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  • Proyeccion Del Proyecto

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    leandro eduardo moreno dominguez
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    Plantilla para proyecciones de ventas de capacitaciones de cualquier rubro

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    de 6

    ENFOQUE DE LA ADUNI

    EXPECTATIVA Caso Excelente


    EMPRESA
    Ingresos de la Empresa 4630

    Ingresos de la EMPRESA "AJUSTE FINO" 11630

    Equilibro de Dinero
    40000
    35000
    30000
    25000

    DINERO $ 20000
    15000

    10000
    5000

    0
    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 16

    Cantidad de Personas Objetivo

    Margen de Gananc
    9200

    7200

    5200

    3200

    1200

    -80010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1

    -2800

    -4800
    1200

    -80010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1

    -2800

    -4800
    UNI Indicadores Nota

    Mejor Caso Caso Medio Peor Caso Costos Fijos

    3704 2778 1852 Costos criticos


    Ingresos / Egresos
    9304 6978 4652 Esenarios

    ero

    Ingresos
    totales
    Egresos
    Totales

    20 130 140 150 160 170 180 190 200

    tivo

    rgen de Ganancia

    CASO 1
    CASO 2
    CASO 3
    CASO 4
    CASO 5

    100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    CASO 5

    100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    Cantidad NORMAL
    Egresos 11740
    Colegio de Ingeniero: 3700 1 3700
    Libros + CDs: 12 120 1440
    Coffe Break : 5 120 600
    Ponente : 400 1 400
    Afiches + Volantes : 200 1 200
    Certificado : 45 120 5400
    Ingresos 21000
    Capacitaciones: 175 120 21000
    Ajuste fino 200 35000
    Ingresos totales 9260
    Ingresos de ajuste fino 23260

    Cantidad Ingresos Egresos


    UTILIDAD
    Total de Personas totales Totales
    10 1750 4920 -3170
    20 3500 5540 -2040
    30 5250 6160 -910
    40 7000 6780 220
    50 8750 7400 1350
    60 10500 8020 2480
    70 12250 8640 3610
    80 14000 9260 4740
    90 15750 9880 5870
    100 17500 10500 7000
    110 19250 11120 8130
    120 21000 11740 9260
    130 22750 12360 10390
    140 24500 12980 11520
    150 26250 13600 12650
    160 28000 14220 13780
    170 29750 14840 14910
    180 31500 15460 16040
    190 33250 16080 17170
    200 35000 16700 18300
    Indicadores Nota
    Costos Fijos
    Costos criticos
    Ingresos / Egresos
    Esenarios
    Costo Variable

    Ganancia de la EMPRESA
    50% 40% 30% 20% 10%

    CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

    -3170 -3170 -3170 -3170 -3170


    -2040 -2040 -2040 -2040 -2040
    -910 -910 -910 -910 -910
    110 88 66 44 22
    675 540 405 270 135
    1240 992 744 496 248
    1805 1444 1083 722 361
    2370 1896 1422 948 474
    2935 2348 1761 1174 587
    3500 2800 2100 1400 700
    4065 3252 2439 1626 813
    4630 3704 2778 1852 926
    5195 4156 3117 2078 1039
    5760 4608 3456 2304 1152
    6325 5060 3795 2530 1265
    6890 5512 4134 2756 1378
    7455 5964 4473 2982 1491
    8020 6416 4812 3208 1604
    8585 6868 5151 3434 1717
    9150 7320 5490 3660 1830

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