cliente

fecha
no.factura
nombre
11/1/2016
4 JUAN PEREZ SANCHEZ
11/2/2016
5
11/3/2016
6
11/4/2016
7
11/5/2016
8
11/6/2016
9
11/7/2016
10
11/8/2016
11
11/9/2016
12
11/10/2016
13
11/11/2016
14
11/12/2016
15
11/13/2016
16

codigo

importe
TIPO
$22,500.00
$ 5,000.00
$14,200.00
$19,400.00
$ 2,000.00
$ 1,200.00
$
500.00
$ 3,200.00
$16,400.00
$13,000.00
$10,000.00
$ 5,000.00
$ 1,000.00

iva
cantidad
$
-

total a pagar TIPO

$22,500.00

RECARGO
CUOTA

TOTAL

clientes
JUAN PEREZ SANCHEZ
MARIA HERNANDEZ PACHECO
PEDRO UC CETINA
HECTOR BARRERA CEN
MARIO AGUILAR CEN
ARACELY VILLANUEVA PEREZ
MINERVA ALCOCER ALCOCER
IRIS PEREZ AKE
GLORIA BENITEZ PINZON
PEDRO PABLO MOO CANUL
JUAN MANUEL MENDOZA SAURI

rcf
PESJ761023
HEPM071127
UXCP890912
BACH790615
AXCM000318
VIPA861214
AOAM560322
PEAI011129
BEPG890316
MOCP780410
MESJ780402

IVA
8%
18%

fecha
no.factura
CODIGO
11/1/2016
4 PES
11/2/2016
5 VZM
11/3/2016
6 UXC
11/4/2016
7 BAC
11/5/2016
8 PES
11/6/2016
9 VIP
11/7/2016
10 AOA
11/8/2016
11 PEA
11/9/2016
12 BAC
11/10/2016
13 MOC
11/11/2016
14 MES
11/12/2016
15 PES
11/13/2016
16 VIP

CLIENTE
NOMBRE
JUAN PEREZ SANCHEZ
JUAN MANUEL MENDOZA SAURI

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

FACTURA
22,500.00
14,534.00
10,566.00
9,812.00
5,000.00
3,000.00
9,000.00
16,000.00
16,409.00
20,550.00
34,200.00
1,000.00
2,000.00

CODIGO
PES
VZM
UXC
BAC
AXC
VIP
AOA
PEA
BEP
MOC
MES

NOMBRE
JUAN PEREZ SANCHEZ
OSCAR MORENO POOL
PEDRO UC CETINA
HECTOR BARRERA CEN
MARIO AGUILAR CEN
ARACELY VILLANUEVA PEREZ
MINERVA ALCOCER ALCOCER
IRIS PEREZ AKE
GLORIA BENITEZ PINZON
PEDRO PABLO MOO CANUL
JUAN MANUEL MENDOZA SAURI

PESJ761023
HEPM071127
UXCP890912
BACH790615
AXCM000318
VIPA861214
AOAM560322
PEAI011129
BEPG890316
MOCP780410
MESJ780402