Indicador

Efectividad
de despacho
nacional

Ejecucin de presupuesto

Ausentismo

Definicin del indicador
Relacin que permite
conocer la cantidad de
material despachado
en funcin de las
cantidades programadas
Relacin que permite cono-
cer el porcentaje de ejecucin
presupuestaria con respec-
to al presupuesto asignado
Relacin que permite deducir la
cantidad de tiempo perdido
debido a la ausencia en un
lapso con el tiempo de tra-
bajo programado en todo el
periodo.
Tipo de
EFIC
Objetivos del indicador
Cumplir con los despa-
chos comprometidos con
nuestros clientes
Optimizar el uso de los recursos
presupuestarios asigandos a la
Superintendencia de opera-
ciones P.M.H.
Medir la cantidad de tiempo
perdido producto de la ausencia
en un ciclo determinado, tomando
en cuenta el tiempo a trabajar en
todo el periodo
 Tipo de indicador
EFICIENCIA
Procedimiento de clculo Expresin matemtica
Se contabilizan las canti-
dades despachadas y se
dividen entre las canti- Ed= Cantidad despachada x 100
dades que haban sido Cantidad programada
programdas para el mes
y se multiplica por 100
Se contabiliza el total de monto
ejecutado y se divide entre
el total de del monto presupues-Eppto= ___Monto ejecutado x 100
Monto presupuestado
tado y se multiplica por 100

Se contabilizan los das de au-

sencia y se dividen entre el to-
tal de das laborables al mes Ausentismo= Das de ausencia
Das laborables
 Forma de obtencin Meta Unidad Frecuencia

Plan mensual de des-

pacho a clientes na- 100% % Mensual
cionales

Sistema de costos
estndar 100% % Mensual

Indicador das efectiva-

mente trabajados y das Entre el 0%y % Mensual
disponibles al mes el 4%