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Compras
Proveedor
Almacn de Mat.
Contabilidad
Inicio
Disponibilidad de
recursos
Solicitud
de
materiales
y servicios
Recepcin de
solicitudes
Auto
rizac
Se solicitan
cotizaciones,
mnimo 3.
Cotizacin
de
proveedores
No
Fin
Se
selecciona
la mejor
opcin
Recepcin de
factura con OC y
entrega de
contrarecibo
Se elabora orden
de compra
Recepcin e
inspeccin de
los materiales
Envo de OC al
proveedor (copia)
Recepcin de
orden de compra
Devolu
cin
Entrega de
documentacin
aCXP
Recepcin de
doctos. (CXP)
Archivo
de OC
(original
p/cxp)
Se
prepara
pedido y
se enva
al cliente
Recepcin de
Servicio
Se registra el
servicio en
formato de
conformidad
Se entrega el
reporte del
servicio recibido
(firmado) a CXP
Verificacin en
sitema OC
Surtida
Se
cancela
OC
Camb
io
N
o
N
o
Registro salida
al depto.corresp.
/ Consumo
Provisin
para pago
Elaboraci
n de
cheque
Se hace la
salida del
material y
se notifica
al
proveedor
Fir
S
N
o
Fin
Entrega de factura
c/copia de OC y
recepcin de
contrarecibo.
Se
entregan
cheques a
recepcin
Entrega de cheques a
proveedor