PROCEDIMIENTO

VERIFICACIN DE PLANCHAS
CR-P-04

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CARGO FECHA FIRMA

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CARGO FECHA FIRMA

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Versin Pgina
VERIFICACIN DE PLANCHAS 5 1 de 7
Fecha de Aprobacin: 08/05/14

CONTROL DE CAMBIOS
Nmero de Pginas Fecha de
Descripcin de la modificacin
Versin Revisadas Aprobacin
0 Todas Aprobacin del documento. 21/12/2009
Revisin general del documento. Se enfoca el mismo
1 Todas al canal de comunicacin que debe darse entre todas 25/11/2011
las reas involucradas.

En el punto 7. DESCRIPCIN, se agregan NOTAS

relacionadas al control de producto cuando se trate de
2 5y6 01/08/2012
pedidos Promocin Genrica y Promocin Claves y
aprobacin de dosificacin de tintas al 100%.

En el punto 8 de la seccin descripcin, se adiciona el

control que el qumico de turno debe realizar al
momento de arrancar la mquina impresora. Tambin
3 5, 6 y 7 14/01/2013
se adiciona el Anexo A Tablero de impresiones
que valida las muestras evidencia de la aprobacin del
arranque de mquina.
Se modifica el logo
Se cambia el ttulo del documento a Verificacin de
planchas
En hoja 2, se adicionan las referencias:
4 Todas CR-I-04 - Aprobacin de Dosificacin de Tintas 18/11/2013
CR-PL-02 Control de calidad de tapas plsticas en
proceso
Y en funcin a las mismas se modifican los pasos 7 y 8
en hojas 4, 5 y 6.

En hoja 4 y 5 se elimina el paso 2 en el que la entrega

de la plancha se realizaba de Diseo a Supervisin,
ahora de Diseo a Control de Calidad
5 4, 5 y 6 08/05/2014
En hoja 6 se elimina la obligacin de contar orden de
trabajo + arte previa impresin, en su lugar se debe
contar con orden de trabajo + cartilla de impresin.

1. OBJETIVO
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Establecer los criterios para la investigacin, anlisis de incidentes y accidentes que sucedan en
cualquier lugar o instalacin de XXXX.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la investigacin de todo accidente e incidente, ocurrido en

actividades laborales, procesos, instalaciones administrativas, que involucren a todo el personal,
as como, a cualquier activo propiedad de la empresa.

3. DEFINICIONES

Accidente.- Evento o combinacin de eventos no deseados e inesperados que tienen

consecuencias tales como lesiones al personal, dao al medio ambiente, dao a
instalaciones o alteraciones a la actividad normal del proceso.

Causa Raz.- Razn, motivo u origen real (primario), por el que ocurrio un incidente o
accidente.

Consecuencia.- Resultado de un evento no deseado, medido por sus efectos en los

empleados, publico en general, el medio ambiente, a produccin y/o las instalaciones
(equipos y maquinaria).

Grupo de investigacin de Incidentes y Accidentes.- Grupo de personal calificado que

realiza la investigacin de las causas raz de un incidente/accidente.

Incidente.- Evento no deseado, inesperado e instantneo, que puede o no traer

consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al medio
ambiente, a las instalaciones y/o alteracin a la actividad normal de proceso.

Investigacin del Incidente.- Proceso Administrativo por el cual un grupo de personas

debidamente calificado examina puntual, objetiva, sistemtica y tcnicamente un incidente
para asegurar que la informacin relativa a los hechos que lo generaron sea documentada,
que las causas probables que lo produjeron sean determinadas y que se tomen las
acciones necesarias para prevenir posibles ocurrencias similares.

Causas Raz.- Es la razn de fondo, justificacin bsica y esencial, vinculada a sistemas

de gestin de riesgos, que genero la ocurrencia del evento y que si se hubiese controlando
mediante una o varias lneas de defensa se evita que el ocurra. Tpicamente existe mas de
una causa raz para cada evento.
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Factor Causal.- Son todas aquellas fallas humanas (violaciones o errores), de equipos,
condiciones indeseables o barrearas de proteccin fallidas, que contribuyeron
significativamente a la ocurrencia de un evento no deseado, o agravaron sus
consecuencias.

Hiptesis.- Es la explicacin anticipada de un hecho que se establece provisionalmente

como base de una investigacin, que se puede aceptar o rechazar como resultado de la
misma.

4. REFERENCIAS

Legal

Ley general del Trabajo del 8 de Diciembre de 1942

Internas

Gua para la identificacin de Peligros y Riesgos por Instalacin y puestos de trabajo.

Definiciones

Criterios para el anlisis Cuantitativo de Riesgos.

Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiental e Higiene Ocupacional.

Clasificacion estadstica y registros de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.

5. REGISTROS

Tiempo de
Medio de Mtodo de Retencin
Cdigo Registro Responsable Ubicacin Disposicin
Almacenaje Almacenaje (Estante/pc
)
Por fecha
Encuesta de y en
Monitor Todo el
A Investigacin del Fsico orden Oficina SIG Archivo
SMS tiempo
evento correlativ
o
Carpetas
ordenada
Check List de Monitor Todo el
B Fsico s Oficina SIG Archivo
empleo de EPPS SMS tiempo
alfabtica
mente

Por orden
Identificacin de los Monitor Todo el
C Fsico de Oficina SIG Archivo
afectado SMS tiempo
revisin
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. DESCRIPCION
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Nro
Responsable Descripcin
.
Coordinar fecha de entrega de plancha con departamento de Diseo de acuerdo
1 Planificacin
a la orden de pedido.
Departamento
2 Entregar plancha a Control de Calidad
de Diseo
Verificar conformidad de la plancha con arte. Registrar observaciones en CR-F-
29 - Formulario Recepcin y Verificacin de Artes y Planchas. La plancha
debe estar de acuerdo a la especificacin: DT-E-02 Arte Aprobado Divisin
Rgidos. As mismo que la plancha se encuentre en buenas condiciones (sin
fallas, agentes extraos, etc.)
Control de Si Entonces
3
Calidad
La verificacin de la plancha est
Continua con el paso 5
conforme a lo especificado en el arte.

La verificacin de la plancha no est

Continua con el paso 9
conforme a lo especificado en el arte.

Comunicar sobre el estado de la plancha y entregar a supervisin la plancha

verificada.
NOTA

Control de Control de Calidad debe quedarse con el arte para que sea verificada la
4 impresin al momento del arranque en mquina impresora.
Calidad
NOTA
Si el arte y plancha corresponden a un pedido Promocin Claves entregar la
plancha a Jefatura de Planta. Jefatura de Planta designar un solo supervisor
responsable sobre la misma.

Entregar la plancha al operador para la utilizacin de la misma en impresin.

NOTA
5 Supervisin Si la produccin consiste en un pedido Promocin Claves el supervisor no
deber descuidar la mquina y deber velar por el correcto proceder del pedido.
Tambin deber asegurarse que las unidades producidas con defectos debern
descartarse inmediatamente y ser picadas para evitar confusiones con producto
bueno.

Preparar la plancha de impresin y solicitar aprobacin de arranque de mquina

6 Operador
a Control de Calidad.
8 Control de Aprobar el arranque de mquina segn lo establecido en CR-F-16 Cartilla de
Calidad impresin y CR-PL-02 Control de calidad de tapas plsticas en proceso
Independientemente a que sea un producto nuevo o no, el Inspector de control
de calidad DEBE verificar que orden de trabajo y cartilla correspondan al mismo
pedido y plancha montada. De no corresponder, parar la produccin y notificar a
Jefatura de Control de Calidad.
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Nro
Responsable Descripcin
.
NOTA
Una vez montada la plancha, el operador junto al qumico de Control de Calidad,
deber arrancar la mquina segn PR-P-07 IMPRESIN EXTERNA E
INTERNA, PR-I-18 CONTROL OPERACIONAL DE IMPRESIN KASE, CR-F-
16 CARTILLA DE IMPRECION hasta que la impresin concuerde con el arte.
Adicionalmente se puede contar con el tablero de impresin (Anexo1) para
poder tener contra muestras de la validacin de arranque.
NOTA
De tratarse de un pedido Promocin Claves el qumico encargado de la
aprobacin no deber descuidar la mquina y deber hacer prevalecer la
conformidad del producto con respecto a las especificaciones, adems, deber
acompaar al supervisor validando el picado de las unidades no conformes.
Si existieran unidades que deban ser seleccionadas manualmente revisar las
mismas con la mayor precisin e inocuidad posible.
Control de Comunicar al rea de Planificacin los hallazgos encontrados con respecto al
9
Calidad arte o plancha.
Comunicar al departamento de Diseo las observaciones sobre la plancha en
10 Planificacin
concordancia con el arte. Volver al paso 1.

ANEXO 1 Tablero de impresiones

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