Procedimientos Generales

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
REV. 00
Control de la documentacin y los registros
PG SST 01
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS
REGISTROS
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.
TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha

EN EL TRABAJO
REV. 00
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. GENERALIDADES Y DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. DOCUMENTACIN APLICABLE
6. DESARROLLO
7. FORMATOS
8. ANEXOS

EN EL TRABAJO
REV. 00
LISTADO DE ABREVIATURAS
AC-CyL: Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.
CSST: Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
GRS: Gerencia Regional de Salud.
IT: Instrucciones Tcnicas.
JCyL: Junta de Castilla y Len.
PG: Procedimientos Generales.
PE: Procedimientos Generales.
RC: Responsable de Centro.
SCPRL: Servicio de Coordinacin de Prevencin de Riesgos Laborales.
SGC: Secretarios Generales de las Consejeras o equivalentes en los Organismos
Autnomos
SGSST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo.
SP: Servicio de Prevencin.
SPGRS: Servicio de Prevencin de Gerencia Regional de Salud.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSLGRS: Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud.
TDT: Tcnico de la Delegacin Territorial.

TDP: Tcnico de la Direccin Provincial de Educacin.

EN EL TRABAJO
REV. 00
1. OBJETO
Sistematizar el control de la documentacin y los datos relacionados con el Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el fin de conseguir que sean
eficaces, estn debidamente controlados, puestos al da y distribuidos all donde se
requiera.
Establecer un sistema para que los registros del SGSST, queden inequvocamente
identificados, codificados, clasificados, archivados, almacenados, mantenidos y
eliminados cuando corresponda, asegurando la correcta y fiable recogida de datos y
que stos demuestren la conformidad con los requisitos especificados.
Asegurar la conservacin de la documentacin laboral, requerida legalmente, a
disposicin de la autoridad competente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte del
SGSST, y a todos los documentos recibidos de las partes externas que intervengan en
actividades sujetas a dicho Sistema.
Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla

y Len AC-CyL:
Documento que describe cmo la AC-CyL organiza y gestiona la SST.
Procedimiento:
Documento que establece la forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso. Se
distinguen varios tipos segn el alcance:
Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Especficos (PE) de SST: se aplica

a todas las actividades o procesos en materia de SST.
Procedimientos Especficos por actividad.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Instruccin Tcnica (IT) de SST:

Documento que describe las tareas a realizar en una determinada actividad o proceso.
Junta de Castilla y Len. (JCyL)
Aprueba la Poltica de SST y el Plan de Prevencin de la AC-CyL.
Revisa, con la periodicidad que considere necesaria, la Poltica de SST la AC-CyL en

materia de SST.
Titular de la Consejera que tenga atribuidas las competencias.
Revisa el Plan de Prevencin de la AC-CyL.
Secretario General de la Consejera de Administracin Autonmica.
Aprueba los PG, PE y las Instrucciones Tcnicas (IT) del SGSST.
Difunde la Poltica de SST, el Plan de Prevencin de la AC-CyL, los PG, PE y las IT

del SGSST de la AC-CyL.
Secretarios Generales de las Consejeras y equivalentes en los Organismos

Autnomos.
Difunden la Poltica de SST, el Plan de Prevencin de la AC-CyL, los PG, PE y las IT

del SGSST de la AC-CyL.
Responsable del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales

(RPRL).
Elabora, junto con el SCPRL y supervisa el Plan de Prevencin de la AC-CyL y los PG

y PE del SGSST.
Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL).


EN EL TRABAJO
REV. 00
Define la presentacin, la estructura, el sistema de identificacin, revisin y

aprobacin de los documentos del SGSST.
Elabora el Plan de Prevencin de la AC-CyL.
Elabora los PG, PE y Especficos por actividad del SGSST. Los procedimientos
especficos por actividad de la GRS son elaborados por la misma.
Identifica y define el formato de los registros establecidos en los PG, PE y

Especficos por actividad del SGSST.
Pone en conocimiento de todo el personal el SGSST.
La responsabilidad sobre el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin y el tiempo de

retencin de los registros se define en los procedimientos del SGSST.
Las responsabilidades sobre la distribucin y archivo de Documentacin Externa
relacionada con el SGSST se describen en el apartado 7 Formatos, del presente
procedimiento.
Toda la documentacin referida en el Plan de Prevencin de Riesgos Laborales

de la AC-CyL.

EN EL TRABAJO
REV. 00
6. DESARROLLO
6.1 Elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y archivo de documentos del
SGSST.
Nombre del documento
Cdigo
Poltica de SST
PSST
Plan de Prevencin
PPSST
Procedimientos Especficos
PE
Procedimientos Generales
PG
Procedimientos Especficos por

actividad
PEA
Instrucciones Tcnicas
IT
Elabora
Revisa
Aprueba
Difunde
Archiva
Clave de siglas utilizadas

Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales
SCPRL
Responsable del SCPRL
RPRL
Tcnicos del SCPRL
TPRL
Responsables de Centro
Tcnicos de las Delegaciones Territoriales /Tcnicos de las Direcciones Provinciales
RC
TDT/TDP
Delegaciones Territoriales
DT
Secretaras Generales de las Consejeras
SGC
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
CSST
Delegados de Prevencin / Representantes de los Trabajadores
DP/RT
Gerencia Regional de Salud

Servicio de Salud Laboral de la GRS
Responsable del Servicio de Salud Laboral de la GRS
Servicio de Prevencin
GRS
SSLGRS
RSSLGRS
SP
Gerencia de Salud de rea
GSA
Gerencia de Atencin Primaria
GAP
Gerencia de Atencin Especializada
GAE
Gerencia de Emergencias Sanitarias
GES

EN EL TRABAJO
REV. 00
6.2 Contenidos de los documentos del Sistema de Gestin

Estructura del Documento
Plan de
PSST Prevencin de la PG SST

AC-CyL
PE SST
PEA SST
IT SST
X
Portada, Control de modificaciones
Encabezamiento
Pie de Pgina
ndice de Contenidos:
1 - Objeto
2 - Alcance
3 - Generalidades y definiciones
4 - Responsabilidades
5 - Documentacin aplicable
6 - Desarrollo
7 - Registros
8 - Anexos
El contenido de estos documentos se revisa peridicamente, o siempre que se produzcan

cambios importantes.
Las modificaciones realizadas se identifican en la tabla de Control de Modificaciones
incluida en la portada. En el caso de la Poltica de SST, los cambios se identifican en la
tabla de Control de Modificaciones del Plan de Prevencin que la incluye.
6.3 Documentacin externa
Se consideran documentos de origen externo asociados al SGSST:
Normativa sectorial de cumplimiento voluntario u obligatorio.
Legislacin y reglamentacin que afecte a las actividades que se desarrollen.
Las comunicaciones pertinentes de partes interesadas
La documentacin externa relacionada con el SGSST se tratar a travs del procedimiento

PE SST 08 Requisitos legales y otros requisitos aplicables de SST

EN EL TRABAJO
REV. 00
La documentacin externa es identificada, custodiada y difundida por el SCPRL.

6.4 Difusin de documentacin en vigor y control de documentos obsoletos
La Documentacin interna en vigor se encuentra disponible en todo momento en la
aplicacin informtica y en soporte papel del SGSST. De este modo se garantiza que se
encuentra disponible en los puntos de uso. En casos excepcionales se podr difundir en
otros soportes de anloga eficacia.
As mismo, los documentos internos que van quedando obsoletos son eliminados para
prevenir el uso no intencionado de los mismos.
Los procedimientos del SGSST se encuentran en formato papel en el SCPRL.
El RPRL entregar las copias necesarias y toda la documentacin del SGSST quedar
registrada en el siguiente formato:
PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACIN DEL SGSST.
Cada vez que un documento del SGSST es actualizado se indicar en la tabla que se
encuentra en la portada del mismo el nmero de revisin, la modificacin que se ha
efectuado y la fecha de modificacin del documento. Del mismo modo, se registrar la
nueva versin en el PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACIN DEL SGSST.
6.5 Control de registros del SGSST.
El SCPRL define el formato de los registros y los identifica mediante un nombre y un
cdigo, para posibilitar el almacenamiento y la recuperacin de los mismos.
Los formatos de los registros pueden ser utilizados en soporte papel y/o en soporte
informtico. El contenido de cada formato del SGSST y la forma de cumplimentarlo
correctamente vienen establecidos en una Gua de Cumplimentacin de Registros que
se incluye en cada procedimiento.
Los registros sern archivados por el responsable directo o persona por l indicada, tal y
como viene indicado en cada procedimiento. El tiempo de conservacin tambin est
establecido en cada procedimiento. Por lo general se considera como perodo mnimo el de
cinco aos aunque algunos registros, bien por cuestiones legales o bien por otros motivos,
se conservan durante ms tiempo. Pasado este perodo de conservacin el responsable
9

EN EL TRABAJO
REV. 00
decide si se destruyen los registros o si se mantienen archivados por un perodo mayor de

tiempo. Los registros en soporte papel se conservan en un archivo, garantizando su
integridad. En cuanto a los registros en soporte informtico, se realizan peridicamente
copias de seguridad.
7. FORMATOS
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan segn lo especificado en el
apartado 6.5 del mismo.
CODIGO
Nombre
Responsable de su
archivo
Tiempo mnimo de
custodia
PG SST 01 01
Listado de Documentacin del SGSST
SCPRL
5 aos
8. ANEXOS
No aplica.
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
IDENTIFICACIN
CODIFICACIN
ACCESIBILIDAD
ARCHIVO
UBICACION
TIEMPO
REGISTRO
RESPONSABLE
ELIMINACION
POLTICA SST
PSST
TODOS
SCPRL
SCPRL
5 aos
RPRL
PLAN DE PREVENCIN
de la ACA de CyL
PP de la ACA de
CyL
TODOS
SCPRL
SCPRL
5 aos
RPRL
PROCEDIMIENTOS
ESPECFICOS de SST
PE SST
TODOS
SCPRL
SCPRL
5 aos
RPRL
PE SST 01 Identificacin de
Peligros,
EVR
y PE SST 01
Determinacin de Controles
RC/ Gerente
RC/ Gerente
PE SST 01 01 Revisin
PE SST 01 01
Semestral de Seguridad
RC/ Gerente
Centros
PE SST 02 Medidas de
Emergencia. DME
SCPRL/RC/Gerencia Centros
PE SST 02
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
PE SST 02 01 Manual
Bsico
PE SST 02 01
SCPRL/RC/Gerencia Centros
PE SST 02 02 Acta de
Implantacin
PE SST 02 02
SCPRL/RC/Gerencia
Centros
/TDT, TDP
PE SST 02 03 Evaluacin
PE SST 02 03
del Simulacro
RC, Gerente
Centros
PE SST 02 04 Revisin de
PE SST 02 04
Medidas de Emergencia
SCPRL/RC/Gerencia
Centros
/TDT, TDP
RC, Gerente
Centros
RC, Gerente
Centros
RC, Gerente
Centros
Instruccin Tcnica: Uso de

IT 02 01
Extintores
IT 02 02
Bies
IT 02 03
Hidrantes
12

EN EL TRABAJO
REV. 00
PE SST 03 Formacin,
Informacin y Toma de PE SST 03
Conciencia en SST
PE SST 03 01 Necesidades
de Formacin
de Informacin
PE SST 03 03 Plan Anual de
Formacin
PE SST 03 04 Curso de
formacin
PE SST 03 05 Recib de
informacin
PE SST 03 06 Calidad de la
formacin
PE SST 03 07 Incidencias de
la formacin
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
PE SST 03 01
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
PE SST 03 02
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
PE SST 03 03
SCPRL
SCPRL
PE SST 03 04
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PE SST 03 05
RC/TDT/Gerente
Centros
PE SST 03 06
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
PE SST 03 05
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PE SST 04 Promocin y
Proteccin de la salud de los
PE SST 04
empleados pblicos de la
ACA de CyL
13

EN EL TRABAJO
REV. 00
PE SST 04 01 Solicitud del

PE SST 04 01
examen de salud
PE SST 04 02 No aceptacin
PE SST 04 02
del examen de salud
RC/ Gerente
Centros
RC/ Gerente
Centros
PE SST 05 Accidentes e
PE SST 05
Incidentes
SCPRL/ SSLGRS
Centros
PE SST 05 01 Informe de
PE SST 05 01
Investigacin de accidentes
SCPRL/ SPGRS /
Gerencia / RC
Centros
PE SST 05 02 Informe de
PE SST 05 02
Investigacin de incidentes
SCPRL/ SPGRS /
Gerencia / RC
Centros/
SCPRL
PE SST 05 03 Parte mensual

PE SST 05 03
de accidentes sin baja
SCPRL/Serv.
Personal/Gerente
Centros/
SCPRL
PE SST 05 04 Parte interno

de
comunicacin
de PE SST 05 04
accidentes
SCPRL/TDT/TDP/
SPGRS
Centros/
SCPRL
14

EN EL TRABAJO
REV. 00
PE SST 05 05 Parte de
accidente en acto de servicio
PE SST 05 05
SCPRL/Serv.
Personal/SPGRS
Centros/
SCPRL
PE SST 06 Coordinacin de
Actividades Empresariales
PE SST 06
SCPRL/ SSLGRS
Centros
PE SST 06 01
PE SST 06 02
PE SST 07
SCPRL/ SSLGRS
Centros
RC/ Gerente
Centros
RC/ Gerente
Centros
SCPRL/SP
Centros
PE SST 06 01 Solicitud de
documentacin a contratas
PE SST 06 02 Acta de
Reunin
PE SST 07 Gestin de
Equipos de Proteccin
PE SST 07 01 Inventario de
Equipos
de
Proteccin PE SST 07 01
Individual/ Colectiva
PE SST 07 02 Entrega de
PE SST 07 02
EPIs
de un nuevo equipo de PE SST 07 03
proteccin
SCPRL, TDT, RC,

Centros
Gerente, SPGRS
TDT, RC, Gerente,
Centros
SPGRS
15

EN EL TRABAJO
REV. 00
PE SST 07 04 Incidencias y
PE SST 07 04
no adecuacin
SCPRL/SP
Centros
RC, Gerente
Centros
RC, Gerente
Centros
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL/
Centros
PE SST 08 01
RC, Gerente
Centros
PE SST 09
SCPRL/SPGRS
PE SST 09 01
SCPRL/SPGRS
PE SST 09 02
SCPRL/SPGRS
Centros/
SCPRL
PG SST
TODOS
SCPRL
SCPRL
RPRL
Instruccin
Tcnica:
IT 07 01
Seleccin de EPIs
Instruccin
Tcnica:
Seleccin de Equipos de IT 07 02
proteccin colectiva
PE SST 08 Requisitos
Legales y otros aplicables a PE SST 08
la ACA de CyL
PE SST 08 01 Listado de
requisitos legales aplicables
PE SST 09 Gestin de
Actividades Preventivas
PE SST 09 01 Solicitud de
Actividad Preventiva
PE SST 09 02 Aceptacin y
Programacin de Actividad
Preventiva
PROCEDIMIENTOS
GENERALES de SST
Centros/
SCPRL
Centros/
SCPRL
16

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 01 Control de la
Documentacin
y
los PG SST 01
Registros
SCPRL
SCPRL
PG SST 01 01 Listado de
Documentacin del SGSST
SCPRL
SCPRL
PG SST 02 Comunicacin,
Participacin y Consultas en PG SST 02
SST
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PG
SST
02
01
Comunicacin, consultas y PG SST 02 01
propuestas internas
SCPRL/
/SSLGRS
Gerencia
Centros/
SCPRL
PG SST 02 02 Registro de
comunicaciones, consultas y PG SST 02 02
propuestas
Gerencia
SCPRL/
/SSLGRS
Centros/
SCPRL
PG SST 02 03 Convocatoria
PG SST 02 03
de reunin
SCPRL/
Gerencia
Centros/
/SSLGRS/ CSST
SCPRL
PG SST 01 01
17

EN EL TRABAJO
REV. 00
SCPRL/
Gerencia
Centros/
/SSLGRS/ CSST
SCPRL
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
Instruccin
Tcnica:
Proteccin Colectiva
RC, Gerente
Centros
Instruccin
Tcnica:
Trabajo
RC, Gerente
Centros
Instruccin
Seleccin de
Qumicos
RC, Gerente
Centros
PG SST 02 04 Acta de
PG SST 02 04
Reunin
PG SST 03 Compras y
Adquisiciones
PG SST 03
Tcnica:
Productos IT 03 03
PG SST 04 Auditoria Interna
PG SST 04
18

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 04 01 Registro de
Calificacin de Auditor
PG SST 04 02 Programa
Anual de Auditoria
PG SST 04 03 Plan de
Auditoria interna
PG SST 04 04 Informe de
Auditoria interna
PG SST 04 01
SCPRL
PG SST 04 02
RPRL y RC/ Gerente
PG SST 04 03
RPRL y RC/ Gerente
PG SST 04 04
SCPRL / TDT, TDP/

SSLGRS
Centros/
SCPRL
Centros/
SCPRL
Centros/
SCPRL
SCPRL/SSLGRS
SCPRL
PG SST 05 01
SCPRL/ SSLGRS
Centros/
SCPRL
PG SST 06
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PG SST 07
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PG SST 07 01
SCPRL/ SSLGRS
SCPRL
PG
SST
05
No
conformidades,
Acciones PG SST 05
Correctivas y Preventivas
PG SST 05 01 Informe de
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
PG
SST
06
Control
Operacional
PG SST 07 Medicin del
Desempeo
PG SST 07 01 Indicadores
de Desempeo
SCPRL
19

EN EL TRABAJO
REV. 00
Elaborado
Fecha: Febrero 2010
SCPRL
20

EN EL TRABAJO
REV. 00
Gua de cumplimentacin del Procedimiento

PG SST 01 Control de la Documentacin y de los registros
OPERATIVA
RESPONSABLE
PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACION DEL SGSST

En ste registro queda archivada toda la documentacin relativa al SGSST.
Se debern cumplimentar los siguientes campos:
Identific: nombre del documento
Codific: codificacin del documento segn el SST (PG: Procedimiento

General, PE: Procedimiento especfico...).
Accesibil: personal que puede acceder a la consulta de dicho

documento.
Archivo: responsable de archivar y custodiar los originales del

documento.
Ubicacin: lugar donde se encuentra archivado el documento original.
Tiempo registro: tiempo mnimo que debe guardar el documento.
Resp eliminac.: responsable de la eliminacin del documento cuando

haya finalizado el tiempo de registro o se haya quedado obsoleto.
SCPRL
Este listado se elabora y revisa por el SCPRL.
21

EN EL TRABAJO
REV. 00
22

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y DE LOS

REGISTROS
Necesidad de controlar
la documentacin y los
registros del SGSST de
la AC-CyL
JCyL
SCPRL
Elaboracin de la Poltica de
SST de la AC-CyL
Elaboracin del Plan de
Prevencin, Procedimientos e
del SGSST de la AC-CyL
JCyL
Revisin de la Poltica de SST

de la AC-CyL
Titular de la
consejera
Revisin del Plan de Prevencin

de la AC-CyL
SCPRL
Revisin de los Procedimientos

e Instrucciones Tcnicas del
SGSST de la AC-CyL
JCyL
Plan de
Prevencin de
la AC-CyL
Aprobacin de la Poltica y
el Plan de Prevencin del
SGSST de la AC-CyL
Secretario
General de
Admon.
Autonmica
Aprobacin de los
Procedimientos e
Instrucciones Tcnicas del
SGSST de la AC-CyL
Secretarios
Generales
Difusin del Plan de

Prevencin, Poltica y
Procedimientos del SGSST
de la AC-CyL
Instrucciones
Tcnicas
Procedimientos
Especficos y
Generales de
SST
Poltica de
SST
Entrega de copias
a los TDT, TDP
RC, Gerentes
PG-SST-01.01
Listado de
Documentacin
del SGSST
Necesita
actualizacin?
SCPRL,
SSLGRS,
Gerencias
Cumplimentacin del
Listado de
Documentacin del
SGSST y archivo
SI
Gestin de
documentos
obsoletos
NO
Actualizacin
del
documento
FIN
23

EN EL TRABAJO
REV. 00
JCyL
Elaboracin, revisin y
aprobacin de la Poltica
del SST de la AC-CyL
Poltica de SST
SECRETARIO GENERAL DE
ADMON AUTONMICA
Aprobacin de los
Procedimientos e
del SGSST
Procedimientos de SST
de SST
Aprobacin del Plan de

Prevencin de la AC-CyL
Plan de Prevencin de la
AC-CyL
SCPRL
SCPRL, SSLGRS
Gerencias
RPRL
RPRL
Revisin de los
Procedimientos e
Instrucciones
Tcnicas del SGSST
de la AC-CyL
Elaboracin de los
Procedimientos e
del SGSST de la AC-CyL
Elaboracin del Plan de

Revisin del Plan de

SECRETARIOS GENERALES
DE LAS CONSEJERAS
Difusin del Plan de

Prevencin, Poltica y
Procedimientos del
SGSST de la AC-CyL
Entrega copias a los

TDT, TDP, RC, Gerentes
Actualizacin de
documentacin
Gestin de documentos
obsoletos
Leyenda
ACTIVIDAD
Cumplimentacin del
Listado de
Documentacin del
SGSST y archivo
PG SST 01 01 Listado de
Documentacin del
SGSST
Formato de
Documento
24

EN EL TRABAJO
REV. 00
25

EN EL TRABAJO
REV. 00
Comunicacin, Participacin y Consulta
PG SST 02
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha

EN EL TRABAJO
REV. 00
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
6. DESARROLLO
7. FORMATOS
8. ANEXOS

EN EL TRABAJO
REV. 00
SGRS: Servicio de Gerencia Regional de Salud.

TDP: Tcnico de la Delegacin Provincial.

EN EL TRABAJO
REV. 00
1. OBJETO
Describir la metodologa desarrollada para asegurar la existencia de canales adecuados de

comunicacin, as como la gestin de los mismos.
Describir la sistemtica para dar cumplimiento al deber de consulta y participacin a los
empleados pblicos de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y
Len (AC-CyL), a travs de sus representantes legales (RT/DP), de los aspectos
relativos a la planificacin, organizacin, introduccin de nuevas tecnologas y todas
aquellas cuestiones que puedan tener efectos sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST).
2. ALCANCE
El procedimiento afectar a todas las comunicaciones internas o externas relacionadas con

el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todos los
empleados pblicos y delegados de prevencin (RT/DP) que integran la AC-CyL.
Comunicacin interna:
Aquella cuyo origen y destino se encuentra dentro de la organizacin de la AC-CyL.
Comunicacin externa:
Aquella mantenida entre el SCPRL/ SSLGRS, Responsables de Centro (RC), Tcnicos de las
Delegaciones Territoriales y Direcciones Provinciales de Educacin (TDT, TDP) o cualquier
empleado pblico con responsabilidades en SST y una parte interesada, afectada o
relacionada que es ajena a la misma.
Delegados de Prevencin (RT/DP):
Representantes de los empleados pblicos con funciones especficas en materia de SST.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Comit de Seguridad y Salud (CSST):

rgano paritario y colegiado de participacin destinado a la consulta regular y peridica de
las actuaciones de la AC-CyL en materia de SST.
Parte interesada:
Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, que tiene inters o est afectado por
el desempeo de la SST de la AC-CyL.
Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL) / Gerencia

correspondiente/Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud
(SSLGRS).
Contestar y documentar las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y

las consultas realizadas.
Trasladar al RPRL las comunicaciones pertinentes de partes interesadas que puedan

afectar a su mbito de responsabilidad.
Registrar las consultas realizadas a los representantes de los empleados pblicos

(RT/DP).
Recepcionar y tramitar las propuestas que realicen, tanto los Representantes de los
empleados pblicos (RT/DP) y los Comits de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CSST), como los empleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles de
proteccin de la SST de la AC-CyL, y destinadas al SCPRL / Gerencia
correspondiente/ SSLGRS.
Canalizar las propuestas realizadas que no correspondan a su competencia, a los

rganos de representacin que correspondan.
Asegurar que la necesidad de formacin de los RT/DP y miembros del CSST est
cubierta.
Asesorar al CSST

EN EL TRABAJO
REV. 00
Representantes de los empleados pblicos / Delegados de Prevencin (RT/DP)

Son competencias de los DP:
Colaborar con la direccin de la AC-CyL en la mejora de la accin preventiva.
Promover y fomentar la cooperacin de los empleados pblicos en la ejecucin de

la normativa sobre SST.
Ser consultados, con carcter previo a su ejecucin, acerca de las decisiones a que
se refiere el artculo 33 de la ley 31/95.
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de

prevencin de riesgos laborales en la AC-CyL a travs de Inspecciones de Seguridad
en los centros de trabajo, entre otros mecanismos.
Recepcionar y tramitar las propuestas y comunicaciones que les realicen los

empleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles de proteccin de la SST de
la AC-CyL, y remitirlas a los CSST y/o al SCPRL/ SSLGRS.
Comit de Seguridad y Salud (CSST).
Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y

programas de Prevencin de Riesgos Laborales en la AC-CyL y sus Organismos
Autnomos.
Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva Prevencin de

los Riesgos, proponiendo a la organizacin la mejora de las condiciones o la
correccin de las deficiencias existentes.
Recepcionar y tramitar las propuestas y comunicaciones que les realicen los

empleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles de proteccin de la SST de
la JCyL, y remitirlas al SCPRL/ SSLGRS.
Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y

len y procedimientos asociados al mismo.

EN EL TRABAJO
REV. 00
6. DESARROLLO
6.1 Comunicacin interna
Estas comunicaciones se pueden realizar por los siguientes canales:
Nota interior
Oficio de Registro
Tabln de anuncios.
Correo electrnico.
Correo postal.
Fax.
Reuniones.
Videoconferencia.
Internet/ Intranet.
Comunicaciones personales, telefnicas, etc.
Los procesos de comunicacin interna establecidos en este procedimiento se refieren a las

actividades relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), entre las que cabe destacar:
Comunicacin de requisitos del SGSST y Poltica de SST.
Comunicacin de ideas o sugerencias en relacin con el funcionamiento del

Sistema.
Comunicaciones peridicas o no peridicas requeridas para la gestin del Sistema.
Comunicaciones de posibles deficiencias en SST realizadas por los DP y/o los

empleados pblicos.
Con criterio general lo que determina la existencia o no de evidencias documentales de la

comunicacin interna es el asunto a tratar, su importancia, la repercusin deseada, el
medio empleado, etc.
Otra va en la que se pueden realizar comunicaciones y consultas es a travs del formato:
PG-SST-02 01 COMUNICACIN, CONSULTA Y PROPUESTAS INTERNAS

EN EL TRABAJO
REV. 00
Realizadas las comunicaciones previstas o todas aquellas que puedan surgir, sern
debidamente registradas por el SCPRL/ Gerencia correspondiente/ SSLGRS en:
PG-SST-02.02
PROPUESTAS.
REGISTRO
DE
COMUNICACIONES,
CONSULTAS
Tanto los empleados pblicos de la JCyL, cualquiera que sea su puesto de trabajo, como
los rganos de representacin de los empleados pblicos (RT/DP y CSST) tendrn derecho
a efectuar propuestas dirigidas a mejorar los niveles de proteccin de la SST.
La forma que adoptar la propuesta es la del PG SST 02 01 COMUNICACIN,
CONSULTA Y PROPUESTAS INTERNAS, impreso al que tendrn libre acceso a travs
del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, del portal del empleado, intranet, Internet
o del SCPRL/ Gerencia correspondiente/ SSLGRS.
Todas las propuestas sern tramitadas y estudiadas por el SCPRL/ Gerencia
correspondiente/ SSLGRS, dando respuesta a las mismas. Si la propuesta est dirigida a
los rganos de participacin y representacin de los empleados pblicos (CSST y RT/DP)
sern estos los encargados de la contestacin.
6.2 Comunicacin externa
Las comunicaciones externas se realizan a travs de alguno de los siguientes sistemas:
Correo electrnico.
Catlogos y publicaciones.
Correo ordinario.
Fax.
Va telefnica.
Visitas concertadas.
Otros medios a disposicin.
Libro de visitas.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Requerimientos.
Reuniones.
Internet, etc.
6.2.1 Otras comunicaciones externas relevantes

Bajo esta acepcin se encuentran las comunicaciones relativas a aspectos de la Gestin
de la SST, entre los que cabe destacar:
Comunicacin de la Poltica de SST.
Comunicacin con otras Administraciones e Instituciones Pblicas en materia de

SST.
Comunicaciones relativas a la Coordinacin de Actividades Empresariales
Estas comunicaciones se efectan a travs de los canales habituales de comunicacin

ya citados en puntos anteriores.
6.3 Participacin de los empleados pblicos
Los empleados pblicos de la AC-CyL tienen derecho a participar en las cuestiones
relacionadas con la SST.
La participacin en la AC-CyL se canalizar a travs de sus representantes en materia de
SST (RT/DP) y los CSST, que ejercern las siguientes competencias y tiene las siguientes
facultades:
Comits de Seguridad y Salud:
Colaborar con la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y

programas de prevencin de riesgos en la AC-CyL.
Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin de

los riesgos, proponiendo mejorar las condiciones o la correccin de las deficiencias
existentes.
Conocer la situacin relativa a la prevencin de riesgos laborales en los centros de

trabajo, realizando para ello las visitas que se consideren oportunas

EN EL TRABAJO
REV. 00
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo y aquellos

elaborados por el SP.
Conocer y analizar los daos producidos a la salud de los empleados pblicos.
Participar, a travs de los grupos de Trabajo que se formen en el seno del CSST, en
la elaboracin de los documentos, guas, protocolos, etc. necesario para la mejora
de la SST en la AC-CyL.
Delegados de Prevencin (RT/DP)
Ser informados sobre los daos producidos en la salud de los empleados pblicos,
pudiendo presentarse en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.
Los CSST de la AC-CyL se reunirn trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. Los CSST adoptarn sus propias normas de funcionamiento
que se encuentran recogidas en sus Reglamentos.
Las reuniones sern convocadas cumplimentando el siguiente formato:
PG-SST-02.03 CONVOCATORIA DE REUNIN

Y se dejar constancia de los temas tratados elaborando un acta de reunin segn el
formato,
PG-SST-02.04 ACTA DE REUNIN
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
7. FORMATOS
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan conforme al Procedimiento
General PG SST 01 de Control de la Documentacin y de los Registros:
CODIGO
Nombre
PG SST 02 01
Comunicacin, consultas y propuestas

internas
PG SST 02 02
PG SST 02 03
Registro de comunicaciones, consultas

y propuestas
Convocatoria de reunin
Responsable de su
archivo
Tiempo mnimo
de custodia
SCPRL/ Gerencia
correspondiente
5 aos
/SSLGRS
SCPRL/ Gerencia
correspondiente
5 aos
/SSLGRS
SCPRL/ Gerencia
correspondiente
5 aos
/SSLGRS/ CSST
PG SST 02 04
Acta de Reunin
SCPRL/ Gerencia
correspondiente
5 aos
/SSLGRS/ CSST
8. ANEXOS
No aplica.
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 02 01 COMUNICACIN, CONSULTAS Y PROPUESTAS INTERNAS

CONSULTA
COMUNICACIN
SUGERENCIA
Fecha: __ /___ /201_
CONTENIDO de Consulta / Comunicacin
RELACIN de Documentos Anexos (Si procede)
Firma del receptor
Firma del comunicante
CONTESTACIN
FECHA:
Firma del emisor
Firma del receptor
12

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 02 02 REGISTRO DE COMUNICACIONES, CONSULTAS Y PROPUESTAS

REFERENCIA
COMUNICADO
DIA
EMISOR
E: Entrada
S: Salida
RECEPTOR
CONTENIDO
ARCHIVO
RESOLUCION /
OBSERVACIONES
Elaborado
Fecha:
Firmado:
13

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 02 03 CONVOCATORIA DE REUNIN
Por orden de la / del Sra./Sr. Presidenta/e, se le convoca a UD., en su calidad de

miembro del Comit.de la Administracin de la Comunidad
Autnoma de Castilla y Len, para la reunin ordinaria que tendr lugar el prximo
da..,
a
las
,
en
con el siguiente:
ORDEN DEL DA.
Punto Primero:
Lectura y aprobacin del Acta, si procede.
Punto Segundo:
Punto Tercero:
Punto Cuarto:
Punto Quinto:
LA/EL SECRETARIA/O DEL COMIT .. DE

SEGURIDAD Y SALUD
Fdo.:
14

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 02 04 ACTA DE REUNIN

Segn la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones
Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, se proceder a levantar Acta de la
reunin realizada:
ACTA DE REUNIN N________

Fecha:
Lugar:
Hora de inicio:
Hora de fin:
Asistentes:
D.______________________________
D.______________________________
D.______________________________
Orden del da:

- Lectura y aprobacin del Acta anterior (si procede).
15

EN EL TRABAJO
REV. 00
Gua de cumplimentacin de registros del

PG SST 02 Comunicacin, consulta y participacin.
OPERATIVA
RESPONSABLE
PG SST 02.01 COMUNICACIN, CONSULTAS Y PROPUESTAS

Todo empleado pblico que quiera realizar una comunicacin, consulta o
propuesta referente a Seguridad y Salud en el Trabajo cumplimentar este
registro:
Consulta, comunicacin o sugerencia: marcar con una X el tipo de

documento que se quiera generar y anotar la fecha.
A continuacin se anotar:
Contenido de consulta/comunicacin o sugerencia: contenida

de la comunicacin interna a realizar.
Relacin de documentos anexos si procede.
Firma del comunicante.
Firma del receptor.
Contestacin: contenido de la contestacin dada.
Fecha de la contestacin.
Firma del emisor de la contestacin
Persona que
realiza la consulta /
rgano que
responde
Firma del receptor que recibe dicha contestacin.
PG-SST-02.02 REGISTRO DE COMUNICACIONES, CONSULTAS Y

PROPUESTAS
Una vez realizadas las comunicaciones, consultas y propuestas el SCPRL/
Gerencia correspondiente/SSLGRS cumplimentar los campos de este registro:
Referencia comunicado: nombre del comunicado, consulta o propuesta

realizado.
E: Entrada.
S: Salida.
Da de entrada o salida del documento.
Emisor de la comunicacin.
Receptor de la comunicacin
Contenido: breve descripcin del contenido de la comunicacin.
SCPRL/ Gerencia
correspondiente/
SSLGRS
16

EN EL TRABAJO
REV. 00
RESPONSABLE
OPERATIVA
Archivo: nombre del responsable del archivo de los documentos

generados en la comunicacin, consulta o propuesta.
Resolucin/observaciones: cmo
observaciones pertinentes.
se
resolvi
la
comunicacin
PG-SST-02.03 CONVOCATORIA DE REUNIN
Centro de trabajo donde se realiza la reunin.
Nombre y apellidos de la persona que convoca la reunin.
Dpto.: departamento al que pertenece dicha persona.
Convoca a: personal al que se convoca a la reunin.
Fecha, lugar y hora de inicio y de fin de la reunin.
Orden del da: puntos a tratar en la reunin
rgano que
convoque
PG-SST-02.04 ACTA DE REUNIN

De todas las reuniones que tengan los representantes de los empleados
pblicos se cumplimentar este registro. Los campos que contiene este registro
son los siguientes:
Centro de trabajo: se indicar el nombre del centro de trabajo en el

que se lleva a cabo la reunin.
Acta de reunin N: se indicar el nmero de reunin de

correspondiente en orden correlativo ascendente.
Fecha en la que tuvo lugar la reunin.
Lugar donde se realiz la reunin.
Hora de inicio: hora de inicio de la reunin
Hora de fin: hora de finalizacin de la reunin.
Asistentes a la reunin.
Secretario/a de la
reunin convocada
17

EN EL TRABAJO
REV. 00
18

EN EL TRABAJO
REV. 00
19

EN EL TRABAJO
REV. 00
20

EN EL TRABAJO
REV. 00
21

EN EL TRABAJO
REV. 00
Compras y Adquisiciones
PG SGSST 03
COMPRAS Y ADQUISICIONES
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha

EN EL TRABAJO
REV. 00
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
6. DESARROLLO
7. FORMATOS
8. ANEXOS

EN EL TRABAJO
REV. 00
AC- CyL: Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.
EPIs: Equipo de Proteccin Individual.

EN EL TRABAJO
REV. 00
1. OBJETO
Definicin de la sistemtica a seguir por la Administracin de la Comunidad Autnoma de
Castilla y Len (AC-CyL) para la gestin de compras (equipos de trabajo, EPIs,
protecciones colectivas y productos qumicos), adquisiciones y/o alquiler de locales,
cumpliendo y siguiendo criterios de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevencin de Riesgos Laborales.
2. ALCANCE
El procedimiento afecta a todas las Consejeras de la AC- CyL y centros de trabajo desde
donde se realizan los pedidos mencionados en el procedimiento.
Equipo de trabajo
Cualquier mquina, aparato, instrumento o instalacin utilizado en el trabajo.
Equipo de Proteccin Individual (EPIs)
Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el empleado pblico para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, as como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Servicio de Coordinacin de Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL)
Ofrece apoyo a las Consejeras y centros de trabajo de la AC- CyL en la gestin de

compras y contrataciones a travs de su gua de seleccin de EPIs y de las
Instrucciones Tcnicas (IT): Seleccin de Equipos de trabajo, Seleccin de Equipos
de proteccin colectiva y Seleccin de Productos Qumicos.
Crea las condiciones para que la gestin de compras dentro de las Consejeras y
centros de trabajo de la AC- CyL se realice de la forma ms eficaz posible: pone a
disposicin de toda la Organizacin informacin vlida, completa y actualizada de
proveedores, productos, servicios, etc.
Aprovecha las ventajas que supone la contratacin de volmenes importantes de

recursos. Participa en la negociacin, emisin y firma de pedidos en las condiciones
que marcan las IT mencionadas en el procedimiento.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Aporta mediante las IT las especificaciones que se tienen que cumplir en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la realizacin de pedidos.
Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de

Castilla y Len.
PE SST 01 de Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y

Determinacin de controles.
PE SST 07 Gestin de Equipos de Proteccin.
PG SST 01 de Control de la Documentacin y de los Registros.
PG SST 04 de Auditoria Interna.
6. DESARROLLO
6.1 Proceso de la Gestin de Compras.
En el proceso de la Gestin de Compras interviene la parte de la Organizacin que
necesita un material, bien o producto y el departamento de la Consejera responsable o
centro de trabajo encargado de realizar el pedido.
Dentro del proceso de gestin de compras se incluye:
-
Adquisicin de equipos de trabajo, equipos de proteccin colectiva, EPIs y

productos qumicos.
Alquiler o adquisicin de locales para el desarrollo de una determinada actividad.
6.2 Compras de equipos de trabajo, protecciones colectivas, individuales y

productos qumicos.
El SCPRL de la AC- CyL dispone de una Gua de Seleccin de EPIs la cual enva al
departamento de servicios generales de cada Consejera y a los centros de trabajo. Dicha
gua, supone una ayuda a la hora de seleccionar y solicitar, siguiendo criterios de SST, un
determinado producto.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Para el resto de materiales o bienes: equipos de proteccin colectiva, equipos de trabajo y

productos qumicos, la AC- CyL dispone de una serie de IT, con la informacin necesaria a
tener en cuenta en SST, a la hora de ser seleccionados.
-IT: Seleccin de Equipos de trabajo.
-IT: Seleccin de productos qumicos.
-IT: Seleccin de Equipos de proteccin colectiva
6.3 Adquisicin y/ o alquiler de locales. Evaluacin previa mediante visita a las
instalaciones.
Previamente a la adquisicin o alquiler de un local, destinado a llevar a cabo actividades
de la AC- CyL, el SCPRL gestiona la realizacin de una visita a las instalaciones del mismo.
Estas visitas consisten en la realizacin de una Revisin de Seguridad y son planificadas y
dirigidas por un Tcnico del SCPRL.
Las visitas tienen como objetivo conocer si el local a adquirir cumple o puede llegar a
cumplir con los requisitos establecidos en la legislacin de Prevencin de Riesgos
Laborales vigente.
Si se encontraran deficiencias, stas seran subsanadas previamente a la adquisicin o
alquiler del local.
Basndose en los resultados de la Revisin de Seguridad, el tcnico emite un Informe de
Idoneidad del local donde se analiza si el local es considerado adecuado como lugar de
trabajo. En el informe se analizan los siguientes puntos del local:
DIMENSIONES
RAMPAS ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO
VIAS Y SALIDAS DE EVACUACIN.
CONDICIONES DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS.
INSTALACIN ELCTRICA.
CONDICIONES AMBIENTALES.
ILUMINACIN.
SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO
En las conclusiones obtenidas, se decidir si el local es adecuado o no para la actividad de

que la AC- CyL va a desarrollar.

EN EL TRABAJO
REV. 00
7. FORMATOS
No aplica.
8. ANEXOS
IT SST 01 Seleccin de Equipos de Proteccin Colectiva.

IT SST 02 Seleccin de equipos de trabajo.
IT SST 03 Seleccin de productos qumicos.
Gua de Seleccin de EPIs (formato de la AC- CyL)

EN EL TRABAJO
REV. 00
IT-SST-01 Seleccin de Equipos de Proteccin Colectiva.

INSTRUCCION TCNICA
Hoja 1 / 1
OPERATIVA
RESPONSABLE
1.- INICIO DE ACTIVIDAD.
La eleccin de los Equipos de Proteccin Colectiva se efectuar teniendo presente lo determinado

en la evaluacin de riesgos de los diferentes puestos de trabajo, donde se tendr presente en todo
caso:
Los riesgos posibles y el grado de proteccin del equipo frente al riesgo.

Las condiciones de trabajo.
Las partes del cuerpo a proteger y peculiaridades de los trabajadores.
Se exigirn los requisitos mnimos de seguridad y marcado, segn Directiva Europea
89/686/CE (transpuesta en RD 1407/92).
SCPRL
2.- REGIMEN DE TRABAJO.
Seleccin previa solicitando al fabricante :

- Informacin relativa al producto, caractersticas, grado de proteccin, etc...
- Procedimientos de certificacin.
Recibido el material se tomarn las siguientes medidas :
Servicios
Generales
- Comprobar el marcado adecuado CE en el producto o embalaje.

- Registro del equipo adquirido y archivo de la certificacin del mismo en carpeta.
- En caso de ser necesario el almacenamiento se realizarn en el armario destinado a tal fin
- Realizar formacin al trabajador en relacin a su utilizacin y riesgos de que protege.
- La utilizacin se har de acuerdo a las instrucciones del fabricante y en aquellas reas /
situaciones en que se establezca.
3.- FIN DE ACTIVIDAD.
Empleado
El empleado pblico es responsable del uso, mantenimiento y conservacin del equipo de Pblico/
RC/
proteccin colectiva.
Gerente
Todo material deteriorado deber de ser convenientemente eliminado y sustituido.
correspondiente

EN EL TRABAJO
REV. 00
IT-SST-02 Seleccin de Equipos de Trabajo.

INSTRUCCION TCNICA
Hoja 1 / 2
OPERATIVA
RESPONSABLE
1- INICIO DE ACTIVIDAD.
- El responsable de realizar el pedido confeccionar la peticin del equipo de trabajo, contando con el
Servicios
asesoramiento del SCPRL en lo referente a medidas de seguridad exigibles.
- El SCPRL asesorar a los responsables de las reas correspondientes en la eleccin del equipo que Generales
mejor se adapte al puesto de trabajo, con las debidas medidas de seguridad y ergonmicas.
2- RGIMEN DE TRABAJO.
EQUIPO DE TRABAJO
Cuando se vaya a adquirir una mquina nueva o usada, se deber verificar que el equipo est acompaado de la
documentacin siguiente:
Marcado CE: en la placa de identificacin de la mquina o en las proximidades de sta
Declaracin CE de Conformidad: sin esta declaracin una mquina no puede disponer del marcado
CE. Toda Declaracin CE debe incluir los siguientes datos:
Datos de la mquina, incluidos los nmeros de serie
Las Directivas Comunitarias que afectan a estas mquinas
Nombre, apellidos y otros datos del signatario (firmante) de la Declaracin CE de

Conformidad. El signatario siempre ser una persona fsica, nunca una empresa o entidad
jurdica. El signatario ser, en mquinas fabricadas dentro del mbito de la unin europea,
un representante legal de sta. En el caso de mquinas fabricadas fuera de la CE ser la
persona fsica que representa al fabricante del equipo dentro de la Unin Europea.
Este documento estar redactado en la misma lengua que el manual de instrucciones

original. Se acompaar una traduccin en la lengua del pas donde se va a comercializar.
Manual de Instrucciones: en la lengua original del pas. Deber contener informacin e instrucciones
mnimas respecto a:
Condiciones de utilizacin.
Puestos de los operadores.
Instrucciones para efectuar sin riesgo:

RPRL
Puesta en servicio.
Utilizacin. Equipos de Proteccin Individual necesarios.
Manutencin.
Instalacin.
Montaje y desmontaje.
Reglaje.
Conservacin y reparacin.
En su caso, instrucciones de aprendizaje.
Caracterstica de las herramientas.
Contraindicaciones de uso.
Planos y esquemas en materia de seguridad.
Presentacin de la mquina de acuerdo al manual.
Prescripciones relativas al ruido y vibraciones.
Indicaciones sobre ruido areo:

Nivel de presin acstico contino equivalente ponderado A, cuando se superen los
70 dB (A).
Valor mximo de la presin acstica instantnea ponderada C, cuando supere los 63
Pa (130 dB con relacin a 20 m Pa).
Nivel de potencia acstica emitido por la mquina, si el nivel de presin acstica
contino equivalente ponderado A supera los 85 dB(A).
Indicaciones para atmsferas explosivas

EN EL TRABAJO
REV. 00
INSTRUCCION DE TRABAJO
Hoja 2 / 2
OPERATIVA
RESPONSABLE
Realizacin de la compra del equipo correspondiente, una vez verificada la documentacin.
El RPRL podr incluso no aprobar la adquisicin de un equipo si considera que puede implicar un RPRL
efecto perjudicial para la salud de los trabajadores.
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
IT-SST-03 Seleccin de productos qumicos.

INSTRUCCION TCNICA
Hoja 1 / 1
OPERATIVA
RESPONSABLE
1.- INICIO DE ACTIVIDAD.
Para comprar productos qumicos se exigirn los requisitos mnimos de seguridad y marcado,
segn:
Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995, por el que se regula la Notificacin

de Sustancias Nuevas y Clasificacin, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el

Reglamento sobre Clasificacin, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos.
Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre

notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
No se adquirirn productos cuyos proveedores, fabricantes o distribuidores no

justifiquen que sus productos se ajustan en lo referente a su envasado y etiquetado
a las condiciones indicadas en la Normativa Vigente.
Se solicitar a proveedores, fabricantes o distribuidores que justifiquen mediante un escrito el

cumplimiento de normativa, del cual se dejar constancia de dicha solicitud.
No se adquirirn productos cuyos proveedores, fabricantes o distribuidores no justifiquen que

sus productos se ajustan en lo referente a su envasado y etiquetado a las condiciones
indicadas en la Normativa Vigente.
Servicios
Generales
2.- REGIMEN DE TRABAJO.
Se deber solicitar al fabricante, el importador o el distribuidor junto con los productos las
Fichas de Datos de Seguridad de los mismos. Estas se proporcionarn de forma gratuita y
nunca ms tarde de la primera entrega del mismo. Posteriormente, siempre que se
produzcan revisiones originadas por la aparicin de nuevos conocimientos significativos,
relativos a la seguridad, la proteccin de la salud y del medio ambiente, se recibirn de igual
manera las fichas revisadas. En la nueva versin se indicar el nmero de revisin y la fecha.
Si no se reciben las Fichas por parte del fabricante, del importador o del distribuidor se dejar
constancia de la solicitud de las mismas.
Recibido el material se tomarn las siguientes medidas :
Comprobar el marcado adecuado CE en el producto o embalaje.
Registro de las fichas de datos de seguridad adquiridas y archivo de las mismas.
En caso de ser necesario, el almacenamiento de dicho producto se realizar tal y

como viene especificado en dicha ficha.
Servicios
Generales

Se enviar una copia de las Fichas de Datos de Seguridad al Servicio de Coordinacin y
Prevencin de Riesgos Laborales y al responsable de ponerlas a disposicin de los
trabajadores.
SCPRL
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
PG SST 04
AUDITORIA INTERNA
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
6. DESARROLLO
7. FORMATOS
8. ANEXOS
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
AC: Accin Correctiva.
AP: Accin Preventiva.
NC: No conformidad.
SGC: Secretario General de la Consejera o equivalente en los Organismos Autnomos
TPRL: Tcnico del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales.

Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la realizacin de las auditorias internas, peridicas y
sistemticas, como medio ms adecuado para determinar si todas las actividades de la
Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL), relativas al
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), cumplen las condiciones
preestablecidas, as como poner de manifiesto el grado de eficacia y adecuacin del
mismo.
2. ALCANCE
Son objeto de auditoria todas aquellas actividades de la AC-CyL, que estn sometidas al
SGSST tales como Organizacin, Control de Documentacin, Control de Equipos,
Revisiones de Seguridad, Planes de Gestin, Cumplimiento de la legislacin aplicable, etc.
Desviacin de auditoria:
Incumplimiento de un requisito establecido, detectado por el equipo auditor durante el
desarrollo de una auditoria, basado en evidencias objetivas. Pueden ser observaciones
(desviaciones puntuales) o no conformidades (sistemticas), en funcin del tipo de
incumplimiento.
Programa Anual de Auditorias:
Recoge la serie de auditorias a realizar en un ao concreto, definiendo las actividades y
reas que deben ser auditadas, as como las fechas previstas.
Plan de Auditoria Interna:
Metodologa para la realizacin de cada auditoria en la que se comunica al rea auditada
el auditor designado, la fecha y hora de la auditoria, y las actividades a auditar.
Auditor Interno:
Es el Auditor que realiza las Auditorias internas y que el RPRL califica.
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Secretario General de la Consejera de Administracin Autonmica
Aprobar el Programa Anual de Auditorias Internas tras su consulta al Comit

Intercentros de Seguridad y Salud.

(RPRL)
Designar un Auditor independiente para auditar el SGSST de la AC-CyL.
Elaborar el Programa Anual de Auditorias internas.
Calificar a los Auditores que realicen las Auditorias Internas de SST.
Mantener Registro actualizado de los Auditores Calificados.
Responsable del Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud

(SSLGRS)
Proponer al RPRL el Programa Anual de Auditorias Internas para la Gerencia

Regional de Salud (GRS).
Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL)
Comunicar el Plan de Auditoria al Tcnico de la Delegacin Territorial/ Direccin

Provincial (TDT/TDP), Secretario General de la Consejera o equivalente en los
Organismos Autnomos (SGC) y en su caso al SSLGRS.
Difundir el Informe de la Auditoria al TDT/TDP, Secretario General de la Consejera

o equivalente en los Organismos Autnomos (SGC) y en su caso al SSLGRS.
Auditor interno:
Establecer y comunicar el Plan de Auditoria al SCPRL, al Responsable de Centro

(RC) / Gerente correspondiente.
Realizar la auditoria conforme a lo establecido en el Plan de Auditoria, emitir el
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
informe y presentarlo al SCPRL y al RC / Gerente correspondiente.
Efectuar el seguimiento de las Acciones Correctivas (AC) y/o Preventivas (AP).
Responsable de Centro (RC)/ Gerente correspondiente:
Colaborar en la realizacin de la auditoria, facilitando las dependencias,

documentos y relaciones con el personal (asistir a la Auditoria, responder a las
preguntas de los Auditores y mostrar las evidencias que stos soliciten).
Firmar el Informe de Auditoria, una vez recibido.
Implantar las Acciones Correctivas (AC) o Preventivas (AP) incluidas en el informe y
que sean de aplicacin en su centro de trabajo.

Castilla y Len y procedimientos asociados.
6. DESARROLLO
6.1 Calificacin de auditores
El RPRL califica a los auditores que realizan las Auditorias Internas del SGSST de la ACCyL.
6.1.1 Puntuacin para la calificacin de auditores
Titulacin:
Para optar a la calificacin de Auditor, el candidato deber alcanzar una puntuacin

mnima de tres (3) puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
Titulacin de grado medio o escuela universitaria: tres (3) puntos.
Titulacin de grado superior: cuatro (4) puntos.
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Experiencia:
Para optar a la calificacin de auditor, el candidato deber alcanzar una puntuacin

mnima de tres (3) puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
La experiencia tcnica en la actividad/ actividades a auditar se valorar en un

(1) punto por cada ao completo. Tambin se valorar con un (1) punto el
haber participado en cinco auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007
en seguridad y salud y con otro punto (1) el haber realizado cinco auditorias de
acuerdo a la misma norma OHSAS 18001:2007. Por estos conceptos se podr
alcanzar un mximo de tres (3) puntos.
Si la anterior experiencia ha sido en los sectores en los que nuestra organizacin

realiza sus actividades, anotar adicionalmente un (1) punto ms.
Otra experiencia: el RPRL podr otorgar dos (2) puntos ms por factores
relacionados con la tcnica de la auditoria, no reflejadas explcitamente en este
procedimiento, tales como: madurez profesional, capacidad de mando,
capacidad de juicio, trabajos anteriores, cursos de garanta de calidad, etc.
Calificacin total:
Para obtener la calificacin total de cada aspirante a Auditor se sumarn los puntos
obtenidos en cada una de las tres categoras anteriores (titulacin, experiencia y
cualidades personales).
Para la aplicacin de los puntos referidos en los apartados anteriores es condicin
imprescindible que stos sean Tcnicos Superiores en Prevencin de Riesgos
Laborales y que tengan conocimiento de las normas y sistemas de OHSAS 18001:2007
y estn familiarizados con los requisitos legislativos en materia de Prevencin de
Riesgos Laborales.
Para ser Auditor interno de nuestra Organizacin habr que obtener al menos seis (6)
puntos en la calificacin total, siendo eliminatorias en todo caso las puntuaciones
mnimas exigidas en las categoras de titulacin y experiencia.
6.1.2 Registro de Auditores calificados
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
La calificacin de los auditores se realiza en el formato:

PG SST 04 01 REGISTRO DE CALIFICACIN DE AUDITOR.
El SCPRL cumplimentar y archivar los registros de calificacin de los Auditores que
realizan las Auditorias Internas.
6.1.3 Otras consideraciones
Si las auditorias internas son externalizadas, los auditores contratados al efecto
seguirn durante las auditorias internas las Polticas y criterios establecidos en la
documentacin del SGSST de la AC-CyL, as como la metodologa establecida en este
Procedimiento. Previamente al inicio de la auditoria, el SCPRL solicitar el currculum
de los Auditores participantes, los cuales sern aceptados o no previamente al inicio
de la auditoria. Una vez finalizada la auditoria interna, el Auditor entregar al SCPRL y
al RC/ Gerente correspondiente, el Informe de Auditoria, que se ajustar a lo indicado
en este procedimiento.
6.2 Programa Anual de Auditorias Internas
Con el fin de determinar la correcta implantacin del SGSST, la verificacin de las
actividades establecidas, la evaluacin de la eficacia y la identificacin y correccin de
deficiencias, el RPRL establece un Programa Anual de Auditorias Internas a llevar a
cabo.
El Programa Anual de Auditorias Internas se realiza en el formato:
PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.
El Programa Anual de Auditorias Internas se someter a consulta en el Comit
Intercentros de Seguridad y Salud y ser aprobado por el Secretario General de la
Consejera de Administracin Autonmica.
En este Programa Anual de Auditorias Internas se establece qu Unidades
Organizativas de la AC-CyL se van a auditar y las fechas en las que se estima que se
realizar la correspondiente auditoria. En cualquier caso, todos los centros se auditan
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
internamente como mnimo una vez al ao.

6.3 Realizacin y comunicacin del Plan de Auditoria Interna
El auditor designado basndose en el Programa Anual de Auditorias Internas establece
previamente a cada auditoria un Plan de Auditoria Interna.
El Plan de Auditoria Interna se realiza en el formato:
PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA.
El Auditor designado notifica por escrito el Plan de Auditoria Interna al SCPRL y al RC/
Gerente correspondiente.
6.4 Realizacin de la auditoria interna. Informe de Auditoria Interna
6.4.1 Desarrollo de la auditoria interna
Para el desarrollo de la auditoria se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
Se examinan y evalan solamente evidencias objetivas, evitando impresiones

subjetivas y conclusiones no contrastadas.
En el caso de encontrar una posible desviacin, se identificarn sus causas y
posibles efectos adicionales para averiguar si es fortuita o sistemtica con vistas
a establecer acciones correctivas o preventivas.
Se anotan todos los detalles posibles sobre los aspectos comprobados y las
deficiencias detectadas.
Se practica un seguimiento exhaustivo de los asuntos pendientes y las
desviaciones detectadas en anteriores auditorias.
Al final de la auditoria se realiza una reunin de cierre en la que se exponen los

resultados de la misma.
6.4.2 Realizacin del Informe de Auditoria Interna
El auditor designado prepara sin demora un Informe de Auditoria Interna. Dicho
informe es enviado al SCPRL y al RC/ Gerente correspondiente, antes de quince (15)
das, contando a partir de la fecha de finalizacin de la auditoria.
Auditora interna

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
El RC/ Gerente correspondiente, firma el informe, como prueba de haberlo recibido.

El Informe de Auditoria Interna se realiza en el formato:
PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA.
Adicionalmente, el auditor deber aadir sugerencias para la correccin de No
Conformidades y Recomendaciones detectadas que permitan la mejora del SGSST.
El SCPRL enviar copias del Informe de Auditoria Interna al TDT/ TDP, Secretario
General de la Consejera o equivalente en los Organismos Autnomos (SGC) y al
SSLGRS en el caso de los centros de la GRS.
6.5 Realizacin y seguimiento del Plan de Acciones: acciones correctivas,
preventivas (AC y AP) y de resolucin.
Todas las No Conformidades (NC) y posteriores AC y AP se reflejarn en el formato PG
SST 05 01: Informe de No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva.
7. FORMATOS
Los formatos mencionados en este procedimiento se archivan conforme al PG SST 01
de Control de la Documentacin y de los Registros:
CODIGO
Nombre
Responsable de su
archivo
Tiempo mnimo de
custodia
SCPRL
5 aos
PG SST 04 01
Registro de Calificacin de Auditor
PG SST 04 02
Programa Anual de Auditoria
RPRL y RC/ Gerente

correspondiente
5 aos
PG SST 04 03
Plan de Auditoria
RPRL y RC/ Gerente

correspondiente
5 aos
PG SST 04 04
Informe de Auditoria interna
SCPRL / TDT, TDP/

SSLGRS
5 aos
8. ANEXOS
Auditora interna
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
No aplica.
PG SST 04 01 REGISTRO DE CALIFICACIN DEL AUDITOR
CANDIDATO
Apellidos:
Nombre:
TITULACIN (mnimo 3 puntos)

Diplomado o Ing. Tcnico
Licenciado, Ingeniero Superior
Puntos totales titulacin:
EXPERIENCIA (mnimo 3 puntos)

Experiencia tcnica previa
N aos:
Participacin en al menos 5 auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001: 2007

Realizacin de al menos 5 auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001: 2007
Experiencia en la Administracin Pblica
Otra experiencia (detallar):
Puntos totales experiencia:
CALIFICACIN TOTAL (mnimo 6 puntos)
Puntuacin total candidato:
Apto
No apto
Observaciones:
El RPRL:
Fecha:
Auditora interna
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CENTRO DE TRABAJO/
REA A AUDITAR
ACTIVIDAD A
AUDITAR
FECHA
PREVISTA
LABORADO POR RSPRL:
APROBADO POR:
echa:
Fecha:
FECHA
EFECTIVA
FECHA DE
REVISIN
AUDITORES
Auditora interna
12

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Centro/rea auditada:
Responsable/s del rea auditada:
Fecha:
Lugar:
Equipo auditor:
Apellidos
Nombre
NIF
Calificacin
Definicin del objetivo y alcance de la auditoria:
Requerimientos:
Documentacin aplicable:
Auditora interna
13

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Centro / rea auditada:
Responsable del rea

auditada:
Equipo auditor:
Apellidos
Nombre
Descripcin del objetivo y finalidad de la auditoria:
Referencias:
Resumen de la reunin previa (si procede):
Resumen de los resultados de la Auditoria:
NC/OBS; AC/AP:
NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS
OBSERVACIONES
NIF
Calificacin
ACCIONES PREVENTIVAS
Auditora interna
14

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Centro / rea auditada:
Auditora interna
15

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Gua de cumplimentacin de los registros del

PG SST 04 Auditoria Interna
OPERATIVA
RESPONSABLE
PG SST 04 01 CALIFICACIN DE AUDITOR INTERNO

Este registro se cumplimentar cada vez que se quiera comprobar si una
persona est cualificada para realizar una auditoria interna del SGSST.
Los campos que deben rellenarse de este registro as como la forma de
cumplimentarlos se explican en el desarrollo del procedimiento.
RPRL
PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

El RPRL elabora el Programa Anual de Auditorias Interna, debiendo figurar en l:
El centro de trabajo o rea a auditar.

Actividad a auditar.
Fecha prevista estimada para realizar la auditoria.
Fecha efectiva, real, en la que se realiza la auditoria.
Fecha de revisin del programa
Auditores que van a realizar la auditoria
RPRL
PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA

El Auditor designado basndose en el Programa Anual de Auditorias Internas
establece previamente a cada auditoria un Plan de Auditoria Interna, debiendo
figurar en l:
Identificacin de la auditoria.
Definicin del objetivo y alcance de la auditoria.
Fecha y lugar de la auditoria, as como indicacin de los responsables del
rea auditada que han de estar presentes en ella.
Componentes del equipo auditor designado.
Estudio de los requerimientos concernientes a la actividad a auditar, y la
documentacin aplicable.
Mtodo de informar de las conclusiones.
Preparacin de las listas de verificacin (si el equipo auditor lo
Auditor interno
Auditora interna
16

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
OPERATIVA
RESPONSABLE
considera necesario).
El auditor interno y el responsable del rea auditada firmarn en las casillas
correspondientes para dejar constancia de su conformidad con la planificacin.
PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

El Auditor designado prepara sin demora un Informe de Auditoria Interna. Dicho
informe es enviado al SCPRL y al RC/ Gerente correspondiente, que es el
responsable del rea auditada antes de quince (15) das, contado a partir de la
fecha de finalizacin de la auditoria. El RC/ Gerente correspondiente, firma el
informe, como prueba de haberlo recibido.
Los campos que debe contener el informe son los siguientes:
rea auditada: Breve declaracin del alcance de la auditoria.

Responsable del rea auditada.
Identificacin del equipo auditor.
Breve descripcin del objetivo y finalidad de la auditoria.
Referencias a Normas, Procedimientos y otros documentos utilizados
como base para la realizacin de la auditoria.
Breve resumen de la reunin previa, si se produjo.
Resumen de los resultados de la auditoria, basados en las evidencias
objetivas detectadas durante la misma, incluyendo un resumen de la
evaluacin de la efectividad del Sistema de Gestin en el rea auditada.
Descripcin de todas las observaciones y NC encontradas, explicadas
suficientemente, para asegurar que l rea auditada pueda poner en
prctica las AC o AP necesarias.
Auditor interno
Auditora interna
17

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
PG SST 04 AUDITORIA INTERNA
Necesidad de
revisin del SGSST
PG SST 04 02
Programa Anual
de Auditorias
Elaboracin Programa Anual

de Auditorias Internas en
materia de SST
RPRL
Secretario General de la
Consejera de Admon.
Autonmica
Aprobacin del Programa Anual de

Auditorias Internas
Necesidad de
Auditores internos
cualificados
Bsqueda de Auditor
cualificado
NO
Solicitud del CV del

Auditor Externo
NO
Auditor interno
cualificado?
Calificacin de
Auditores de SST
SCPRL
SI
Cualificado?
SI
Eleccin
Auditor
interno
PG SST 04 01
Registro de
calificacin de
Auditor
Planificacin de
Auditora Interna
PG SST 04 03
Plan de
Auditora
Interna
Contratacin
Auditor
Auditor
NO
RC/ Gerente
correspondiente
Notificacin del
rea a auditar
PG SST 04 04
Informe de
Auditoria
Interna
Acepta?
SI
PG SST 05
NC, AC y AP
Realizacin de la
Auditoria Interna
Auditor
RC / Gerente
correspondiente
Deteccin de No
Conformidades?
SI
Realizacin y
seguimiento de
los informes de
NC, AC y AP
NO
RC/ Gerente
correspondiente
FIN
Envo de los
informes de NC
cumplimentados
Auditora interna
18

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Auditora interna
19

EN EL TRABAJO
REV. 00
Auditora interna
Auditora interna
20

EN EL TRABAJO
REV. 00
No conformidad, accin correctiva y preventiva
PG SST 05
NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha
No Conformidad, Accin correctiva y preventiva.

EN EL TRABAJO
REV. 00
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
6. DESARROLLO
7. FORMATOS
8. ANEXOS

EN EL TRABAJO
REV. 00
AC: Accin correctiva.
AP: Accin Preventiva.
NC: No Conformidades.
SPGRS: Servicio de Prevencin de la Gerencia Regional de Salud.


EN EL TRABAJO
REV. 00
1. OBJETO
Este procedimiento pretende describir la sistemtica para la deteccin y el tratamiento de

No Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) en la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL).
Las NC del SGSST son detectadas a travs del SCPRL y de las auditorias realizadas y
pretenden corregir y/o evitar fallos en materia de SST, que pueden ocasionar daos para
la salud, materiales etc.
Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repeticin, se
describe la sistemtica para la apertura de acciones correctivas (AC) (Corrigen el fallo para
que no vuelva a producirse) y preventivas (AP) (previenen la aparicin de un fallo
potencial), y la comprobacin de la efectividad de las mismas.
2. ALCANCE
Ser de aplicacin a las desviaciones que se produzcan en las actividades y procesos

afectados por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la
Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL).
No Conformidad (NC)
Cualquier desviacin de las pautas de trabajo, prcticas, procedimientos, reglamentacin,
desempeo del sistema de gestin, etc., que podra dar lugar directa o indirectamente a
lesiones o enfermedades, daos a la propiedad, daos al lugar de trabajo o a una
combinacin de stos.
Accin correctiva (AC)
Accin tomada para corregir, y si fuera posible eliminar las causas de una no conformidad
detectada, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente, para impedir su

EN EL TRABAJO
REV. 00
repeticin.
Accin preventiva (AP)
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o
cualquier otra situacin no deseable para evitar que se produzca.

(RPRL)
Investigar e identificar NC y en caso de que sea necesario, proponer la apertura de

AC que eliminen las causas que provocan las mismas.
Aprobar las AC necesarias para eliminar las no conformidades.
Investigar e identificar situaciones relacionadas con su responsabilidad que, de

mantenerse en el tiempo, pudieran dar lugar a NC futuras, proponiendo la apertura
de AP para evitar que ocurran.
Aprobar las AP necesarias para eliminar las causas de una posible NC potencial.
Dar conformidad al cierre de las acciones (tanto preventivas como correctivas)

activadas del sistema y las generadas como consecuencia de auditorias internas
o externas de SST en la AC-CyL, a excepcin de aquellas en que acte como
responsable de la implantacin.
Responsable del Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud

(RSSLGRS)
Proponer la apertura de AC que eliminen las causas que provocan las NC, a la vista
de las investigaciones e identificaciones realizadas por el Servicio Salud Laboral de
la Gerencia Regional de Salud (SSLGRS).
Proponer la apertura de AP para evitar NC futuras a la vista de las investigaciones e

identificaciones realizadas por el SSLGRS
Dar conformidad al cierre de las acciones (tanto AP como AC) activadas del sistema

EN EL TRABAJO
REV. 00
y las generadas como consecuencia de auditorias internas o externas de SST

en la GRS, a excepcin de aquellas en que acta como responsable de la
implantacin.
Tcnicos del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales
(TPRL)
Investigar e identificar NC y en caso de que sea necesario, proponer la apertura de

acciones correctivas (AC) que eliminen las causas que provocan las mismas.
Investigar e identificar situaciones que, relacionadas con su responsabilidad y de

mantenerse en el tiempo, pudieran dar lugar a NC futuras, proponiendo la apertura
de AP para evitar que ocurran.
Supervisar el cierre de las acciones (tanto AP como AC) activadas del sistema y las
generadas como consecuencia de auditorias internas o externas de SST en la
AC-CyL.
Responsables de Centro (RC) / Gerente correspondiente
Implantar las acciones (tanto AP como AC) activadas del sistema y las generadas
como consecuencia de auditorias internas o externas de SST que afecten a su
centro.
Controlar la eficacia de las acciones (tanto AP como AC) activadas del sistema y las
generadas como consecuencia de auditorias internas o externas de SST que
afecten a su centro.
Tcnicos de la Delegaciones Territoriales/Provinciales (TDT, TDP)
Supervisar las acciones (tanto AP como AC) para la correccin y/o prevencin de
las NC aprobadas por el SCPRL/SPGRS e implantadas por los RC/ Gerente
correspondiente.
Proponer la apertura de AC que eliminen las causas que provocan las NC al SCPRL
Proponer la apertura de AP para evitar NC futuras al SCPRL.

EN EL TRABAJO
REV. 00

Castilla y Len y el resto de procedimientos asociados
6. DESARROLLO
6.1 Deteccin y tratamiento de no conformidades.

Las NC son detectadas a travs de:
Las Auditorias (ya sean internas o externas)
El SCPRL, al percibir una desviacin en materia de SST, en el normal desarrollo de

la actividad.
Las NC se documentan en el formato:

PG SST 05 01 INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y
PREVENTIVA.
Las soluciones para la correccin y/o prevencin de estas NC sern propuestas por el
SCPRL/TDT/TDP/SSLGRS/ SPGRS y aprobadas por el SCPRL, implantadas por los RC/
Gerente correspondiente y supervisadas por los TDT/TDP/SPGRS.
6.2 Acciones correctivas y preventivas.
Las acciones correctivas (AC) (corrigen el fallo detectado) se abren como consecuencia
de:
Anlisis de los Informes de NC.
Anlisis de los Informes de Auditorias Internas o Externas.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Desviaciones detectadas en el anlisis del informe anual de evaluacin del

desempeo/revisin del SGSST (Ver procedimiento PG SST 07).
Cualquier otra situacin en la que se detecte la necesidad de la apertura de una AC.
Las acciones preventivas (AP) (previenen de un fallo potencial) se abren como

consecuencia de:
Deteccin de NC potenciales.
Sugerencias de mejora.
Mejoras como consecuencia del anlisis del informe anual de evaluacin del
desempeo/revisin del SGSST (Ver procedimiento PG SST 07).
Cambios marcados por la legislacin, la sociedad, el entorno,...
Observaciones realizadas en las auditorias.
Las AC y AP abiertas como consecuencia de la deteccin de NC quedarn registradas en el

PG SST 05 01 Informe de No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva.
Todas las AC y AP podrn ser propuestas por los SCPRL/SPGRS/SSLGRS y los TDT/TDP y
aceptadas por los RC/ Gerentes correspondientes.
El SCPRL /SPGRS/SSLGRS y los TDT/TDP sern tambin los encargados de confirmar la
eficacia de la accin (confirmar que la accin tomada ya sea AC o AP funciona) y reflejarlo
en el PG SST 05 01 Informe de No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva con la
fecha de cierre (fecha en la que desaparece el fallo encontrado o potencial) y una breve
descripcin de la eficacia alcanzada tras la implantacin de la misma.
7. FORMATOS
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan conforme al PG SST 01 de
Control de la Documentacin y de los Registros:

EN EL TRABAJO
REV. 00
CODIGO
Nombre
Responsable de
su archivo
Tiempo mnimo
de custodia
PG SST 05 01
Informe de No Conformidad, Accin

Correctiva y Preventiva.
SCPRL/ SSLGRS
3 aos
8. ANEXOS
No aplica.

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 05 01 INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y

PREVENTIVA
N. Conformidad N_____
Auditoria interna
ACCIN N ________
Auditoria externa
Otros
Descripcin de la No Conformidad:
ACCIN CORRECTIVA
ACCIN PREVENTIVA
Fecha de Apertura: __ /___ /201__

ACCIONES PROPUESTAS:
RESPONSABILIDAD DE LA IMPLANTACIN:
FECHA ESTIMADA IMPLANTACIN:
Recibido ( Nombre Apellidos y Cargo):
Responsable del Centro Otros
Fecha: __ /___ /200___
FECHA DEL CIERRE: __ /___ /201__

MOTIVO DEL CIERRE/EFICACIA:
Firmado
RC/ Gerente:
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
Firmado
Fecha:
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
Gua de cumplimentacin del registro del

PG SST 05 de No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva
OPERATIVA
RESPONSABLE
PG SST 05 01 INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIN

CORRECTIVA Y PREVENTIVA
La persona que detecte una NC cumplimentar este registro firmndolo y
rellenando los siguientes campos:
-
N de NC: en orden correlativo ascendente y fecha
N de accin
Descripcin de la NC: se realiza una breve descripcin de la misma
Tratamiento: descripcin de las acciones tomadas, responsable

asignado y fechas de inicio y cierre del mismo.
Anlisis de causas: anlisis de las causas que han producido la N.C,

indicando si requiere AC y el nmero de la misma en caso afirmativo.
La persona que considere tras la deteccin de una NC que debe abrirse una
AC rellenar este registro con los siguientes campos:
N de accin.
Tipo de accin: indicando si es correctiva o preventiva
N No conformidad: a la que se refiera
Fecha de apertura.
Descripcin y causa de la accin tomada
Responsable de la implantacin: responsable de llevar a cabo dicha accin

(RC o Gerente)
Fecha estimada de implantacin: fecha estimada para llevar a cabo dicha

accin.
Fecha y motivo del cierre/ eficacia de la accin tomada: la accin no se

considerar cerrada hasta que no se haya medido la eficacia de la misma.
RC/ Gerente
correspondiente
Una vez cumplimentados todos los campos el RC/ Gerente firmar el registro
para su aprobacin.
12

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 05 NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
Deteccin de
No Conformidad
Personal que detecte la

No Conformidad
Comunicacin al
TDT, TDP/ RC/
Gerente
SPGRS/SSLGRS
correspondiente
Se requiere
formalizar registro?
SCPRL AUDITOR
NO
Solucionar
desviacin
FIN
SI
Cumplimentar
registro
correspondiente
PG SST 05 01 Informe
de No conformidad.
Accin Correctiva /
preventiva
Aprobacin de
soluciones propuestas
(tratamiento)
Auditor, RC, Gerente
SPGRS, SSLGRS, SCPRL
Ejecucin del
tratamiento
elegido
Elimina las causas de

la No Conformidad?
SI
Registrar la No
Conformidad
FIN
NO
RC/ Gerente
Apertura de
accin correctiva
PG SST 05 01 Informe
de No conformidad.
Accin Correctiva /
preventiva
13

EN EL TRABAJO
REV. 00
14

EN EL TRABAJO
REV. 00
PLAZO MXIMO
RECOMENDADO
DOCUMENTACIN /
REQUISITO
Deteccin de una No
Conformidad
Conforme se producen
Comunicar al SPGRS, SSLGRS,

SCPRL
Decidir si se formaliza un
registro de NC
En el momento de recepcin
de la comunicacin
PG SST 05 01 Informe de NC,

AC y AP
Aprobacin del tratamiento

propuesto para la correccin
de la NC referente a SST
Dependiendo de la gravedad
PG SST 05.01 Informe de NC,

AC y AP
Ejecucin del tratamiento
En la fecha especificada en el
Informe de NC
Evaluar eficacia del

tratamiento
Cumplimentar Informe de AC y
AP en caso necesario
PG SST 05 01 Informe de NC,

AC y AP
Revisin y Aprobacin de
todas las AC y AP propuestas
En el momento de recepcin
del Informe de AC y AP
PG SST 05 01 NC, AC y AP
( Aprobado)
Confirmar eficacia de la accin

correctiva/preventiva
Semana posterior a la
finalizacin de la accin
correctiva/preventiva
PG SST 05 01 NC, AC y AP
(Cumplimentar fecha y motivo
de cierre)
Registrar las NC, AC y AP
Registro de NC, AC y AP
ACTIVIDAD
Leyenda
Documento
Requisito
15

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
PG SST 06
CONTROL OPERACIONAL:
Control de los riesgos identificados
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
EPI: Equipo de Proteccin Individual.
EPIs: Equipos de Proteccin Individual
EVR: Evaluacin de Riesgos.
SPGRS: Servicio de Prevencin de la Gerencia Regional de Salud.

Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
1. OBJETO
Describir la sistemtica establecida por la Administracin de la Comunidad Autnoma de
Castilla y Len (AC-CyL) para asegurar que las actividades que desarrolla y que estn
asociadas con los peligros identificados, se realizan en condiciones controladas.
Los procedimientos desarrollados en este Sistema de Gestin y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) tienen como objetivo controlar los riesgos identificados en los diferentes
centros de la AC-CyL.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todas las actividades que realizan los empleados pblicos de
la AC-CyL que conlleven riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (incluyendo
los generados por la presencia de contratas o visitas), y aquellas relacionadas con la
consecucin de los objetivos y metas de SST fijados por la AC-CyL.
Evaluacin de Riesgos (EVR)
Proceso general de estimacin de la magnitud del riesgo de todas las actividades que
producen riesgos y establecimiento de medidas preventivas para su control.
Planificacin de la Accin Preventiva
Proceso por el que se establece un plazo, unos responsables y los recursos humanos y
materiales necesarios para la ejecucin de las medidas preventivas propuestas necesarias
para el control de los riesgos no aceptables de la EVR.
Poltica de SST
Directrices y objetivos generales de la organizacin relativos a la prevencin de riesgos
laborales tal y como se expresan formalmente por la Direccin.
Objetivos
Conjunto de fines que la organizacin se propone alcanzar en cuanto a su actuacin en
materia de SST, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo
posible.
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
Peligro
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o
deterioro de la salud, o una combinacin de stos.
Visitas y trabajadores externos
Personas que no son empleados pblicos de la AC-CyL y que acceden a sus instalaciones
y/o realizan actividades en sus instalaciones.
Control Operacional
Proceso mediante el cual se asegura que las actividades que se desarrollan y que estn
asociadas con los peligros identificados, se realizan en condiciones controladas.

(RPRL)
Velar por el cumplimiento del control operacional de todas las actividades en SST
de la AC-CyL, es decir, velar por el cumplimiento de todos los procedimientos e
Instrucciones Tcnicas (IT) definidos en el SGSST de la AC-CyL.
Verificar el control operacional de todas las actividades en SST de la AC-CyL,

verificar que todas las operaciones y actividades desarrolladas en los centros de la
AC-CyL se realizan en condiciones controladas, verificando que se cumplen todos
los procedimientos establecidos para ello.
Resto del personal:
Cumplir con la Legislacin vigente en Prevencin de Riesgos Laborales en su mbito

de actuacin y con los requisitos del SGSST definidos por la AC-CyL.
Responsables de Centro (RC)/ Gerentes correspondientes:
Verificar que todas las operaciones y actividades desarrolladas en su centro se

realizan en condiciones controladas, llevando a cabo en su centro todos los
procedimientos establecidos para ello.
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
Desarrollar la Planificacin de la Accin Preventiva para aquellas medidas

preventivas no realizadas, o para aquellas medidas preventivas que los SP
establezcan por la aparicin de nuevos riesgos identificados.
Realizar semestralmente la revisin de seguridad de su centro de trabajo e

implantar las medidas que sean necesarias para corregir las deficiencias encontradas
durante las revisiones.

6. DESARROLLO
Control de los riesgos identificados

El SCPRL / SPGRS identificar las operaciones y actividades asociadas con los peligros
detectados a travs del procedimiento PE SST 01 Identificacin de peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.
Para ello, en relacin a actividades rutinarias y no rutinarias del personal de la AC-CyL, el
SCPRL/SPGRS se encargar de que los peligros en relacin a procesos, actividades, lugares,
ambiente de trabajo, mquinas, etc sean identificados, realizando una evaluacin de los
mismos que dar como resultado la Evaluacin de Riesgos.
La EVR se realizar conforme a lo establecido en la Gua para la realizacin de EVR
mencionada en el PE SST 01 Identificacin de peligros, EVR y Determinacin de Controles.
Derivada de esta EVR, se obtendr para todos los riesgos que no son calificados como
triviales o tolerables en la evaluacin, unas medidas de control del riesgo a travs de la
Planificacin de la Accin Preventiva.
Para estas medidas de control de riesgo se establecer:
Plazo de ejecucin
Responsable
Recursos materiales
Sistema de control de la eficacia
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
En la EVR se identificarn todas las actividades que producen riesgos y se establecern

medidas preventivas para su control.
Se medir el desempeo y la eficacia a travs de la relacin entre las medidas preventivas
cumplidas durante el ao en curso y las medidas propuestas en las EVR y planificaciones
para el control de los riesgos en ese ao.
Los Responsables de cada centro de trabajo / Gerentes correspondientes, desarrollarn la
Planificacin de la Accin Preventiva para aquellas medidas preventivas no realizadas, o para
aquellas medidas preventivas que los servicios de prevencin establezcan por la aparicin de
nuevos riesgos identificados.
De igual forma, los RC/ Gerentes correspondientes, asesorados por los TDT, TDP y los SP,
realizarn semestralmente una revisin de seguridad de su centro de trabajo, donde se
anotarn las deficiencias encontradas, relativas principalmente a inadecuadas condiciones de
los lugares trabajo etc
Los RC / Gerentes correspondientes sern los responsables de implantar las medidas que
sean necesarias para corregir las deficiencias encontradas durante las revisiones. Aquellas
medidas que no puedan llevarse a cabo de forma inmediata, sern incorporadas a la
Planificacin de la Accin Preventiva del centro.
Control de la adquisicin de productos, equipos y bienes.

Los controles relacionados con los bienes, equipamientos y servicios adquiridos se realizarn
a travs de los procedimientos PG SST 03 Compras y Adquisiciones, PE SST 07
Gestin de Equipos de Proteccin y las Instrucciones: IT SST 01 Seleccin de
Equipos de Proteccin Colectiva, IT SST 02 Seleccin de Equipos de Trabajo e IT
SST 03 Seleccin de Productos Qumicos que indican el modo de controlar que todos
estos equipos de trabajo, productos qumicos y equipos de proteccin utilizados por los
empleados pblicos sean acordes a las especificaciones del SGSST. Para los Equipos de
proteccin individual (EPIs) la AC-CyL ha elaborado una gua, con fichas informativas y de
seleccin de cada uno de los equipos.
Control de los riesgos introducidos por contratistas y visitantes

externos
Los controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo se
realizarn a travs del procedimiento PE SST 06 Coordinacin de Actividades
Empresariales que describe la sistemtica de coordinacin de actividades empresariales
en materia de prevencin de riesgos laborales entre los centros de la AC-CyL y otras
empresas concurrentes.
Control operacional
6

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
El control de las actividades de los centros de la JCyL que generan riesgos se realiza con
los procedimientos del SGSST que establecen medidas preventivas para la realizacin de
estas actividades.
Control de la salud de los empleados pblicos

El control sobre la salud de los empleados pblicos se realizar conforme al procedimiento
especfico PE SST 04 Promocin y Proteccin de la salud de los empleados
pblicos que describe la sistemtica de actuacin necesaria para realizar el control sobre
las operaciones de vigilancia de la salud de los mismos.
Eficacia del SGSST de la AC-CyL

Se medir anualmente la eficacia del SGSST conforme al procedimiento PG SST 04
Auditoria Interna.
En el proceso de auditora, se revisar y evaluar si el SGSST, sus procedimientos e
instrucciones son eficaces y cumplen con los objetivos en SST de la AC-CyL.
A travs de estos procedimientos junto con el resto de procedimientos que conforman el
SGSST, el SCPRL cubrir todas las situaciones y criterios operativos de situaciones que
comportan riesgos para los empleados pblicos.
Todas las situaciones que, en el normal desarrollo de las actividades de los empleados
pblicos, supongan una desviacin respecto de los Objetivos del SGSST, se podrn
detectar, entre otros, a travs de las inspecciones de seguridad del procedimiento PE SST
01 Identificacin de peligros, EVR y Determinacin de controles y a travs de las
auditorias internas conforme al procedimiento PG SST 04 Auditoria Interna, y en su
caso, se tratarn y gestionarn a travs del Procedimiento PG SST 05 No
conformidades. Acciones correctivas y preventivas.
La medicin del nivel de cumplimiento del SGSST se realizar a travs del procedimiento
PG SST 07 Medicin del desempeo que dar lugar al Informe de Evaluacin del
Desempeo/ Revisin que elabora el SCPRL anualmente.
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
7. FORMATOS
No aplica
8. ANEXOS
No aplica.
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
Control operacional

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
SECRETARIO GENERAL DE LA
CONSEJERA DE
ADMINISTRACIN
AUTONMICA
SCPRL
Necesidad de controlar las operaciones con

riesgo
Identificar operaciones y actividades
asociadas con riesgos y controlar los riesgos
identificados
Evaluacin de riesgos
PE SST 01
Medir el nivel de desempeo de la
PG SST 07
Controlar los bienes, equipamientos y

servicios adquiridos
PG SST 03
PG SST 04
IT SST 01,02,03,04
Controlar los contratistas y visitantes
PE SST 06
Controlar otras actividades que comportan
riesgos
PE SST 04
PE SST 07
Identificar desviaciones respecto de la
Poltica y Objetivos del SGSST
PG SST 04
PE SST 01
Medir el nivel de desempeo del SGSST

PG SST 07 01
Revisin por la Direccin
Leyenda
ACTIVIDAD
Formato de Documento
Control operacional
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
Control Operacional
Control operacional
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
Medicin del desempeo
PG SST 07
MEDICIN DEL DESEMPEO
Elaborado
Revisado
Aprobado
Fecha:
Fecha:
Fecha:
D.
D.
D.

REV.
Apartado modificado
Descripcin
Fecha

EN EL TRABAJO
REV. 00
EPI: Equipo de Proteccin Individual.
EPIs: Equipos de Proteccin Individual.
EVR: Evaluacin de Riesgos.

EN EL TRABAJO
REV. 00
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer las directrices para realizar de forma
peridica, las labores de medicin y seguimiento del grado de cumplimiento del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) implementado en la
Administracin de la Comunidad Autnoma de la Junta de Castilla y Len (AC-CyL).
Aplicando y analizando los resultados de los ndices de gestin o Indicadores de
desempeo que a continuacin se definen, la AC-CyL pretende conocer en que medida el
SGSST implantado es eficaz y cumple con los objetivos marcados en Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST).
2. ALCANCE
Todos los procesos, aspectos de SST y actividades que son parte de la AC-CyL, y que
puedan representar riesgos para la seguridad y salud de los empleados pblicos que
forman parte de la misma.
Objetivos
Conjunto de propsitos, resultados o metas, definido por la AC-CyL en materia de SST,
que sean alcanzables y que sirven de base al establecimiento de un plan de accin. Los
objetivos sern cuantificables y estarn asociados a un plazo concreto.
Metas
Conjunto de los objetivos definidos por la AC-CyL o partes de esta, en materia de SST.
Desempeo
Resultados medibles del SGSST, relacionados con las actividades de control de los riesgos
de SST en la AC-CyL basados en su poltica, objetivos y metas.
Variables Cuantitativas
Medidas utilizadas para conocer el qu ha cambiado/pasado en los ndices/indicadores
establecidos.

EN EL TRABAJO
REV. 00
Variables Cualitativas
Medidas utilizadas para conocer el por qu y cmo los cambios en los
ndices/indicadores establecidos son o no observados.
Mejora Continua
Actividad o proceso recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y
obtener mejoras en la eficacia del SGSST que la AC-CyL tiene implantado.
Indicadores
Formulaciones, generalmente matemticas, con las que se busca medir una situacin
determinada. Es una relacin entre medidas cuantitativas o cualitativas que permite
observar la situacin y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenmeno
observado, en relacin con objetivos y metas previstas e impactos esperados.
Se pretende medir el nivel de eficacia del SGSST, para posteriormente facilitar la
aplicacin de Acciones Correctivas (AC) y Preventivas (AP).
(RPRL)
Velar por que se elabore un informe anual con los resultados de los indicadores
establecidos en el SGSST y evaluar as la eficacia del mismo en ese ao.
Establecer las Acciones Correctivas (AC) y preventivas (AP) necesarias en base al

informe de resultados, segn el PG SST 05 No Conformidad, Accin correctiva y
preventiva.
Elaborar el Informe de Evaluacin del Desempeo o Revisin Anual.

EN EL TRABAJO
REV. 00

6. DESARROLLO
El SCPRL establece y mantiene este procedimiento para:
Medir la eficacia y grado de cumplimiento del SGSST de la AC-CyL teniendo en

cuenta medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la ACCyL.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del SGSST que la AC-CyL
se ha propuesto alcanzar.
Definir medidas proactivas para realizar el seguimiento de la conformidad con los

objetivos, los criterios operacionales, la planificacin y la legislacin aplicable.
Definir medidas reactivas para realizar el seguimiento de accidentes, enfermedades,

incidentes, y otras evidencias histricas de un desempeo deficiente en Seguridad y
Salud.
El SCPRL verificar semestralmente, el grado de cumplimiento del SGSST de la AC-CyL,

mediante el empleo de indicadores o ndices de gestin en los diferentes aspectos de SST
para la obtencin de resultados cuantitativos, que posteriormente sern objeto de anlisis.
El SCPRL utilizar y aplicar los siguientes ndices de gestin o Indicadores del desempeo
recogidos en el siguiente formato:
PG SST 07 01 INDICADORES DE DESEMPEO
Adems de los ndices o indicadores, el SCPRL podr utilizar otras herramientas tanto
cualitativas como cuantitativas apropiadas a las necesidades de la AC-CyL, que permitan
obtener informacin acerca de si el SGSST es eficaz.
El SCPRL, con los datos obtenidos semestralmente de los ndices, indicadores y otros
datos obtenidos de otras herramientas, elaborar anualmente un Informe de

EN EL TRABAJO
REV. 00
Evaluacin del Desempeo/ Revisin (en formato libre) en el que constarn los tems
objeto de la medicin, las herramientas utilizadas, el resultado obtenido al aplicar cada
uno de los ndices e indicadores, su valoracin y las acciones propuestas.
En dicho informe, el SCPRL revisar tambin, la informacin del SGSST que a continuacin
se detalla, con el fin de asegurar la idoneidad y eficacia del mismo.
Idoneidad de la Poltica de SST
Planificacin de la Accin preventiva
Valoracin de la adecuacin de los recursos (financieros, humanos y

materiales)
Memoria Anual del SCPRL, donde se detallan las actividades preventivas

realizadas ese ao
Previsin anual de Formacin en SST: a raz de los resultados anuales

obtenidos
Estadsticas de accidentabilidad: resumen de accidentes e incidentes
producidos
Informe de las Auditorias realizadas: datos destacados de los informes
Resultado de los simulacros de emergencias realizados: datos destacados

de los informes
Mejoras del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SGSST)
Cumplimiento de Requisitos legales
Los resultados del informe o revisin efectuada quedan recogidos y registrados en el

Informe de Medicin del Desempeo o Revisin Anual que ser verificado por el
Secretario General de la Consejera de Administracin Autonmica de la AC-CyL como
mnimo una vez al ao.
Posteriormente el SCPRL recoger dichas conclusiones e incorporar a la Planificacin de
la Accin Preventiva, aquellas que den lugar a un plan de accin a llevar a cabo por la AC-

EN EL TRABAJO
REV. 00
CyL.
7. FORMATOS
Los registros mencionados en este procedimiento se archivan conforme al Procedimiento
General PG SST 01 de Control de la Documentacin y de los Registros:
CODIGO
Nombre
Responsable de
su archivo
Tiempo min
de custodia
PG SST 07 01
Indicadores de desempeo
SCPRL
5 aos
Formato libre
Informe de seguimiento del desempeo
SCPRL
5 aos
Formato libre
Informe de evaluacin del desempeo/

Revisin
SCPRL
5 aos
8. ANEXOS
No aplica.

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 07 01 INDICADORES DE DESEMPEO

INDICES DE GESTIN
PERIODO
Evaluaciones de Riesgos elaboradas y/o revisadas
Semestral
Visitas de la inspeccin de trabajo
Semestral
Nmero de reuniones de coordinacin de actividades empresariales
Semestral
Nmero informes de investigacin de accidentes/ incidentes realizados
Semestral
Nmero de auditorias realizadas
Semestral
Nmero de visitas y revisiones de seguridad realizadas a centros de trabajo
Semestral
Nmero de estudios ergonmicos e higinicos
Semestral
Nmero de Documentos de Medidas de Emergencia de Centros de Trabajo

elaborados/ revisados
Semestral
Nmero de reuniones del Comit Intercentros de Seguridad y Salud
Semestral
Nmero de reuniones de Comits de Seguridad y Salud provinciales / de educacin / de rea
Semestral
Acciones, campaas de sensibilizacin en SST
Semestral
Nmero de acciones formativas/ informativas realizadas (especificar las que interesen)
Semestral
Nmero horas de formacin en SST
Semestral

EN EL TRABAJO
REV. 00
Nmero de empleados pblicos formados en SST
Anual
Gua de cumplimentacin del

PG SGSST 07 de Medicin Del Desempeo
OPERATIVA
RESPONSABLE
PG-SST-07.01 INDICADORES DE DESEMPEO

El SCPRL ser el encargado de rellenar la plantilla con los siguientes datos:
Procedimiento sobre el que se va a medir el desempeo.
Indicador que va a medir el desempeo.
Formulacin utilizada para la medicin.
Perodo de tiempo sobre el que se va a medir.
SCPRL

EN EL TRABAJO
REV. 00
10

EN EL TRABAJO
REV. 00
PG SST 07 MEDICIN DEL DESEMPEO
Necesidad de medir
la eficacia del SGSST
SCPRL
Mide el
desempeo del
SGSST
PG SST 07 01
Indicadores de
desempeo
Se necesitan equipos
para medir el seguimiento
y medicin del
desempeo?
SI
SCPRL
Establece y mantiene
procedimientos para la
calibracin y mantenimiento de
estos equipos
RPRL
Elabora, mnimo, un Informe

de Revisin por la Direccin al
ao
Resultados de la
calibracin y
mantenimiento de
equipos
NO
FIN
11

EN EL TRABAJO
REV. 00
12

EN EL TRABAJO
REV. 00
ACTIVIDAD
PLAZO MXIMO
RECOMENDADO
DOCUMENTACIN /
REQUISITO

del SGSST
Anualmente
PG SST 07 01 Indicadores
de desempeo
Elaboracin del Informe de

Revisin por la Direccin
Anualmente
Informe de Seguimiento del

Desempeo
Elaboracin de la Plantilla
de evaluacin del
desempeo
Anualmente
Informe de evaluacin del

desempeo del SGSST
Leyenda
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Requisito
13

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TDT: Tcnico de la Delegacin Territorial.

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Sistematizar el control de la documentacin y los datos relacionados con el Sistema de

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