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_ SANDONA
UNA EMPRESA
PARA NARIO
LA VIDA
UNA EMPRESA PARA LA VIDA_Sandon, Nario, Colombia
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
27-nov-2016
30.6-0001
1 de 4
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ALCANCE
CLIENTE
4.1, 4,2,1, 4,2,2, 4.2.3, 4.2.4, 5,2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1,
5.5.3, 6.1, 6,3, 6,4, 7,1, 7,2,2, 7.3, 7,5,1, 7,5,2, 7,5,3, 7,5,5,
7,6, 8.1, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8.4, 8.5.1. 8.5.2, 8.5.3,
RIESGOS DEL
PROCESO
PUNTOS DE CONTROL
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
27-nov-2016
30.6-0001
2 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Reportes de daos
Reportes Urbanizadores
Plan maestro de
Acueducto y
Alcantarillado
Informacin
suministrada por las
Secciones de Diseos e
Interventora
Modelo Hidraulico
Sectorizacion
Sistema de Informacin
Geogrfica
Control de perdidas
Subgerente de
Infraestructura
Plan de Accion Anual
- Jefe Operativo de Redes,
Diseos e interventoria.
Gerencia
Catastro de redes
Acueducto
Plan de mantenimiento de
Redes
Comunidad
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
27-nov-2016
30.6-0001
3 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Gerencia
Subgerente de
Infraestructura
- Jefe Operativo de Redes,
Diseos e interventoria,
personal operativo.
Comercializacion Diseo y
Desarrollo, Redes
Subgerente de
Infraestructura
Comercializacin
PQRS
Informacin SIG.
Plan maestro de
acueducto
Comercializacin
Informacin
suministrada por las
areas operativas de
diseos, Redes e
Interventora
Resultado de
indicadores
Resultados de
auditorias,
PQRS
Quejas internas,
Revision por la
direccion
Entes de control
Acciones preventivas y
correctivas, analisis de
SGC, Entes de control
los indicadores, Planes
de mejoramiento.
PROVEEDOR
VIGENCIA
VERSIN
CDIGO
PGINA
27-nov-2016
30.6-0001
4 de 4
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
CLIENTE
ACTIVIDADES
Entes de Control
Producto no conforme,
Benchmarking,
Resultados de
indicadores,
Resultados de
auditorias,
Revision por la
Direccion,
Legislacin,
Por Diseo y desarrollo,
por recurso humano, por
riesgos
Alcalda
Subgerente de
Infraestructura
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO