 1333.33 5.01 1,997.94 1,000.00 1,000.00 24,975.28 99,901.12 4 659.60 1,333.33 5.01 1,997.94 1,000.00 1,000.00 24,975.28 99,901.12
5.01
STC 1 647.53 1333.33 5.01 1,985.87 1,000.00 1,000.00 24,830.44 24,830.44 1 647.53 1,333.33 5.01 1,985.87 1,000.00 1,000.00 24,830.44 24,830.44

STD 1 646.97 1333.33 5.01 1,985.31 1,000.00 1,000.00 24,823.72 24,823.72 1 646.97 1,333.33 5.01 1,985.31 1,000.00 1,000.00 24,823.72 24,823.72

STE 3 637.02 1333.33 5.01 1,975.36 1,000.00 1,000.00 24,704.32 74,112.96 3 637.02 1,333.33 5.01 1,975.36 1,000.00 1,000.00 24,704.32 74,112.96

AUXILIARES 4 1204.65 2666.66 10.02 3881.33 2000 2000 48575.96 97151.92 4 1204.65 2666.66 10.02 3881.33 2000 2000 48575.96 97151.92 0 0
SAC 2 606.17 1333.33 5.01 1,944.51 1,000.00 1,000.00 24,334.12 48,668.24 2 606.17 1,333.33 5.01 1,944.51 1,000.00 1,000.00 24,334.12 48,668.24

SAD 2 598.48 1333.33 5.01 1,936.82 1,000.00 1,000.00 24,241.84 48,483.68 2 598.48 1,333.33 5.01 1,936.82 1,000.00 1,000.00 24,241.84 48,483.68

TOTAL 112 12369.86 22693.28 561.12 35143.3 16000 16000 743,904.76 5,097,189.04 94 12369.86 22693.28 470.94 35143.3 16000 16000 437719.6 2813139.76 -12 -346,301.88
NOTAS
(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO
(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA
(3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA
(4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL
SEGUN CORRESPONDA
(5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS
RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE
SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL,
TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL)
(10) SUB TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
(11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD MONTO ANUAL
(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS
RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE
SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL,
TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD)
(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)
(14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA MULTIMPLACIN DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13)
(15) TOTAL ANUAL PEA MULTIPLICACIN DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 23: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2015, 2016 Y PROYECTADO 2017
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

PIM 2015 Proyeccin PIM 2016 Proyecto PPTO 2017 Variacin (2017-2016)
PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLA
CARRERAS Y NIVELES (*)
PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL
(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIOS 37 1221694.24 37 1221694.24 37 1221694.24

F-5 1 35,855.08 1 35,855.08 1 35,855.08
F-4 19 659,110.00 19 659,110.00 19 659,110.00
F-3 0 0 0
F-2 16 496,789.12 16 496,789.12 16 496,789.12
F-1 1 29,940.04 1 29,940.04 1 29,940.04
PROFESIONALES 42 1116219.24 42 1116219.24 42 1116219.24
SP-A 7 191,278.36 7 191,278.36 7 191,278.36
SP-B 5 135,403.40 5 135,403.40 5 135,403.40
SP-C 13 345,509.32 13 345,509.32 13 345,509.32
SP-D 8 210,224.00 8 210,224.00 8 210,224.00
SP-E 9 233,804.16 9 233,804.16 9 233,804.16
SP-F 0 - 0 - 0 -
TCNICOS 29 724376.24 29 724376.24 29 724376.24
ST-A 20 500,708.00 20 500,708.00 20 500,708.00
ST-B 4 99,901.12 4 99,901.12 4 99,901.12
ST-C 1 24,830.44 1 24,830.44 1 24,830.44
ST-E 1 24,823.72 1 24,823.72 1 24,823.72
ST-F 3 74,112.96 3 74,112.96 3 74,112.96
AUXILIARES 4 72,817.80 4 72817.8 4 72817.8
SA-A 0 - 0 - 0 -
SA-B 0 - 0 - 0 -
SA-C 2 24,334.12 2 24,334.12 2 24,334.12
SA-D 2 48,483.68 2 48,483.68 2 48,483.68

SUB TOTAL (1) 112 3,135,107.52 112 3,135,107.52 112 3,135,107.52 0 0

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 151,678.48 151,678.48 151,678.48

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 112000 112000 112000
OTROS (DETALLAR)
SUB TOTAL (2) 263678.48

TOTAL (1)+(2) 3,398,786.00 3,135,107.52 3,135,107.52

(*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera.
El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2014, 2015 y 2016 deber coincidir con el monto del grupo genrico del gasto 1. Personal y Obligaciones
Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el Sector.
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 24: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2015, 2016 Y PROYECTADO 2017
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

PIM 2015 Proyeccin PIM 2016 Proyecto PPTO 2017 Variacin (2017-2016)
PLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLA
CARRERAS Y NIVELES (*)
PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL
(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVA
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 38 419493.6 38 419493.6 41 441157.80 3 21664.20
F-5 4 47628.96 4 47628.96 5 47628.96 1 0
F-4 4 43147.68 4 43147.68 4 43147.68 0 0
F-3 14 155206.8 14 155206.8 14 155206.8 0 0
F-2 10 108812.4 10 108812.4 11 119693.64 1 10881.24
F-1 6 64697.76 6 64697.76 7 75480.72 1 10782.96

PROFESIONALES 15 144743.16 15 144743.16 17 165469.56 2 20726.4

SPA 3 30754.8 3 30754.8 4 41006.4 1 10251.6
SPB 0 0 0 0 0 0 0 0
SPC 7 65067.24 7 65067.24 7 65067.24 0 0
SPD 4 41899.2 4 41899.2 5 52374 1 10474.8
SPE 0 0 0 0 0 0 0 0
SPF 1 7021.92 1 7021.92 1 7021.92 0 0
TECNICOS 122 1007039.04 122 1007039.04 123 1015497 1 8457.96
STA 78 631322.64 78 631322.64 78 631322.64 0 0
STB 24 202991.04 24 202991.04 25 211449 1 8457.96
STC 18 154863.36 18 154863.36 18 154863.36 0 0
STD 2 17862 2 17862 2 17862 0 0
STE 0 0 0 0 0 0 0 0

AUXILIARES 15 251383.2 15 251383.2 15 251383.2 0 0

SAA 1 154863.36 1 154863.36 1 154863.36 0 0
SAB 1 17862 1 17862 1 17862 0 0
SAC 2 6499.92 2 6499.92 2 3249.96 0 0
SAD 3 23752.8 3 23752.8 3 23752.8 0 0
NN 8 48405.12 8 48405.12 8 48405.12 0 0

SUB TOTAL (1) 190 1,822,659.00 190 1,822,659.00 196 1,873,507.56 6 50848.56

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 59,985.00 70,785.00 11,936.44

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 190000 190000 198000
OTROS (DETALLAR)
SUB TOTAL (2) 249985 260785 209936.44
2,072,644.00 2,083,444.00 2,083,444.00
TOTAL (1)+(2)

(*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera.
El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2016 deber coincidir con el monto del grupo genrico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el
Presupuesto Formulado para los aos 2014, 2015 y 2016 a nivel Pliego.
 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2017
FORMATO 25: EJECUCIN DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS 2015 Y 2016
SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

PERSONA DISPOSITIVO LEGAL MONTO MONTO MONTO DE

CONVENIO QUE AUTORIZA LA FECHA DE SUSCRIPCIN CONCEPTO DE LA SALDO 2015 SALDO 2016
UNIDAD EJECUTORA JURIDICA (Con la cual se QUE AUTORIZA LA EJECUCIN G.G. ACT/PRY TRANSFERIDO TRANSFERIDO TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DEL CONVENIO TRANSFERENCIA (Persona Juridica) (31 Agosto)
suscribe) POR CONVENIO 2015 2015 PREVISTO 2016

1.- PNUD
2..- OTROS

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