InformeAgosto2014AlamedaSantaRosa PDF

Consorcio Santa Rosa
Consultora y Supervisin Email: jhsobrevillar@gmail.com
INFORME DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

VALORIZACION N 02
I. ANTECEDENTES
OBRA:
Supervisin de ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO Y EJECUCIN DE OBRA CONSTRUCCIN
DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
TRAMO AV. PRCERES DE LA INDEPENDENCIA AV. CANTO GRANDE.
UBICACION:
Distrito de San Juan de Lurigancho
DATOS DEL CONCURSO

a. Entidad Convocante
Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
b. Fuente de Financiamiento
00: Recursos Ordinarios
c. Sistema de Contratacin
Suma Alzada
d. Modalidad de Ejecucin Contractual

Concurso Oferta
e. Monto Contractual
Elaboracin del Expediente Tcnico con IGV S/. 163,200.00
Ejecucin de la Obra con IGV S/. 3355,072.00
Total Monto Contractual con IGV S/. 3518,272.00
f. Plazo de Ejecucin Referencial

Elaboracin del Expediente Tcnico 45 das
Ejecucin de la Obra 135 das
SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO Y EJECUCIN DE OBRA CONSTRUCCIN DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV.
SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TRAMO AV. PRCERES DE LA INDEPENDENCIA AV. CANTO GRANDE
g. Marco Normativo
Ley N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Ley N 29873 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF, modificado por Decreto
Supremo 138-2012-EF, que en lo sucesivo se denominara: La Ley y el Reglamento,
respectivamente.
CONTRATO DE OBRA
a. Contratista
CONSORCIO SANTA ROSA integrado por AC & V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., J Y J
CONTRATISTAS GENERALES SAC y SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO E INGENIERIA
S.A. SUCURSAL EN EL PERU
b. Representante Legal del Contratista

Amador Hurtado Zamora
c. Domicilio legal del Contratista

Avenida Guzmn Blanco N 240 Int. 1302 Cercado de Lima Lima - Lima
d. Personal Profesional a cargo de la Obra

Cargo Nombre N Colegiatura
Gerente de Obra Ing. Civil Amador Hurtado Zamora 18647
Residente de Obra Ing. Civil Eduardo Jurado Sarmiento 45002
Asistente de Residente Ing. Civil Armando Alfonso Salomn Higueras 18384
e. Contrato
Contrato N 002-2014-MTC/33 Licitacin Pblica N 001-2013-AATE
f. Monto Contratado
Monto Contractual
tem
Sin I.G.V. I.G.V. (18%) Parcial
Estudio 138,305.08 24,894.92 163,200.00
Ejecucin de Obra 2843,281.36 511,790.64 3355,072.00
TOTAL 3518,072.00
g. Plazo de Ejecucin de Obra

135 Das Calendario
h. Factor de Relacin de Obra

1.000
i. Firma del Contrato de Obra

12 de Febrero del 2014
j. Entrega de Terreno
18 de Febrero del 2014
k. Fecha de Aprobacin del Expediente Tcnico

10/06/2014 mediante Resolucin Directoral N 090-2014-MTC/33
l. Fecha de Entrega Expediente Debidamente Visado por AATE

03/07/2014
m. Inicio Real de Obra

04 de Julio del 2014
n. Termino Contractual
15 de Noviembre del 2014
o. Garanta de Fiel Cumplimiento

Carta Fianza Bancaria N 0011-0340-9800035208-72, emitida por BBVA Continental, por un
monto de S/. 351,827.20 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veinte y Siete con
20/100 Nuevos Soles), a favor de la AUTORIDAD AUTNOMA DEL SISTEMA ELCTRICO DE
TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE con vigencia del 05 de Febrero de 2014 al
29 de Octubre del 2014.
p. Adelanto Directo al Contratista

Carta Fianza N 000627374247 del Banco Financiero por el monto de S/. 671,014.40 Nuevos
soles equivalente al 20% del monto de ejecucin de obra (S/. 3355,072.00 Nuevos Soles) y
fecha de vencimiento 30.09.2014.
q. Adelanto para Materiales

Carta Fianza Bancaria N 0011-0340-9800035208-72, emitida por BBVA Continental, por un
monto de S/. 351,827.20 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veinte y Siete con
20/100 Nuevos Soles), a favor de la AUTORIDAD AUTNOMA DEL SISTEMA ELCTRICO DE
TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE con vigencia del 05 de Febrero de 2014 al
29 de Octubre del 2014.
r. Estado de Avance de Obra al Mes de Julio

1. Avance programado vigente: 28.42 %
2. Avance ejecutado en el mes: 20.54 %
3. Avance programado acumulado en el mes: 45.78 %
4. Avance ejecutado acumulado en el mes: 37.38 %
5. Situacin actual de la Obra: ATRASADA
Normal %
Retrasada 8.40 %
Adelantada %
SUPERVISION DE LA OBRA
a. Nombre del Supervisor
CONSORCIO SANTA ROSA integrado por INGENIERO LUIS MARTINEZ LUJAN e INGENIERO
JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI
b. Domicilio
Parque Abeja N 113 3, La Victoria
c. Adjudicacin
A.D.P. N 002-2013-AATE (Primera Convocatoria)
d. Contrato de Consultora
Contrato N 006-2013-MTC/33 segn A.D.P. N 002-2013-AATE
II. ANALISIS
LEGAL
Del Contratista
a. Del Contrato N 002-2014-MTC/33
- Clusula Segunda: Objeto
El presente contrato tiene por objeto la contratacin dela Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra "CONSTRUCCIN DE ALAMEDA
PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, TRAMO AV. PRCERES DE LA INDEPENDENCIA - AV. CANTO
GRANDE", conforme a los Requerimientos Tcnicos Mnimos.
- Clusula Tercera: Monto Contractual y Disponibilidad Presupuestal

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 3518,272.00
(Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100
Nuevos Soles) incluido IGV.
Este monto comprende el costo de la elaboracin del expediente tcnico y

ejecucin de la obra, seguros e impuestos, as como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucin de la prestacin materia del presente
contrato. Segn detalle:
S/. 163,200.00
Diseo definitivo (Estudio definitivo y
(Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos y 00/100
expediente tcnico)
Nuevos Soles)
S/. 3355,072.00
Ejecucin de la Obra (Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil
Setenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles)
S/. 3518,272.00
(Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil
TOTAL
Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Nuevos
Soles)
- Clusula Cuarta: Pago

Forma de pago de la elaboracin de la ejecucin de la Obra:
La forma de pago ser mediante valorizaciones mensuales que debern contar
con la conformidad del Supervisor de Obra y de la Unidad Gerencial de
Supervisin y Control de Obras, de conformidad con lo establecido en los
artculos 197 y 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N 187-2008-EF y modificado mediante
Decreto Supremo N 138-2012-EF.
- Clusula Quinta: Del Plazo de Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de

la Obra
El plazo de ejecucin de la prestacin materia de la presente convocatoria, es de
Ciento Ochenta (180) das calendario, el cual comprende la elaboracin del
expediente tcnico que se realizar en un plazo de cuarenta y cinco (45) das
calendario y la ejecucin de la obra, la cual tendr un plazo de ciento treinta y
cinco (135) das calendario.
- Clusula Sptima: Partes integrantes del Contrato

El presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta
ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan
obligaciones para las partes.
DE LOS PLAZOS
Inicio Real de Obra
b. 04 de Julio del 2014
Plazo de Ejecucin de Obra

c. 135 Das Calendario
Termino Contractual
d. 15 de Noviembre del 2014
Ampliaciones de Plazo
e. No hay ninguna por el momento
TECNICO
Monto Contratado de Ejecucin de Obra (Fecha Presupuesto Base Marzo 2014)
Contrato sin IGV S/. 2843,281.36
IGV (18%) S/. 511,790.64
Total V.R. S/. 3355,072.00
Inicio de Obra
El da 18 de Febrero del 2014, se hizo la entrega del terreno, mediante acta de entrega
de terreno por AATE representado por el Ing. Danilo Edi Moyasevich Baca y el Ing.
Lorenzo Celis Trujillo; por la Supervisin CONSORCIO SANTA ROSA (INGENIERO LUIS
MARTINEZ LUJAN e INGENIERO JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI) representado por
su Representante Legal el Ing. Jorge Humberto Sobrevilla Ricci y por el Contratista
CONSORCIO SANTA ROSA (AC & V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., J Y J CONTRATISTAS
GENERALES SAC y SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO E INGENIERIA S.A. SUCURSAL
EN EL PERU) representado por su Representante Legal el Ing. Amador Hurtado Zamora.
Siendo condicin para el inicio de actividades contar con la Autorizacin de Interferencia
de Vas por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana el inicio del plazo
contractual se supedita a dicha autorizacin.
La Autorizacin de Ejecucin de Obra en reas de Uso Pblico N 2084-2014-MML-GDU-
SAU-DORP que alcanz el contratista CONSORCIO SANTA ROSA, fue recibida el
30/06/2014 en la Divisin de Obras y Redes Pblicas.
La ltima de las condiciones en cumplirse de acuerdo al Artculo 184.- Inicio del Plazo de
Ejecucin de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ocurre el da
03/07/2014 cuando el contratista Consorcio Santa Rosa recibi el Expediente Tcnico con
la debida aprobacin de la Entidad. Luego la fecha de inicio de la Obra es el 04/07/2014.
Proceso Constructivo y Labores de Supervisin

Se realizaron los siguientes avances en las sub partidas:
%
Partida Descripcin Und de
Avance
01 EJECUCION DE OBRA
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA glb 22.22%
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES DE SEALIZACION Y MALLA NARANJA m 25.00%
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 50.00%
01.01.05 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 22.00%
01.01.06 ALQUILER DE BAO QUIMICO DE OBRA (DISAL) mes 22.22%
01.02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 22.00%
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 28.57%
01.05 DEMOLICIONES
01.05.02 NIVELACION DE BUZONES und 20.00%
01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.04 EXCAVACION DE VEREDAS DE CONCRETO m3 28.99%
01.06.05 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 15X 45cm m 35.95%
01.06.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM m3 39.60%
01.07 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (H=0.60m)
01.07.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 83.33%
01.09 VEREDAS DE CONCRETO
01.09.01 BASE GRANULAR PARA VEREDAS m3 51.79%
01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 70.77%
01.09.03 VEREDA DE CONCRETO E=0.10m f'c=175 kg/cm2 ACABADO CON BRUAS m3 72.21%
01.10 SARDINELES PERALTADOS
01.10.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 42.55%
01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m 35.95%
01.10.03 CONCRETO DE SARDINEL f'c=210 kg/cm2 (0.15 x 0.45m) m 35.95%
01.12 EQUIPAMIENTO
01.12.09 EQUIPAMIENTO DE BANCA DE CONCRETO
01.12.11 ACERO DE REFUERZO kg 18.62%
01.12.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.51%
01.12.13 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 36.32%
01.14 AREAS VERDES
01.14.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO m3 84.94%
01.14.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM m3 84.95%
01.15 VARIOS
01.15.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 21.99%
Relacin del Personal en Obra

Durante la ejecucin de Obra el personal promedio que labora es el siguiente:
Cantidad Ocupacin
01 Gerente de Obra Amador Hurtado Zamora C.I.P. N 18647
01 Ingeniero Residente Eduardo Jurado Sarmiento C.I.P. N 45002
01 Asistente de Residente Armando Alfonso Salomn Higueras C.I.P. N 18384
20 Trabajadores
Relacin de Maquinaria y Equipo

Durante el desarrollo de la Obra se har uso de los siguientes equipos:
Cantidad Equipos
01 Teodolito de Precisin
01 Nivel de Ingeniero
Miras y jalones
02 Compactadora de Plancha 7 HP
01 Cargador Sobre Llantas
04 Camin Volquete
01 Rodillo Vibratorio Liso Autopropulsado, 10-12 Tn
01 Camin Cisterna
01 Motoniveladora 125 HP
01 Camin Cisterna
01 Compresora Neumtica
02 Martillo Neumtico de 24 Kg
Wincha Metlica
02 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25
Herramientas Varias (Lampa, Pico, Buggies, etc.)
De los controles de Calidad Especficos

a. Plan de Seguridad Laboral, el Contratista ha cumplido con la implementacin y ejecucin
de las actividades previstas en el documento presentado al inicio de Obra, la supervisin
est en permanente seguimiento de su oportuna implementacin y monitoreo de
acuerdo a las partidas a ejecutarse.
b. Proteccin, se ha verificado que el Contratista proporcione a los trabajadores los equipos
y vestimentas de proteccin y as como exigir su utilizacin a los mismos.
c. Proteccin Ambiental, se ha verificado que se implemente la mitigacin de la
contaminacin atmosfrica con material particulado mediante riego sistemtico en las
reas de trabajo sujetas a movimiento de tierras y eliminacin.
d. Botaderos. Se ha verificado que los materiales producto del desmonte, ya sea arbustos,
races, demoliciones, material de corte o material de relleno sobrantes, sean depositados
en botaderos autorizados. Adjuntndose en el anexo los permisos alcanzados para el
uso correspondiente por el Contratista.
e. NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO, se verifico que en campo se evidencie las
dimensiones y niveles de los elementos que conforman la va de acuerdo al proyecto.
f. 01.05.02 NIVELACION DE BUZONES, se verifico que la tapa del buzn coincida con el nivel
de la nueva rasante terminada. Asimismo se control que en toda la ejecucin de los
trabajos cuidar al mximo que caigan elementos de relleno u otros ajenos al uso de la
red de alcantarillado que puedan inducir en algn caso atoros. Culminado los trabajos se
verifica la limpieza al interior de los buzones para dar la conformidad de los trabajos.
g. 01.06.04 EXCAVACION DE VEREDAS DE CONCRETO (Uas), se verifico que el trabajo de
excavacin se d por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil y la seccin
estn de acuerdo con los planos del proyecto.
h. 01.06.05 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 15X 45cm, se verifico que el
trabajo de excavacin se d por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil y
la seccin estn de acuerdo con los planos del proyecto. Se tuvo la precaucin de
verificar no producir alteraciones en la consistencia natural de la cimentacin.
i. 01.06.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA
MAX=25KM), se ha verificado que los materiales provinientes del desmonte, ya sea
arbustos, races, demoliciones, material de corte o material de relleno sobrantes, sean
depositados en botaderos autorizados. Adjuntndose en el anexo los permisos
alcanzados para el uso correspondiente por el Contratista.
j. 01.07.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, donde las especificaciones tcnicas
indican que se debe usar un material de Base con un CBR mnimo de 80%, el cual se
verifica con el material de cantera presentado que muestra un CBR de 85.7% al 100% de
la MDS. Se verifico que granulomtricamente se encuentra dentro del uso requerido as
como que los lmites de consistencia verifican las especificaciones tcnicas.
k. 01.09.01 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, se ha verificado que el material de relleno
autorizado fue compactado hasta lograr por lo menos el 100% de la densidad obtenida
por el mtodo de prueba AASHTO T 180 D. Se adjuntan los resultados de pruebas de
campo.
l. 01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS, se verifico que los encofrados
estn preparados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio
peso, el peso y empuje del concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores,
carretillas, vibradores, equipos, etc.), sean hermticos. Asimismo que al retirar los
encofrados evitar fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros daos en el concreto.
m. 01.09.03 VEREDA DE CONCRETO E=0.10m f'c=175 kg/cm2 ACABADO CON BRUAS, se ha
verificado que el concreto sea vibrado y una vez terminada, present una superficie
uniforme, nivelada, y semirugosa, cumpliendo con una resistencia a la compresin a los

28 das de FC=175 kg/cm2, contar con un espesor total de la losa ser de 10 cm.
n. 01.10.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, se verifico que se cumpla con
las dimensiones indicada en los planos, que la distancia mxima entre bastones no
supere los 0.50 m y que cumpla con el recubrimiento de 4 cm como mnimo.
o. 01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES, se cuid al mximo que la
superficie al interior de los encofrados se encuentre limpia de toda materia extraa,
grasa, mortero, basura y sea recubierta con aceite o desmoldante. Las sustancias que se
usen para desmoldar no causen manchas al concreto.
p. 01.10.03 CONCRETO DE SARDINEL f'c =210 kg/cm2 (0.15 x 0.45m), se ha verificado que el
concreto sea vibrado, que los separadores empleados en las juntas de dilatacin estn
convenientemente preparados y distribuidos en su ubicacin. Se tomaron las muestras
de probetas para el ensayo correspondiente. Se verifico que el slump se encuentre entre
3 a 4. Se solicit al contratista el diseo del concreto previamente cumpliendo la
resistencia de 210 Kg/cm2.
q. 01.12.11 ACERO DE REFUERZO, se verifico que se ubiquen de acuerdo al espaciamiento
indicado en los planos, longitudes de traslape y dimetros sealados, se control el
dimetro de doblado en los elementos que as lo requirieron.
r. 01.12.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, se cuid al mximo que la superficie al interior
de los encofrados se encuentre limpia de toda materia extraa, grasa, mortero, basura y
sea recubierta con aceite o desmoldante. Las sustancias que se usen para desmoldar no
causen manchas al concreto. Se consider que el espesor a considerar en el vaceado
permita con la superficie de granalla llegar a las dimensiones indicadas en los planos DT-
07 y DT-04.
s. 01.12.13 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, se ha verificado que el concreto sea vibrado. Se
tomaron las muestras de probetas para el ensayo correspondiente. Se verifico que el
slump se encuentre entre 3 a 4. Se solicit al contratista el diseo del concreto
previamente cumpliendo la resistencia de 210 Kg/cm2.
t. 01.14.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO, se verifico la excavacin y
extraccin de todo el material impropio en la seccin de reas verdes.
u. 01.14.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA
MAX=25KM), se verifico de manera similar a lo indicado en el literal i.
v. 01.15.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, se verifico a lo largo de la ejecucin de la obra
que el rea de trabajo se presente de manera permanente limpia de basura, elementos
sueltos, livianos y pesados.
Valorizacin Contractual
Ver hojas adjuntas
AUTORIDADAUTONOMADELSISTEMAELECTRICODE
TRANSPORTEMASIVODELIMAYCALLAO AATE
ENTIDAD : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
OBRA : CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
TRAMO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA - AV. CANTO GRANDE
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA
SUPERVISIOR : CONSORCIO SANTA ROSA (ING.JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI)
RESUMEN VALORIZACION N 02 - AGOSTO - 2014
PRESUPUESTO PRINCIPAL (EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO)
Nmero Presupuesto Valorizacin Saldo por

Acumulada
Descripcin de la sin IGV Presente Mes Acumulado Actual Valorizar
Anterior
Valorizacin S/. S/. S/. S/.
P. PRINCIPAL 02 2,981,586.44 478,708.14 584,090.40 1,062,798.54 1,918,787.90
Total de Avance 2,981,586.44 478,708.14 584,090.40 1,062,798.54 1,918,787.90
Porcentajes 100.00% 16.06% 19.59% 35.65% 64.35%

AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA

ENTIDAD :
Y CALLAO - AATE
CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
OBRA : SAN JUAN DE LURIGANCHO, TRAMO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA - AV.
CANTO GRANDE
RESUMEN DE VALORIZACION N 02
VALORIZACION N 02 - AGOSTO - 2014
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA
CONCEPTO TOTAL
MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE : 584,090.40

MONTO BRUTO DE LA VALORIZACION N 02 584,090.40
MONTO POR REAJUSTE 0.00

REAJUSTE DE LA VALORIZACION N 02 0.00
REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N (MES DEL SERVICIO) 0.00
RETENCION POR ATRASO DE OBRA 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO (116,818.08)

AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO (116,818.08)
REGUL. AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO MES ANTERIOR 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO ESPECFICO DE MATERIALES (211,083.00)

AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES (211,083.00)
REGUL. DEL ADELANTO DEL ADELANTO DE MATERIALES 0.00
DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE 0.00

DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO 0.00
REGULARIZAC. DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00
REGULARIZAC. DE DEDUCC. DEL REAJ. POR ADELANTO MATERIALES 0.00
OTROS: 0.00
I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) 256,189.32
MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00

- RETENCION POR RETRASO DE OBRA 0.00
- MULTAS 0.00
II.- TOTAL DE DEDUCCIONES 0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II) 256,189.32
IV.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de I) 46,114.08
V.- MONTO A FACTURAR (I + IV) 302,303.40

CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE
OBRA :
LURIGANCHO, TRAMO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA - AV. CANTO GRANDE
RESUMEN DE VALORIZACION TRAMITADAS - PRESUPUESTO PRINCIPAL
Acumulado a jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14

CONCEPTO ago-14 Val. 1 Val. 2 Val. 3 Val. 4 Val. 5
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE : 1,062,798.54 478,708.14 584,090.40

- MONTO BRUTO VALORIZADO 1,062,798.54 478,708.14 584,090.40
MONTO POR REAJUSTE 0.00 0.00 0.00
Monto Bruto por Reajuste 0.00 0.00 0.00
Monto Bruto por Regul. Reaj. Val. N (mes de Servic 0.00 0.00 0.00
Monto Bruto por Regul. Reaj. Val. N (mes de pago) 0.00 0.00 0.00
Retencin por Atraso de Obra 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO -212,559.71 -95,741.63 -116,818.08
Amortizacin por Adelanto Directo -212,559.71 -95,741.63 -116,818.08
Regul. Amortizacin por Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES -225,778.22 -14,695.22 -211,083.00
Amortizacin por Adelanto de Materiales -225,778.22 -14,695.22 -211,083.00
Regul. Amortizacin por Adelanto Materiales 0.00 0.00 0.00
DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE 0.00 0.00 0.00
Deduc. Del Reaj. Por Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Deduc. Reg. Del Reaj. Por Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Deduc. Del Reaj. Por Adelanto de Materiales 0.00 0.00 0.00
Deduc. Reg. Del Reaj. Por Adelanto de Materiales 0.00 0.00 0.00
OTROS
- OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00 0.00
I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) 624,460.61 368,271.29 256,189.32
MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00 0.00 0.00

- RETENCION POR RETRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
- MULTAS 0.00 0.00 0.00
II.- TOTAL RETENCION 0.00 0.00 0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + I I) 624,460.61 368,271.29 256,189.32
IV.- IGV TOTAL (18% de I) 112,402.91 66,288.83 46,114.08

IGV 112,402.91 66,288.83 46,114.08
V.- MONTO FACTURADO (I + IV) 736,863.52 434,560.12 302,303.40

ELABORACIONDELEXPEDIENTETCNICOYEJECUCINDEOBRACONSTRUCCINDEALAMEDA
PEATONALENLAAV.SANTAROSAENELDISTRITODESANJUANDELURIGANCHO,TRAMOAV.
3,750,000 PRCERESDELAINDEPENDENCIA AV.CANTOGRANDE
3,500,000 3,355,072.02
3,250,000
3,233,021.94
3,000,000
2,750,000
2,675,269.18
2,500,000
2,250,000
2,000,000
1,750,000
1,500,000 1,535,821.58
1,250,000
1,254,102.28
1,000,000
PROGRAMADO
750,000 EJECUTADO
582,215.15
500,000
564,875.61
250,000
0
0 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
OBRA : CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
FORMULA GENERAL :
AM = A1*V + A2*V + .
C1 C2
Donde : Sin IGV.
AM = Amortizacin Mensual del Adelanto Directo
A1 = Primer monto parcial del adelanto directo concedidoal Contratista S/. 568,656.27
A2 = Segundo monto parcial del adelanto directo concedidoal Contratista S/. -
V = Monto de la Valorizacin Mensual S/. 584,090.40
C1 = Saldo del Contrato por valorizar a la fecha de pago del primer adelanto S/. 2,843,281.36
C2 = Saldo del Contrato por valorizar a la fecha de pago del segundo adelanto S/. -
Factura Comprobante de Pago

Adelanto Fecha de Fecha de Nmero de Monto IGV Total
N Nmero de Otorgado
Fecha Comprobante Cobro en el Comprobante Otorgado
factura
de Pago Comprobante de Pago
01 01-00004 07/07/2014 S/. 568,656.27 102,358.13 671,014.40

02 - - -
TOTAL 568,656.27 102,358.13 671,014.40
Comprobante de Monto del Saldo del Contrato por

N Fecha
Pago Adelanto sin IGV Valorizar
1 jul-14 568,656.27 2,843,281.36 20%

2 - -
TOTAL AD.DIRECTO OTORGDO (SIN IGV) 568,656.27
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION SALDO

Primer Ad Segundo Ad
N MES VALORIZADO TOTAL AMORTIZAR
(A1*V)/C1 (A2*V)/C2
01 jul-14 478,708.14 (95,741.63) - (95,741.63) 472,914.64

02 ago-14 584,090.40 (116,818.08) - (116,818.08) 451,838.19
03 sep-14
04 oct-14
05 nov-14
TOTAL (S/.) 1,062,798.540 (212,559.710) - (212,559.71)

OBRA : CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE
SUPERVISIOR : CONSORCIO SANTA ROSA (ING.JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI) Monto de Obra : S/. 3,355,072.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO MATERIALES
Factura Comprobante de Pago

Adelanto Fecha de Fecha de Nmero de Monto IGV Total
N Nmero de Otorgado
Fecha Comprobante Cobro en el Comprobante Otorgado
factura
de Pago Comprobante de Pago
01 01-0007 07/07/2014 S/. 847,457.63 152,542.37 1,000,000.00

02 - - -
TOTAL 847,457.63 152,542.37 1,000,000.00
VALORIZACION MATERIAL AMORTIZACION SALDO
N MES VALORIZADO Primer Adelanto Segundo Adelanto TOTAL AMORTIZAR
01 jul-14 14,695.22 (14,695.22) - (14,695.22) 832,762.41

02 ago-14 211,083.00 (211,083.00) - (211,083.00) 636,374.63
03 sep-14
04 oct-14
05 nov-14
TOTAL (S/.) 225,778.220 (225,778.220) - (225,778.22)

AUTORIDADAUTONOMADELSISTEMAELECTRICO
DETRANSPORTEMASIVODELIMAYCALLAO AATE

ENTIDAD : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO-AATE
CONTRATO N : 002-2014-MTC/33
ADELANTO MATERIAL % INCIDENCIA AMORTIZACION

CODIGO DESCRIPCIN UND PARCIAL S/.
OTORGADO UTILIZADO S/. ADELANTO DE MATERIALES
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19,715.88 19,715.88 2,160.00 100% 2,160.00
0204030005 ACERO DE DIAMETRO 1/2" m 557.46 557.46 0.00 100% 0.00
0204030007 ACERO DE REFUERZO DE 1/2" m 20,167.40 20167.40 500.00 100% 500.00
02160600010005 ADOQUIN RECTO ROJO DE 0.105X0.21X0.04 und 22,075.23
m.COLOR ROJO
22075.23 0.00 100% 0.00
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16 kg 1,916.31 1916.31 520.00 100% 520.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8 kg 3,993.66 3993.66 520.00 100% 520.00
0271050139 ARANDELA DE 5/8" und 24.00 24.00 0.00 100% 0.00
0267110029 ARBUSTO ACACIA und 207.06 0.00 0% 0.00
0267110007 ARBUSTO CALLISTEMON und 5,491.80 0.00 0% 0.00
0267110028 ARBUSTO JACARANDA und 399.00 0.00 0% 0.00
0267110030 ARBUSTO MOLLE und 542.40 0.00 0% 0.00
0267110027 ARBUSTO PONCIANA und 762.75 0.00 0% 0.00
02070200010004 ARENA FINA (40 kg) bol 5,118.35 5118.35 0.00 100% 0.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,024.77 3024.77 0.00 100% 0.00
02070200010003 ARENA GRUESA (40 kg) bol 6,044.41 6,044.41 0.00 100% 0.00
0271050149 BASE DE GRUTA und 249.90 0.00 0% 0.00
0270110326 BRAZO DOBLE METALICO und 6,003.72 6003.72 0.00 100% 0.00
0272040057 CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA und 62.70 62.70 0.00 100% 0.00
0213010007 CEMENTO CONDUCTIVO bol 631.50 631.50 0.00 100% 0.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 17,033.72 17033.72 148.00 100% 148.00
02410500010003 CINTA SEALIZADORA AMARILLA m 10,536.26 10536.26 0.00 100% 0.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4,078.40 4078.40 1029.00 100% 1,029.00
0204240032 COLUMPIO und 4,576.26 0.00 0% 0.00
02190100010029 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 m3 76,135.63 76135.63 6400.00 100% 6,400.00
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 53,721.56 53721.56 11750.00 100% 11,750.00
0271060003 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 1 x 25 mm2 und 18.38 18.38 0.00 100% 0.00
0270010298 CONDUCTOR TIPO NLT DE 3x2.5 mm2 m 2,543.88 2543.88 0.00 100% 0.00
0270010296 CONDUCTOR TIPO NYY DE 3-1x10+1x6 mm2 m 9,832.80 9832.80 0.00 100% 0.00
0270010297 CONDUCTOR TIPO NYY DE 3x2.5 mm2 m 2,543.88 2543.88 0.00 100% 0.00
0272040056 CONECTOR DE BRONCE DE 3/4" und 99.32 99.32 0.00 100% 0.00
0279010050 CONTACTOR 3X100A-220V pza 222.88 222.88 0.00 100% 0.00
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 1,082.43 1082.43 0.00 100% 0.00
02191700010001 DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS pza 1,057.50 1057.50 0.00 100% 0.00
02730700010009 EMPALME 3M und 12,486.24 12486.24 0.00 100% 0.00
0271050142 ESMALTE DE COLOR BLANCO gal 32.71 32.71 0.00 100% 0.00
0271050143 ESMALTE DE COLOR NEGRO gal 32.71 32.71 0.00 100% 0.00
02611000020005 FAROLA ESFERICA E-35 C/LAMPARA DE VAPOR und 93,155.76
DE SODIO DE 50W
93155.76 0.00 100% 0.00
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 422.90 422.90 100.00 100% 100.00
0254010002 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEO m2 2,166.91 2166.91 0.00 100% 0.00
0271050148 GRANALLA CREMA 1 "E" (40KG) bol 3,304.00 3304.00 0.00 100% 0.00
0216020016 GRASS m2 35,492.85 0.00 0% 0.00
216020013 GRASS CORAZON MORADO m2 247.40 0.00 0% 0.00
0216020014 GRASS LANTANA RASTRERA m2 87.56 0.00 0% 0.00
0216020015 GRASS ROEO m2 43.31 0.00 0% 0.00
0216020012 GRASS SENECIO m2 120.82 0.00 0% 0.00
0216020017 GRASS SINTETICO m2 28,435.48 0.00 0% 0.00
0207030001 HORMIGON m3 548.95 548.95 100.00 100% 100.00
02902400010028 HUMUS kg 22,296.50 0.00 0% 0.00
02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3 X 30A -30 mA und 1,342.56 1342.56 0.00 100% 0.00
02620500030005 INTERRUPTOR HORARIO 4000W 220V pza 502.06 502.06 0.00 100% 0.00
02620400010021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 80 A 10 KA und 627.00 627.00 0.00 100% 0.00
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und 136.74 136.74 0.00 100% 0.00
AUTORIDADAUTONOMADELSISTEMAELECTRICO
DETRANSPORTEMASIVODELIMAYCALLAO AATE

ENTIDAD : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO-AATE
CONTRATO N : 002-2014-MTC/33
ADELANTO MATERIAL % INCIDENCIA AMORTIZACION

CODIGO DESCRIPCIN UND PARCIAL S/.
OTORGADO UTILIZADO S/. ADELANTO DE MATERIALES
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 39,473.07 39473.07 6550.00 100% 6,550.00
INCLUYE CORTE
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 209,586.96 209586.96 180000.00 100% 180,000.00
0271010063 MURETE DE CONCRETO und 800.00 800.00 0.00 100% 0.00
0246110004 PAPELERA TIPO ENCAPSULADO und 12,328.00 12328.00 0.00 100% 0.00
02902100040003 PEGAMENTO UNIVERSAL EPOXICO gal 214.86 214.86 0.00 100% 0.00
0218020002 PERNO HEXAGONAL 5/8" X 10" CON TUERCA und 126.00 126.00 126.00 100% 126.00
02460700010005 PERNOS DE 3/8" x 8" jgo 104.50 104.50 0.00 100% 0.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4,370.61 4370.61 0.00 100% 0.00
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 299.66 299.66 0.00 100% 0.00
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 2,543.17 2543.17 0.00 100% 0.00
0240020018 PINTURA DE TRAFICO COLOR PLOMO gal 44.28 44.28 0.00 100% 0.00
0240050010 PINTURA EPOXICA Y DOBLE CAPA ESMALTE gal 756.94
MARINO COLOR VERDE OSCURO 756.94 0.00 100% 0.00
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDAR gal 1,759.51 1759.51 0.00 100% 0.00
0240010001 PINTURA LATEX gal 930.00 930.00 930.00 100% 930.00
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 1,109.75 1109.75 0.00 100% 0.00
0204160005 PLATINA DE FIERRO S/4" x 4" m 1,045.43 1045.43 0.00 100% 0.00
0271050144 PLATINAS DE ACERO DE 2" x 1/8" m 220.50 220.50 0.00 100% 0.00
02630400010005 POSTE DE FIERRO DE 4.5m x 4"x 3 mm und 38,695.00 38695.00 0.00 100% 0.00
0222030005 SIKAFLEX 300 ml und 515.42 515.42 0.00 100% 0.00
02550800140003 SOLDADURA AWS E-70 kg 4,710.90
4710.90 0.00 100% 0.00
0204240030 SUBE Y BAJA und 7,118.64 7118.64 0.00 100% 0.00
0290220010 SUMINISTRO DE MEDIDOR und 1,270.00 1270.00 0.00 100% 0.00
02740100010008 TABLERO ELECTRICO METALICO PARA und 996.36
EMPOTRAR DE 16 POLOS
996.36 0.00 100% 0.00
0290150029 TACHAS und 1,238.48 0.00 0% 0.00
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 10,329.05 0.00 0% 0.00
0279010048 TOBOGAN Y PASAMANOS und 34,576.32 30157.51 0.00 87% 0.00
02650100010014 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1/2" m 54.06 54.06 0.00 100% 0.00
02650100010013 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" m 2,406.25 2406.25 0.00 100% 0.00
02650100010015 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" m 27,774.69 27774.69 0.00 100% 0.00
02650100010011 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 3mm m 19,600.00 19600.00 0.00 100% 0.00
0272040054 VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40 m pza 136.24 136.24 0.00 100% 0.00
0213030005 YESO(20KG) bol 3,836.63 3836.63 250.00 100% 250.00
TOTAL MATERIALES 962,397.06 847,457.62 211,083.00 211,083.00
I.G.V. 18% 173,231.47 152,542.37
TOTAL S/. 1,135,628.53 1,000,000.00

AUTORIDADAUTONOMADEL
SISTEMAELECTRICODETRANSPORTE
CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TRAMO AV. PROCERES DE LA
OBRA :
INDEPENDENCIA - AV. CANTO GRANDE
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA PRECIOS A :
SUPERVISIOR : CONSORCIO SANTA ROSA (ING.JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI) PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV) :
VALORIZACION N 02
MES DE AGOSTO - 2014
PRESUPUESTO PRINCIPAL
Presupuesto Acumulado % PresenteValorizacin % Acumulado % Saldopor %
Partida Descripcin Base MesAnterior de VALN02 de Actual de Valorizar de
M
Und Metrado P.U.S/. ParcialS/. MontoS/. Avance Metrado MontoS/. Avance Metrado MontoS/. Avance Metrado Avance
e
01 EJECUCIONDEOBRA 2,163,507.35 364,258.21 444,445.59 808,703.78

01.01 OBRASPROVISIONALES 58,785.82 20,568.67 16,244.59 36,813.26
01.01.01 OFICINAS,ALMACENYGUARDIANIA glb 4.50 2,000.00 9,000.00 2,000.00 22.22% 1.00 2,000.00 22.22% 2.00 4,000.00 44.44% 2.50 55.56%
01.01.02 CERCODEOBRACONPOSTESDESEALIZACIONYMALLANARANJA m 2,000.00 9.74 19,480.00 4,870.00 25.00% 500.00 4,870.00 25.00% 1,000.00 9,740.00 50.00% 1,000.00 50.00%
01.01.03 CARTELDEIDENTIFICACIONDEOBRA3.60x7.20m und 2.00 2,162.04 4,324.08 4,324.08 100.00% 2.00 4,324.08 100.00%
01.01.04 MOVILIZACIONYDESMOVILIZACIONDEEQUIPOS glb 1.00 13,031.20 13,031.20 6,515.60 50.00% 0.50 6,515.60 50.00% 1.00 13,031.20 100.00%
01.01.05 SEALIZACIONTEMPORALDESEGURIDAD glb 1.00 8,509.58 8,509.58 1,872.11 22.00% 0.22 1,872.11 22.00% 0.44 3,744.22 44.00% 0.56 56.00%
01.01.06 ALQUILERDEBAOQUIMICODEOBRA(DISAL) mes 4.50 986.88 4,440.96 986.88 22.22% 1.00 986.88 22.22% 2.00 1,973.76 44.44% 2.50 55.56%
01.02 PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO 14,323.16 5,361.98 3,669.98 9,031.95
01.02.01 ELABORACION,IMPLEMENTACIONYADMINISTRACIONDELPLANDESEGURIDADYSAL glb 1.00 6,427.16 6,427.16 1,413.98 22.00% 0.22 1,413.98 22.00% 0.44 2,827.95 44.00% 0.56 56.00%
01.02.02 EQUIPOSDEPROTECCIONINDIVIDUAL und 70.00 112.80 7,896.00 3,948.00 50.00% 20.00 2,256.00 28.57% 55.00 6,204.00 78.57% 15.00 21.43%
01.03 TRABAJOSPRELIMINARES 36,121.63 36,121.63 36,121.63
01.03.01 LIMPIEZADELTERRENOMANUAL m2 6,176.00 1.26 7,781.76 7,781.76 100.00% 6,176.00 7,781.76 100.00%
01.03.02 NIVELACION,TRAZOYREPLANTEOC/EQUIPO m2 10,231.00 2.77 28,339.87 28,339.87 100.00% 10,231.00 28,339.87 100.00%
01.04 ESTRUCTURADECOSTOSDEREUBICACIONDEREDESELECTRICAS 217,933.00
01.04.01 REUBICACIONDEREDESELECTRICAS glb 1.00 217,933.00 217,933.00 1.00 100.00%
01.05 DEMOLICIONES 11,956.79 3,883.19 153.24 4,036.43
01.05.01 DEMOLICIONDESARDINEL m 458.90 5.47 2,510.18 2,510.18 100.00% 458.90 2,510.18 100.00%
01.05.02 NIVELACIONDEBUZONES und 5.00 153.24 766.20 1.00 153.24 20.00% 1.00 153.24 20.00% 4.00 80.00%
01.05.03 REUBICACIONDEPOSTEDEALUMBRADO glb 1.00 7,307.40 7,307.40 1.00 100.00%
01.05.04 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 38.72 35.46 1,373.01 1,373.01 100.00% 38.72 1,373.01 100.00%
01.06 MOVIMIENTODETIERRAS 102,229.35 71,879.84 10,896.42 82,776.26
01.06.01 CORTE m3 1,087.23 4.75 5,164.34 5,164.34 100.00% 1,087.23 5,164.34 100.00%
01.06.02 RELLENOYCOMPACTACIONCONMATERIALPROPIO m3 965.33 61.22 59,097.50 59,097.50 100.00% 965.33 59,097.50 100.00%
01.06.03 EXCAVACIONMANUALPARASARDINELDEVEREDA15X30cm m 1,968.94 4.62 9,096.50 1,968.94 100.00%
01.06.04 EXCAVACIONDEVEREDASDECONCRETO m3 62.09 31.69 1,967.63 18.00 570.42 28.99% 18.00 570.42 28.99% 44.09 71.01%
01.06.05 EXCAVACIONMANUALPARASARDINELDEVEREDA15X45cm m 1,947.05 4.62 8,995.37 1,344.42 14.95% 700.00 3,234.00 35.95% 991.00 4,578.42 50.90% 956.05 49.10%
01.06.06 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 505.02 35.46 17,908.01 6,273.58 35.03% 200.00 7,092.00 39.60% 376.92 13,365.58 74.63% 128.10 25.37%
01.07 MEJORAMIENTODESUBRASANTE(H=0.60m) 462,319.84 211,675.49 250,644.36 462,319.84
01.07.01 CORTE m3 3,291.82 4.75 15,636.15 15,636.15 100.00% 3,291.82 15,636.15 100.00%
01.07.02 RELLENOCONMATERIALDEPRESTAMO m3 3,291.82 91.37 300,773.59 50,129.24 16.67% 2,743.18 250,644.36 83.33% 3,291.82 300,773.59 100.00% 0.00 0.00%
01.07.03 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 4,114.78 35.46 145,910.10 145,910.10 100.00% 4,114.78 145,910.10 100.00%
01.08 SARDINELANIVELDEVEREDA 72,102.59
01.08.01 ENCOFRADOYDESENCOFRADODESARDINELES m 1,968.94 8.74 17,208.54 1,968.94 100.00%
01.08.02 CONCRETODESARDINELf'c=210kg/cm2 m 1,968.94 27.88 54,894.05 1,968.94 100.00%
01.09 VEREDASDECONCRETO 178,559.00 83,436.96 83,436.96
01.09.01 BASEGRANULARPARAVEREDAS m3 289.64 58.72 17,007.66 150.00 8,808.00 51.79% 150.00 8,808.00 51.79% 139.64 48.21%
01.09.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADODEVEREDAS m2 494.57 45.50 22,502.94 350.00 15,925.00 70.77% 350.00 15,925.00 70.77% 144.57 29.23%
01.09.03 VEREDADECONCRETOE=0.10mf'c=175kg/cm2ACABADOCONBRUAS m3 337.90 240.59 81,295.36 244.00 58,703.96 72.21% 244.00 58,703.96 72.21% 93.90 27.79%
01.09.04 COLOCACIONDEADOQUINROJO m2 1,251.43 44.24 55,363.26 1,251.43 100.00%
01.09.05 SELLADODEJUNTASDEDILATACIONPARAVEREDAS m 564.96 4.23 2,389.78 564.96 100.00%
01.10 SARDINELESPERALTADOS 99,860.71 14,767.41 36,592.00 51,359.41
01.10.01 ACEROCORRUGADOFY=4200kg/cm2GRADO60 kg 3,525.07 4.65 16,391.58 2,455.20 14.98% 1,500.00 6,975.00 42.55% 2,028.00 9,430.20 57.53% 1,497.07 42.47%
01.10.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADODESARDINELES m 1,947.05 8.74 17,017.22 2,543.34 14.95% 700.00 6,118.00 35.95% 991.00 8,661.34 50.90% 956.05 49.10%
01.10.03 CONCRETODESARDINELf'c=210kg/cm2(0.15x0.45m) m 1,947.05 33.57 65,362.47 9,768.87 14.95% 700.00 23,499.00 35.95% 991.00 33,267.87 50.90% 956.05 49.10%
01.10.04 SELLADODEJUNTASDEDILATACIONPARASARDINELES m 257.55 4.23 1,089.44 257.55 100.00%
01.11 SEALIZACION 26,545.03
01.11.01 PINTURADESARDINELTIPO2 m2 608.25 12.40 7,542.30 608.25 100.00%
01.11.02 TACHAS und 137.00 15.82 2,167.34 137.00 100.00%
01.11.03 CRUCETAPEATONAL m2 247.75 31.05 7,692.64 247.75 100.00%
01.11.04 SEALIZACIONVERTICAL und 25.00 365.71 9,142.75 25.00 100.00%
01.12 EQUIPAMIENTO 417,647.80 8,947.04 8,947.04
01.12.01 EQUIPAMIENTODEJUEGOSINFANTILES 105,247.04
01.12.02 EXCAVACIONANIVELDESUBRASANTEMANUAL m3 15.31 31.69 485.17 15.31 100.00%
01.12.03 RELLENOCONMATERIALPROPIO m3 2.45 18.98 46.50 2.45 100.00%
01.12.04 CONCRETOf'c=140kg/cm2 m3 12.86 244.64 3,146.07 12.86 100.00%
01.12.05 JUEGOSRECREATIVOSDENIOS glb 3.00 16,755.22 50,265.66 3.00 100.00%
01.12.06 VEREDADECONCRETOE=0.10mf'c=210kg/cm2 m3 39.24 362.03 14,206.06 39.24 100.00%
01.12.07 GRASSSINTETICOPARAJUEGOSINFANTILES m2 392.43 93.08 36,527.38 392.43 100.00%
01.12.08 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 16.08 35.46 570.20 16.08 100.00%
01.12.09 EQUIPAMIENTODEBANCADECONCRETO 123,228.06 8,947.04 8,947.04
01.12.11 ACERODEREFUERZO kg 1,879.25 4.65 8,738.51 350.00 1,627.50 18.62% 350.00 1,627.50 18.62% 1,529.25 81.38%
01.12.12 ENCOFRADOYDESENCOFRADO m2 518.06 46.64 24,162.32 70.00 3,264.80 13.51% 70.00 3,264.80 13.51% 448.06 86.49%
01.12.13 CONCRETOf'c=210kg/cm2 m3 30.84 362.03 11,165.01 11.20 4,054.74 36.32% 11.20 4,054.74 36.32% 19.64 63.68%
01.12.14 TUBODEDIAMETRODE3" und 140.00 183.81 25,733.40 140.00 100.00%
01.12.15 ACABADODEGRANALLA und 140.00 369.32 51,704.80 140.00 100.00%
01.12.16 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 28.35 35.46 1,005.29 28.35 100.00%
01.12.17 EQUIPAMIENTODEPAPELERAMETALICA 17,214.46
01.12.19 RELLENOCONMATERIALPROPIO m3 1.38 18.98 26.19 1.38 100.00%
01.12.21 PAPELERA und 46.00 344.52 15,847.92 46.00 100.00%
01.12.23 EQUIPAMIENTODEBARDASMETALICAS 156,782.02
01.12.25 ACERODEDIAMETRODE1/2" m 168.01 30.15 5,065.50 168.01 100.00%
01.12.26 PLATINAFEDE4" m 59.91 43.02 2,577.33 59.91 100.00%
01.12.27 TUBODEDIAMETRODE3" m 634.85 106.07 67,338.54 634.85 100.00%
AUTORIDADAUTONOMADEL
SISTEMAELECTRICODETRANSPORTE
CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TRAMO AV. PROCERES DE LA
OBRA :
INDEPENDENCIA - AV. CANTO GRANDE
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA PRECIOS A :
SUPERVISIOR : CONSORCIO SANTA ROSA (ING.JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI) PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV) :
VALORIZACION N 02
MES DE AGOSTO - 2014
PRESUPUESTO PRINCIPAL
Presupuesto Acumulado % PresenteValorizacin % Acumulado % Saldopor %
Partida Descripcin Base MesAnterior de VALN02 de Actual de Valorizar de
M
Und Metrado P.U.S/. ParcialS/. MontoS/. Avance Metrado MontoS/. Avance Metrado MontoS/. Avance Metrado Avance
e

01.12.29 ACERODEREFUERZODEDIAMETRO1/2" m 5,121.88 15.38 78,774.51 5,121.88 100.00%
01.12.31 EQUIPAMIENTODEBOLARDOSDESEGURIDADPEATONAL 15,176.22
01.12.34 ACERODEREFUERZO kg 737.70 4.65 3,430.31 737.70 100.00%
01.12.35 CONCRETOCICLOPEO1:10 m3 15.00 188.74 2,831.10 15.00 100.00%
01.12.36 ENCOFRADOYDESENCOFRADO m2 62.83 46.64 2,930.39 62.83 100.00%
01.13 INSTALACIONESELECTRICAS 330,700.07
01.13.01 MOVIMIENTODETIERRAS 24,976.27
01.13.02 EXCAVACIONDEZANJAS m3 400.00 31.69 12,676.00 400.00 100.00%
01.13.03 EXCAVACIONDEHOYOPARAPOSTEDEFGDE4.5m und 109.00 31.69 3,454.21 109.00 100.00%
01.13.04 RELLENOCONMATERIALPROPIO m3 382.00 18.98 7,250.36 382.00 100.00%
01.13.05 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 45.00 35.46 1,595.70 45.00 100.00%
01.13.06 OBRASDECONCRETOSIMPLE 14,296.67
01.13.07 MURETEDETABLEROELECTRICO und 2.00 463.38 926.76 2.00 100.00%
01.13.08 BASEDECONCRETOPARAPOSTEDE4.5mFG und 109.00 102.29 11,149.61 109.00 100.00%
01.13.09 ROTURAYRESANEDEVEREDAPEATONAL m2 42.00 24.67 1,036.14 42.00 100.00%
01.13.10 ROTURAYRESANEDEPISTA m2 48.00 24.67 1,184.16 48.00 100.00%
01.13.11 POSTESFG 148,696.71
01.13.12 POSTEDEFIERRODE4.5mx4"x3mm und 109.00 469.27 51,150.43 109.00 100.00%
01.13.13 FAROLAESFERICAC/LAMPARADEVAPORDESODIODE50W und 218.00 447.46 97,546.28 218.00 100.00%
01.13.14 SUMINISTROEINSTALACIONDECONDUCTORES 99,872.70
01.13.15 CONDUCTORNYY31x25+1x16mm2 m 756.00 54.27 41,028.12 756.00 100.00%
01.13.19 CONDUCTORNYY3x2.5mm2 m 348.00 14.95 5,202.60 348.00 100.00%
01.13.20 CONDUCTORNLT3x2.5mm2 m 348.00 14.95 5,202.60 348.00 100.00%
01.13.21 ACCESORIOSELECTRICOS 22,034.44
01.13.22 EMPALME3M und 348.00 57.53 20,020.44 348.00 100.00%
01.13.23 DUCTODECONCRETO4VIAS und 50.00 40.28 2,014.00 50.00 100.00%
01.13.24 TABLEROELECTRICOMETALICO 4,456.10
01.13.25 TABLEROELECTRICOGABINETEMETALICO und 2.00 2,228.05 4,456.10 2.00 100.00%
01.13.26 PUESTAATIERRA 3,999.36
01.13.27 POZOATIERRAC/CONECTOR,GEL.VARILLADECOBRE und 2.00 1,999.68 3,999.36 2.00 100.00%
01.13.28 VARIOS 12,367.82
01.13.29 ACOMETIDATRIFASICA und 2.00 826.31 1,652.62 2.00 100.00%
01.13.30 PRUEBASELECTRICAS glb 1.00 3,024.62 3,024.62 1.00 100.00%
01.13.31 FLETEDEMATERIALES glb 1.00 7,690.58 7,690.58 1.00 100.00%
01.14 AREASVERDES 120,359.90 31,881.00 31,881.00
01.14.01 EXCAVACIONANIVELDESUBRASANTECONEQUIPO m3 706.34 8.81 6,222.86 600.00 5,286.00 84.94% 600.00 5,286.00 84.94% 106.34 15.06%
01.14.02 REFINEYNIVELACIONENTERRENONORMAL m2 4,617.80 1.38 6,372.56 4,617.80 100.00%
01.14.03 SEMBRIODEGRASS glb 1.00 55,961.53 55,961.53 1.00 100.00%
01.14.04 SEMBRIODEARBUSTOS glb 1.00 20,494.61 20,494.61 1.00 100.00%
01.14.05 ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM) m3 882.92 35.46 31,308.34 750.00 26,595.00 84.95% 750.00 26,595.00 84.95% 132.92 15.05%
01.15 VARIOS 14,062.66 1,980.00 1,980.00
01.15.01 GRUTADE3.00x2.00m glb 1.00 5,059.38 5,059.38 1.00 100.00%
01.15.02 LIMPIEZAGENERALDEOBRA m2 10,231.00 0.88 9,003.28 2,250.00 1,980.00 21.99% 2,250.00 1,980.00 21.99% 7,981.00 78.01%
COSTODIRECTO 2,163,507.35 364,258.21 444,445.59 808,703.78
GASTOSGENERALES 21.4% 463,423.27 78,024.11 95,200.25 173,224.35
UTILIDAD 10.0% 216,350.74 36,425.82 44,444.56 80,870.38
SUBTOTAL 2,843,281.36 478,708.14 584,090.40 1,062,798.51
FACTORDERELACION(FR):1. 1.0 2,843,281.36 478,708.14 584,090.40 1,062,798.51
PORCENTAJE 100.00% 16.84% 20.54% 37.38%

EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE ALAMEDA PEATONAL EN LA AV.SANTA ROSA,DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO TRAMO AV.PROCERES DE LA INDEPENDENCIA-AV.CANTO GRANDE
RESUMEN DE SUSTENTO DE METRADOS
ALAMEDA PEATONAL SANTA ROSA

Contratista CONSORCIO SANTA ROSA
Entidad AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO
Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Metrado
Item Descripcin Und.
Santa Rosa
01 EJECUCION DE OBRA
01.01.01 OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00
01.01.02 CERCO DE OBRA CON POSTES DE SEALIZACION Y MALLA NARANJA m 500.00
01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m und 0.00
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 0.50
01.01.05 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0.22
01.01.06 ALQUILER DE BAO QUIMICO DE OBRA (DISAL) mes 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 0.22
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.00
01.03.02 NIVELACION,TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 0.00
01.04 ESTRUCTURA DE COSTOS DE REUBICACION DE REDES ELECTRICAS
01.04.01 REUBICACION DE REDES ELECTRICAS glb 0.00
01.05 DEMOLICIONES
01.05.01 DEMOLICION DE SARDINEL m 0.00
01.05.02 NIVELACION DE BUZONES und 1.00
01.05.03 REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO glb 0.00
01.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) m3 0.00
01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01 CORTE m3 0.00
01.06.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 0.00
01.06.03 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 15X 30cm m 0.00
01.06.04 EXCAVACION DE VEREDA DE CONCRETO (UAS) m3 18.00
01.06.05 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 15X 45cm m 700.00
01.07 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (H=0.60m)
01.07.01 CORTE m3 0.00
01.07.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,743.18
01.08 SARDINEL A NIVEL DE VEREDA
01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m 0.00
01.08.02 CONCRETO DE SARDINEL f'c=210 kg/cm2 m 0.00
01.09.01 BASE GRANULAR PARA VEREDAS m3 150.00
01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 350.00
01.09.03 VEREDA DE CONCRETO E=0.10m f'c=175 kg/cm2 ACABADO CON BRUAS m3 244.00
01.09.04 COLOCACION DE ADOQUIN ROJO m2 0.00
01.09.05 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION PARA VEREDAS m 0.00
01.10.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1500.00
01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m 700.00
01.10.03 CONCRETO DE SARDINEL f'c=210 kg/cm2 (0.15 x 0.45m) m 700.00
01.10.04 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION PARA SARDINELES m 0.00
01.11 SEALIZACION
01.11.01 PINTURA DE SARDINEL TIPO 2 m2 0.00
01.11.02 TACHAS und 0.00
01.11.03 CRUCETA PEATONAL m2 0.00
01.11.04 SEALIZACION VERTICAL und 0.00
01.12 EQUIPAMIENTO
01.12.01 EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES
01.12.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m3 0.00
01.12.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.00
01.12.04 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.00
01.12.05 JUEGOS RECREATIVOS DE NIOS glb 0.00
01.12.06 VEREDA DE CONCRETO E=0.10m fc=210 kg/cm2 m3 0.00
01.12.07 GRASS SINTETICO PARA JUEGOS INFANTILES m2 0.00
01.12.09 EQUIPAMIENTO DE BANCA DE CONCRETO
01.12.11 ACERO DE REFUERZO kg 350.00
01.12.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 70.00
01.12.14 TUBO DE DIAMETRO DE 3" und 0.00
01.12.15 ACABADO DE GRANALLA und 0.00
01.12.17 EQUIPAMIENTO DE PAPELERA METALICA
01.12.21 PAPELERA und 0.00
01.12.23 EQUIPAMIENTO DE BARDAS METALICAS
01.12.25 ACERO DE DIAMETRO DE 1/2" m 0.00
01.12.26 PLATINA FE DE 4" m 0.00
01.12.27 TUBO DE DIAMETRO DE 3" m 0.00
01.12.29 ACERO DE REFUERZO DE DIAMETRO DE 1/2" m 0.00
01.12.31 EQUIPAMIENTO DE BOLARDOS DE SEGURIDAD PEATONAL
01.12.34 ACERO DE REFUERZO kg 0.00
01.12.35 CONCRETO CICLOPEO 1:10 m3 0.00
01.12.36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.00
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.13.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.00
01.13.03 EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE DE FG DE 4.5m und 0.00
01.13.06 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.13.07 MURETE DE TABLERO ELECTRICO und 0.00
01.13.08 BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 4.5 m FG und 0.00
01.13.09 ROTURA Y RESANE DE VEREDA PEATONAL m2 0.00
01.13.10 ROTURA Y RESANE DE PISTA m2 0.00
01.13.11 POSTES FG
01.13.12 POSTE DE FIERRO DE 4.5m x 4" x 3mm und 0.00
01.13.13 FAROLA ESFERICA C/LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 50W und 0.00
01.13.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
01.13.15 CONDUCTOR NYY 3-1x25 +1x16 mm2 m 0.00
01.13.19 CONDUCTOR NYY 3x2.5 mm2 m 0.00
01.13.20 CONDUCTOR NLT 3x2.5 mm2 m 0.00
01.13.21 ACCESORIOS ELECTRICOS
01.13.22 EMPALME 3M und 0.00
01.13.23 DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS und 0.00
01.13.24 TABLERO ELECTRICO METALICO
01.13.25 TABLERO ELECTRICO GABINETE METALICO und 0.00
01.13.26 PUESTA A TIERRA
01.13.27 POZO A TIERRA C/CONECTOR,GEL.VARILLA DE COBRE und 0.00
01.13.28 VARIOS
01.13.29 ACOMETIDA TRIFASICA und 0.00
01.13.30 PRUEBAS ELECTRICAS glb 0.00
01.13.31 FLETE DE MATERIALES glb 0.00
01.14 AREAS VERDES
01.14.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO m3 600.00
01.14.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 0.00
01.14.03 SEMBRIO DE GRASS glb 0.00
01.14.04 SEMBRIO DE ARBUSTOS glb 0.00
01.15 VARIOS
01.15.01 GRUTA DE 3.00 x 2.00m glb 0.00
01.15.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 2250.00

01.01.01 Oficina, Almacn y Guardiana 1.00 glb
TIPO
CANTIDAD MES TOTAL
Oficina, Almacn y Guardiana 1.00 1.00 1.00
01.01.02 Cerco de obra con postes de sealizacin 500.00 m

y malla naranja
Inicio Fin Longitud Ancho Permetro

0+000 0+011 11.00 12.30 46.60
0+011 0+015 4.00 8.00
0+048 0+060 12.00 24.00
0+191 0+213 22.00 44.00
0+323 0+338 15.00 30.00
0+339 0+401 61.70 123.40
0+454 0+550 96.00 192.00
0+684 0+700 16.00 32.00
Total 237.70 12.3 500.00
01.01.04 Movilizacin y Desmovilizacin de equipos 0.50 glb

Descripcin Metrado
Movilizacin y Desmovilizacin de equipos 0.50
Total 0.50
01.01.05 Sealizacin temporal de seguridad 0.22 glb

Fin Cantidad unid
Cinta amarilla 6.00 rll
seales de prevencin 40.00 unid
Seales int. y externas 40.00 est
seales preventivas 40.00 unid
malla naranja 50.00 rll
Poste de seal. Y malla 40.00 unid
01.01.06 Alquiler de Bao Qumico Disal 1.00 mes

TIPO MES TOTAL
BAOS 1.00 1.00
01.02.01 Elaboracin, implementacin y administracin

del plan de seguridad y salud en el trabajo 0.22 glb
Descripcin Metrado
Elaboracin, implementacin y administracin 0.22
del plan de seguridad y salud en el trabajo
Total 0.22
01.02.02 Equipos de proteccin individual 20 und
Fin Cantidad unid

Casco de seguridad 1.00 unid
Lentes de seguridad 1.00 unid
Protector de odos 1.00 unid
Mascarilla de 1 va 1.00 unid
Guantes de cuero 1.00 unid
Chaleco reflectivo 1.00 unid
Botas de caucho 1.00 unid
01.05DEMOLICIONES
01.05.02 Nivelacin de Buzones 1.00 und
Demolicin de Buzones
Metrado
Progresiva Descripcin (und)
0+452 NBUZON-4 1.00
TOTAL 1.00
01.06 MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION DE VEREDAS DE CONCRETO

01.06.04 (UAS) 18.00 m3
Central
Inicio Fin Longitud rea Longitud Metrado(m3)
0.06 300.00 18.00
0+329 0+336 7.00
0+342 0+434 92.00
0+463 0+664 201.00
Total 300.00
01.06.05 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 15 x 45cm

700 m
Excavacin
Inicio Fin Lado Descripcin Metrado (ml)
0+320 0+323 Izquierdo SARD2-13 7.53 7.53
0+342 0+345 Derecho SARD2-14 9.58 9.58

0+342 0+345 Izquierdo SARD2-15 9.11 9.11
0+348 0+388 Derecho SARD2-16 48.01 48.01
0+411 0+575 Izquierdo SARD2-19 173.79 173.79
0+578 0+670 Izquierdo SARD2-22 96.33 96.33
0+670 0+690 Derecho SARD2-23 17.77 17.77
0+670 0+690 Izquierdo SARD2-24 18.84 18.84
0+690 0+750 Izquierdo SARD2-25 65.57 65.57
0+690 0+743 Derecho SARD2-26 48.18 48.18
0+752 0+906 Izquierdo SARD2-28 161.18 161.18
0+908 0+944 Izquierdo SARD2-31 44.11 44.11
Total 700.00 700.00
01.06.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE
Eliminacin del sardinel 0.15 x 0.45 cm

Longitud Ancho Alto Subtotal (m3)
700.00 0.15 0.45 47.25
C/Esponjamiento 59.06
Excavacin del corte (m3) 112.77

C/Esponjamiento (m3) 140.94
Total de eliminacin (m3) 200.00
MEJORAMIENTO DE
01.07 SUBRASANTE
01.07.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2,743.18 m3
Corte (m3)
Progresiva Dif Prog.
Area Volumen
0+160.00 10.00 2.16 37.25
0+170.00 10.00 2.16 21.60
0+180.00 10.00 2.40 22.80
0+190.00 10.00 2.40 24.00
0+200.00 10.00 3.33 28.66
0+210.00 10.00 2.16 27.46
0+220.00 10.00 2.16 21.60
0+230.00 10.00 2.16 21.60
0+240.00 10.00 6.78 44.68
0+250.00 10.00 2.16 44.68
0+260.00 10.00 2.16 21.60
0+265.34 5.34 8.16 27.56
0+270.00 4.66 2.16 24.05
0+280.00 10.00 6.10 41.30
0+290.00 10.00 2.16 41.30
0+300.00 10.00 2.16 21.60
0+310.00 10.00 2.16 21.60
0+318.40 8.40 12.07 59.79
0+330.00 11.60 2.16 82.56
0+346.85 16.85 11.69 116.65
0+360.00 13.15 2.16 91.03
0+370.00 10.00 2.16 21.60
0+380.00 10.00 2.73 24.45
0+389.43 9.43 7.66 49.01
0+400.00 10.57 2.16 51.93
0+409.81 9.81 7.95 49.59
0+420.00 10.19 2.76 54.57
0+430.00 10.00 2.16 24.60
0+440.00 10.00 2.40 22.80
0+450.00 10.00 2.40 24.00
0+460.00 10.00 2.40 24.00
0+470.00 10.00 2.16 22.80
0+480.00 10.00 2.88 25.20
0+490.00 10.00 2.52 27.00
0+499.35 9.35 8.41 51.12
0+510.00 10.65 2.76 59.50
0+520.00 10.00 6.04 43.99
0+530.00 10.00 2.16 40.99
0+540.00 10.00 2.16 21.60
0+550.00 10.00 2.76 24.60
0+559.58 9.58 9.52 58.84
0+570.00 10.42 3.76 69.22
0+577.03 7.03 8.50 43.09
0+580.00 2.97 2.16 15.82
0+590.00 10.00 2.16 21.60
0+600.00 10.00 2.76 24.60
0+610.00 10.00 2.16 24.60
0+620.00 10.00 7.52 48.40
0+630.00 10.00 2.16 48.40
0+640.00 10.00 2.16 21.60
0+650.00 10.00 2.76 24.60
0+660.00 10.00 2.16 24.60
0+670.00 10.00 2.40 22.80
0+680.00 10.00 2.40 24.00
0+690.00 10.00 6.80 45.98
0+700.00 10.00 2.76 47.78
0+710.00 10.00 2.16 24.60
0+720.00 10.00 4.44 32.99
0+730.00 10.00 2.16 32.99
0+740.00 10.00 2.16 21.60
0+750.00 10.00 2.52 23.40
0+760.00 10.00 2.16 23.40
0+770.00 10.00 2.16 21.60
0+780.00 10.00 2.16 21.60
0+790.00 10.00 2.16 21.60
0+800.00 10.00 2.16 21.60
0+810.00 10.00 2.16 21.60
0+820.00 10.00 3.87 30.17
0+830.00 10.00 2.16 30.17
0+841.13 11.13 5.44 42.31
0+850.00 8.87 2.16 33.72
0+860.00 10.00 2.16 21.60
0+870.00 10.00 2.16 21.60
0+880.00 10.00 2.16 21.60
0+890.00 10.00 2.16 21.60
0+894.75 4.75 6.12 19.66
0+900.00 5.25 2.16 21.73
0+907.12 7.12 5.78 28.26
0+910.00 2.88 2.16 11.43
0+920.00 10.00 2.16 21.60
0+930.00 10.00 2.16 21.60
0+940.00 10.00 2.16 21.60
0+945.44 5.44 10.67 34.91
TOTAL 2,743.18
01.09.01 BASE GRANULAR PARA VEREDAS 150.00 m3
Central
Inicio Fin Longitud rea Longitud Metrado
Base 0.2648 566.47 150.00
0+314 0+326 12.47
0+329 0+336 7.00
0+342 0+434 92.00
0+463 0+664 201.00
0+693 0+947 254.00
Total 566.47
01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 350.00 m2

Central
Inicio Fin Longitud N Veces Ancho Subtotal Longitud N Veces Subtotal

0+011 0+050 39.00 2 0.20 15.60 3.641 2 1.46
0+054 0+189 135.45 2 0.20 54.18 3.607 2 1.44
0+201 0+323 122.00 2 0.20 48.80 3.64 2 1.46
0+329 0+336 7.00 2 0.20 2.80 3.66 2 1.46
0+342 0+434 92.00 2 0.20 36.80 3.628 2 1.45
0+463 0+664 201.00 2 0.20 80.40 3.607 2 1.44
0+693 0+947 254.00 2 0.20 101.60 2.771 2 1.11
Total 850.45 340.18 9.8216
01.09.03 VEREDA DE CONCRETO e=0.10m fc=175 kg/cm2 244.00 m3
Central
Inicio Fin Longitud Area Longitud Metrado

Concreto 0.3144 776.08 244.00
0+066 0+166 100.08
0+201 0+323 122.00
0+329 0+336 7.00
0+342 0+434 92.00
0+463 0+664 201.00
0+693 0+947 254.00
Total 776.08

01.10.01 ACERO CORRUGADO 1,500.00 kg
Acero 1/2" (ml) Acero 1/2"
Inicio Fin Lado Descripcion Longitud TransversalLongitudina (kg)

0+200 0+317 Izquierdo SARD2-10 148.43 123.31 148.33 268.92
0+267 0+317 Derecho SARD2-11 58.61 48.74 58.51 106.18
0+320 0+323 Derecho SARD2-12 8.97 7.08 8.87 15.79
0+320 0+323 Izquierdo SARD2-13 7.53 6.25 7.43 13.54
0+342 0+345 Derecho SARD2-14 9.58 7.92 9.48 17.22
0+342 0+345 Izquierdo SARD2-15 9.11 7.50 9.01 16.34
0+670 0+690 Izquierdo SARD2-24 18.84 15.41 18.74 33.81
0+690 0+750 Izquierdo SARD2-25 65.57 54.57 65.47 118.84
0+690 0+783 Derecho SARD2-26 99.14 82.49 99.04 179.71
0+786 0+840 Derecho SARD2-27 62.22 51.66 62.12 112.64
0+752 0+906 Izquierdo SARD2-28 161.18 134.15 161.08 292.27
0+843 0+893 Derecho SARD2-29 58.90 48.74 58.80 106.47
0+896 0+944 Derecho SARD2-30 55.84 46.24 55.74 100.96
0+908 0+944 Izquierdo SARD2-31 44.11 36.66 44.01 79.86
0+946 0+950 Ambos SARD2-32 20.82 17.08 20.72 37.42
Total 828.85 539.08 648.08 1,500.00
01.10.0
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 700.00 ml
Descripci Encofrado(ml
Inicio Fin Lado Metrado
n )
0+195 0+317 Izquierdo SARD2-10 123.16 123.16
0+267 0+317 Derecho SARD2-11 58.61 58.61
0+320 0+323 Derecho SARD2-12 8.97 8.97
0+320 0+323 Izquierdo SARD2-13 7.53 7.53
0+342 0+345 Derecho SARD2-14 9.58 9.58
0+342 0+345 Izquierdo SARD2-15 9.11 9.11
0+348 0+388 Derecho SARD2-16 48.01 48.01
0+348 0+408 Izquierdo SARD2-17 69.02 69.02
0+392 0+497 Derecho SARD2-18 115.69 115.69
0+411 0+575 Izquierdo SARD2-19 173.79 173.79
0+501 0+558 Derecho SARD2-20 65.08 65.08
0+561 0+670 Derecho SARD2-21 112.05 112.05
0+578 0+670 Izquierdo SARD2-22 96.33 96.33
0+670 0+690 Derecho SARD2-23 17.77 17.77
0+670 0+690 Izquierdo SARD2-24 18.84 18.84
0+690 0+750 Izquierdo SARD2-25 65.57 65.57
0+690 0+783 Derecho SARD2-26 99.14 99.14
0+786 0+840 Derecho SARD2-27 62.22 62.22
0+752 0+906 Izquierdo SARD2-28 161.18 161.18
0+843 0+893 Derecho SARD2-29 58.90 58.90
0+896 0+944 Derecho SARD2-30 55.84 55.84
0+908 0+944 Izquierdo SARD2-31 44.11 44.11
0+946 0+950 Ambos SARD2-32 20.82 20.82
Total 700.00 700.00
01.10.0
3 CONCRETO DE SARDINEL fc=210 kg/cm2 700.00 ml
Metrad
Inicio Fin Lado Descripcin o Concreto(ml)
0+195 0+317 Izquierdo SARD2-10 123.16 123.16
0+267 0+317 Derecho SARD2-11 58.61 58.61
0+320 0+323 Derecho SARD2-12 8.97 8.97
0+320 0+323 Izquierdo SARD2-13 7.53 7.53
0+342 0+345 Derecho SARD2-14 9.58 9.58
0+342 0+345 Izquierdo SARD2-15 9.11 9.11
0+348 0+388 Derecho SARD2-16 48.01 48.01
0+348 0+408 Izquierdo SARD2-17 69.02 69.02
0+392 0+497 Derecho SARD2-18 115.69 115.69
0+411 0+575 Izquierdo SARD2-19 173.79 173.79
0+501 0+558 Derecho SARD2-20 65.08 65.08
0+561 0+670 Derecho SARD2-21 112.05 112.05
0+578 0+670 Izquierdo SARD2-22 96.33 96.33
0+670 0+690 Derecho SARD2-23 17.77 17.77
0+670 0+690 Izquierdo SARD2-24 18.84 18.84
0+690 0+750 Izquierdo SARD2-25 65.57 65.57
0+690 0+783 Derecho SARD2-26 99.14 99.14
0+786 0+840 Derecho SARD2-27 62.22 62.22
0+752 0+906 Izquierdo SARD2-28 161.18 161.18
0+843 0+893 Derecho SARD2-29 58.90 58.90
0+896 0+944 Derecho SARD2-30 55.84 55.84
0+908 0+944 Izquierdo SARD2-31 44.11 44.11
0+946 0+950 Ambos SARD2-32 20.82 20.82
Total 700.00 700.00
01.12.11 ACERO DE REFUERZO

ACERO DE
Progresiva Cantidad
REFUERZO
(km) Kg
BANCAS 64.00 350.00
TOTAL 64.00 350.00

l. Acero de refuerzo (kg)
Paredes
N Separacin Long de acero Total

Descripcin kg/ml Cantidad
paredes (ml) (ml) (kg)
3/8" Transversal 2 0.20 0.08 0.56 1.00 0.09

3/8" Transversal 2 0.20 0.35 0.56 1.00 0.39
3/8" Transversal 2 0.20 0.60 0.56 6.00 4.03
3/8" Longitudinal 2 0.20 0.85 0.56 1.00 0.95
Total kg. 5.47
01.12.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y
Progresiva Cantidad
DESENCOFRADO
(km) (m2)
-
BANCAS 64.00 70.00
TOTAL 64.00 70.00
Altura
Descripcin rea (m2) Ancho (m) UNIDAD Metrado
(m)
Encofrado y
Desencofrado - Paredes 0.5469 m2 1.0937
01.12.13 CONCRETO fc=210KG/cm2
CONCRETO
Progresiva Cantidad
F'C=210KG/CM2
(km) (m3)
-
BANCAS 64.00 11.20
TOTAL 64.00 11.20
Altura
Descripcin rea (m2) Ancho (m) UNIDAD Metrado
(m)
Concreto f'c=210 Kg/cm2
- Paredes 0.5835 0.1500 m3 0.1751
01.14AREASVERDES
01.14.01 Excavacion a anivel de subrasante con equipo 600.00 m3

Inicio Fin Longitud ancho alto subtotal
0+115 0+171 56.05 7.03 0.15 59.09
0+201 0+323 122.00 6.49 0.15 118.77
0+329 0+336 7.00 6.26 0.15 6.57
0+342 0+434 92.00 6.59 0.15 90.89
0+463 0+664 201.00 5.31 0.15 160.10
0+693 0+947 254.00 4.32 0.15 164.59
Total 732.05 600.00
01.14.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 750.00 m3

Y DE DESMONTE
Inicio Fin Longitud ancho alto subtotal c/esponjamiento
0+115 0+171 56.00 7.03 0.15 59.08 73.85
0+201 0+323 122.00 6.49 0.15 118.77 148.46
0+329 0+336 7.00 6.26 0.15 6.57 8.22
0+342 0+434 92.00 6.59 0.15 90.89 113.61
0+463 0+664 201.00 5.31 0.15 160.10 200.12
0+693 0+947 254.00 4.32 0.15 164.59 205.74
Total 732.00 600.00 750.00
01.15VARIOS
01.15.02 Limpieza general de obra 2250.00 m2
Inicio Fin Longitud Ancho Total

0+048 0+128 80.48 12.03 968.21
0+191 0+250 59.00 11.98 706.82
0+323 0+339 16.00 11.78 188.48
0+339 0+350 11.00 11.75 129.25
0+947 0+977 30.26 8.5 257.24
Total 196.75 56.04 2250.00

CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

1. Valorizaciones del Contrato Principal
Al 31 de Julio del 2014, este informe corresponde a la Valorizacin N 01; los trabajos
ejecutados al avance actual son de 16.84 % y acumulado 16.84 %, presentando el
siguiente detalle:
Valorizacin Fecha Valorizado (Sin I.G.V.)

N 01 31 de Julio del 2014 S/. 478,708.14
N 02 31 de Agosto del 2014 S/. 584,090.40
TOTAL VALORIZADO S/. 1062,798.54
2. Reajustes de la Valorizacin
K
Valorizacin Fecha Reajuste
Reajuste
N 01 31 de Julio del 2014 S/. 0.00
N 02 31 de Agosto del 2014 S/. 0.00
TOTAL REAJUSTE S/. 0.00
3. Adelanto Directo al Contratista
Valorizacin Fecha Amortizacin (Sin I.G.V.)

N 01 31 de Julio del 2014 S/. 95,741.63.
N 02 31 de Agosto del 2014 S/. 116,818.08
ADELANTO OTORGADO (sin I.G.V) S/. 568,656.27
SALDO S/. 356,096.56
4. Adelanto para Materiales
Valorizacin Fecha Amortizacin (Sin I.G.V.)

N 01 31 de Julio del 2014 S/. 14,695.22
N 02 31 de Agosto del 2014 S/. 211,083.00
ADELANTO OTORGADO (sin I.G.V) S/. 847,457.63
SALDO S/. 621,679.41
5. Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)
Concepto Fecha I.G.V. (18 %)

N 01 31 de Julio del 2014 S/. 66,288.83
N 02 31 de Agosto del 2014 S/. 46,114.08
III. ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

El plazo de Ejecucin de Obra es de 135 das calendario, se inicia el 04 de Julio y se debe de
culminar el 15 de Noviembre de 2014.
Durante la Elaboracin de los Estudios se

destac la presencia de Cmara de Presin
de Agua perteneciente a la prestadora de
servicios SEDAPAL. Se est coordinando el
tratamiento final de la misma en
concordancia al proyecto aprobado y los
servicios que presta adems que la solucin
se enmarque dentro del periodo de
ejecucin de la obra. Se recibi la visita el
21/07/2014 del tcnico de Sedapal, Jos
Mendoza, quin verifico la cmara compresora de agua existente, indicando que esta abastece al
establecimiento de ESSALUD.
Durante los trabajos de la sub partida de Corte, en la progresiva Km 0 + 442 se expuso cables
enterrados de media tensin que estn atravesando de manera transversal el eje de la Alameda
y en la Av. Polonia, las que se encuentran casi superficialmente (menos de 40 cm de la
plataforma vial).
Se coordin con el contratista y adoptando las medidas de seguridad se procedi a profundizar el

cableado en dichos sectores a profundidad por debajo de los 0.60 m, previamente se dispuso una
cama de arena de 0.05 m para luego de ubicar el cableado otra cobertura de arena de 0.15 m de
espesor para posteriormente rellenar con material compactado. Se puso cinta plstica de
prevencin.
La Sub partida Limpieza del terreno Manual el Contratista la ha llevado a efecto, sin embargo
debe mejorar coordinacin con la Municipalidad a fin de evitar que los vecinos arrojen de
manera permanente basura y/o desmonte a lo largo de la obra.
La Sub partida 01.04.01 Redes Elctricas de acuerdo al cronograma de Ejecucin de Obra

aprobado mostraba fecha de inicio 12/08/2014, no es una actividad crtica si se cumple con el
calendario dentro de la holgura que dispone. Su ejecucin est prevista para un periodo de 11
das. Sin embargo su incumplimiento, depende de terceros EDELNOR, puede generar
ampliaciones de plazo siempre y cuando con la actividad subsecuente, 01.08 Sardinel de Vereda,
ingresen a la ruta crtica.
Se ha coordinado con el Contratista un seguimiento exhaustivo a fin de evitar este riesgo. El
Contratista ya efectu los pagos de manera anticipada tal como se puede evidenciar en los
anexos, fue el 02 de Julio de 2014. Se tuvo en la sede de EDELNOR el da 07/08/2014 una reunin
para ver el pronto inicio de actividades por ellos mostrndole nuestra preocupacin por los
plazos.
El da 19/08/2013 el contratista recibi carta de EDELNOR, Cd: GC-IST-32774112 TD: PSVAS del
13 de Agosto de 2014 como respuesta a la carta que dirigi previamente el contratista el
05/08/2014 y la reunin sostenida con ellos el 07/08/2014 en la que manifiestan que el trabajo
de afectacin cancelado se encuentra en la etapa de los permisos municipales. Contando con la
autorizacin de la SAU, faltando de la GTU y la Municipalidad de San Juan Lurigancho.. Asimismo

adjuntan un cronograma en la cual prevn el retiro de las instalaciones areas en la primera
semana de noviembre.
Dada la situacin planteada se hizo de conocimiento de la entidad AATE y solicitar su apoyo para
reducir plazos de retraso. El coordinador del proyecto ingeniero Danilo Moyasevich nos inform
en funcin a sus coordinaciones el mircoles 27/08/2014 que existe el ofrecimiento verbal de
iniciar por EDELNOR sus actividades el 01/09/2014.
IV. CONCLUSIONES
Del 01 al 31 de Agosto del 2014, se han elaborado los clculos correspondientes a la
Valorizacin N 02 cuyo monto asciende a S/. 584,090.40 Nuevos Soles, al cual incluyendo el
IGV de S/. 105,136.27 Nuevos Soles, determina un monto total de S/. 689,226.67 Nuevos
Soles que sustentan el 20.54% de avance.
Del Adelanto Directo recibido por el Contratista amortiza S/. 116,818.08 Nuevos Soles al cual
incluyendo la valorizacin anterior hace un acumulado de S/. 212,559.71 Nuevos Soles, que
representa un 37.38% de lo adelantado quedando un saldo del 62.62%.
Del Adelanto de Materiales recibido por el Contratista amortiza S/. 211,083 Nuevos Soles al
cual incluyendo la valorizacin anterior hace un acumulado de S/. 225,778.22 Nuevos Soles,
que representa un 26.64% de lo adelantado quedando un saldo del 73.36%.
El monto a facturar por el Contratista es de S/. 256,189.32 al cual incluyendo el IGV de S/.
46,114.08, determina un monto total de S/. 302,303.40 Nuevos Soles.
V. RECOMENDACIONES
Aprobar la Valorizacin N 02, correspondiente al periodo 01 hasta el 31 de Agosto del 2014,
cuyo monto asciende a la suma de S/. 689,226.67, incluido I.G.V. y cancelar al Contratista el
monto de S/. 302,303.40 Nuevos Soles incluido I.G.V.
Solicitar la renovacin de la Carta Fianza por Adelanto Directo al Contratista SANTA ROSA
cuya fecha de vencimiento est prevista para el 30.09.2014.
Insistir con los trmites ante EDELNOR por parte del Contratista SANTA ROSA y la entidad
AATE a fin de lograr no se produzcan ampliaciones de plazo evitando llegar a rutas crticas
dentro de la ejecucin del proyecto.
VI. PANEL FOTOGRAFICO
CERCODEOBRACONPOSTESDESEALIZACIONYMALLANARANJA
NIVELACIONDEBUZONES
ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTEYDEDESMONTE(DISTANCIAMAX=25KM)

SUPERVISIONDEELABORACIONDELEXPEDIENTETCNICOYEJECUCINDEOBRACONSTRUCCINDEALAMEDAPEATONALENLAAV.
SANTAROSAENELDISTRITODESANJUANDELURIGANCHO,TRAMOAV.PRCERESDELAINDEPENDENCIAAV.CANTOGRANDE
MEJORAMIENTODESUBRASANTE(H=0.60m),RELLENOCONMATERIALDEPRESTAMO
VEREDASDECONCRETO,BASEGRANULARPARAVEREDAS
VEREDADECONCRETOE=0.10mf'c=175kg/cm2ACABADOCONBRUAS
SARDINELESPERALTADOS,ENCOFRADOYDESENCOFRADODESARDINELES
CONCRETODESARDINELf'c=210kg/cm2(0.15x0.45m)
EQUIPAMIENTODEBANCADECONCRETOACERODEREFUERZO

ENCOFRADOYDESENCOFRADO

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Consorcio Santa Rosa

Consultora y Supervisin Email: jhsobrevillar@gmail.com

INFORME DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

DATOS DEL CONCURSO

d. Modalidad de Ejecucin Contractual

f. Plazo de Ejecucin Referencial

b. Representante Legal del Contratista

c. Domicilio legal del Contratista

d. Personal Profesional a cargo de la Obra

g. Plazo de Ejecucin de Obra

h. Factor de Relacin de Obra

i. Firma del Contrato de Obra

k. Fecha de Aprobacin del Expediente Tcnico

l. Fecha de Entrega Expediente Debidamente Visado por AATE

m. Inicio Real de Obra

o. Garanta de Fiel Cumplimiento

p. Adelanto Directo al Contratista

q. Adelanto para Materiales

r. Estado de Avance de Obra al Mes de Julio

- Clusula Tercera: Monto Contractual y Disponibilidad Presupuestal

Este monto comprende el costo de la elaboracin del expediente tcnico y

- Clusula Cuarta: Pago

- Clusula Quinta: Del Plazo de Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de

- Clusula Sptima: Partes integrantes del Contrato

Plazo de Ejecucin de Obra

Proceso Constructivo y Labores de Supervisin

Relacin del Personal en Obra

Relacin de Maquinaria y Equipo

De los controles de Calidad Especficos

uniforme, nivelada, y semirugosa, cumpliendo con una resistencia a la compresin a los

RESUMEN VALORIZACION N 02 - AGOSTO - 2014

PRESUPUESTO PRINCIPAL (EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO)

Nmero Presupuesto Valorizacin Saldo por

P. PRINCIPAL 02 2,981,586.44 478,708.14 584,090.40 1,062,798.54 1,918,787.90

Total de Avance 2,981,586.44 478,708.14 584,090.40 1,062,798.54 1,918,787.90

Porcentajes 100.00% 16.06% 19.59% 35.65% 64.35%

AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA

SUPERVISIOR : CONSORCIO SANTA ROSA (ING.JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI)

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA

MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE : 584,090.40

MONTO POR REAJUSTE 0.00

AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO (116,818.08)

AMORTIZACION POR ADELANTO ESPECFICO DE MATERIALES (211,083.00)

DEDUC. DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE 0.00

I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) 256,189.32

MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00

II.- TOTAL DE DEDUCCIONES 0.00

III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II) 256,189.32

IV.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de I) 46,114.08

V.- MONTO A FACTURAR (I + IV) 302,303.40

RESUMEN DE VALORIZACION TRAMITADAS - PRESUPUESTO PRINCIPAL

Acumulado a jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14

MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE : 1,062,798.54 478,708.14 584,090.40

I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) 624,460.61 368,271.29 256,189.32

MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00 0.00 0.00

II.- TOTAL RETENCION 0.00 0.00 0.00

III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + I I) 624,460.61 368,271.29 256,189.32

IV.- IGV TOTAL (18% de I) 112,402.91 66,288.83 46,114.08

V.- MONTO FACTURADO (I + IV) 736,863.52 434,560.12 302,303.40

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

Factura Comprobante de Pago

01 01-00004 07/07/2014 S/. 568,656.27 102,358.13 671,014.40

TOTAL 568,656.27 102,358.13 671,014.40