Bsci Excel2003ver3.1 Ejemplo

Rango Verde >
Rango Amarillo >

Rango Rojo <
90%
75%
75%
Empresa:
Entrada de Datos
Datos Reales
Empresa de Ejemplo
Datos Objetivo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratgicos
Mejorar Rentab.
Maximizar B Accionistas
Reducir Activos
Indicadores
+ BAI
+ B por Accion
- Activo Fijo(en miles)
Ene
15.00
3.00
15000.00
Feb
15.00
3.00
15000.00
Mar
15.00
3.00
14300.00
Abr
20.00
3.00
14000.00
May
25.00
4.00
13000.00
Jun
25.00
4.00
13000.00
Jul
27.00
4.00
12500.00
Ago
28.00
3.00
12000.00
Sep
20.00
2.00
11000.00
Oct
15.00
2.00
10500.00
Nov
14.00
2.00
10500.00
Dic
12.00
2.00
10000.00
Ene
45000.00
150.00
1500.00
Feb
45000.00
150.00
1500.00
Mar
45000.00
140.00
1700.00
Abr
48000.00
130.00
1700.00
May
48000.00
150.00
1800.00
Jun
48000.00
160.00
1900.00
Jul
52000.00
160.00
2000.00
Ago
54000.00
170.00
2000.00
Sep
50000.00
170.00
2100.00
Oct
48000.00
185.00
2100.00
Nov
48000.00
185.00
2200.00
Dic
42000.00
190.00
2300.00
Ene
3.00
5.00
25000.00
125.00
7.00
Feb
3.00
5.00
24500.00
127.00
6.00
Mar
4.00
6.00
24000.00
130.00
6.00
Abr
5.00
6.00
24000.00
130.00
6.00
May
5.00
7.00
23500.00
130.00
5.50
Jun
6.00
7.00
23500.00
135.00
5.50
Jul
6.00
7.00
23500.00
135.00
5.00
Ago
7.00
8.00
22000.00
135.00
4.00
Sep
7.00
8.00
21000.00
140.00
4.00
Oct
8.50
8.00
21000.00
140.00
4.00
Nov
8.50
8.00
20000.00
145.00
4.00
Dic
8.50
8.00
20000.00
150.00
4.00
Ene
27.00
45.00
3.00
Feb
30.00
47.00
3.00
Mar
30.00
47.00
3.50
Abr
32.00
48.00
4.00
May
35.00
50.00
4.50
Jun
35.00
50.00
5.00
Jul
34.00
52.00
5.00
Ago
36.00
55.00
5.00
Sep
40.00
57.00
5.00
Oct
42.00
60.00
5.00
Nov
44.00
60.00
5.00
Dic
45.00
62.00
5.00
Perspectiva Clientes
Aumentar Ventas
Mejorar Satisfac. Cliente
Fidelizar Cliente
Indicadores
+ Ventas Mensuales (en miles)

+ Encuestas Satisfactorias
+ Clientes que repiten
Perspectiva Procesos Internos
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Reducir Gastos Fijos
Aumentar Productividad
Reducir Tiempos Admon.
Indicadores
+ Descuentos medios en compras(%)

+ Gestiones realizadas por hora
- Gastos Fijos
+ Uds producidas por persona
- Tiempo dedicado por Gestion
Perspectiva RRHH
Satisfaccion Empleado
Mejorar Comida
Reducir Bajas Laborales
Indicadores
- Encuesta Negativas
+ Encuesta sobre comida
- % Empleados con Bajas
+
-
Empresa:
Entrada de Datos
Datos Reales
Empresa de Ejemplo
Datos Objetivo
Clientes que repiten

Mejorar Rentab.
Reducir Activos
Indicadores
+ BAI
+ B por Accion
-
Activo Fijo(en miles)
Ene
13.00
3.00
16000.00
Feb
13.00
3.00
17000.00
Mar
12.00
4.00
14000.00
Abr
18.00
4.00
13000.00
May
20.00
5.00
12000.00
Jun
25.00
5.00
13000.00
Jul
22.00
2.00
12000.00
Ago
27.00
3.00
12000.00
Sep
20.00
2.00
12000.00
Oct
12.00
2.00
11000.00
Nov
10.00
1.00
10000.00
Dic
10.00
1.00
10000.00
Ene
42000.00
140.00
1300.00
Feb
42500.00
140.00
1500.00
Mar
43000.00
135.00
1550.00
Abr
48000.00
130.00
1600.00
May
52000.00
150.00
1700.00
Jun
48000.00
160.00
1900.00
Jul
55000.00
175.00
2000.00
Ago
52000.00
180.00
2100.00
Sep
48000.00
180.00
2200.00
Oct
44000.00
190.00
2200.00
Nov
42000.00
200.00
2300.00
Dic
42000.00
190.00
2500.00
Ene
3.00
4.00
27000.00
115.00
8.00
Feb
3.00
4.00
26000.00
117.00
8.00
Mar
3.00
4.00
26500.00
120.00
7.00
Abr
3.50
5.00
26000.00
125.00
7.00
May
4.00
5.50
25000.00
125.00
6.00
Jun
4.50
6.00
25500.00
128.00
6.00
Jul
7.00
5.50
24000.00
130.00
5.00
Ago
4.40
6.00
24500.00
130.00
5.00
Sep
5.00
6.00
24000.00
132.00
5.00
Oct
6.00
6.50
23000.00
134.00
5.50
Nov
5.50
7.00
22000.00
140.00
5.50
Dic
6.00
7.00
22000.00
140.00
5.00
Ene
22.00
40.00
2.50
Feb
25.00
45.00
3.00
Mar
26.00
48.00
3.00
Abr
27.00
50.00
3.50
May
25.00
50.00
3.00
Jun
24.00
55.00
5.00
Jul
28.00
60.00
5.00
Ago
30.00
65.00
4.00
Sep
30.00
60.00
4.20
Oct
35.00
70.00
5.50
Nov
32.00
80.00
6.00
Dic
35.00
90.00
4.00
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
Indicadores
+ Ventas Mensuales (en miles)

+ Encuestas Satisfactorias
+ Clientes que repiten
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Indicadores
+ Descuentos medios en compras(%)

+ Gestiones realizadas por hora
-
Gastos Fijos
+ Uds producidas por persona

-
Tiempo dedicado por Gestion
Perspectiva RRHH
Mejorar Comida
T
-
Indicadores
Encuesta Negativas
+ Encuesta sobre comida

-
% Empleados con Bajas
META
Ene
BAI
B por Accion
Feb
15
3
15,000
Mar
15
3
15,000
Abr
15
3
14,300
20
3
14,000
Ene
Feb
Mar
Abr
45,000
45,000
45,000
48,000
150
150
140
130
1,500
1,500
1,700
1,700
Ventas Mensuales (en miles)

Encuestas Satisfactorias

Ene
Descuentos medios en compras(%)
Gestiones realizadas por hora
Gastos Fijos
Uds producidas por persona
Feb
3
5
25,000
125
7
Mar
3
5
24,500
127
6
Abr
4
6
24,000
130
6
5
6
24,000
130
6
Perspectiva Personal
Ene
Encuesta Negativas
Encuesta sobre comida
0
Perspectiva
Feb
27
45
3
-
Objetivo
Mar
30
47
3
-
Indicador
Abr
30
47
4
-
32
48
4
-
Realizado
Objetivo
1
May
Jun
25
4
13,000
Jul
25
4
13,000
Ago
27
4
12,500
Sep
28
3
12,000
Oct
20
2
11,000
Nov
15
2
10,500
Dic
14
2
10,500
12
2
10,000
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
48,000
48,000
52,000
54,000
50,000
48,000
48,000
42,000
150
160
160
170
170
185
185
190
1,800
1,900
2,000
2,000
2,100
2,100
2,200
2,300
May
Jun
5
7
23,500
130
6
May
Jul
6
7
23,500
135
6
Jun
35
50
5
-
Ago
6
7
23,500
135
5
Jul
35
50
5
-
Sep
7
8
22,000
135
4
Ago
34
52
5
-
Oct
7
8
21,000
140
4
Sep
36
55
5
-
Nov
9
8
21,000
140
4
Oct
40
57
5
-
Dic
9
8
20,000
145
4
Nov
42
60
5
-
9
8
20,000
150
4
Dic
44
60
5
-
45
62
5
-
REALIZADO
Ene
3 BAI
13 B por Accion
21 Activo Fijo(en miles)
Feb
13
3
16,000
Mar
13
3
17,000
12
4
14,000
Ene
Feb
Mar
42,000
42,500
43,000
140
140
135
1,300
1,500
1,550
27 Ventas Mensuales (en miles)

24 Encuestas Satisfactorias
20 Clientes que repiten

Ene
31
29
12
26
27

Gastos Fijos
Feb
3
4
27,000
115
8
Mar
3
4
26,000
117
8
3
4
26,500
120
7
Ene
18 Encuesta Negativas
21 Encuesta sobre comida
21 % Empleados con Bajas
1
Feb
22
40
3
-
Mar
25
45
3
-
26
48
3
-
Abr
May
18
4
13,000
Jun
20
5
12,000
Jul
25
5
13,000
Ago
22
2
12,000
27
3
12,000
Abr
May
Jun
Jul
Ago
48,000
52,000
48,000
55,000
130
150
160
175
1,600
1,700
1,900
2,000
Abr
May
4
5
26,000
125
7
Abr
Jun
4
6
25,000
125
6
May
27
50
4
-
Jul
5
6
25,500
128
6
Jun
25
50
3
-
7
6
24,000
130
5
20
2
12,000
52,000
180
2,100
48,000
180
2,200
4
6
24,500
130
5
44,000
190
2,200
Oct
5
6
24,000
132
5
Sep
30
65
4
-
12
2
11,000
Oct
Sep
Ago
28
60
5
-
Oct
Sep
Ago
Jul
24
55
5
-
Sep
6
7
23,000
134
6
Oct
30
60
4
-
35
70
6
-
% meta
Nov
Dic
10
1
10,000
10
1
10,000
BAI
B por Accion
Nov
Dic
42,000
42,000
200
190
2,300
2,500


Nov
Dic
6
7
22,000
140
6
6
7
22,000
140
5

Gastos Fijos
Nov
Dic
32
80
6
-
35
90
4
-
Encuesta Negativas
0
Ene
93.33%
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
91.11% 105.14% 110.16% 104.23% 108.33%
78.49%
98.81%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
86.67%
86.67%
80.00%
90.00%
80.00% 100.00%
81.48%
96.43%
100.00% 100.00% 133.33% 133.33% 125.00% 125.00%
50.00% 100.00%
93.33%
86.67% 102.10% 107.14% 107.69% 100.00% 104.00% 100.00%
Ene
91.11%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
95.93%
94.39%
98.04% 100.93% 100.00% 105.05% 102.39%
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
93.33%
94.44%
95.56% 100.00% 108.33% 100.00% 105.77%
96.30%
93.33%
93.33%
96.43% 100.00% 100.00% 100.00% 109.38% 105.88%
86.67% 100.00%
91.18%
94.12%
94.44% 100.00% 100.00% 105.00%
Ene
89.94%
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
86.53%
81.38%
84.90%
87.85%
87.59%
97.88%
79.56%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
100.00% 100.00%
75.00%
70.00%
80.00%
75.00% 116.67%
62.86%
80.00%
80.00%
66.67%
83.33%
78.57%
85.71%
78.57%
75.00%
92.00%
93.88%
89.58%
91.67%
93.62%
91.49%
97.87%
88.64%
92.00%
92.13%
92.31%
96.15%
96.15%
94.81%
96.30%
96.30%
85.71%
66.67%
83.33%
83.33%
90.91%
90.91% 100.00%
75.00%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
108.02% 104.14% 109.92% 110.76% 120.63% 113.81% 111.01% 118.28%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
118.52% 116.67% 113.33% 115.63% 128.57% 131.43% 117.65% 116.67%
88.89%
95.74% 102.13% 104.17% 100.00% 110.00% 115.38% 118.18%
116.67% 100.00% 114.29% 112.50% 133.33% 100.00% 100.00% 120.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Sep
Oct
Nov
Dic
96.97%
91.75%
75.40%
77.78%
Sep
Oct
Nov
Dic
100.00%
80.00%
71.43%
83.33%
100.00% 100.00%
50.00%
50.00%
90.91%
95.24% 104.76% 100.00%
Sep
Oct
Nov
Dic
102.21%
99.71% 100.05% 102.90%
Sep
Oct
Nov
Dic
96.00%
91.67%
87.50% 100.00%
105.88% 102.70% 108.11% 100.00%
104.76% 104.76% 104.55% 108.70%
Sep
Oct
Nov
Dic
80.29%
80.11%
80.25%
83.28%
Sep
Oct
Nov
Dic
71.43%
70.59%
64.71%
70.59%
75.00%
81.25%
87.50%
87.50%
85.71%
90.48%
90.00%
90.00%
94.29%
95.71%
96.55%
93.33%
75.00%
62.50%
62.50%
75.00%
Sep
Oct
Nov
Dic
115.42% 107.78% 113.54% 129.13%
Sep
Oct
Nov
Dic
125.00% 116.67% 127.27% 122.22%
105.26% 116.67% 133.33% 145.16%
116.00%
90.00%
80.00% 120.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
STATUS
Ene
BAI
B por Accion
Feb
2
3
3
Mar
2
3
2
Abr
2
3
3
2
3
3
Ene
Feb
3
3
2
Mar
3
3
3
Abr
3
3
3
3
3
3

Ene
Gastos Fijos
Feb
3
2
3
3
2
Mar
3
2
3
3
1
Abr
2
1
2
3
2
1
2
3
3
2
Ene
Encuesta Negativas
0
Feb
3
2
3
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
Mar
3
3
3
#DIV/0!
Abr
3
3
3
#DIV/0!
May
Jun
2
3
3
May
Jul
3
3
3
Jun
3
3
3
May
Jul
Jun
May
3
3
3
#DIV/0!
2
1
3
3
3
3
2
2
3
3
3
Ago
Ago
Jul
Jun
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
Sep
Sep
Ago
Jul
3
3
3
#DIV/0!
2
3
3
3
3
3
1
2
2
3
2
Nov
Oct
Sep
Ago
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
Oct
Nov
Oct
Sep
3
3
3
#DIV/0!
1
1
3
3
3
3
1
2
2
3
2
Dic
Dic
2
3
3
Nov
1
2
3
3
1
Oct
3
3
2
#DIV/0!
2
1
3
3
3
3
Dic
1
2
2
3
1
Nov
3
3
2
#DIV/0!
1
2
2
3
2
Dic
3
3
3
#DIV/0!
OBETIVOS
MAP
15 Mejorar Rentab.
24 Maximizar B Accionistas
15 Reducir Activos
15 Aumentar Ventas
25 Mejorar Satisfac. Cliente
17 Fidelizar Cliente
17
20
20
22
22
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Learning and Growth Perspective
21 Satisfaccion Empleado
14 Mejorar Comida
23 Reducir Bajas Laborales
Ene
Feb
3
Ene
Mar
3
Feb
2
3
3
Ene
Mar
Feb
Ene
3
2
3
3
2
3
2
3
#DIV/0!
3
2
3
3
1
3
3
3
#DIV/0!
2
1
2
3
2
3
3
3
#DIV/0!
1
2
3
3
2
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
2
1
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
Ago
Jul
Jun
Ago
Jul
Jun
May
3
3
3
3
3
3
Ago
Jul
Jun
May
Abr
2
3
3
3
3
3
Jul
Jun
May
Abr
Mar
2
3
3
3
3
3
Jun
May
Abr
Mar
Feb
2
3
3
3
3
3
May
Abr
Mar
Feb
Ene
2
3
2
3
3
2
Abr
3
3
3
Ago
3
2
3
3
3
Jul
1
2
2
3
2
Ago
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
Sep
Oct
3
Sep
Nov
3
Oct
3
3
3
Sep
Nov
Oct
Sep
3
3
3
#DIV/0!
1
1
3
3
3
3
1
2
2
3
2
2
3
3
1
2
3
3
1
3
3
2
#DIV/0!
2
1
3
Dic
Nov
Oct
Dic
Nov
Oct
Sep
2
3
3
3
3
3
Dic
3
3
3
Dic
1
2
2
3
1
Nov
3
3
2
#DIV/0!
1
2
2
3
2
Dic
3
3
3
#DIV/0!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Enero
Ene
Febrero
Feb
Marzo
Mar
Abril
Abr
Mayo
May
Junio
Jun
Julio
Jul
Agosto
Ago
SeptiembreSep
Octubre
Oct
Noviembre Nov
Diciembre Dic
9 SeptiembreSep
MAP
Financial Perspective
Mejorar Rentab.
Reducir Activos
2.6428571 2.3785714
1.9821429
3
3
3
Customer Perspective
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
3
3
3
Internal Processes Perspective
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Learning and Growth Perspective
1
2
2
3
2
10
Mejorar Comida
3
3
3
BAI
Target
Actual
B por Accion
Target
Actual
Target
Actual
Ventas Mensuales (en mile

Target
Actual
Target
Actual
Target
Actual
Descuentos medios en co
1 Descuentos medios en compras(%)
Target
1 Descuentos medios en compras(% Actual
Gestiones realizadas por h

1 Gestiones realizadas por hora
1 Gestiones realizadas por hora
Target
Actual
Gastos Fijos
1 Gastos Fijos
1 Gastos Fijos
Target
Actual
Uds producidas por person

2 Uds producidas por persona
#N/A
Target
Actual
Tiempo dedicado por Gest

1 Tiempo dedicado por Gestion
1 Tiempo dedicado por Gestion
Target
Actual
Encuesta Negativas
Target
Actual
Target
Actual

Target
Actual
Ene
Feb
Mar
15
13
15
13
Abr
15
12
May
20
18
Jun
25
20
Jul
25
25
Ago
27
22
28
27
or Accion
Ene
Feb
Mar
3
3
3
3
Abr
3
4
May
3
4
Jun
4
5
Jul
4
5
Ago
4
2
3
3
vo Fijo(en miles)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
15,000
15,000
14,300
14,000
13,000
13,000
12,500
12,000
16,000
17,000
14,000
13,000
12,000
13,000
12,000
12,000
as Mensuales (en miles)

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
45,000
45,000
45,000
48,000
48,000
48,000
52,000
54,000
42,000
42,500
43,000
48,000
52,000
48,000
55,000
52,000
uestas Satisfactorias
Ene
Feb
150
140
Mar
150
140
Abr
140
135
May
130
130
Jun
150
150
Jul
160
160
Ago
160
175
170
180
ntes que repiten

Ene
Feb
1,500
1,300
Mar
1,500
1,500
Abr
1,700
1,550
May
1,700
1,600
Jun
1,800
1,700
Jul
1,900
1,900
Ago
2,000
2,000
2,000
2,100
cuentos medios en compras(%)

Ene
Feb
Mar
3
3
3
3
Abr
4
3
May
5
4
Jun
5
4
Jul
6
5
Ago
6
7
7
4
tiones realizadas por hora

Ene
Feb
5
4
Mar
5
4
Abr
6
4
May
6
5
Jun
7
6
Jul
7
6
Ago
7
6
8
6
tos Fijos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
25,000
24,500
24,000
24,000
23,500
23,500
23,500
22,000
27,000
26,000
26,500
26,000
25,000
25,500
24,000
24,500
producidas por persona

Ene
Feb
125
115
Mar
127
117
Abr
130
120
May
130
125
Jun
130
125
Jul
135
128
Ago
135
130
135
130
mpo dedicado por Gestion

Ene
Feb
7
8
Mar
6
8
Abr
6
7
May
6
7
Jun
6
6
Jul
6
6
Ago
5
5
4
5
uesta Negativas
Ene
Feb
27
22
Mar
30
25
Abr
30
26
May
32
27
Jun
35
25
Jul
35
24
Ago
34
28
36
30
uesta sobre comida

Ene
Feb
45
40
Mar
47
45
Abr
47
48
May
48
50
Jun
50
50
Jul
50
55
Ago
52
60
55
65
mpleados con Bajas

Ene
Feb
3
3
Mar
3
3
Abr
4
3
May
4
4
Jun
5
3
Jul
5
5
Ago
5
5
5
4
Sep
Oct
20
20
Sep
Nov
15
12
Oct
2
2
Dic
14
10
Nov
2
2
12
10
Dic
2
1
2
1
Sep
Oct
Nov
Dic
11,000
10,500
10,500
10,000
12,000
11,000
10,000
10,000
Sep
Oct
Nov
Dic
50,000
48,000
48,000
42,000
48,000
44,000
42,000
42,000
Sep
Oct
170
180
Sep
Nov
185
190
Oct
2,100
2,200
Dic
185
200
Nov
2,100
2,200
190
190
Dic
2,200
2,300
2,300
2,500
Sep
Oct
7
5
Sep
Nov
9
6
Oct
8
6
Dic
9
6
Nov
8
7
9
6
Dic
8
7
8
7
Sep
Oct
Nov
Dic
21,000
21,000
20,000
20,000
24,000
23,000
22,000
22,000
Sep
Oct
140
132
Sep
Nov
140
134
Oct
4
5
Sep
Nov
Oct
Sep
42
35
Dic
4
5
Dic
44
32
Nov
60
70
150
140
4
6
Nov
Oct
57
60
145
140
4
6
40
30
Dic
45
35
Dic
60
80
62
90
Sep
Oct
5
4
Nov
5
6
Dic
5
6
5
4
Perspec. Financ.
Agulha
Base
Extremidade
0
0
0.9954719 0.095056
Meta final - F4. Grficos

Agulha
Base
Extremidade
0
0
-1
0
Perspec. Assoc. Comum.

Agulha
Base
Extremidade
0
0
1
0
Persp. Financeira
T
Perspec. Proc. Intern

Agulha
Base
0
0.8142603
pec. Proc. Internos

Extremidade
0
0.5805
Perspec. Aprend. Cresc.

Agulha
Base
Extremidade
0
0
1
0
TOTAL
Agulha
Base
0
-1
Extremidade
0
0
emidade
Persp. Financeira
T
96.97%
Persp. Assoc. Comun.

T
102.21%
Persp. Proc. Internos

T
80.29%
Persp. Aprend. Cresc.

T
115.42%
TOTAL
T
Empresa:
3 Mapa Estrategico
Seleccionar
Mes:
Sep
3
Perspectiva
Financiera
Empresa de Ejemplo
Mejorar Rentab.
Maximizar B
3 Accionistas
3 Reducir Activos
3 Aumentar Ventas
Perspectiva
Clientes
Perspectiva
Procesos Internos
Mejorar Satisfac.
3 Cliente
1 Optimizar Compras
3 Fidelizar Cliente
Mejorar
2 Rendimiento
Aumentar
3 Productividad
Perspectiva RRHH
3 Reducir Bajas Laborales
Reducir Gastos
2 Fijos
Reducir Tiempos
2 Admon.
3 Mejorar Comida
3 Satisfaccion Empleado
Empresa:
3 Balanced Scorecard
Seleccionar
Mes:
Sep
Actual
3
3
3
3
3
3
Target
Mejorar Rentab.
BAI
20
20
100.0%
100.0%
12,000
11,000
90.9%
3
3
Aumentar Ventas
3
3
3
3
Actual
Target
48,000
50,000
96.0%
180
170
105.9%
2,200
2,100
104.8%
Actual
Target
30
40
125.0%
60
57
105.3%
116.0%
B por Accion
Reducir Activos

Target
71.4%
75.0%
24,000
21,000
85.7%
132
140
94.3%
75.0%

Fidelizar Cliente
Optimizar Compras
Gastos Fijos
Perspectiva RRHH
Actual
1
1
2
2
3
2
Empresa de Ejemplo
3
3
3
3
3
3
Encuesta Negativas
Mejorar Comida
12
10
3
3
4
3
0
Inic
iati
vas
Est
rat
gi
cas
Empresa:
0
Graficos
0
0
3
Empresa de Ejemplo
Analisis de Rendimiento
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores
BAI
Recomendaciones
Ene
8
3
12 2
2 26 2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
13.00
15.00
86.67%
Febrero
13.00
15.00
86.67%
Marzo
12.00
15.00
80.00%
Abril
18.00
20.00
90.00%
Mayo
20.00
25.00
80.00%
Junio
25.00
25.00
100.00%
Julio
22.00
27.00
81.48%
Agosto
27.00
28.00
96.43%
Septiembre
20.00
20.00
100.00%
Octubre
12.00
15.00
80.00%
Noviembre
10.00
14.00
71.43%
Diciembre
10.00
12.00
83.33%
Dic
Iniciativas Estratgicas
3
3
3
Iniciativa F11
Iniciativa F12
Iniciativa F13
Empresa:
0
Graficos
0
0
3
Empresa de Ejemplo
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores
B por Accion
Recomendaciones
Ene
12
3
3 30 3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
1
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
3.00
3.00
100.00%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
4.00
3.00
133.33%
Abril
4.00
3.00
133.33%
Mayo
5.00
4.00
125.00%
Junio
5.00
4.00
125.00%
Julio
2.00
4.00
50.00%
Agosto
3.00
3.00
100.00%
Septiembre
2.00
2.00
100.00%
Octubre
2.00
2.00
100.00%
Noviembre
1.00
2.00
50.00%
Diciembre
1.00
2.00
50.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa F21
Iniciativa F22
Iniciativa F23
Empresa:
0
Graficos
0
0
3
Empresa de Ejemplo
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores

Recomendaciones
Ene
12 3
3 35 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
16,000.00
15,000.00
93.33%
Febrero
17,000.00
15,000.00
86.67%
Marzo
14,000.00
14,300.00
102.10%
Abril
13,000.00
14,000.00
107.14%
Mayo
12,000.00
13,000.00
107.69%
Junio
13,000.00
13,000.00
100.00%
Julio
12,000.00
12,500.00
104.00%
Agosto
12,000.00
12,000.00
100.00%
Septiembre
12,000.00
11,000.00
90.91%
Octubre
11,000.00
10,500.00
95.24%
Noviembre
10,000.00
10,500.00
104.76%
Diciembre
10,000.00
10,000.00
100.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa F31
Iniciativa F32
Iniciativa F33
Empresa:
3
Graficos
3
3
3
Empresa de Ejemplo
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores

Recomendaciones
Ene
9
3
12 3
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
42,000.00
45,000.00
93.33%
Febrero
42,500.00
45,000.00
94.44%
Marzo
43,000.00
45,000.00
95.56%
Abril
48,000.00
48,000.00
100.00%
Mayo
52,000.00
48,000.00
108.33%
Junio
48,000.00
48,000.00
100.00%
Julio
55,000.00
52,000.00
105.77%
Agosto
52,000.00
54,000.00
96.30%
Septiembre
48,000.00
50,000.00
96.00%
Octubre
44,000.00
48,000.00
91.67%
Noviembre
42,000.00
48,000.00
87.50%
Diciembre
42,000.00
42,000.00
100.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa C11
Iniciativa C12
Iniciativa C13
Empresa:
3
Graficos
3
3
3
Empresa de Ejemplo
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores
Recomendaciones
Ene
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
140.00
150.00
93.33%
Febrero
140.00
150.00
93.33%
Marzo
135.00
140.00
96.43%
Abril
130.00
130.00
100.00%
Mayo
150.00
150.00
100.00%
Junio
160.00
160.00
100.00%
Julio
175.00
160.00
109.38%
Agosto
180.00
170.00
105.88%
Septiembre
180.00
170.00
105.88%
Octubre
190.00
185.00
102.70%
Noviembre
200.00
185.00
108.11%
Diciembre
190.00
190.00
100.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa C21
Iniciativa C22
Iniciativa C23
Empresa:
3
Graficos
3
3
3
Empresa de Ejemplo
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores

Recomendaciones
Ene
12 2
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
1,300.00
1,500.00
86.67%
Febrero
1,500.00
1,500.00
100.00%
Marzo
1,550.00
1,700.00
91.18%
Abril
1,600.00
1,700.00
94.12%
Mayo
1,700.00
1,800.00
94.44%
Junio
1,900.00
1,900.00
100.00%
Julio
2,000.00
2,000.00
100.00%
Agosto
2,100.00
2,000.00
105.00%
Septiembre
2,200.00
2,100.00
104.76%
Octubre
2,200.00
2,100.00
104.76%
Noviembre
2,300.00
2,200.00
104.55%
Diciembre
2,500.00
2,300.00
108.70%
Dic
3
3
3
Iniciativa C31
Iniciativa C32
Iniciativa C33
Empresa:
0
Graficos
1
0
0
3
0
Empresa de Ejemplo
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores

Recomendaciones
Ene
11
2
12 3
2 21 3
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
3.00
3.00
100.00%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
3.00
4.00
75.00%
Abril
3.50
5.00
70.00%
Mayo
4.00
5.00
80.00%
Junio
4.50
6.00
75.00%
Julio
7.00
6.00
116.67%
Agosto
4.40
7.00
62.86%
Septiembre
5.00
7.00
71.43%
Octubre
6.00
8.50
70.59%
Noviembre
5.50
8.50
64.71%
Diciembre
6.00
8.50
70.59%
Dic
3
3
3
Iniciativa I11
Iniciativa I12
Iniciativa I13
Empresa:
0
Graficos
1
0
0
3
0
Empresa de Ejemplo
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores

Recomendaciones
Ene
2
2
12 2
2 23 2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
4.00
5.00
80.00%
Febrero
4.00
5.00
80.00%
Marzo
4.00
6.00
66.67%
Abril
5.00
6.00
83.33%
Mayo
5.50
7.00
78.57%
Junio
6.00
7.00
85.71%
Julio
5.50
7.00
78.57%
Agosto
6.00
8.00
75.00%
Septiembre
6.00
8.00
75.00%
Octubre
6.50
8.00
81.25%
Noviembre
7.00
8.00
87.50%
Diciembre
7.00
8.00
87.50%
Dic
3
3
3
Iniciativa I21
Iniciativa I22
Iniciativa I23
Empresa:
0
Graficos
1
0
0
3
0
Empresa de Ejemplo
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Gastos Fijos
Recomendaciones
Ene
3
3
12 3
3 31 3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
27,000.00
25,000.00
92.00%
Febrero
26,000.00
24,500.00
93.88%
Marzo
26,500.00
24,000.00
89.58%
Abril
26,000.00
24,000.00
91.67%
Mayo
25,000.00
23,500.00
93.62%
Junio
25,500.00
23,500.00
91.49%
Julio
24,000.00
23,500.00
97.87%
Agosto
24,500.00
22,000.00
88.64%
Septiembre
24,000.00
21,000.00
85.71%
Octubre
23,000.00
21,000.00
90.48%
Noviembre
22,000.00
20,000.00
90.00%
Diciembre
22,000.00
20,000.00
90.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa I31
Iniciativa I32
Iniciativa I33
Empresa:
0
Graficos
1
0
0
3
0
Empresa de Ejemplo
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
3
Recomendaciones
Ene
3
3
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
115.00
125.00
92.00%
Febrero
117.00
127.00
92.13%
Marzo
120.00
130.00
92.31%
Abril
125.00
130.00
96.15%
Mayo
125.00
130.00
96.15%
Junio
128.00
135.00
94.81%
Julio
130.00
135.00
96.30%
Agosto
130.00
135.00
96.30%
Septiembre
132.00
140.00
94.29%
Octubre
134.00
140.00
95.71%
Noviembre
140.00
145.00
96.55%
Diciembre
140.00
150.00
93.33%
Dic
3
3
3
Iniciativa I41
Iniciativa I42
Iniciativa I43
Empresa:
0
Graficos
1
0
0
3
0
Empresa de Ejemplo
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores

Recomendaciones
Ene
2
2
12 2
2 24 1
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Mes
Actual
Target
Enero
8.00
7.00
85.71%
Febrero
8.00
6.00
66.67%
Marzo
7.00
6.00
83.33%
Abril
7.00
6.00
83.33%
Mayo
6.00
5.50
90.91%
Junio
6.00
5.50
90.91%
Julio
5.00
5.00
100.00%
Agosto
5.00
4.00
75.00%
Septiembre
5.00
4.00
75.00%
Octubre
5.50
4.00
62.50%
Noviembre
5.50
4.00
62.50%
Diciembre
5.00
4.00
75.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa I51
Iniciativa I52
Iniciativa I53
Empresa:
3
Perspectiva RRHH
Graficos
3
3
0
Empresa de Ejemplo
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores
Encuesta Negativas
Recomendaciones
Ene
Feb
Month
9
3
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Actual
Target
Enero
22.00
27.00
118.52%
Febrero
25.00
30.00
116.67%
Marzo
26.00
30.00
113.33%
Abril
27.00
32.00
115.63%
Mayo
25.00
35.00
128.57%
Junio
24.00
35.00
131.43%
Julio
28.00
34.00
117.65%
Agosto
30.00
36.00
116.67%
Septiembre
30.00
40.00
125.00%
Octubre
35.00
42.00
116.67%
Noviembre
32.00
44.00
127.27%
Diciembre
35.00
45.00
122.22%
Dic
3
3
3
Iniciativa P11
Iniciativa P12
Iniciativa P13
Empresa:
3
Perspectiva RRHH
Graficos
3
3
0
Empresa de Ejemplo
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores

Recomendaciones
Ene
Feb
Month
12 2
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Actual
Target
Enero
40.00
45.00
88.89%
Febrero
45.00
47.00
95.74%
Marzo
48.00
47.00
102.13%
Abril
50.00
48.00
104.17%
Mayo
50.00
50.00
100.00%
Junio
55.00
50.00
110.00%
Julio
60.00
52.00
115.38%
Agosto
65.00
55.00
118.18%
Septiembre
60.00
57.00
105.26%
Octubre
70.00
60.00
116.67%
Noviembre
80.00
60.00
133.33%
Diciembre
90.00
62.00
145.16%
Dic
3
3
3
Iniciativa P21
Iniciativa P22
Iniciativa P23
Empresa:
3
Perspectiva RRHH
Graficos
3
3
0
Empresa de Ejemplo
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores

Recomendaciones
Ene
Feb
Month
12 3
3 33 3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
S ep
Oct
Nov
Actual
Target
Enero
2.50
3.00
116.67%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
3.00
3.50
114.29%
Abril
3.50
4.00
112.50%
Mayo
3.00
4.50
133.33%
Junio
5.00
5.00
100.00%
Julio
5.00
5.00
100.00%
Agosto
4.00
5.00
120.00%
Septiembre
4.20
5.00
116.00%
Octubre
5.50
5.00
90.00%
Noviembre
6.00
5.00
80.00%
Diciembre
4.00
5.00
120.00%
Dic
3
3
3
Iniciativa P31
Iniciativa P32
Iniciativa P33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Iniciativa P33
Iniciativa P32
Iniciativa P23
Iniciativa P22
Iniciativa P13
Iniciativa P12
Iniciativa I53
Iniciativa I52
Iniciativa I43
Iniciativa I42
Iniciativa I33
Iniciativa I32
Iniciativa I23
Iniciativa I22
Iniciativa I13
Iniciativa I12
Iniciativa C33
Iniciativa C23
Iniciativa C32
Iniciativa C22
Iniciativa C13
Iniciativa F33
Iniciativa C12
Iniciativa F32
Iniciativa F23
Iniciativa F13
Iniciativa F22
Iniciativa F12
Iniciativa P31
Iniciativa P21
Mejorar Comida
Iniciativa P11
Iniciativa I51
Iniciativa I41
Iniciativa I31
Iniciativa I21
Mejorar Rendimiento
Iniciativa I11
Optimizar Compras
Iniciativa C31
Fidelizar Cliente
Iniciativa C21
Iniciativa C11
Aumentar Ventas
3
Iniciativa F31
Reducir Activos
3
Iniciativa F21
Iniciativa F11
Mejorar Rentab.
Empresa:
Empresa de Ejemplo
3 Iniciativas Estratgicas
3
3
3

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+ Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

+ Descuentos medios en compras(%)

Clientes que repiten

Activo Fijo(en miles)

+ Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

+ Descuentos medios en compras(%)

+ Uds producidas por persona

Tiempo dedicado por Gestion

+ Encuesta sobre comida

% Empleados con Bajas

Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

27 Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Perspectiva Procesos Internos

Perspectiva Procesos Internos

Learning and Growth Perspective

Internal Processes Perspective

Learning and Growth Perspective

Activo Fijo(en miles)

Ventas Mensuales (en mile

1 Ventas Mensuales (en miles)

Clientes que repiten

Gestiones realizadas por h

1 Gestiones realizadas por hora

Uds producidas por person

Tiempo dedicado por Gest

1 Tiempo dedicado por Gestion

Encuesta sobre comida

% Empleados con Bajas

1 % Empleados con Bajas

as Mensuales (en miles)

ntes que repiten

cuentos medios en compras(%)

tiones realizadas por hora

producidas por persona

mpo dedicado por Gestion

uesta sobre comida

mpleados con Bajas

Meta final - F4. Grficos

Perspec. Assoc. Comum.

Perspec. Proc. Intern

pec. Proc. Internos

Perspec. Aprend. Cresc.

Persp. Assoc. Comun.

Persp. Proc. Internos

Persp. Aprend. Cresc.

3 Reducir Bajas Laborales

Mejorar Satisfac. Cliente

Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Gestiones realizadas por hora

Uds producidas por persona

Activo Fijo(en miles)

Mejorar Satisfac. Cliente