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Representante de la Direccin
Autoriz Fecha de revisin
19 de Diciembre de 2008
Director General del Tecnolgico de Estudios Superiores de Ecatepec
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
RECEPCIN, REGISTRO Y PROCESO
FSICO DE LIBROS ADQUIRIDOS POR
COMPRA
IT-TESE-04
8. Resultado: Recepcin organizada de libros por compra, aumento del acervo bibliogrfico del Centro de
Informacin del TESE.
9. Interaccin con otros procedimientos: Catalogacin y clasificacin del acervo documental IT-
TESE-05, Recepcin, registro y proceso fsico de libros adquiridos por donacin IT-TESE-06.
10. Polticas:
No se reciben libros de compra sin factura, (proporcionada por el proveedor), ni pedido de compra
de libros (proporcionada por el departamento de recursos materiales), ambos documentos debern
ser proporcionados en copia simple para su cotejo durante la recepcin, de la cual en el centro de
informacin solo se tendr copia de la factura que durante la recepcin sea entregada, como
referencia del material.
En la recepcin, se deber revisar la coincidencia de los datos del libro contra la factura y el pedido
de compra de libros.
No se reciben libros daados.
No se reciben libros sellados por otra institucin.
La recepcin de libros de compra solo se efectuar de las 9:00 a las 14:00 y 15:00 a 18:00 horas de
lunes a viernes.
Revisin de cada libro para constatar que el libro no tenga defectos de impresin.
Los libros con defecto se separan para efectuar el cambio correspondiente.
nicamente se firmar la factura original en el momento en que se entregue completo el pedido, que
el material corresponda a lo solicitado y que no tenga defectos.
El nmero de adquisicin se conforma de 6 dgitos.
Todos los libros debern estas protegidos
PROCESO FSICO
Se folia en una etiqueta No. 5 (25mm * 25mm) el nmero de adquisicin asignado al libro con
numeracin arbiga, etiqueta que deber ser colocada en la parte superior de la cubierta y se
proteger con cinta adhesiva transparente.
Se genera e imprime en formato CODE 39 el nmero de adquisicin asignado al Libro en dos tantos
(Cdigo de Barras).
Se adhiere el nmero de adquisicin en formato CODE 39 en el interior de la cubierta principal del
libro y se anexa el segundo tanto en la pgina 10 (numeracin arbiga) del libro para uso del
siguiente proceso.
Se sellan los cantos, con el sello No. 1 en caso de que el libro no lo permita por el espesor se
utilizara el sello No. 4
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SELLO 1
SELLO 2
SELLO 3
SELLO 4
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11. Desarrollo:
No. Unidad Actividad
Administrativa / Puesto
1. Proveedor Se presenta en el centro de informacin en el horario
acordado con los libros solicitados para la entrega, adems
presenta copia de la factura y del pedido de compra de libros.
2. Bibliotecario Recibe material documental por compra en presencia del
proveedor y del representante del almacn del TESE.
Se coteja copia de factura contra el pedido de compra de
libros, comparando los datos de los libros, y se recibe a vistas
(sujeto a revisin).
3. Se procede a llevar a cabo la revisin fsica del Libro. (Ver
definiciones).
4. Si la revisin NO es satisfactoria se notifica de forma escrita
con el listado de material defectuoso FO-TESE-CIN-15
indicando el dao o defecto correspondiente, al departamento
de recursos materiales para que proceda a la reclamacin
correspondiente con el proveedor. Pasa actividad 1.
5. Si la revisin es satisfactoria, se procede a notificar con llamada
telefnica al departamento de Recursos Materiales y se firmar
de recibido en las facturas y el(los) vale(s) de salida del almacn
correspondientes.
6. Asigna el nmero de adquisicin, de acuerdo con el nmero
consecutivo que corresponda. ste se escribe en la primera
hoja del libro y se realiza el Proceso Fsico del libro.
7. Si el libro pertenece a la coleccin de consulta, se coloca
esquinero amarillo y Tarjeta de prstamo marcado con el
nmero de adquisicin del libro. Pasa actividad 9.
8. Si el libro NO es de la coleccin de consulta se coloca Papeleta
de devolucin con el nmero de adquisicin del libro, se coloca
esquinero (azul o Blanco) y Tarjeta de prstamo marcado con
el nmero de adquisicin del libro.
9. Realiza el registro de los materiales en el inventario de acervo
bibliogrfico FO-TESE-CIN-13. Capturando en esta los datos
bsicos del libro, y los datos del proveedor.
No. Unidad Actividad
Administrativa / Puesto
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12. Diagramacin:
Jefe de Centro de Informacin y
Bibliotecario Proveedor Jefe de Proyecto/Oficina
Inicio
2 3 1
Si La revisin es
satisfactoria?
No
Si la revisin es satisfactoria y
se cumpli con el total del
pedido de compra de libros, se
procede a notificar con llamada
telefnica al departamento de
Recursos Materiales y se firmar
de recibido en las facturas y los
vales de almacn
correspondientes.
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Bibliotecario
Jefe de Centro de Informacin
y Jefe de Proyecto/Oficina
Si
Es de
Coleccin de
7
A consulta?
No
Coloca esquinero amarillo y Tarjeta de
prstamo marcado con el nmero de
adquisicin del libro. Pasa actividad 9.
8 9 10
11 12 13
15
Reporta semanalmente la
adquisicin, en el formato reporte
semanal FO-TESE-CIN-01.
Fin
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13. Medicin:
% Documentos
procesados Nmero de documentos procesados en el mes.
contra los = X 100
recibidos Nmero de documentos recibidos en el mes.
Registro de evidencias.
PRODUCTO NO CONFORME:
Pasar al rea de procesos tcnicos, libros que no tengan completo el proceso fsico.
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