Sesin N 8

COSTOS DEL PROYECTO

Grover Meja Osorio
gmejia@perfeccionate.urp.edu.pe

CONTENIDO
HORIZONTE DE EVALUACION
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Ciclo del Proyecto:
Idea
PREINVERSION
(Estudios)

INVERSION
(Expediente
Tcnico y
ejecucin del
Proyecto)

POSTINVERSION

Fin

(Operacin y
Mantenimiento)

EL HORIZONTE DE EVALUACION ESTA DETERMINADO POR LA SUMA

DE LAS DURACIONES DE LA FASE DE INVERSIN Y POST INVERSION

INVERSIN

Para el caso Pichari el periodo de implementacin ser el siguiente:

-1 mes para ejecutar el expediente tcnico del proyecto
-2 meses para la construccin de pedestales de almacenamiento de residuos slidos e
implementacin del relleno sanitario.
-2 meses para la realizacin de talleres de capacitacin

POSTINVERSIN

En esta etapa, de Operacin y Mantenimiento, se desarrollan los servicios del proyecto.

Esta etapa puede tener una duracin de muchos aos, sin embargo el SNIP considera
como mximo un perodo de 10 aos para fines de evaluacin.
AO 0
MES 1

MES 2

MES 3

PREINVERSIN

MES 4

MES 5

MES 6

AO 3

AO 2

AO 4

POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

INVERSIN
Exp. Tcnico Obras de construccin de pedestales,
o Estudio
Relleno sanitario y desarrollo de talleres
Definitivo

Perfil simplificado
o Formato SNIP-04

AO 1

Utilizacin de pedestales de
almacenamiento y funcionamiento
del relleno sanitario

HORIZONTE DE EVALUACIN

COSTOS DE INVERSIN
La inversin es el aprovechamiento de los recursos para obtener beneficios
econmicos o sociales en un periodo de tiempo determinado.
Hay inversiones que se realizan en la fase de Pre inversin como los estudios.
La compra de equipos y su instalacin son inversiones que se realizan en la
fase de Inversin; y segn la naturaleza del proyecto podran realizarse
inversiones en la fase de post inversin.
FASE OPERACIONAL
POSTINVERSION

n
PRE INVERSION / INVERSION

FASE PRE-OPERACIONAL

RUBROS DE INVERSION FORMATO SNIP 04

RUBROS

Expediente
Tcnico

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
ALTERNATIVA 2

Global

4,000

4,000

4,000

Diseo

3,000

3,000

3,000

Pedestal

500

3,000

1,200

Costo Directo:
Resultado 1
Resultado 2

Contenedor

Resultado 3

Global

1 150,000

Resultado 4

Global

Resultado 5

Global

Supervisin

Global

Gastos
Generales

Global

TOTAL DE INVERSION

7,200
150,000

150,000

5,000

5,000

5,000

7.000

7.000

7.000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

180,000

184,200

ETAPA OPERACIONAL

Inversiones

ETAPA PRE- OPERACIONAL

EGRESOS
( Costos de Operacin y
Mantenimiento )

ETAPA OPERACIONAL

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO
(un ao)

RUBROS

A PRECIO DE
MERCADO

Remuneraciones del personal de la

Unidad de gestin de RRSS
(tiempo parcial)

4,000

Otros Gastos

1,000

TOTAL

5,000

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO
(un ao)

RUBROS

Remuneraciones y Obligaciones
Sociales del personal operativo del
Relleno Sanitario y tiempo parcial
del personal administrativo
Otros Gastos
TOTAL

A PRECIO DE
MERCADO

15,000

1,000
16,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

(Soles corrientes)
COSTO OPERATIVO PARA LAS 2 ALTERNATIVAS
4 AOS X S/.16,000/ AO=S/.64,000

ALTERNATIVA 1
COSTO DE INVERSION
COSTOS DE OP. Y MANT.
COSTO TOTAL

NIVEL DE ESTUDIO:
FORMATO:

ALTERNATIVA 2

180,000

184,200

64,000

64,000

S/.244,000

S/.248,200

PERFIL SIMPLIFICADO
A04 (MENOR A S/.300,000)

COSTO POR HABITANTE

BENEFICIADO

Habitantes de Pichari

Costo de Inversin Alt. 1

6,720 x 4 aos = 26,880

S/.180,000
26,880

CHB ALT. 1 = S/.6.69

Sesin N 8
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Grover Meja Osorio

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